2013生產(chǎn)經(jīng)營管理部工作總結(jié)

2013年度生產(chǎn)經(jīng)營管理部工作總結(jié)匯報人：秦云香第一頁，共31頁。匯報內(nèi)容第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分部門職責與分工生產(chǎn)目標的完成內(nèi)控體系的完善與優(yōu)化生產(chǎn)任務的組織下達加大力度做好生產(chǎn)監(jiān)控實施產(chǎn)值預分，提高工作積極性第七部分經(jīng)營管理第八部分不足與計劃第二頁，共31頁。

第一部分部門職責與分工第一項部門職責及工作范圍第二項員工組成及分工第三頁，共31頁。第一項部門職責及工作范圍生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理實施細則中規(guī)定：生產(chǎn)管理部11項工作，分為7類:（1）生產(chǎn)任務組織及下達；（2）生產(chǎn)監(jiān)控與協(xié)調(diào)；（3）科技與知識管理（4）產(chǎn)值結(jié)算；（5）生產(chǎn)信息統(tǒng)計與總結(jié)；（6）項目經(jīng)理及總工績效管理；（7）另外增加內(nèi)控體系完善及制度編制（包括三體系運行管理）。第四頁，共31頁。生產(chǎn)管理第五頁，共31頁。第一項部門職責及工作范圍根據(jù)工程院經(jīng)營管理辦法：職責有10項，分為5類:（1）經(jīng)營體系的建立；（2）配合公司經(jīng)營（跟蹤與投標）；（3）工程院自營（跟蹤與投標）；（4）品牌效應的管理；（5）配合公司資質(zhì)管理。經(jīng)營管理第六頁，共31頁。經(jīng)營管理第七頁，共31頁。第二項員工組成及分工生產(chǎn)管理部目前員工8人，其中正式員工6人,外聘員工2人。根據(jù)工作分工：經(jīng)營為主人員3人，生產(chǎn)管理人員5人。部門崗位應配置人員：1、部門主任；2、生產(chǎn)副主任、3、經(jīng)營副主任、4、質(zhì)量管理專員；5、進度管理專員，6、分配管理專員；7、生產(chǎn)管理助理8、經(jīng)營管理助理9、資料文件管理員。目前人員配置不到位！第八頁，共31頁。

第二部分生產(chǎn)目標的完成第一項生產(chǎn)目標第二項經(jīng)營目標第九頁，共31頁。完成生產(chǎn)類項目212個，科研項目29個，審查類項目70個。完成圖紙79302張，計算書6658份、報告4926份，工日110705個。完成蓋章后施工圖紙17560張。與2012年相比（完成工日101502個，圖紙57930張，計算書4044份、報告4520份），不僅項目數(shù)量高于去年18%，完成工日高于去年9%，圖紙高于去年的37%。工程院今年全力以赴承擔著公司下達的所有生產(chǎn)任務，除個別項目略有滯后外，其他項目均按計劃正常進行。目前沒有收到相關(guān)方重大投訴，合同履約率100%。第一項生產(chǎn)目標第十頁，共31頁。今年我院新簽自營合同數(shù)量：89個。審查類項目：70個。參加跟蹤及投標項目116個，其中：國內(nèi)項目73個，國內(nèi)投標35個，跟蹤項目38個，中標率54%。國際項目43個，其中國際投標項目23個，跟蹤項目20個。第二項經(jīng)營目標

工程院完成自營項目合同額12277.98萬元，到款額：8059.88萬元，超額完成目標。第十一頁，共31頁。

第三部分內(nèi)控體系的完善與優(yōu)化第一項優(yōu)化生產(chǎn)流程、編制制度第二項主要生產(chǎn)人員績效采用KPI指標管理第十二頁，共31頁。理順管理體系，提高管理實效第一項優(yōu)化生產(chǎn)流程、編制制度編制了院領(lǐng)導生產(chǎn)管理協(xié)同流程、編制了工程院經(jīng)營管理辦法；建立了經(jīng)營管理體系，編制工程院經(jīng)營管理辦法和客戶關(guān)系管理修訂了外包管理規(guī)定，編制了發(fā)票開具流程及合同審查流程等；目前正在編制生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法第十三頁，共31頁。第二項主要生產(chǎn)人員績效采用KPI指標管理今年在院領(lǐng)導的帶領(lǐng)下對關(guān)鍵生產(chǎn)人員采用KPI績效指標管理，制定了院副總工及項目負責人的KPI指標及部門項目負責人的KPI指標，組織相關(guān)人員討論后明確了績效指標，編制了年度目標考核任務書并下達，使績效管理更加富有實效，著實提高關(guān)鍵生產(chǎn)人員的工作績效。修改了日?？冃г聢?，每季度按KPI指標要素進行測評，為績效考核打下良好基礎(chǔ)。第十四頁，共31頁。

