虧損項目整改方案

虧損項目整改方案“項目經(jīng)理部XX年XX月XX日XX項目項目經(jīng)理部

虧損項目整改方案一、工程概況：，起點樁號為XX,冬點樁號為xx,路線全長5.489公里（短鏈0.831公里），全線路段雙向六車道設(shè)計，路面寬33.5米，設(shè)計行車速度100km/h。設(shè)特大橋、大橋xx座、鋼筋混凝土蓋板涵XX道（變更后），停車區(qū)XX處。路基工程數(shù)量：路基挖方乂乂萬m3（其中挖土方乂乂萬m3、挖石方乂乂萬m3）；路基填方xx萬m3（其中填土方乂乂萬m3、填石方乂乂萬m3）;改路改河挖土方xxm3、填土方xxm3;換填片石暫定乂乂萬m3,換填碎石暫定乂乂萬m3（原設(shè)計）橋梁主要工程量:xxm預(yù)應(yīng)力砼箱梁xx+，樁徑分別為xxm,xxm、xxm。其中直徑xxm樁基乂乂根，直徑xx樁基xxm/xx根，直徑xxm樁基xxm/xx根，xxm墩柱xx根，xxm墩柱乂乂根，樁系梁區(qū)區(qū)根，柱系梁乂乂根，蓋梁xx（。砼共"萬方，鋼筋共計xxT。合同開工、竣工日期xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，本標段分為xx個勞務(wù)隊，xx個橋梁隊伍，xx個路基隊伍。二、項經(jīng)營指標盈虧情況：xx項二、項經(jīng)營指標盈虧情況：xx項預(yù)計收xx萬元，增值稅按原合同價未抵扣2%計算約滅乂萬元，項目管理總費用按xx年計算xx萬元，各類費用總支￡xx萬元，預(yù)計虧損xx萬元.三、項目虧損原三、項目虧損原1臨建部分：①虧損原因臨建投入成本較大，要求標準化四集中建設(shè)，6S管理，由于我部砼方量不大，拌合站、鋼筋場、預(yù)制梁場、小型預(yù)制構(gòu)件廠、實驗室都要求按標準建設(shè)，臨時用地面積加大且補償標準又較高，投入費用較大。②沿線施工便道較長，新建或擴寬便道約9.1公里，經(jīng)過村莊較多（2個鎮(zhèn)政府6個自然村莊），便道砼硬化、臨時用地及租用當?shù)卮宓蕾M用較大。③原合同清單里沒有施工便橋，新增一座220米鋼棧橋、增加了成本投入。④由于臺風導(dǎo)致暴雨降臨致使工程損失。⑤實驗室、拌合站要求安裝實時監(jiān)控系統(tǒng)增加了成本。2、路基工程：部分材料價格持續(xù)上漲,其中地材由于政府控制開采資源及本地交通限超載導(dǎo)致價格翻倍且供不應(yīng)求，砼成本加大。由于業(yè)主要求工期提前，為了達到業(yè)主工期目標，項目部需要增加資源投入，增加了成本。因預(yù)制構(gòu)件集中預(yù)制增加相應(yīng)成本。本項目清單價較低，預(yù)制塊預(yù)制運輸360元/m3,砼成本420元/m3,勞務(wù)費平均350元/m3,預(yù)制防排水清單價為虧損。業(yè)主針對石質(zhì)邊坡防護強制要求變更為錨桿格梁,如按照合同約定以各項目平均價格執(zhí)行,則該項子目為虧損項目（平均價格過低）。盈利部分主要來源于土石方工程。3、橋梁工程：鋼材、水泥為甲供材料,按投標單價扣款。成本增加原因為①樁基、系梁施工砼超方嚴重（樁基每孔需要下探孔器，部分樁基需擴孔）且當?shù)鼐用裢砩喜辉试S施工。②梁場標準化建設(shè)投入較大。③橋下改河改路工程費用增加。④橋梁樁基、系梁實際開挖土方大于設(shè)計，主要體現(xiàn)在橋臺位置（設(shè)計未放坡及考慮工作平臺）。其他原因主要增加費用：1、沿線施工便道較長，臨時用地及租用村道費用增加。2、新增220米鋼棧橋跨潖江河，增加了費用。3、挖石方路段原設(shè)計為預(yù)制人字形骨架，現(xiàn)要求變更為錨桿框架梁，經(jīng)調(diào)查沿線各標段單價較低，主合同規(guī)定按各標段價格取平均值，費用加大（價格還未最終確定）。4、臺風（5次）導(dǎo)致暴雨降臨致使工程損失。5、前期由于四集中場地建設(shè)及主線便道硬化外購商砼增加費用。6、前期由于臨時供電設(shè)施未完成，橋梁樁基礎(chǔ)施工采用發(fā)電機，增加柴油費用。7、考慮節(jié)約租地費用（臨時用地費用較大，租地手續(xù)多時間長，后期還需復(fù)墾復(fù)綠），架梁便捷，預(yù)制梁場場地設(shè)置在路基上（兩座大橋中間），但由于原路基縱坡較大不能保證龍門吊正常行走，采取超填降低坡率，后期多余土方及預(yù)制場地還需挖除，增加費用。