《績效倍增系統(tǒng)PMS》作業(yè)手冊(cè)

公司名稱LOGO公司簡介第一頁，共20頁。訓(xùn)練科目一、目標(biāo)設(shè)計(jì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)3-5年規(guī)劃年度目標(biāo)設(shè)計(jì)二、預(yù)算配套三、分配機(jī)制與KPI指標(biāo)四、魚骨圖五、經(jīng)營分析會(huì)第二頁，共20頁。內(nèi)容內(nèi)134核心產(chǎn)品（服務(wù)）核心區(qū)域市場行業(yè)地位成為

公司2核心客戶戰(zhàn)略目標(biāo)第三頁，共20頁。2014年2015年2016年2017年2018年收入直接成本費(fèi)用凈利潤凈利潤率員工人數(shù)年度目標(biāo)公司未來5年計(jì)劃第四頁，共20頁。年度目標(biāo)設(shè)計(jì)第五頁，共20頁。第一步：定位-銷售目標(biāo)第六頁，共20頁。銷售目標(biāo)的分解維度第七頁，共20頁。目標(biāo)分解表按照產(chǎn)品-年度按照區(qū)域-年度按照客戶-年度按照員工-年度第八頁，共20頁。第二步：移位-配套支持目標(biāo)新品開發(fā)、老品更新原輔料供應(yīng)準(zhǔn)確交付消費(fèi)者教育、品牌宣傳核算經(jīng)營分析投融資員工數(shù)量員工質(zhì)量成品供應(yīng)辦公服務(wù)第九頁，共20頁。目標(biāo)分解表第十頁，共20頁。第三步：鎖位-目標(biāo)溝通評(píng)估內(nèi)部配套目標(biāo)評(píng)估重點(diǎn)合理不合理調(diào)整目標(biāo)銷售部銷售計(jì)劃萬元研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)老產(chǎn)品改良采購部原輔料供應(yīng)供應(yīng)商開發(fā)生產(chǎn)部產(chǎn)能配置產(chǎn)量保證交期/質(zhì)量保證物流部保證準(zhǔn)確交付市場部消費(fèi)者教育品牌宣傳HR部員工數(shù)量員工質(zhì)量行政部辦公服務(wù)財(cái)務(wù)部核算經(jīng)營分析投融資稅務(wù)籌劃第十一頁，共20頁。結(jié)論：年度經(jīng)營目標(biāo)制定合理？不合理？再修正第十二頁，共20頁。二、預(yù)算配套生產(chǎn)成本預(yù)算各部門費(fèi)用預(yù)算第十三頁，共20頁。預(yù)算的利潤損益表第十四頁，共20頁。評(píng)估：投入的資源與業(yè)績的產(chǎn)出是否合理？

對(duì)比2013年實(shí)際情況做出具體分析第十五頁，共20頁。對(duì)比后，提出2014年重點(diǎn)改善建議：目標(biāo)與預(yù)算的最優(yōu)配置，實(shí)現(xiàn)最好的經(jīng)營結(jié)果第十六頁，共20頁。三、分配機(jī)制與KPI指標(biāo)第十七頁，共20頁。四、魚骨圖第十八頁，共20頁。時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃-任務(wù)庫序號(hào)要達(dá)成目標(biāo)的重要舉措責(zé)任人完成時(shí)間