縣兒童游樂園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

***兒童樂園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論項(xiàng)目名稱：***兒童樂園建設(shè)地點(diǎn)：***塔坡公園園內(nèi)項(xiàng)目主管單位：項(xiàng)目實(shí)施單位情況項(xiàng)目協(xié)作單位：報(bào)告編制依據(jù)1、國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；2、《***關(guān)于加快突破發(fā)展提前實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的決定》；3、《***國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五發(fā)展規(guī)劃綱要》；4、《***旅游事業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》；5、《***城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃》；6、建設(shè)單位提供的資料和調(diào)研資料。主要研究范圍及編制內(nèi)容按照本項(xiàng)目總體規(guī)劃和建設(shè)方案要求，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性、兒童來源、建園規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容、園址選定及建設(shè)條件、建設(shè)方案、運(yùn)行管理及定員、工程施工管理及進(jìn)度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行費(fèi)用及財(cái)務(wù)效益、社會(huì)及環(huán)境效益等進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。1.8項(xiàng)目基本情況新建接待200名兒童的游樂園，主要建設(shè)內(nèi)容包括兒童娛樂設(shè)施、成人休閑設(shè)施及其附屬設(shè)施?？傉嫉孛娣e約22畝，總建（構(gòu)）筑面積11600平方米。本項(xiàng)目總投資為1265.18萬元，其中：工程費(fèi)用917.68萬元，其它費(fèi)用288.12萬元，預(yù)備費(fèi)用45.88萬元，建設(shè)期利息13.50萬元。詳見附表1。資金來源為申請(qǐng)銀行借款300.00萬元，自籌資金965.18萬元。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間為2011年2月至2012年1月共12個(gè)月，計(jì)劃2012年2月投入使用。1.9主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)或指標(biāo)備注1接待兒童規(guī)模人2002勞動(dòng)定員人303占地面積畝224總建筑面積2m116005投資規(guī)模力兀1265.18自籌資金力兀965.18銀行借款力兀300.006正常年收入力兀182.507年均運(yùn)行費(fèi)用力兀167.168年均效益力兀5.629借款償還期年7.2910投資回收期年13.60第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目提出的背景近幾年，隨著國家實(shí)施“科教興國”和新一輪“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略，***經(jīng)濟(jì)社會(huì)取得了全面突破發(fā)展，特別是通過實(shí)施“五大帶動(dòng)”戰(zhàn)略和金絲峽的旅游帶動(dòng)效益的效益日益顯現(xiàn)，社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮。但是，城鎮(zhèn)的發(fā)展帶來城鎮(zhèn)人口的不斷增長(zhǎng)，使縣城的配套服務(wù)功能與人民群眾的健身休閑與文化需求的矛盾日益顯現(xiàn)，如何合理布局兒童娛樂設(shè)施與科普教育、優(yōu)化配置資源已是***兒童娛樂與教育發(fā)展迫切解決的問題。因此，中共***委、***人民政府高度重視，積極推進(jìn)“科教興縣”戰(zhàn)略，確保“教育優(yōu)先發(fā)展”地位，在充分調(diào)察研究的基礎(chǔ)上規(guī)劃提出建設(shè)兒童娛樂與科普教育設(shè)施，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的需求，加快***兒童娛樂與科普教育事業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)進(jìn)步。***在創(chuàng)建“省級(jí)園林城市”中提出城市建設(shè)規(guī)劃總體思路是“東擴(kuò)

南移西延北改”，給城市整體發(fā)展帶來了良好的機(jī)遇，提出建設(shè) ***塔坡公園，配套建設(shè)***兒童娛樂園項(xiàng)目，以滿足***全民文化生活的迫切需求，更好地利用土地資源，完善城市功能，服務(wù)商南民眾，為建設(shè)“安定和諧”的新商南做出積極貢獻(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、是完善***旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要為了解決縣城在工作之余無去處休閑問題，***在積極建設(shè)塔坡公園，主體工程現(xiàn)已完工，為了配套公園服務(wù)功能，提高公園旅游知名度，建設(shè)***兒童樂園是非常必要的，有利于完善***旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為創(chuàng)建省級(jí)旅游強(qiáng)縣做出貢獻(xiàn)。2、實(shí)現(xiàn)市城市規(guī)劃目標(biāo)，推動(dòng)城市新格局建設(shè)***人民政府在《***國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》中提出，“大力發(fā)展城鄉(xiāng)、社區(qū)文化教育設(shè)施，大力建設(shè)縣域兒童娛樂與科普教育設(shè)施”。2010年，縣政府把縣縣域兒童教育設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)作為工作重心提上了政府的工作議程。該項(xiàng)目的建設(shè)也順應(yīng)了城市規(guī)劃的需要，并與縣政府“東擴(kuò)南移西延北改”的發(fā)展方向相一致。將縣兒童樂園的建設(shè)與城市建設(shè)緊密結(jié)合起來，形成一種聯(lián)動(dòng)發(fā)展的效應(yīng)，將會(huì)有利促進(jìn)市容建設(shè)的發(fā)展，推動(dòng)城市發(fā)展新格局。3、推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展，滿足群眾文化生活的需求目前，***尚沒有一個(gè)完整的、綜合性的、高標(biāo)準(zhǔn)的兒童樂園和文化休閑廣場(chǎng)，兒童和成人在工作之余未去處。