第四部分生產(chǎn)任務的組織下達理順生產(chǎn)秩序，及時下達生產(chǎn)任務第十五頁，共31頁。第一項理順生產(chǎn)秩序，及時下達生產(chǎn)任務3.組織工程院內(nèi)審員參加公司體系培訓，組織并參加工程院新版體系文件宣貫。

2013年工程院年內(nèi)共承擔生產(chǎn)及科研類任務239項，其中科研任務27項。

項目的承接均由生產(chǎn)院長承接，轉(zhuǎn)我部門通過任務書形式下達任務，杜絕專業(yè)部直接承擔公司下達任務。其中市場部下達的審查項目也通過我部門下達任務書至專業(yè)部。今年下達生產(chǎn)任務書73份，其中審查項目任務書19份。其中外院牽頭項目，要求在任務書上明確分配比例。第十六頁，共31頁。第五部分加大力度做好生產(chǎn)監(jiān)控第一項做好進度監(jiān)控，確保生產(chǎn)任務的全面完成第二項做好質(zhì)量管理，確保我們的生命線第三項做好質(zhì)量管理，提高核心競爭力第四項做好設(shè)代服務，贏得后續(xù)市場第十七頁，共31頁。第一項采取多種手段做好進度管理2.重點項目的進度控制重點項目采用專人周或月檢查，2013年對厄瓜多爾CCS水電站項目、東莊水利樞紐可研項目及凱樂塔水電站等重點項目進行周或月檢查，根據(jù)檢查結(jié)果提出改進措施進行整改。在人力資源緊張的情況，利用社會資源。1.監(jiān)控系統(tǒng)的運用利用監(jiān)控系統(tǒng)，每月對院在生產(chǎn)項目A、B和C類89個項目進行監(jiān)控，并將檢查結(jié)果與部門負責人績效掛鉤，對進度存在問題及改進措施以月生產(chǎn)報告形式報院領(lǐng)導，同時在項目例會中進行解決。

第十八頁，共31頁。第二項做好質(zhì)量管理，確保我們的生命線第一項采取多種手段做好進度管理院領(lǐng)導所轄區(qū)域項目數(shù)量進度完成百分比情況簡述楊院長黃河區(qū)2690.71%“河南省南水北調(diào)受水區(qū)供水配套工程設(shè)計第二標段（黃河北）”多數(shù)月份處于“滯后”狀態(tài)，其余基本正常西北二區(qū)1688.97%“塔里木河中期調(diào)整項目”存在較多滯后，“國投科克塔斯水庫工程”也存在滯后的月份，其余基本正常西南區(qū)1391.64%“白水水庫”、“清渡河”、“綠蔭塘”和“向陽橋”等項目存在滯后的月份，其余基本正常。國際楊院長363.38%“凱樂塔”項目多數(shù)月份處于“滯后”狀態(tài)，“赤幾吉布洛”存在滯后月份，“巴基斯坦NALTAR-V電站”項目基本正常。夏院長華北區(qū)697.22%基本正常國際夏院長391.67%“巴塔電網(wǎng)”項目存在滯后的月份，其余基本正常。電力、新能源和軌道交通695.83%基本正常史院長華南區(qū)3100.00%正常代建1100.00%正常國際史院長362.50%“CCS”全年沒有一個月不滯后，“安哥拉Chiumbe-Dala水電站”和“南蘇丹Kinyeti水電站工程”基本正常劉總西北一區(qū)1894.69%基本正常。牛院長代建、總承包683.33%“鹽井總承包”項目存在滯后月份，“涇河東莊項目”也存在滯后的月份，其余“平頂山湛河”、“東莊供水”以及“布連總承包”等項目進度基本正常。2013年度工程院項目生產(chǎn)進度狀況簡表第十九頁，共31頁。第一項采取多種手段做好進度管理2013年度工程院項目生產(chǎn)進度狀況柱狀圖第二十頁，共31頁。第二項做好質(zhì)量管理，確保我們的生命線繼續(xù)加大力度實施院三個質(zhì)量制度，組織進行質(zhì)量抽查3次、質(zhì)量“飛檢”4次以及專業(yè)大綱抽查2次、外部審查意見剖析1次，共檢查了16個項目12個專業(yè)部的圖紙165張、報告9份、專業(yè)大綱23份。

產(chǎn)品質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)技術(shù)性差錯2處，其余均為一般性差錯，未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題從項目外部審查意見24份及相關(guān)方反饋信息22份等方面分析，出院產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，在內(nèi)外審中沒有出現(xiàn)不合格項。第二十一頁，共31頁。第三項做好科技管理，提高核心競爭力

