某工程公司項目部工作流程資料

［［鍵入文字］［［鍵入文字］工作流程識別清單表序號工作流程類別或名稱歸口管理部門責任部門備注甲乙丙丁戊一核心業(yè)務流程1工程建設基本程序2工程項目管理總流程3項目招投標流程4林地征（占）用流程一主營業(yè)務流程1工程質(zhì)量控制流程2項目安全管理總流程三日常工作業(yè)務流程1隱蔽工程、分項分部工程質(zhì)量簽認程序流程2臨時用地使用辦理流程3建設檔案工作流程圖4原材料、構配件、設備進場驗收程序流程5安全文明施工組織設計（方案）審批工作流程6安全事故處理流程7工程質(zhì)量事故處理程序圖8進度款支付流程圖9合同管理流程圖10工程結(jié)算辦理流程圖、核心業(yè)務流程二、工程建設基本程序項目立項、資金爭取IJ卜達投貿(mào)計劃（發(fā)

改委）項目立項、資金爭取IJ卜達投貿(mào)計劃（發(fā)

改委）施_L圖設計（設計

單位）:門）地宸女全性砰估

（地震局）圖審查（審圖

機構）廿辦埋用地規(guī)劃于續(xù)

（規(guī)劃股）廿辦埋用地規(guī)劃于續(xù)

（規(guī)劃股）壩日報建（建管

股）編制攔標價，標底

（造價咨詢機構）委批招標代理（代

理公司）攔標價備案（定額

站）委批招標代理（代

理公司）攔標價備案（定額

站）發(fā)布招標公告（招投標辦）投標人報名（代埋公司）益發(fā)布招標公告（招投標辦）投標人報名（代埋公司）益U施-L合同、廉

政合同確定投棕候選人

（業(yè)主）-L程招投棕（招投

標辦）委托_L程監(jiān)埋（監(jiān)

理公司）招你又件呻食（招

投標辦）合同街菜（建管

股）廉政合同黃菜（監(jiān)

察局）合同仰黃條（足額

站）泊行'申宜（泊好天

隊）開標、評標、柜標

（工程交易中心）質(zhì)量監(jiān)督在冊（質(zhì)

檢站）施工安全報監(jiān)（安

監(jiān)站）辦理建工人身意外

傷害保險公示、發(fā)中;標通知、備案（招投標辦質(zhì)量監(jiān)督在冊（質(zhì)

檢站）施工安全報監(jiān)（安

監(jiān)站）辦理建工人身意外

傷害保險公示、發(fā)中;標通知、備案（招投標辦核發(fā)施工許可證

（建管股）

施工安全檢查（安

監(jiān)站）竣工驗收（建設單

位）組織施工（施工單

位）質(zhì)量檢查（質(zhì)檢站）工程竣工驗收備案

（質(zhì)檢站）結(jié)算價備案（定額

站）辦理房屋產(chǎn)權登記

手續(xù)（房管所）投入使用一、工程項目管理總流程竣工驗收項目結(jié)束、總結(jié)、歸檔［鍵入文字［鍵入文字］［［鍵入文字］頤目招投標流程1〉 2〉3〉 4〉5〉6> 7〉D 9〉 10〉技術資料提供設計院作施工圖設計寫術議編技協(xié)招件制文編標組備設藝工寫務同編商合院計設組價造同合組合綜政行及

組業(yè)專關相部目項標進標招序招按程行司公標招審核室處各司公林地征（占）用流程A〉'A"ASA，〉7〉埋設界樁，辦理林木采伐手續(xù)林木采伐設計、異地造林計劃書項目總平面圖或征地圖項目使用林地可行性報告林地征（占）用流程A〉'A"ASA，〉7〉埋設界樁，辦理林木采伐手續(xù)林木采伐設計、異地造林計劃書項目總平面圖或征地圖項目使用林地可行性報告征占用林地書面申請支付補償費、預繳植被恢復費獲取使用林地審核同意書8〉9〉10〉11〉12〉 13〉 14〉 15〉 16〉17組成報件材料逐級上報林業(yè)主管部門審批二、主營業(yè)務［鍵入文字［鍵入文字］＜項目安全管理總流程＞安全檢查束考核結(jié)施工安全管理位單工施員人理管全安司公理監(jiān)［鍵入文字［鍵入文字］［［鍵入文字］三、日常工作業(yè)務流程隱蔽工程、分項分部工程質(zhì)量簽認程序流程1>2〉3〉4〉5>6> > 8>9>施工單位員人關相理管程工、理監(jiān)工程管

理、監(jiān)理工程師檢查分

部、分項?工程質(zhì)量是否合格檢查質(zhì)量

保證資料

是否符合

要求檢查隱蔽

工程分

部、分項

工程是否

完成臨時用地使用辦理流程1〉 2〉 3〉 4〉 5〉6>7〉'A9〉位單屬權地土組地林［鍵入文字［鍵入文字］[ [ 鍵入文字］建設檔案工作流程圖組小收驗正式驗收了解和掌握項目立項和開工情況對項目檔案預驗收，填寫預驗收情況表移交檔案室分發(fā)到有關人員及施工單位收集檔案，填寫項目檔案登記表［鍵入文字［鍵入文字］[ [ 鍵入文字］原材料、構配件、設備進場驗收程序流程1> 2〉 3>4〉5__ 6〉 7〉8_￡9>施工單位填報驗單提供有關質(zhì)量證明文件施工單位