因此，建設(shè)兒童樂園不僅是發(fā)展城區(qū)旅游的需要，更是推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展，滿足群眾文化生活的需求。綜上，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。第三章市場(chǎng)分析3.1市場(chǎng)分析***旅游資源豐富，金絲峽、闖王寨、丹江漂流、上蒼坊、塔坡公園等旅游景點(diǎn)的相繼開發(fā)，旅游帶動(dòng)效應(yīng)日益顯現(xiàn)。***塔坡公園自2010年開發(fā)建設(shè)以來，已累計(jì)完成投資***萬元，先后建成一座金塔、大門、游步道、綠化等工程，隨著景區(qū)建設(shè)的深入推進(jìn)，景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)完善，接待能力正在形成。同時(shí)，隨著對(duì)外宣傳的逐步加大，景區(qū)對(duì)外的吸引力也逐步增強(qiáng)，景區(qū)正快速步入良性的健康成長(zhǎng)階段。金絲峽景區(qū)于2009年該景區(qū)被評(píng)為國家“AAAA級(jí)景區(qū)。2010年金絲峽大峽谷被美景中國組委會(huì)推薦評(píng)定為“中國最美的十大峽谷”之一。2008年金絲峽景區(qū)接待游客8萬人，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入15萬元。2009年金絲峽景區(qū)接待游客51.85萬人，實(shí)現(xiàn)門票收入1693萬元。2009年5月至10月共接待游客36.5萬人，日均接待游客5000人，最高接待量20000人/天，最低接待量2000人/天。金絲峽景區(qū)周邊有金絲峽國際酒店、長(zhǎng)安人酒店、巔峰酒店等5家三星級(jí)酒店和20多家農(nóng)家樂，日均接待量為2800/天，2009年景區(qū)游客住宿約為19.7萬人，高峰期接待量達(dá)3200人/天。綜上所述，憑借著***豐富的旅游環(huán)境，人民日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和旅游消費(fèi)需求，以及兒童樂園的鮮明特點(diǎn)，本項(xiàng)目具有極大的消費(fèi)潛力。市場(chǎng)需求按照事物發(fā)展的規(guī)律，市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)按照事物的連貫性原則、相關(guān)性原則、類推原則、系統(tǒng)原則等原則進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)。2009年***城關(guān)鎮(zhèn)總?cè)丝?.6萬人，據(jù)2009年統(tǒng)計(jì)全鎮(zhèn)3-6歲兒童數(shù)共1680人，其中城區(qū)內(nèi)3-6周歲兒童1268人。經(jīng)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)城關(guān)鎮(zhèn)前后三年內(nèi)3-6周歲兒童數(shù)變化如下表所示，由此看出，從2009年的1680人到2012年的1705人。綜上所述，***兒童樂園入園人數(shù)按200名左右考慮是積極穩(wěn)妥的。***城關(guān)鎮(zhèn)兒童人數(shù)變化情況表年度2009201020112012人數(shù)1680168816971705第四章建設(shè)條件和項(xiàng)目選址4.1場(chǎng)址選擇按照***城市規(guī)劃和***塔坡公園總體建設(shè)方案要求，本項(xiàng)目擬建在***東塔坡公園內(nèi)，經(jīng)實(shí)地考察，項(xiàng)目所在地場(chǎng)面廣闊，周圍居民相對(duì)較少，依山傍水，座東向西，草木繁茂，綠樹成蔭，風(fēng)景之秀麗，氣候之宜人。南鄰312國道，北臨城關(guān)鎮(zhèn)富家溝，西鄰***塘壩新區(qū)。場(chǎng)址具備通水、通電、通路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施條件，擬建兒童樂園項(xiàng)目區(qū)位圖詳見附圖。4.2建設(shè)條件4.2.1地理位置***地處秦嶺東段南麓，屬長(zhǎng)江流域漢江水系丹江中游地區(qū)。坐標(biāo)介于東經(jīng)110°24'-111°01'之間，北緯33°06'-33°44'之間。北依蟒嶺與河南省盧氏縣接壤，南障鄖西大梁與湖北省鄖縣、鄖西縣為鄰，東界界牌與河南省西峽縣相望，西至冀家灣與本省丹鳳縣毗連。南北長(zhǎng)72公里，東西寬58公里，總面積2307平方公里。縣域內(nèi)312國道、滬陜高速、西合鐵路穿境而過，其中規(guī)劃建設(shè)的三門峽至十堰的鐵路穿過***，交通優(yōu)勢(shì)明顯，是“關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)”和“商丹循環(huán)工業(yè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)”的輻射區(qū)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件***共轄5鄉(xiāng)11鎮(zhèn)，2009年，***總?cè)丝?38259人，其中非農(nóng)業(yè)人口27704人，城鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)居住人口為45939人。2009年***實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值22.73億元，完成固定資產(chǎn)投資22.23億元，完成財(cái)政總收入1.59億元，其中地方財(cái)政收入0.89萬元；農(nóng)民人均純收入達(dá)2998元，城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)12743元；招商引資到位資金8.82億元。2009年***三大產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，糧食總產(chǎn)達(dá)6.3萬噸，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)10.36億元。工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，完成全部工業(yè)總產(chǎn)值16億元，規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值8.6億元；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總收入26.2億元。第三產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力6.4萬人，勞務(wù)創(chuàng)收3.1億元；接待游客158萬人次，實(shí)現(xiàn)總收入4.74億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)6.89億元；金融機(jī)構(gòu)凈投放貸款2.8億元。***在“十二五”國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃中提出要把***打造成省級(jí)旅游強(qiáng)縣目標(biāo)，其中正在建設(shè)的***塔坡公園是縣城游玩最佳地，為建設(shè)***兒童樂園項(xiàng)目創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。土地條件***在2010年確立了建設(shè)***塔坡公園項(xiàng)目，對(duì)符合在公園區(qū)內(nèi)配套的項(xiàng)目給予重點(diǎn)支持，在土地上優(yōu)先保障供應(yīng)，所以，這些政策無疑給本項(xiàng)目在土地方面提供了較大地支持。自然條件1、地形、地貌及地質(zhì)***是一個(gè)以低山、丘陵為主體的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。境內(nèi)地勢(shì)西南部和北

