23目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

.目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的管理，改進(jìn)公司的環(huán)境行為，以不斷取得最優(yōu)化的結(jié)果；管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的行動(dòng)方案，是減少或防止污染的具體措施，是實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、兌現(xiàn)承諾的實(shí)際行動(dòng)，它有利于改善公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。.適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的制定、更改與實(shí)施。.職責(zé)1總經(jīng)理確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批。管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的草擬、審核。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)。行政課負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制，并監(jiān)督驗(yàn)證方案實(shí)施的進(jìn)度，進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析。各部門參與管理方案的具體編制、負(fù)責(zé)實(shí)施。4.工作程序1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針4.1.1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以保護(hù)、改善環(huán)境和員工安全生產(chǎn)為目的，針對(duì)公司的實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定、批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并形成文件，并責(zé)成行政課和各相關(guān)部門傳達(dá)到全體員工。1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針能確保：a）適合于公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模及環(huán)境影響/風(fēng)險(xiǎn)程度；b）對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防作出承諾；c）對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；d）為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e）與公司的其他方針一致，可為公眾所獲取。f）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為企業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)和總體水準(zhǔn)設(shè)定了總體基調(diào)，以此作為評(píng)判一切后續(xù)的活動(dòng)依據(jù)。3環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的評(píng)審與更改：當(dāng)：a）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化；b）相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；c）管理評(píng)審時(shí)，需對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針重新評(píng)價(jià)，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜；環(huán)境和職業(yè)健康安全方針更改時(shí)，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件重新傳達(dá)。1.4環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的宣貫、實(shí)施：通過(guò)環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊(cè)、各項(xiàng)規(guī)章制度等體系文件的分發(fā)，員工大會(huì)或員工培訓(xùn)等方式，對(duì)公司各級(jí)管理人員和其他員工進(jìn)行方針宣貫。4.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的公開：總經(jīng)理充分考慮相關(guān)方或公眾的要求，以標(biāo)語(yǔ)、產(chǎn)品或公司說(shuō)明書、廣告、網(wǎng)頁(yè)、新聞媒體等適當(dāng)?shù)姆绞絹?lái)公開環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，行政課負(fù)責(zé)具體辦理。4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)4.2.1目標(biāo)與指標(biāo)的制定依據(jù)：公司管理者代表根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源、適用法律法規(guī)要求、相關(guān)方要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行、企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r等要求，確定（年度）環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理管理方案，提交管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.2目標(biāo)與指標(biāo)的制定：a）管理者代表每年定期組織目標(biāo)與指標(biāo)的擬定，行政課根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和本年度環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，以及其他外界因素的變更，組織制定新的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)。b）體系建立之初的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)初始環(huán)境/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審結(jié)果組織制定并批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。c）環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)包括預(yù)防性制定。4.2.3目標(biāo)與指標(biāo)的建立和評(píng)審時(shí)要從以下幾個(gè)方面考慮：a）公司的目標(biāo)和指標(biāo)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的要求；b）在環(huán)境和職業(yè)健康安全方針遵守有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的承諾，必須在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)中得到落實(shí)；c）公司已識(shí)別的重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源，應(yīng)盡可能制定目標(biāo)、指標(biāo)；d）來(lái)自相關(guān)方（客戶、員工、社區(qū)居民）的信息與要求，特別是受公司環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效影響較大的相關(guān)方的有關(guān)要求；e）持續(xù)改進(jìn)及污染/事故預(yù)防的承諾；f）所確定的目標(biāo)、指標(biāo)能符合公司規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)狀況等實(shí)際情況，且要切實(shí)可行。g）公司的目標(biāo)和指標(biāo)必須能與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針中的要求相呼應(yīng)，充分體現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針中的承諾。h）體現(xiàn)方針的目標(biāo)和指標(biāo)必須逐層分解，量化后分解落實(shí)公司內(nèi)部各管理層次、各有關(guān)部門和崗位，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。4.2.4公司分解落實(shí)到各管理層次，各有關(guān)部門和崗位的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)都必須形成書面文件，以利于傳達(dá)、實(shí)施、監(jiān)督檢查；各部門根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo),確定本部門工作內(nèi)容的要求，并按規(guī)定要求執(zhí)行。4.2.5環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的修訂、更改:a）行政課以環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的的形式提出，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；b）總經(jīng)理或管理者代表也可臨時(shí)組織，對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)重新評(píng)審，以重新建立切實(shí)可行的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。4.2.6目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫、實(shí)施、檢查、評(píng)價(jià)：a）通過(guò)分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議和員工培訓(xùn)進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的宣貫。b）各責(zé)任部門按規(guī)定的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)負(fù)責(zé)實(shí)施，并及時(shí)將執(zhí)行情況向行政課匯總，報(bào)經(jīng)管理者代表及時(shí)反饋信息。c）各部門對(duì)本部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行定期檢查;行政課結(jié)合環(huán)境和職業(yè)健康安全體系審核，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行核查。每季度還應(yīng)檢查一次完成情況。d）在管理評(píng)審時(shí)、對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的有效性。4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的修訂、更改而引發(fā)的文件更改，按《文件控制程序》規(guī)定要求進(jìn)行控制。

4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案4.4.1方案的制定要求4.4.1.1在管理方案形成時(shí)，必須確定完成方案規(guī)定的任務(wù)、行動(dòng)措施的優(yōu)先序，以保證環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的有效完成。4.4.1.2管理方案的任務(wù)、措施主要針對(duì)公司的各部門。不僅要考慮公司的現(xiàn)行活動(dòng)過(guò)程，同時(shí)要注意擬增加的活動(dòng)過(guò)程；不僅包括技術(shù)性措施，也包括非技術(shù)對(duì)策措施。4.4.1.3管理方案要貫穿于公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的全過(guò)程，體現(xiàn)污染預(yù)防的指導(dǎo)思想。4.4.1.4管理方案的制定要明確資源需要，人員安排、時(shí)間進(jìn)度。4.4.1.5管理方案由行政課組織編制，管理者代表批準(zhǔn)后由行政課分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。4.4.2方案內(nèi)容一般包括：a）方案的目的、主題內(nèi)容描述；b）方案對(duì)實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的作用或相互關(guān)系；c）方案實(shí)施的階段安排、階段內(nèi)容和目標(biāo)、負(fù)責(zé)部門/人員及其職責(zé)分工；d）方案的費(fèi)用預(yù)算；e）方案的支持措施（包括培訓(xùn)）；4.4.3方案的表達(dá)形式：4.4.3.1《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》4.4.3.2《職業(yè)健康安全管理措施一覽表》4.4.4方案的控制要點(diǎn)：4.4.4.1行政課組織各相關(guān)部門根據(jù)控制需要編制管理方案草案；4.4.4.2管理方案報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；4.4.4.3當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)適時(shí)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以保證管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)；4.4.4.