2013年度共申報各類獎項58項，獲河南省“四優(yōu)”獎、河南省優(yōu)秀咨詢成果獎等共計47項。全年共完成各類科研課題征集及科研項目申報14項，完成公司自立項目驗收2項，完成了30項自立項目的進度檢查。

申報第35屆國際水利大會征文、河南省自然科學學術(shù)論文共計34篇，完成2011-2012年度科技論文登記共65篇。各專業(yè)部發(fā)表論文統(tǒng)計共88篇，其中被EI、SCI收錄論文6篇。獲得國家發(fā)明專利1項、實用新型專利15項、軟件著作權(quán)2項，另有6項國家發(fā)明專利正在公示中。第二十二頁，共31頁。第四項做好設(shè)代服務，贏得后續(xù)市場通過月在生產(chǎn)項目清單及時發(fā)布，月度項目生產(chǎn)例會及時召開，月度生產(chǎn)管理報告及時發(fā)布，質(zhì)量月報及時發(fā)布，并對于CCS項目和東莊項目進行周進度或月進度檢查信息的通報，加強了對項目生產(chǎn)情況的跟蹤監(jiān)督。為解決設(shè)代人員不到位、力量薄弱等問題，今年采取了單列設(shè)代產(chǎn)值、降低部門設(shè)代成本，以月設(shè)代監(jiān)控表單及時發(fā)布，了解設(shè)代人力資源的配置，確保設(shè)代力量。因今年生產(chǎn)一直處于緊張時期，設(shè)代力量仍很難保證。第二十三頁，共31頁。第六部分實施產(chǎn)值預分，提高工作積極性第一項項目產(chǎn)值核算第二項年初產(chǎn)值預分第三項年終產(chǎn)值分配第二十四頁，共31頁。第一項繼續(xù)做好項目總產(chǎn)值核定工作為做好產(chǎn)值預分工作，今年全年開展項目總產(chǎn)值核定工作，梳理合同已經(jīng)變化的項目和沒有核定總產(chǎn)值的項目，今年共核定總產(chǎn)值的項目103個。實現(xiàn)項目按核定的總產(chǎn)值進行分配。第二項年初的產(chǎn)值預分工作年初組織開展了項目產(chǎn)值預分工作，完成187個生產(chǎn)項目的產(chǎn)值分配，共分配總產(chǎn)值2.26億元第二十五頁，共31頁。第三項全力以赴做好年終的產(chǎn)值分配工作4.國內(nèi)、國際投標及跟蹤項目清單—與市場部、國際院核對1.配合公司開展產(chǎn)值分配工作，組織C、D類項目提出分配方案，編制項目總結(jié)，為分配做好準備。3.編制自營項目清單---與市場部核對。6.各生產(chǎn)單位牽頭項目清單---要求明確分配方案。2.開展全院生產(chǎn)項目統(tǒng)計工作，完成全年生產(chǎn)項目工日統(tǒng)計。5.生產(chǎn)管理部安排工作清單第二十六頁，共31頁。

第七部分經(jīng)營管理第一項經(jīng)營體系的建立第二項目標指標的分解第三項經(jīng)營管理工作的績效第二十七頁，共31頁。第一項搭建院經(jīng)營管理體系，梳理院經(jīng)營職責與范圍制定年度經(jīng)營目標，分解下達專業(yè)部。下達合同額1.2億元，到款：6800萬元，目前超額完成公司下達目標。積極配合公司開展投標及跟蹤項目工作，其中投標跟蹤項目116個，審查項目70個。編制完成了工程院經(jīng)營管理辦法及管理流程，梳理了經(jīng)營職責與范圍，明確了相關(guān)責任人。第二項目標指標的分解第三項經(jīng)營工作績效不僅出色的完成了院經(jīng)營目標，還實現(xiàn)了地鐵項目中標，開創(chuàng)了我公司承接地鐵項目的新紀元。積極開展工程院自營工作，今年自營項目89個。參與投標7次，參與7個項目的手續(xù)辦理及商務部分的編制和標書審查工作。完成新簽合同1.22億元，到款額：8059.88萬元。第二十八頁，共31頁。

第八部分不足與計劃第一項工作不足之處第二項2014年工作計劃第二十九頁，共31頁。第一項工作不足之處

1.工作繁雜，安排工作的領(lǐng)導也多，缺乏體統(tǒng)和主動的開展工作。2.改進對生產(chǎn)存在問題的處理方法，不僅反映問題，致力于解決問題。3.思考不夠，工