部較高，東南部和中部較低，千米以下低山、丘陵占總面積的 77%。丹江自西向東橫貫縣境中部，把***分為丹南、丹北兩部分，嶺谷相間，地勢(shì)起伏，相差懸殊，相對(duì)高差最大值在1840.6米。由于復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造、外應(yīng)力的影響和人類活動(dòng)等原因，境內(nèi)地形復(fù)雜，差異較大，大致以丹江為界，丹北是蟒嶺的東延部分，山勢(shì)多西北向東南走向，地勢(shì)由高趨低，主要由石英片巖、石英巖等變質(zhì)雜巖組成，山體渾圓，岡巒起伏，尤其是西界公路以南地區(qū)，山體排列松散，河谷開闊，但植被較差。丹江以南是由結(jié)晶灰?guī)r、板巖、千枚巖、石英片巖、大理石巖、變砂巖組成的新開嶺山地，山勢(shì)多由西向東，地勢(shì)西高東低，山形陡峭，河谷深切，多溶洞山泉，山上植被蔥郁。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)屬丹北區(qū)，根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖》和陜西省地震基烈度鑒定工作的有關(guān)規(guī)定，本區(qū)地震烈度為六度。2、氣候條件***處于北亞熱帶與暖溫帶的過度地帶，屬北亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)。年平均氣溫14.6C,最低氣溫-10C,最高氣溫40C;年降水量803.2毫米;年平均日照1973.5小時(shí)；無霜期217天；最大積雪厚度14cm；最大凍土厚度14cm全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)，最大風(fēng)速16米/秒?？傮w氣候特征是：雨量充沛，日照充足，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，空氣清新，氣候溫和。全縣現(xiàn)有林地177482畝,草地51750畝,林草覆蓋率為62.4%。周圍的交通條件西合鐵路和規(guī)劃建設(shè)的三門峽至十堰鐵路和滬陜高速、312國道穿越縣城，農(nóng)村交通發(fā)達(dá)。項(xiàng)目區(qū)交通條件優(yōu)越。市政設(shè)施條件1、供水***河經(jīng)過縣城，項(xiàng)目用水由縣自來水公司供應(yīng)，市政供水管網(wǎng)已接通至塔坡公園，供水有保障。2、排水排水采用雨污分流制排水系統(tǒng)，雨水往各級(jí)雨水管網(wǎng)匯集后，就近排入城市雨水干管，污水經(jīng)初步處理后排入就近的城市污水管網(wǎng)進(jìn)入***污水處理廠處理排放。3、供電本項(xiàng)目所需供電可由***城關(guān)變電站高壓電纜接入變配電室，再送入游樂設(shè)施及辦公區(qū)配電箱，均采用直埋的方式，裝機(jī)容量50KW供電有保障。4、通訊發(fā)達(dá)的通信網(wǎng)絡(luò)為項(xiàng)目管理與發(fā)展提供了信息技術(shù)支持。2009年***已經(jīng)開通了電信、廣電、鐵通寬帶網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)網(wǎng)帶寬得到進(jìn)一步擴(kuò)展，總體實(shí)現(xiàn)了村村通光纜、村村通寬帶。同時(shí)進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化和擴(kuò)展了固定電話及光纜的傳輸網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋面進(jìn)一步提高，通信保障可靠度顯著提升。5、供熱不采用燃煤供熱，盡量采用電力供熱，同時(shí)利用建設(shè)場(chǎng)地充足的陽光條件，安裝太陽能設(shè)備以實(shí)現(xiàn)能源的節(jié)約與環(huán)境的保護(hù)。第五章建設(shè)方案5.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項(xiàng)目將按國家有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)劃建設(shè)，形成以兒童娛樂為主的具有競(jìng)爭(zhēng)力的娛樂園，在辦園規(guī)模、層次、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、模式和方向上取得新的發(fā)展。根據(jù)***兒童數(shù)量情況，結(jié)合社會(huì)發(fā)展需求，辦園總規(guī)模擬定為接待200名幼兒。本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括兒童娛樂設(shè)施、成人休閑設(shè)施及其附屬設(shè)施。總占地面積約22畝，總建（構(gòu)）筑面積11600平方米。5.2總圖布置在現(xiàn)有建設(shè)條件下合理布局本項(xiàng)目的各項(xiàng)單體工程，充分利用現(xiàn)有空間，形成一定的活動(dòng)場(chǎng)地，并進(jìn)行綠化，營造良好的娛樂休閑環(huán)境。項(xiàng)目具體布局詳見附圖，規(guī)劃設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見下表。表5-1 規(guī)劃用地平衡表序號(hào)名稱面積（m2）建（構(gòu)）筑面積所占比例%1園區(qū)占地面筑物設(shè)施占地面積10600106002.1兒童娛樂區(qū)10000100002.2成人休閑區(qū)6006003道路及停車場(chǎng)占地面積100010004園區(qū)集中綠化面積300030005其他占地面積計(jì)算指標(biāo)：1、建筑容積率0.06；2、建筑密度80%3、綠化率21%5.3建設(shè)方案本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括兒童娛樂設(shè)施、成人休閑設(shè)施及其輔助設(shè)施。兒童娛樂設(shè)施包括幼兒彈跳床、碰碰車、旋轉(zhuǎn)木馬、旋轉(zhuǎn)飛船、卡通火車、兒童蹦機(jī)、魔怪屋、海盜船、軌道車等項(xiàng)內(nèi)容，兒 童娛樂設(shè)施占地10000平方米。兒童娛樂設(shè)備主要建在綠地之上，按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備要求購置兒童娛樂設(shè)施，確保兒童娛樂的安全。