03-不符合報告及糾正措施表-GIC-R-DOA-013-B0

不符合報告項數(shù)共項第項客戶名稱東莞市國宇塑膠有限公司受審核部門/過程生產(chǎn)部審核依據(jù)：■GB/T19001-2008/IS09001：2008；□GB/T24001-2004/IS014001：2004；□GB/T28001-2011/OIISAS18001：2007；□GB/T50430-2007；口客戶管理體系文件；口適用的法律法規(guī)不符合描述:現(xiàn)場審核時發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)車間正在使用的編號為GY-JSJ-007的注塑機無5月份點檢記錄，不符合IS09001：2008標準6.3要求及公司《生產(chǎn)設備控制程序》規(guī)定。不符合：GB/T19001-2008/IS09001：20086.3條款;口GB/T24001-2004/IS014001：2004條款;GB/T28001-2011/011SAS18001：2007條款；口GB/T50430-2007條款口管理體系文件條款口其它：不符合性質：■一般不符合口嚴重不符合糾正及糾正措施要求及驗證要求：糾正■制定糾正措施計劃■制定糾正措施并予以實施驗證方式：書面驗證口現(xiàn)場驗證整改時間要求：自本次審核結束之日起日內提供糾正/糾正措施計劃及予以實施的證實材料。說明：1、不符合項的整改時間最長不能超過1個月；對于嚴重不符合項，應在15天內采取有效的糾正，于1個月內采取有效的糾正措施。2、在規(guī)定時間內不能提交糾正措施或糾正措施驗證無效，將可能導致原認證審核結論的改變。審核員審核組長客戶管理者代表簽字：年月日年月日年月日審核員對糾正措施完成效果的驗證（證據(jù)見后頁，包括驗證的主要內容和結果）：糾正有效口糾正無效糾正措施計劃有效，下次審核現(xiàn)場驗證?？诩m正措施計劃無效糾正措施實施有效，下次審核現(xiàn)場驗證。口糾正措施實施無效驗證人簽字:不符合報告項數(shù)糾正、糾正措施或糾正措施計劃附頁共項第項原因分析：因生產(chǎn)設備保養(yǎng)人員工作疏忽，忘記對正在使用的編號為GY-JSJ-007的注塑機于2015年5月份進行點檢保養(yǎng)。責任部門負責人簽字：年月日糾正、糾正措施或糾正措施計劃：1、糾正：立即要求設備保養(yǎng)人員對正在使用的編號為GY-JSJ-007的注塑機進行點檢保養(yǎng)，并做好記錄保存。2、糾正措施計劃：由生產(chǎn)部設備管理人員即日對設備編號為GY-JSJ-007的注塑機進行點檢保養(yǎng)。同時由人事部組織生產(chǎn)部設備保養(yǎng)人員進行“設備管理知識”培訓，以提高設備保養(yǎng)人員工作意識，防止類似問題發(fā)生。3、糾正措施的實施：.管理部人事于2015年5月19日11：00對生產(chǎn)部設備保養(yǎng)人員進行了“設備管理知識”培訓。（其改善佐證資料見附件1）.2015年5月18日下午即刻要求生產(chǎn)部設備保養(yǎng)人員有對GY-JSJ-007的注塑機進行了保養(yǎng)，其糾正措施實施有效。（其改善佐證資料見附件2）預定完成日期：責任部門負責人簽字：年月日糾正及