稽核部經(jīng)理述職報告

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一、認真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、提高稽核工作的實效

為貼近全行工作重心，年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關(guān)文件下發(fā)，我都先行一步，認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，并結(jié)合我行實際組織部內(nèi)人員對重點內(nèi)容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學(xué)習(xí)和討論，講解有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查方法，引導(dǎo)部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，xxxx年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導(dǎo)，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。

二、不負行領(lǐng)導(dǎo)希望，全身心投入稽核工作

自xxxx年稽核部成立以來，今年，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為XX支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達標、XX支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。

在今年的稽核檢查過程中，主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點強調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。

三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍

為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務(wù)標準等內(nèi)容進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。

隨著部門人員和工作量的雙重增加，在2004年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務(wù)專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結(jié)合實際學(xué)習(xí)總行新編制度匯編有關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關(guān)問題進行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學(xué)、共同提高、自然和諧的良好局面。

四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動

今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》、《2004年內(nèi)控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務(wù)和財會業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險環(huán)節(jié)作為切入點，結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關(guān)部室進行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。

鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭?，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合XX支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風(fēng)險點，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務(wù)覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關(guān)制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。

為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關(guān)注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風(fēng)險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對相關(guān)管理工作給予重點強調(diào)和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關(guān)信息向相關(guān)管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。

如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應(yīng)的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關(guān)規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內(nèi)容)文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。

尊敬的各位評委，領(lǐng)導(dǎo)，老師，大家好:

我于xxx年畢業(yè)于xx師范高等?？茖W(xué)校英語系英語教育專業(yè)。同年xx月至今在開元三中任教，一直工作在教學(xué)第一線。工作一直兢兢業(yè)業(yè)，勤勤懇懇，認真負責，任勞任怨。在教學(xué)上也曾經(jīng)取得優(yōu)異的成績。平時努力鉆研業(yè)務(wù)，精益求精，在英語方面頗有造詣。譬如聽力，口語，閱讀，語音等方面頗有研究。曾經(jīng)10年如一日給學(xué)生義務(wù)上早自習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)及同志們都看在眼里。在我的工作生涯中從來沒有因為個人原因耽誤過一節(jié)課，我引以為自豪。

感謝領(lǐng)導(dǎo)班子給我下鄉(xiāng)鍛煉的機會，使我能夠到最需要的我的地方去工作，蓮花中學(xué)處在遼寧吉林，開原西風(fēng)昌圖的交界，屬于邊遠貧困山區(qū)，冬季氣候寒冷，跟開原能差5度。冬天點的是站爐子，我已經(jīng)20年沒有聞到煤煙子的味道了，我想同志們可想而知，記得有一次我感冒了，在辦公室里就喘不上來氣，就是因為煤煙子。蓮花中學(xué)的辦學(xué)條件非常差，冬天在平房里上課，教室取暖非常晚，結(jié)束的也非常早，很晚給學(xué)生按爐子，很早就撤了爐子，為了省煤。穿著厚厚的棉鞋也拔腳，每次上完課都得到火爐旁烤烤。有的同學(xué)手都凍起了大泡，我親眼所見。我不會忘記，冬天在教師里上課，講臺頭頂是露天的，有時候要到黑板寫字，水順著眼睛片就流了下來。

支教的工作條件雖然艱苦，但使我欣慰的是蓮花中學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)老師都給予我最大的關(guān)懷和信任。讓我跨年部教學(xué)，教7年xx年各一個班，每周12節(jié)課。英語老師都知道xx年是最不好教的，學(xué)生兩級分化嚴重，涉及到組織教學(xué)的問題。我克服了重重困難，兩個班級都取得了優(yōu)異的教學(xué)成績，蓮花中學(xué)領(lǐng)導(dǎo)老師都有目共睹。每當我看到孩子們孜孜以求的目光，我是多么想把我的知識都傳授給他們，我當時非常有成就感。我在正常上課的同時，也經(jīng)常去給學(xué)生輔導(dǎo)。上了很多早自習(xí)。記得我第一天到蓮花中學(xué)跟田文海校長談話的時候，我就說我來蓮花是工作來了，不是享福來了。這句話后來被田校長深深的記在了心里，一起吃飯的時候跟在座的領(lǐng)導(dǎo)班子成員都提起過。

我在教學(xué)工作之余，給學(xué)校辦校報，辦的有聲有色，堅持原創(chuàng)。提高了老師，同學(xué)的寫作水平，我在每一期校報上都發(fā)表一篇文章。在上半年，我向開原教育信息投稿3篇，發(fā)表一篇，名為《讓城鄉(xiāng)教育資源合理流動起來》。同時蓮花中學(xué)教務(wù)處主任劉樹聲也向教育信息投稿，宣傳我的事跡，但遲遲沒有發(fā)表，其實我也不在乎這些，平平淡淡才是真。這篇文章收錄在我的博客中，歡迎登陸我的博客，只要在百度中搜索開原張大勇就可以了，博客中有我支教的點點滴滴，真情實感。

領(lǐng)導(dǎo)，同志們，在我支教期間沒有來看望大家，跟大家交流，同志們對我的情況不是很了解，也許有的同志會認為我的工作很輕松，蓮花中學(xué)的教學(xué)條件很好，那就錯了，耳聞不如一見。我的支教生涯，為開原三中爭了光，為我自己也贏得了尊重，我欣慰，我自豪。