成人休閑設(shè)施包括室內(nèi)健身設(shè)施和室外健身設(shè)施等項(xiàng)內(nèi)容， 占地600平方米，建筑面積600平方米，室外健身設(shè)施主要建設(shè)在綠地之上，按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備要求購置健身器材，確保人身休閑娛樂安全。5.4公共配套設(shè)施1、 給水園區(qū)生產(chǎn)、生活用水全部由自來水供給，擬增鋪一根管徑約為DN100mn的總引水管到公園大門，經(jīng)加壓輸送到園區(qū)后再送往各用水單元。在室外給水管網(wǎng)上設(shè)置室內(nèi)消火栓，綠地附近設(shè)灑水栓。2、 排水排水管采用雨污分流制。樓房集中設(shè)置一個(gè)化糞池，生活污水全部經(jīng)化糞池處理后再排入總污水干管，再集中處理后排入城市污水管網(wǎng)。雨水干管順地勢(shì)布置，集中在一處集聚起來，供綠化用水。3、電氣供電來自城市供電網(wǎng)，根據(jù)計(jì)算總負(fù)荷選擇新增一臺(tái)50KVA變壓器，引戶線采用高壓電纜埋地引入。室內(nèi)樓外照明均按標(biāo)準(zhǔn)配置，樓外照明適當(dāng)增加照明觀賞設(shè)施。4、 弱電增設(shè)電話系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)和寬帶系統(tǒng)，所有電纜均按標(biāo)準(zhǔn)敷設(shè)。5、 消防本工程消防設(shè)計(jì)按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及其它有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，建筑物耐火級(jí)別為二級(jí)。在總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)中，按標(biāo)準(zhǔn)合理確定建筑物的位置、防火間距、消防車道和消防水源。設(shè)置消防栓、水龍帶及專用消防器材。6、 防雷接地本工程屬民用公共建筑，按三級(jí)防雷建筑設(shè)計(jì)防雷設(shè)施，建筑屋面設(shè)避雷針，引下線利用結(jié)構(gòu)內(nèi)主鋼筋，按地體利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)，構(gòu)件內(nèi)鋼筋的連接點(diǎn)應(yīng)焊接，各構(gòu)件鋼筋必須聯(lián)成電氣通路。接地電阻不大于4歐姆，共同接地裝置時(shí)接地電阻不大于1歐姆。7、環(huán)保及衛(wèi)生防疫本項(xiàng)目所處位置自然環(huán)境較好，空氣清新。園內(nèi)沒有產(chǎn)生對(duì)空氣、水源造成污染的部位。生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)到國家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。***垃圾處***垃圾處理廠處理，園區(qū)定期對(duì)垃圾收集站及房間進(jìn)行消毒處理。8、綠化綠化區(qū)域由外圍綠化、中心綠化、內(nèi)部區(qū)域綠化三個(gè)層面構(gòu)成，綠地率達(dá)到30%，以生態(tài)綠化帶為主的外圍及周邊綠化對(duì)外界的干擾因素起滲透過濾作用，保證園區(qū)的相對(duì)獨(dú)立與安靜。中心綠化是為綠化體系的核心部分，起到人“肺”的作用，為幼兒提供清新的空氣和優(yōu)良的視覺景觀。內(nèi)部區(qū)域綠化則以建筑之間庭院綠化、活動(dòng)場(chǎng)綠化等將整個(gè)綠化系統(tǒng)滲透于建筑群體內(nèi)部，實(shí)現(xiàn)園區(qū)園林化。集中綠化面積3000平方米。9、停車場(chǎng)在大門入口處建設(shè)生態(tài)停車場(chǎng)，道路及停車場(chǎng)占地1000平方米。10、大門及圍墻在公園停車場(chǎng)以西建設(shè)一個(gè)大門，造型為適合兒童風(fēng)格的建筑，建筑面積200平方米，園區(qū)四周以綠化帶作為圍墻。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目的生態(tài)環(huán)境的保護(hù)不僅要符合***的總體規(guī)劃要求，而且是關(guān)系本項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵因素，應(yīng)當(dāng)置于優(yōu)先考慮的地位。為此在設(shè)計(jì)時(shí)要求依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的相關(guān)要求在建筑物中科學(xué)合理設(shè)計(jì)涉及環(huán)境保護(hù)的系統(tǒng)和建筑材料。擬采取的措施有：垃圾處理1、建筑垃圾主要是由于土方開挖、場(chǎng)地平整產(chǎn)生的廢棄土石、剩余建筑廢料等，這部分垃圾一般無毒害，在建筑施工結(jié)束后將及時(shí)清理。在設(shè)計(jì)時(shí)，將充分考慮土方平衡，通過填方處理或堆山造景處理。2、生活垃圾本項(xiàng)目所涉及的生活垃圾將采取分類收集、分別處理的辦法。收集的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)到***垃圾處理場(chǎng)集中處理。污水及中水處理建立完善的生活污水排放系統(tǒng)，建立污水處理站，實(shí)現(xiàn)水資源的循環(huán)利用，減少對(duì)周圍環(huán)境的污染。對(duì)于洗浴污水、空調(diào)水等經(jīng)過中水處理系統(tǒng)（包括中水原水系統(tǒng)、中水處理系統(tǒng)、中水給水系統(tǒng)）后，通過中水處理站的管道送往衛(wèi)生間沖洗廁所、車輛和作綠化用水等用水處；生活廢水和餐飲廢水進(jìn)入污水處理站，經(jīng)過隔油、沉淀處理后排入污水管道進(jìn)入***污水處理廠處理達(dá)到國家環(huán)保法規(guī)要求后排放。噪音處理對(duì)公共場(chǎng)所、機(jī)電設(shè)備、泵房等產(chǎn)生噪音設(shè)備采取相應(yīng)的隔音、消聲措施；再風(fēng)機(jī)管道上加裝各類消聲器，以降低傳到各房間、場(chǎng)所的風(fēng)機(jī)噪音；加強(qiáng)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛的管理，禁止鳴笛等使兒童樂園中的噪聲符合《中國城市區(qū)域噪聲標(biāo)準(zhǔn)》，樂園周邊噪音白天應(yīng)低于70dB。大氣保護(hù)盡量使用電力以及太陽能等清潔能源，以減少甚至消除污染，節(jié)約能源；制冷設(shè)備禁止選用以氟利昂制冷的設(shè)備；排氣煙管應(yīng)避開其他環(huán)境敏感地帶。建筑材料選用采用無污染、無輻射作用、隔音效果好的建筑材料，實(shí)現(xiàn)對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。防災(zāi)安全措施1、加強(qiáng)山林防火，制定和執(zhí)行防火制度，山林、景點(diǎn)等處配備充足滅火器具；2、在山體上方完善防洪渠設(shè)施，并注意維護(hù)和檢修；3、在樂園內(nèi)的游樂及服務(wù)設(shè)施需進(jìn)行防風(fēng)設(shè)計(jì)，具備抵御強(qiáng)風(fēng)的能力。