8、材料消耗及價格上漲：全線地材供應(yīng)嚴重不足（政府控制資源開采及運輸車輛限超載），導(dǎo)致材料價格持續(xù)上漲增加施工成本.9、沿線便道、便橋養(yǎng)護、修補、增加費用。10、項目部現(xiàn)有管理人員40人（多為新畢業(yè)大學(xué)生），已遠超出本項目人員配置要求，為保證事業(yè)部后期項目開工人員儲備，培養(yǎng)人才，故項目成本增大。11、招待費用增加，監(jiān)理駐地組6人，業(yè)主工作日內(nèi)巡檢10人。設(shè)計院、咨詢單位、監(jiān)測單位合計6人。尤其橋梁樁基、軟基、邊坡屬動態(tài)管理，每個分項需要幾方一起定方案，為了加快進度上述各單位的協(xié)調(diào)接待費用加大。12、業(yè)主高要求、嚴標準在加上單價過低，施工隊伍積極性不高，工人流失嚴重，造成施工進度滯后增加了費用。13、個別業(yè)主強制要求變更項目工程量較小，致使分包單價較高增加了成本。、結(jié)合本項目目前現(xiàn)狀整改方案根據(jù)業(yè)主工期要求完成本項目施工任務(wù)，確保項目年底全部完成，且按照事業(yè)部的要求，從各個環(huán)節(jié)入手，開源節(jié)流，采取的思路和方案有：1、增強項目部管理人員的成本控制意識，加強現(xiàn)場技術(shù)人員的責任心，通過限額領(lǐng)料、材料核算，合理調(diào)配資源，不返工，不浪費砼、鋼材，做到資源高效利用。另外，材料采購嚴格按采購計劃執(zhí)行，合理確定庫存，不積壓資金，定期分批次采購。2、成立變更小組，對變更利潤大、施工較易的工程重點申報。針對項目計量、變更審批緩慢，項目部將責任具體落實到人，明確各自分工，進行一對一的跟蹤，并對變更計量建立動態(tài)管理臺賬。嚴格按合同規(guī)定變更程序上報變更文件，已批復(fù)的變更文件在最短的時間進行計量，減少已完成工程量與未計量產(chǎn)值之間的差額，加快貨幣資金回籠，降低存貨量。3、加快工程計量申報，對“債權(quán)人”安撫，在保證項目生產(chǎn)正常推進的情況下，積極籌措資金（向業(yè)主打報告緩扣材料款，解決目前資金困難問題）。4、成立勞動競賽、雙優(yōu)競賽領(lǐng)導(dǎo)小組，項目總工牽頭，質(zhì)檢部工程部、合約部相互配合，按照業(yè)主下發(fā)的文件要求及時申請、上報各分項工程的專項獎金。5、做好工程結(jié)算。根據(jù)勞務(wù)分包合同，嚴格審核預(yù)結(jié)算資料，做到資料簽字完整，現(xiàn)場收方準確；嚴格審查零星用工和機械臺班等各類原始記錄，對已完工程量做好現(xiàn)場收方工作，做到結(jié)算量不超計量、不超設(shè)計量；做好鋼材、砼等主材的設(shè)計與實際消耗量對比工作，查找節(jié)超原因，找出成本控制的隱患，及時堵漏。6、針對征地拆遷問題，項目部成立征遷協(xié)調(diào)小組，并派專人負責處理，對因征地拆遷影響施工的情況做好事前、事中掌握，及時與當?shù)卣⒅笓]部、業(yè)主方進行溝通協(xié)商并督促其解決，避免影響施工，（目前主要是三改工程）。7、全員加強環(huán)保意識，要求施工隊伍做好雨季臨時排水設(shè)施，避免水毀農(nóng)田事件再次發(fā)生，造成農(nóng)作物繼續(xù)賠償。8、現(xiàn)場管理人員嚴格履行自身職責，將合作方主要人員納入項目部管理，加強對各工隊的管控；項目部在對施工隊資金支付時加強對工隊資金流向的跟蹤、監(jiān)管；項目部做好服務(wù)工作，需要與監(jiān)理、業(yè)主打交道的工作由項目部進行主導(dǎo)負責。9、確保工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)常抓不懈。對于工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)一刻也不能放松，項目部將繼續(xù)努力做好質(zhì)量、安全方面的工作，保持質(zhì)量、安全生產(chǎn)的高壓態(tài)勢，確保項目無任何質(zhì)量、安全事故。10、嚴格執(zhí)行周生產(chǎn)例會，將年度生產(chǎn)計劃真正落實到每周、每天，合理調(diào)配人力、材料、機械等資源。經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)對上周生產(chǎn)情況，分析原因，總結(jié)不足，使全體管理人員了解施工中存在的各種問題，及時糾正施工過程中的偏差，并公布對施工隊進行獎罰。