在指定部

位使用實物質(zhì)量

檢查簽認不同

意進場意

見師程工理監(jiān)、師程工工程師、監(jiān)理工程師審查質(zhì)量證明文件審查生產(chǎn)廠家資格簽認同意進場意見工程師、監(jiān)理工程師進行現(xiàn)場質(zhì)量檢驗［鍵入文字［鍵入文字］[ [ 鍵入文字］組查審的成組員人理監(jiān)、理管全安由會審（建設方、專業(yè)監(jiān)理工程師參加）重大問題設計協(xié)商組查審的成組員人理監(jiān)、理管全安由會審（建設方、專業(yè)監(jiān)理工程師參加）重大問題設計協(xié)商安全文明施工組織設計（方案）審批工作流程施工單位申報

安全文明組織

方案向施工方詢問和落實主要問題初審（安全管

理、監(jiān)理工程

師）監(jiān)督實施員人理管全安［鍵入文字［鍵入文字］［［鍵入文字］安全事故處理流程1〉2〉 3〉 4〉 5〉 6〉 7〉 8〉 9〉 10〉 11〉 12〉 13〉 14門部管主級上組小查調(diào)理監(jiān)發(fā)生安全事故上報主管

部門發(fā)出停工令制定防范措施、對安全事故責任人處理補充調(diào)查提出新方案發(fā)出復工令安委審查《安全事故調(diào)查報告》整改驗

收束結(jié)提交《安全事故處理報告》暫停施

工開展安全教育吸取教訓安全事故整改自查出復工申請恢復施工

門部管主級上組小查調(diào)理監(jiān)發(fā)生安全事故上報主管

部門發(fā)出停工令制定防范措施、對安全事故責任人處理補充調(diào)查提出新方案發(fā)出復工令安委審查《安全事故調(diào)查報告》整改驗

收束結(jié)提交《安全事故處理報告》暫停施

工開展安全教育吸取教訓安全事故整改自查出復工申請恢復施工工程質(zhì)量事故處理程序圖1〉 2〉 3〉 4〉 5〉 6〉 7\ 8〉 9〉 10〉 11〉 12〉 13〉組小導領管主

查檢量質(zhì)司公上報主管

部門及分

管領導組小導領管主

查檢量質(zhì)司公組小查調(diào)始開發(fā)生質(zhì)量事故發(fā)出《質(zhì)量問題通知單》（監(jiān)

理）研究、制定處理方案組織審

查《調(diào)

查報

告》（監(jiān)

理）發(fā)出停工

令暫停施

工提交《質(zhì)量缺陷調(diào)查報告》（施）［鍵入文字［鍵入文字］[ [ 鍵入文字］進度款支付流程圖節(jié)點2〉3〉'A組價造同合

丈組業(yè)專關相目項務核支進款財審后付度人責負務

財及人責負組目項項目組負責人、項目部負責人、財務負責人審核簽字人責負目項項目部相關專業(yè)組復核項目監(jiān)理組審核的形象進度及完成的工程量項目部合同預算組根據(jù)形象進度、工程完成比例、核實的工程量、合同約定及已付款情況，核實本月付款金額審批D承包人應于每月25日前，按當月已完工程進度編制進度報表，報項目監(jiān)理組按統(tǒng)一的工程款支付申請表填寫工程款的支付申請，由各審核方提出審核意見司公理監(jiān)審核形象進度及完成的工程量，核實付款條件，注明扣款、付款明細及金額復核項目監(jiān)理組、項目部相關專司公價

造業(yè)審核的工程量,審定價格，注明各種罰款及扣款，明確提出支

付意見［鍵入文字［鍵入文字］財務、安全質(zhì)量人員審核相關條款簽字蓋章相關專業(yè)、監(jiān)理單位審核技術條款公司各處室進行合同送審員人量質(zhì)

全安及組務財確定中標單位經(jīng)公示后一周內(nèi)合同預算組整理合同條款,組織合同談判合同簽訂后由經(jīng)辦人統(tǒng)一交資料室管理送審后對需修改的條款進行修改各方認可后項目組內(nèi)部合同送審合同預算組審核合同條款中有關計價、進度款的條款造價單位協(xié)助委托人進行合同的起草和談判合同談判、審核后對相關條款進行修改后送審（由造價公司起草合同談判記要）員人業(yè)專

關相及司公理監(jiān)組合綜政行［鍵入文字［鍵入文字］［［鍵入文字］工程結(jié)算辦理流程圖1〉2〉 3〉 4〉 5〉 6〉 7〉8〉 9〉 10〉 11〉 12〉 13〉 14〉15束結(jié)項、務造詢按規(guī)結(jié)料整月結(jié)核吉司組班、咨司關對資行1IJ，審經(jīng)公目戶部價公有定算進壬檔算幺-品批，咨司正算報程呈畢價公具結(jié)核告工算完造詢出式審項目組預（結(jié)）算主管工程師按規(guī)定辦理結(jié)算審批可造詢對結(jié)字確造詢出程初艮交目頃}管師的、咨司定簽章,咨司工算相,項1F結(jié)主程殍人價公審窠至皿認價公具結(jié)審告付幺算工咨司算領組審見結(jié)整行公結(jié)核小面意行調(diào)造詢按審導書核進算核領導小組對初審結(jié)算進行審核并提出書面審核意見詢公司對重大爭議問題、初審結(jié)果書面征求我方意見結(jié)算初

審完畢，造價咨詢公司內(nèi)部完成校核、復核富司施同的與人結(jié)任公照合定間包對算