環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目在建設(shè)及經(jīng)營過程中“三廢”排放量極少,經(jīng)上述處理后“三廢”排放均可達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,同時(shí)綠化面積增大,?園區(qū)環(huán)境進(jìn)一步改善,空氣得到了凈化,由此可見,本項(xiàng)目環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)第七章勞動(dòng)、消防與衛(wèi)生勞動(dòng)保護(hù)對(duì)本項(xiàng)目施工過程及經(jīng)營過程中職員的勞動(dòng)保護(hù)應(yīng)符合《中華人民共和國勞動(dòng)法》，擬采用的措施為：1、在本項(xiàng)目的施工中要求工程承包方對(duì)施工人員采取科學(xué)合理而具體的勞動(dòng)保護(hù)措施，如工作環(huán)境除塵、飲食衛(wèi)生、發(fā)放安全保護(hù)用具等。要求工程承包方為施工人員在施工期間進(jìn)行人身保險(xiǎn)。2、在公司運(yùn)營期間，公司應(yīng)與職員簽訂合法的勞動(dòng)用工合同，保護(hù)職員的合法權(quán)益，公司應(yīng)為職員提供勞保用品。衛(wèi)生防疫本項(xiàng)目作為一個(gè)公共旅游、休閑娛樂場(chǎng)所，作好公共衛(wèi)生防疫，應(yīng)遵守執(zhí)行《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》，同時(shí)還要執(zhí)行《風(fēng)景名勝環(huán)境衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)》。樂園的衛(wèi)生整潔直接反映出其檔次，因此作好衛(wèi)生防疫對(duì)于樂園的經(jīng)營狀況有重要的影響。擬采用的措施有：1、樂園的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)垃圾、污水的衛(wèi)生管理，做到達(dá)標(biāo)排放。2、與***醫(yī)院協(xié)作，建立完善的醫(yī)療保障體系，以便處理園區(qū)內(nèi)突發(fā)事故、緊急病人；3、健全衛(wèi)生保潔制度，確保兒童樂園無衛(wèi)生死角，并定期進(jìn)行大清掃；4、對(duì)公司職員簽約前進(jìn)行身體檢查，錄用身體健康的人員；5、對(duì)公共用具、公共場(chǎng)所加強(qiáng)衛(wèi)生管理，作到專人專職；6、積極配合政府有關(guān)部門的衛(wèi)生防疫檢查；7、在禁止吸煙場(chǎng)所設(shè)立醒目標(biāo)志。安全與消防安全措施本項(xiàng)目工程涉及面廣，客戶群體多元化，因此解決好本項(xiàng)目施工、運(yùn)營過程中的安全問題關(guān)系到公司的聲譽(yù)。同時(shí)在建筑設(shè)計(jì)中應(yīng)該符合《城市居民住宅安全防范措施建設(shè)管理規(guī)定》等法律、法規(guī)。在經(jīng)營過程中應(yīng)該遵守《娛樂場(chǎng)所管理?xiàng)l例》。擬采用的措施如下：1、樂園應(yīng)達(dá)到《游樂園（場(chǎng)）安全和服務(wù)質(zhì)量》（1997年4月2日），樂園的游樂設(shè)施的購置、安裝、使用和管理嚴(yán)格按照《游藝機(jī)和游樂設(shè)施安全標(biāo)準(zhǔn)》（GB8408-87及國家有關(guān)部門制定的游樂設(shè)施安全監(jiān)督管理規(guī)定和樂園安全衛(wèi)生管理辦法等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；使用這些設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)取得技術(shù)檢驗(yàn)部門驗(yàn)收合格證書。2、 在項(xiàng)目施工過程中要求施工方處理安全管理小組，并督促其嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全措施和制度，安全避免施工中的重大人身傷亡事故。3、 在樂園各游樂項(xiàng)目設(shè)立專門的經(jīng)過培訓(xùn)的指導(dǎo)人員，知道游客循序漸進(jìn)掌握各項(xiàng)目的游樂的基本方法，通過廣播系統(tǒng)等向游客宣傳相關(guān)的安全知識(shí)以及對(duì)非正常情況的處理措施，配備專門的安全巡檢員，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，保護(hù)游客的人身安全；4、 對(duì)各個(gè)安全崗位的人員進(jìn)行上崗前的強(qiáng)化培訓(xùn)；5、 定期進(jìn)行各安全崗位、安全防范措施、安全防范設(shè)備的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。消防措施消防問題涉及到公司的財(cái)產(chǎn)、職員和客戶的人身安全，因此需要通過招投標(biāo)，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)并具有豐富業(yè)績(jī)的結(jié)構(gòu)及消防設(shè)計(jì)單位和施工單位，嚴(yán)格按照相關(guān)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、施工規(guī)范以及《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和竣工驗(yàn)收。在運(yùn)營期間還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國消防法》和《公共娛樂場(chǎng)所消防安全管理規(guī)定》，杜絕消防事故。擬采用的措施有：1、娛樂設(shè)施等在設(shè)計(jì)上要達(dá)到政府部門的消防要求，施工時(shí)安裝完善的消防報(bào)警、滅火系統(tǒng)。2、運(yùn)營公司中專門設(shè)立消防保安崗位，通過對(duì)安全設(shè)施及消防報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)的晝夜監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，最大限度地降低安全及消防隱患。3、對(duì)安全及消防設(shè)備進(jìn)行及時(shí)地維護(hù)與更換，保證安全及消防系統(tǒng)地正常運(yùn)行。4、健全消防制度，逐級(jí)落實(shí)消防責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行消防地操作程序；健全消防組織，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行演練。5、定期或不定期對(duì)公司職員和客戶進(jìn)行消防教育。6、部門和場(chǎng)所設(shè)立醒目的消防警示標(biāo)志。第八章資源節(jié)約為了貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，大力建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì),切實(shí)落實(shí)國家和陜西省對(duì)節(jié)能減排工作的要求，本項(xiàng)目的資源節(jié)約包括節(jié)地、節(jié)水、節(jié)電、建筑節(jié)能四個(gè)方面。