采購處工作流程與管理制度匯總

采買處工作流程與管理制度1、總則為增強采買工作的管理，提升采買工作的效率，擬訂本制度。全部的采買人員及有關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依照展開工作。采買部經(jīng)理對采買員進行查核和管理。2、采買部經(jīng)理職責：負責組織企業(yè)所銷售產(chǎn)品的采買。對庫房的管理工作負責。做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及介紹新產(chǎn)品的工作。對本部門職工制度履行狀況負責。對本部門職工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責。對職工進行嚴格管理，依據(jù)職工表現(xiàn)向企業(yè)提出獎賞或處分建議。嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設(shè)施的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題實時向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出賞罰建議。負責擬訂工作計劃，監(jiān)監(jiān)工作計劃的履行及達成狀況。3、流程：采買流程：A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單審批確認詢價、比價采買部經(jīng)理審批（重要合同向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示）簽署采買合同復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年終存檔付款流程：A在ERP內(nèi)錄入付款申請單采買部經(jīng)理審查副總經(jīng)理審批財務(wù)部付款。收貨流程：直發(fā)：依據(jù)合同履前進度敦促供貨方如期交貨供貨方傳真提貨單通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最后用戶并確認采買員辦理入庫手續(xù)銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)：依據(jù)合同履前進度敦促供貨方如期交貨供貨方傳真或郵寄提貨單通知辦公室有關(guān)人員提貨提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)采買員盤點貨物并辦理ERP入庫手續(xù)收進項發(fā)票流程：催供貨方開具發(fā)票查對開票內(nèi)容錄入ERP將發(fā)票交財務(wù)部簽收。4、采買管理制度：成立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。成立、建全比價制度，保證采買設(shè)施的質(zhì)優(yōu)價廉。成立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。每周末將上周付款、欠款、欠票狀況進行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。簽署采買合同后，應(yīng)全面認識發(fā)貨狀況，如不可以實時供貨，應(yīng)將原由提早十天通知銷售內(nèi)勤全部貨物一律開箱查收，發(fā)現(xiàn)問題實時和供給商聯(lián)系，盡早解決。采買部負責所采買貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完成后，實時按操作規(guī)程正確登錄ERP。采買