《績(jī)效倍增系統(tǒng)PMS》作業(yè)手冊(cè)

公司名稱LOGO公司簡(jiǎn)介第一頁(yè)，共20頁(yè)。訓(xùn)練科目一、目標(biāo)設(shè)計(jì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)3-5年規(guī)劃年度目標(biāo)設(shè)計(jì)二、預(yù)算配套三、分配機(jī)制與KPI指標(biāo)四、魚骨圖五、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)第二頁(yè)，共20頁(yè)。內(nèi)容內(nèi)134核心產(chǎn)品（服務(wù)）核心區(qū)域市場(chǎng)行業(yè)地位成為

公司2核心客戶戰(zhàn)略目標(biāo)第三頁(yè)，共20頁(yè)。2014年2015年2016年2017年2018年收入直接成本費(fèi)用凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)率員工人數(shù)年度目標(biāo)公司未來(lái)5年計(jì)劃第四頁(yè)，共20頁(yè)。年度目標(biāo)設(shè)計(jì)第五頁(yè)，共20頁(yè)。第一步：定位-銷售目標(biāo)第六頁(yè)，共20頁(yè)。銷售目標(biāo)的分解維度第七頁(yè)，共20頁(yè)。目標(biāo)分解表按照產(chǎn)品-年度按照區(qū)域-年度按照客戶-年度按照員工-年度第八頁(yè)，共20頁(yè)。第二步：移位-配套支持目標(biāo)新品開(kāi)發(fā)、老品更新原輔料供應(yīng)準(zhǔn)確交付消費(fèi)者教育、品牌宣傳核算經(jīng)營(yíng)分析投融資員工數(shù)量員工質(zhì)量成品供應(yīng)辦公服務(wù)第九頁(yè)，共20頁(yè)。目標(biāo)分解表第十頁(yè)，共20頁(yè)。第三步：鎖位-目標(biāo)溝通評(píng)估內(nèi)部配套目標(biāo)評(píng)估重點(diǎn)合理不合理調(diào)整目標(biāo)銷售部銷售計(jì)劃萬(wàn)元研發(fā)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)老產(chǎn)品改良采購(gòu)部原輔料供應(yīng)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)生產(chǎn)部產(chǎn)能配置產(chǎn)量保證交期/質(zhì)量保證物流部保證準(zhǔn)確交付市場(chǎng)部消費(fèi)者教育品牌宣傳HR部員工數(shù)量員工質(zhì)量行政部辦公服務(wù)財(cái)務(wù)部核算經(jīng)營(yíng)分析投融資稅務(wù)籌劃第十一頁(yè)，共20頁(yè)。結(jié)論：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定合理？不合理？再修正第十二頁(yè)，共20頁(yè)。二、預(yù)算配套生產(chǎn)成本預(yù)算各部門費(fèi)用預(yù)算第十三頁(yè)，共20頁(yè)。預(yù)算的利潤(rùn)損益表第十四頁(yè)，共20頁(yè)。評(píng)估：投入的資源與業(yè)績(jī)的產(chǎn)出是否合理？

對(duì)比2013年實(shí)際情況做出具體分析第十五頁(yè)，共20頁(yè)。對(duì)比后，提出2014年重點(diǎn)改善建議：目標(biāo)與預(yù)算的最優(yōu)配置，實(shí)現(xiàn)最好的經(jīng)營(yíng)結(jié)果第十六頁(yè)，共20頁(yè)。三、分配機(jī)制與KPI指標(biāo)第十七頁(yè)，共20頁(yè)。四、魚骨圖第十八頁(yè)，共20頁(yè)。時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃-任務(wù)庫(kù)序號(hào)要達(dá)成目標(biāo)的重要舉措責(zé)任人完成時(shí)間