國家節(jié)能的相關(guān)法律及設(shè)計(jì)規(guī)范1、《中華人民共和國城市規(guī)劃法》；2、《中華人民共和國節(jié)約能源法》；3、《中華人民共和國建筑法》；4、公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50189-2005；5、建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50034-2004；6、采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ19-2003；7、陜政辦發(fā)〔2005〕86號(hào)《陜西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的實(shí)施意見》。8、國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》和《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》；9、國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《企業(yè)節(jié)能計(jì)量方法》；10、國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計(jì)算通則》。節(jié)能降耗措施節(jié)地根據(jù)陜政辦發(fā)[2008]25號(hào)《陜西省建設(shè)用地指標(biāo)》中的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目符合用地指標(biāo)規(guī)定。節(jié)水本項(xiàng)目在建成后的運(yùn)營中，對(duì)生活廢水采用有效處理排放，雨水可用于澆花等，以節(jié)約用水。本項(xiàng)目在建設(shè)中采用節(jié)水暖通器材設(shè)備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、節(jié)水龍頭、節(jié)水閥門等。采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。在日常管理和工作崗位中實(shí)行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。建筑節(jié)能本項(xiàng)目建筑節(jié)能措施有：在建造和裝修的各環(huán)節(jié)都應(yīng)執(zhí)行建筑節(jié)能規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；裝修時(shí)注意不破壞原結(jié)構(gòu)的隔熱、保溫層。推廣應(yīng)用節(jié)能墻體材料及太陽能產(chǎn)品。節(jié)電節(jié)約能源、資源、降低企業(yè)成本是企業(yè)管理所必需的，也是緩解國家電力供應(yīng)緊張和節(jié)能管理的需要。、采用高效、符合國家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)的設(shè)備。、采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。、生產(chǎn)設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，并就地裝設(shè)電容器進(jìn)行無功補(bǔ)償，補(bǔ)償后的功率因數(shù)不小于0.90，其余補(bǔ)償均集中在配變電所的低壓側(cè)，采用低壓電容器自動(dòng)補(bǔ)償，補(bǔ)償后的功率因數(shù)要求在0.90以上。、用電設(shè)備在設(shè)計(jì)選擇上要注意設(shè)備之間動(dòng)力匹配。、制定節(jié)電管理制度。第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員組織機(jī)構(gòu)與職能劃分機(jī)構(gòu)職責(zé)本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在項(xiàng)目建設(shè)初期，設(shè)立前期工作組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)等前期工作；項(xiàng)目立項(xiàng)后，在前期工作組的基礎(chǔ)上組建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；項(xiàng)目竣工后，即可轉(zhuǎn)入日常經(jīng)營期，采用現(xiàn)代企業(yè)管理的模式進(jìn)行運(yùn)營，由各個(gè)部門的經(jīng)理具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的運(yùn)營管理工作。9.1.2組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)過程中實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)有財(cái)務(wù)部、外聯(lián)部、工程部、工程監(jiān)督部、招標(biāo)部和供應(yīng)部六個(gè)部門。項(xiàng)目建成后，企業(yè)內(nèi)部設(shè)置總經(jīng)理辦公室、市場(chǎng)部、運(yùn)營部、人力資源部、安全保衛(wèi)部、工程與綠化部、財(cái)務(wù)部等。9.2人力資源配置根據(jù)“精簡(jiǎn)、高效”等原則合理配置人力資源，本項(xiàng)目計(jì)劃配置各類工作人員共計(jì)30名。9.3勞動(dòng)制度本項(xiàng)目人員按照國家頒布的《勞動(dòng)法》實(shí)行勞動(dòng)聘用合同制，公司和員工簽定勞動(dòng)聘用合同。管理、技術(shù)人員一般實(shí)行每周5天，每天工作8小時(shí)制度，生產(chǎn)人員根據(jù)需要實(shí)行二班（或三班）倒班制度。9.4人員來源、管理和培訓(xùn)1、人員來源及管理（1） 優(yōu)化管理機(jī)制，制定相應(yīng)優(yōu)惠措施，建立人員獎(jiǎng)懲、聘用和辭退制度。（2） 在吸引人才方面，采用“請(qǐng)進(jìn)來”的辦法，吸納一批在兒童娛樂行業(yè)方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)管理和技術(shù)人才，保證項(xiàng)目的良性發(fā)展。（3）普通員工的招聘，在同等條件下，堅(jiān)持“公開招聘，擇優(yōu)錄取”的原則解決。、人員培訓(xùn)1）崗前培訓(xùn)：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使接受培訓(xùn)的各崗位人員完全掌握各自崗位的操作要領(lǐng)、操作方法及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方法，投入運(yùn)營后嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)范進(jìn)行操作，確保運(yùn)營安全正常運(yùn)行。