2022年度句容市公路管理處單位預(yù)算公開

句容市公路管理處2022年度單位預(yù)算公開2022年度句容市公路管理處單位預(yù)算公開-27-公開13表政府采購支出表單位：句容市公路管理處單位：萬元采購品目大類專項(xiàng)名稱經(jīng)濟(jì)科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計(jì)一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計(jì)86.4086.40服務(wù)類86.4086.40句容市公路管理處86.4086.40其他核定公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)集中采購機(jī)構(gòu)采購44.5544.55其他核定公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)車輛加油服務(wù)集中采購機(jī)構(gòu)采購32.4032.40其他核定公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)集中采購機(jī)構(gòu)采購9.459.45第三部分2022年度單位預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明句容市公路管理處2022年度收入、支出預(yù)算總計(jì)3,445.9萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加75.36萬元，增長(zhǎng)2.24%。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)3,445.9萬元。包括：1．本年收入合計(jì)3,445.9萬元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入3,445.9萬元，與上年相比增加75.36萬元，增長(zhǎng)2.24%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金并納入地方財(cái)政預(yù)算。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。（二）支出預(yù)算總計(jì)3,445.9萬元。包括：1．本年支出合計(jì)3,445.9萬元。（1）交通運(yùn)輸支出（類）支出3,092.56萬元，主要用于全市農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)、綠化管理養(yǎng)護(hù)工作與本單位人員的工資、管理等費(fèi)用。與上年相比增加89.41萬元，增長(zhǎng)2.98%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金并納入地方財(cái)政預(yù)算。（2）住房保障支出（類）支出353.34萬元，主要用于單位在職與退休人員的住房補(bǔ)貼。與上年相比減少14.05萬元，減少3.82%。主要原因是在職與退休人員的減少。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。二、收入預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年收入預(yù)算合計(jì)3,445.9萬元，包括本年收入3,445.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：本年一般公共預(yù)算收入3,445.9萬元，占100%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。三、支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年支出預(yù)算合計(jì)3,445.9萬元，其中：基本支出1,968.08萬元，占57.11%；項(xiàng)目支出1,477.82萬元，占42.89%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明句容市公路管理處2022年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算3,445.9萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加75.36萬元，增長(zhǎng)2.24%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金并納入地方財(cái)政預(yù)算。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出3,445.9萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加75.36萬元，增長(zhǎng)2.24%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金并納入地方財(cái)政預(yù)算。其中：（一）交通運(yùn)輸支出（類）1.公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）支出2,947.56萬元，與上年相比增加2,114.74萬元，增長(zhǎng)253.93%。主要原因是我單位在2021年底進(jìn)行綜合行政執(zhí)法改革，將交通運(yùn)輸執(zhí)法職能交由新成立的交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)行，我單位只承擔(dān)普通國省干線公路、農(nóng)村公路公益服務(wù)和事業(yè)發(fā)展職責(zé)，相應(yīng)單位人員工資與管理費(fèi)用等不再使用公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）支出，而全部使用公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）支出，所以該項(xiàng)支出比上年大幅增長(zhǎng)。2.公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）支出145萬元，與上年相比減少2,025.33萬元，減少93.32%。主要原因是我單位在2021年底進(jìn)行綜合行政執(zhí)法改革，將交通運(yùn)輸執(zhí)法職能交由新成立的交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)行，我單位只承擔(dān)普通國省干線公路、農(nóng)村公路公益服務(wù)和事業(yè)發(fā)展職責(zé)，相應(yīng)單位人員工資與管理費(fèi)用等不再使用公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）支出，而全部使用公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）支出，所以該項(xiàng)支出比上年大幅減少。（二）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出107.27萬元，與上年相比減少8.14萬元，減少7.05%。主要原因是人員減少。2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出246.07萬元，與上年相比減少5.91萬元，減少2.35%。主要原因是人員減少。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1,968.08萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)1,765.72萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi)202.36萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算3,445.9萬元，與上年相比增加75.36萬元，增長(zhǎng)2.24%。主要原因是從2022年開始增加農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金并納入地方財(cái)政預(yù)算。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1,968.08萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)1,765.72萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi)202.36萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出86.4萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的97.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的2.26%。具體情況如下：1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出86.4萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出86.4萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。句容市公路管理處2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市公路管理處2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市公路管理處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2022年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十三、政府采購支出預(yù)算情況說明2022年度政府采購支出預(yù)算總額86.4萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出86.4萬元。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明本單位共有車輛31輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車27輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明2022年度，本單位整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金3,445.9萬元；本單位共4個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金合計(jì)1,477.82萬元，占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。八、交通