我有理由相信，各位領(lǐng)導(dǎo)，各位評委，各位老師能給我一個公正的評價。

謝謝各位。

作為一名普通的醫(yī)院院長，我肩上的擔子到底有多重只有我自己知道，群眾的生命永遠是第一位的，在過去的20xx年中，我們也犯過一些錯誤，好在同事們團結(jié)一心共度難關(guān)，才會有了我們今天的成就，對于20xx年的工作，我從以下幾個方面做一簡單陳述：

一、法院工作完成情況

五年來，我與班子其他成員一道，以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，按照從嚴治院、政治建院、素質(zhì)興院、科技強院的總要求和公正、嚴謹、高效、廉潔、文明的建院方針，緊緊圍繞公正與效率法院工作主題，認真履行憲法和法律賦予的職責，充分發(fā)揮審判職能作用，全面做好以審判為中心的各項工作，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，提高法治意識、政治意識、大局意識、管理意識、責任意識、公正意識、群眾意識、效率意識、廉政意識、服務(wù)意識，圍繞法院八大建設(shè)，切實加強法院隊伍建設(shè)、審判業(yè)務(wù)建設(shè)、司法廉潔建設(shè)、司法環(huán)境建設(shè)、司法行政建設(shè)、物質(zhì)裝備建設(shè)、基層法院建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，強化措施、狠抓落實，為實現(xiàn)全盟經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、和諧、可持續(xù)發(fā)展提供了有力的司法保障。

二、主要措施和成效

一是加強制度建設(shè)。建立健全規(guī)章制度，做到了用制度管人管事，始終堅持嚴密的制度，嚴肅的紀律，嚴謹?shù)墓芾恚瑖栏竦囊?，嚴格的監(jiān)督。深入總結(jié)工作成績和經(jīng)驗，認真分析新形勢和新任務(wù)，研究和解決審判實踐中遇到的新情況和新問題，切實加強機關(guān)隊伍管理和案件管理,通過實行《院長帶班督察制度》、《干警投訴管理辦法》等制度，機關(guān)紀律作風(fēng)面貌有了顯著改觀。修訂完善了原有的各種管理制度，為了適應(yīng)新形勢的要求，又新制訂十幾個管理制度，完成了《***盟中級人民法院制度匯編》，做到了人手一冊。

二是全面推行目標化管理。

成立了目標管理考核辦公室，制定了千分制量化辦法，做到了細化目標，量化任務(wù)。按照責權(quán)利統(tǒng)一原則和三項管理，兩級考核的做法，每年組織管理人員到發(fā)達地區(qū)考察學(xué)習(xí)，結(jié)合***法院實際，不斷完善考核辦法。通過實行先進的考核激勵機制，使工作的評估和考核逐步實現(xiàn)了由無形向有形，由數(shù)量到質(zhì)量，由定性輪廓型向定量指標型轉(zhuǎn)變，形成職責明確，要求具體，責任到人。注重實績的科學(xué)管理和工作的評價體系，德、能、勤、績、廉綜合考核。

三是加強培訓(xùn)教育。

繼續(xù)教育得到重視，兩級法院共有87人取得了專本科學(xué)歷文憑，大專以上學(xué)歷達到94%、本科學(xué)歷達到70%;積極開展形式多樣的崗位培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、

晉級培訓(xùn)、集中培訓(xùn)，完成了上級法院各項培訓(xùn)任務(wù);加強思想政治、理想信念、職業(yè)道德、行為規(guī)范教育，通過開展社會主義法制理念教育公正司法，一心為民、規(guī)范司法行為、促進司法公正、學(xué)習(xí)牛玉儒，做好干部、貼心人，爭先創(chuàng)優(yōu)活動等主題教育活動，開展了立足崗位、學(xué)先進，向牛玉儒、宋魚水、金桂蘭學(xué)習(xí)的活動，使廣大干警的職業(yè)意識、職業(yè)技能、職業(yè)形象得到增強。全盟法院涌現(xiàn)出以額濟納旗法院那仁巴特爾、阿左旗法院彭家國為代表的全盟法院先進個人，發(fā)揮了先進典型的引導(dǎo)示范作用。

四是加強審判管理。

按照公正、高效、權(quán)威的要求、增強辦案透明度，嚴把程序關(guān)、事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、使用法律關(guān)，確保案件審理公開、公平、公正，做到有訴必斷、審慎明斷、斷必有理、于法有據(jù)、辯法析理、不枉不縱，勝敗皆明。成立了案件評查辦公室，對每個案件逐一進行審查，實行了案件質(zhì)量責任倒查制度，進一步整改司法過程中的不嚴格、不規(guī)范、不作為、亂作為等問題;對基層法院進行了案件抽查、互查，及時反饋了存在的問題;結(jié)合實際修訂了審判執(zhí)行流程管理辦法，訴訟、執(zhí)行案件全部實現(xiàn)計算機網(wǎng)絡(luò)化管理，使其更能發(fā)揮效能;堅持調(diào)判結(jié)合的原則，調(diào)解率達36%，努力實現(xiàn)法律效果與社會效果有機統(tǒng)一;切實加強審判監(jiān)督工作，再審案件91件，依法改判和作其他處理57件。實現(xiàn)了服判息訴率、上訴維持率兩升，涉訴上訪案件數(shù)量、再審案件數(shù)量兩降的良好態(tài)