2）上崗后培訓(xùn)：不定期地舉辦員工技能大賽，以調(diào)動(dòng)員工的學(xué)習(xí)積極性；企業(yè)聘請(qǐng)專家和高級(jí)技術(shù)人員對(duì)員工進(jìn)行崗位技能的培訓(xùn)，以充分發(fā)掘員工潛力，提高員工技能水平。（1）針對(duì)決策層領(lǐng)導(dǎo)，要求懂管理、會(huì)經(jīng)營、有較全面的企業(yè)管理經(jīng)營才能，觀念創(chuàng)新能力強(qiáng)。培訓(xùn)的目的是不斷地全面提高政策理論水平和經(jīng)營管理水平，以進(jìn)修、自學(xué)為主。（2）中層管理人員要求懂技術(shù)、善經(jīng)營、有一定的管理知識(shí)才能，以組織業(yè)余進(jìn)修、帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)為主。（3）普通員工經(jīng)考試考核后競(jìng)爭(zhēng)上崗，上崗后采取崗位培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn)、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)。第十章項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目管理項(xiàng)目實(shí)施在項(xiàng)目建設(shè)過程中，要遵照國家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，實(shí)行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和工程質(zhì)量。本項(xiàng)目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收合格后才能交付使用。此外，在項(xiàng)目實(shí)施過程中要加強(qiáng)項(xiàng)目的檔案管理工作，從項(xiàng)目籌劃到工程驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的資料都要按照項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。10.1.2項(xiàng)目招投標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和陜西省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法的規(guī)定，進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)管理。在招標(biāo)過程中，一定要嚴(yán)格遵守國家和陜西省的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則,自覺接受政府職能部門的檢查、監(jiān)督，杜絕各種違紀(jì)、違法行為的發(fā)生。工程建設(shè)招標(biāo)基本情況如下表10-1所示：表10-1 工程建設(shè)招標(biāo)基本情況一覽表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)行標(biāo)自招委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)施工建設(shè)VVV568.68設(shè)備采購VVV349.00施工條件在施工過程中，由于施工場(chǎng)地的限制，許多工作不能同時(shí)作業(yè)，要求優(yōu)化工作安排，對(duì)安排的工作一定要在計(jì)劃內(nèi)完成。在施工期間，因下雨或停電等客觀原因造成停工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需及時(shí)調(diào)整人員安排，必要時(shí)，應(yīng)采取加強(qiáng)措施，但在晚上12點(diǎn)以后，必須停止施工，以免影響周圍群眾生活。施工過程中要嚴(yán)加對(duì)工人的火種進(jìn)行控制和用電管理，以免發(fā)生火災(zāi)。實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目綜合實(shí)施進(jìn)度按照精心組織、合理安排、提高效率、穩(wěn)妥可靠的原則進(jìn)行安排。為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，部分工作可交叉進(jìn)行，如土建施工與設(shè)備安裝適當(dāng)交叉。整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)在1年內(nèi)完成。要實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表所安排的進(jìn)度，建設(shè)單位需按系統(tǒng)工程要求編制項(xiàng)目實(shí)施程序手冊(cè)，確定項(xiàng)目行政管理體制，在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表的基礎(chǔ)上，制定分項(xiàng)進(jìn)度控制表。在建設(shè)過程中的各階段，實(shí)行建設(shè)監(jiān)理制，確保整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)保質(zhì)保量，按期完成。本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，即2011年2月至2012年1月，主要建設(shè)內(nèi)容有園區(qū)土建、設(shè)備安裝、調(diào)試和試運(yùn)營。表10-2工程計(jì)劃進(jìn)度表時(shí)間項(xiàng)目2011.22011.32011.42011.52011.112011.122012.1可研、審批、勘查、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等前期工作土建施工設(shè)備安裝調(diào)試運(yùn)行及驗(yàn)收第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1編制依據(jù)1、國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制要求；2、 陜西省現(xiàn)行的計(jì)量清單和消耗定額；3、 原國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn);4、 陜西省工程建設(shè)其它費(fèi)用定額；5、 陜西省物價(jià)局、財(cái)政廳、建設(shè)廳關(guān)于規(guī)范城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的通知（陜價(jià)行發(fā)[2005]17號(hào)）。11.1.2編制范圍及方法1、 估算范圍為本項(xiàng)目全部工程建設(shè)內(nèi)容。2、 建安工程費(fèi)用采用綜合指標(biāo)法并參考近期完成的同類工程項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)和本項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行估算、設(shè)備購置費(fèi)按市場(chǎng)詢價(jià)計(jì)入，價(jià)格中已包括運(yùn)雜費(fèi)、調(diào)試費(fèi)及安裝費(fèi)。、征地費(fèi)用按建設(shè)單位提供價(jià)格計(jì)算。、銀行借款利率按近期中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮30%計(jì)息。、本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用詳估法計(jì)算。估算結(jié)果經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為1265.18萬元，其中：工程費(fèi)用917.68萬元，其它費(fèi)用288.12萬元，預(yù)備費(fèi)用45.88萬元，建設(shè)期利息13.50萬元。詳見附表1。資金籌措及使用計(jì)劃1、資金籌措本項(xiàng)目資金來源為申請(qǐng)銀行貸款300萬元；建設(shè)單位自籌965.18萬元。2、資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)資金按1年安排投入使用。第十二章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在完成了市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模與方案、投資估算等方面研究論證之后確定的最佳基礎(chǔ)方案之上進(jìn)行的。本項(xiàng)目為非營利性社會(huì)公共服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目,根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)》（第三版）以及物價(jià)局有關(guān)住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行估算分析。12.1經(jīng)濟(jì)收入本項(xiàng)目主要業(yè)務(wù)收入來源為入園娛樂收費(fèi)，按25元/次收費(fèi)，預(yù)測(cè)正常年毛收入約為182.50萬元。運(yùn)行費(fèi)用支出考慮到本項(xiàng)目為公益性服務(wù)項(xiàng)目,其運(yùn)行費(fèi)用支出主要包括工資、折舊、利息、辦公經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、其他費(fèi)用以及稅金等，具體詳見附表。1、工資：年工資取1.6萬元，福利費(fèi)按40%計(jì)，30人共67.20萬元；2、折舊：正常年折舊60.10萬元；3、利息：詳見附表3；4、辦公經(jīng)費(fèi)：正常年辦公經(jīng)費(fèi)6.00萬元；5、維修費(fèi)：正常年維修費(fèi)12.00萬元；6、其他費(fèi)用：正常年其他費(fèi)用3.00萬元；7、稅金：正常年稅金9.13萬元。以上支出共計(jì)167.76萬元。經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)經(jīng)測(cè)算正常年經(jīng)濟(jì)效益約為5.62萬元，略有盈余，突出社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)功能。第十三章風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)可能有政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)等。簡(jiǎn)要分析如下：13.1政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)主要是項(xiàng)目可能存在不符合國家有關(guān)政策給項(xiàng)目實(shí)施帶來的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)研究分析，本項(xiàng)目是城市公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。在***國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要中提出要大力發(fā)展旅游業(yè)和公共服務(wù)業(yè)，適應(yīng)城市發(fā)展需要。本項(xiàng)目實(shí)施完全符合上述有關(guān)規(guī)劃和文件的要求，是***近期積極鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施不存在政策方面的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是項(xiàng)目在運(yùn)營期間帶來的風(fēng)險(xiǎn)。旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市化水平和居民的收入能力有著密切的相關(guān)關(guān)系。目前我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，城市化水平處于加速提高階段，居民收入水平也在不斷提高，這些都為旅游市場(chǎng)的加快發(fā)展提供了良好的支撐。所以在項(xiàng)目開發(fā)過程中一定要做好項(xiàng)目的營銷策劃工作，盡早著手項(xiàng)目的市場(chǎng)推廣工作。適時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，采用靈活多變的營銷策略，在最短的時(shí)間內(nèi)獲得回籠資金，順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資的預(yù)期效益。本項(xiàng)目實(shí)施單位在兒童娛樂方面已積累了一定的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，已鍛煉了一支具有豐富經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，能夠在經(jīng)營過程中時(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并得以合理處理，并將企業(yè)利益放在首位，得到較大效益，項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。人員風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技能人員流失給項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施單位自成立以來，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下十分注重以人為本的人力資源的管理，竭力構(gòu)建和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度，已建立了一整套符合企業(yè)目前實(shí)際的具有激勵(lì)體制的薪酬和福利待遇制度體系，將企業(yè)整體利益與員工個(gè)人利益密切結(jié)合，將短期利益和長(zhǎng)期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進(jìn)。該公司多年來的營運(yùn)實(shí)踐證明，主要技術(shù)技能和管理人員沒有流失，比較注重員工整體素質(zhì)的提升，已建立了科學(xué)的人員培訓(xùn)制度和體系，員工的整