人力資源部年年終總結及年年度計劃課件

人力資源部2016年年度工作總結暨2017年年度工作計劃人力資源部2016年年度工作總結暨2017年年度工作計劃總目錄第一部分2016年年度工作總結第二部分2017年年度工作計劃總目錄第一部分2016年年度工作總結第一部分2016年年度工作總結招聘管理與人力配置公司薪酬及福利績效管理勞動關系管理內部培訓管理后勤工作及成本分析年度其他臨時性工作第一部分2016年年度工作總結招聘管理與人力配置2016年度工作概述

人力資源部在2016年的工作定位變化較大，為配合公司總體的戰(zhàn)略目標而作相應調整，其中有部門內部人員變動、部門定位調整及部門定崗定員調整等因素，同時部門工作還要結合2015年制定的2016年年度工作計劃，因此，在過去的一年，部門有部分的年度計劃中的工作內容未能完成，主要用來完成其他臨時性增派的工作內容。

參考2016年度工作計劃，主要工作內容完成情況如下：

2016年度工作概述人力資源部在201人力資源部年年終總結及年年度計劃課件一、招聘管理與人力配置招聘渠道比較

公司現有在崗工作人員主要分為網絡招聘、現場招聘及內部介紹三種途徑。因2016年度未做分類數據統(tǒng)計及，因此暫時無類別比較。

2016年招聘渠道主要有以下：一、招聘管理與人力配置招聘渠道比較公司現有在崗工

周邊同類招聘市場所做比較：周邊同類招聘市場所做比較：年度各部門入職及離職總人數對比年度入職人數年度離職人數年度總入職107人，離職78人。年度各部門入職及離職總人數對比年度入職人數年度離職人數年度總各部門每月入職及離職人數各部門每月入職人數各部門每月離職人數各部門每月入職及離職人數各部門每月入職人數各部門每月離職人數年度調職人數備注：其中調職只包含金海灘跨部門調職，不包含總部調職及其他兄弟單位調職。年度調職人數備注：其中調職只包含金海灘跨部門調職，不包含總部整理日期：2016年12月29日1、滿編：127人（宴會廳廚房除外），缺員：22人；2、工程部缺員崗位根據實際情況訂。各部門編制缺員情況整理日期：1、滿編：127人（宴會廳廚房除外），缺員：22人二、公司薪酬與福利年度工資發(fā)放總額及比例各部門年度工資額度走勢年度離職工資總額年度個人所得稅及社保金額年度調薪記錄年度津貼發(fā)放記錄二、公司薪酬與福利年度工資發(fā)放總額及比例2016年度發(fā)放工資總金額為2730738.62元。年度工資發(fā)放總額及比例2016年度發(fā)放工資總金額為2730738.62元。年度工資各部門年度工資額度走勢圖各部門年度工資額度走勢圖年度離職工資總額年度發(fā)放離職工資總計103661.2元。備注：11月份總經辦有2位高級管理人員離職，造成離職金額臨時增加。年度離職工資總額年度發(fā)放離職工資總計103661.2元。備注備注：1、法餐廚房按10個月計算；會籍銷售部按7個月計算。

2、法餐按10個月計算；廚房按2個月計算。年度個人所得稅及社保金額年度繳納個人所得稅總計3851.4元，社保金額總計207784元。備注：1、法餐廚房按10個月計算；會籍銷售部按7個月計算。年年度調薪記錄年度總調薪金額為46650元。各部門年度調薪記錄年度調薪記錄年度總調薪金額為46650元。各部門年度調薪記錄年度津貼發(fā)放記錄年度總津貼額為244751.3元。各部門年度津貼金額年度津貼發(fā)放記錄年度總津貼額為244751.3元。各部門年度三、績效管理及內部管理制度的完善部門客戶信息反饋制度

自7月份建立了客戶信息反饋制度，要求各對客部門針對每周的客戶意見反饋進行記錄，月度進行匯總。同時在早例會、一站快樂大使周例會及員工見面會等相關會議上進行通報，討論相應整改方案。根據7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客戶信息匯總如下：宴會部三、績效管理及內部管理制度的完善部門客戶信息反饋制度管家部宴會部管家部宴會部營銷部年度客戶信息匯總營銷部年度客戶信息匯總一站快樂大使制度4月份建立了一站快樂大使制度，目的在于激勵部門員工參與到部門的日常協(xié)調和管理工作中來。其中經過兩次修訂，針對選舉方法、任職要求、崗位職責等。根據7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客戶信息匯總如下：一站快樂大使制度4月份建立了一站快樂大使制度，度假村檢查制度區(qū)域衛(wèi)生檢查制度部門經理早會制度酒店總值制度每周檢查制度月度假村內部檢查制度度假村檢查制度區(qū)域衛(wèi)生檢查制度年度員工考勤情況

全年員工共請事假72天，其中管家部49天，營銷部15天，工程部4天，客務部2天，人力資源部及宴會部各1天。

全年員工共請事假104.5天，其中客務63天，人力資源部15.5天，管家部15天，營銷部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天數全年病假天數四、勞動關系管理年度員工考勤情況全年員工共請事假72天，其中管家1、全年員工年假天數共為230天。2、全年共有2位員工享受產，共享受產假合計270.5天。3、年度員工總出勤天數為33555.5天，員工各類假期休假總天數為677天。全年員工年假天數1、全年員工年假天數共為230天。全年員工年假天數換員工名牌費用2400元（8元*300枚）年度員工行政類工作及手續(xù)辦理記錄情況換員工名牌費用2400元（8元*300枚）年度員工行政五、內部培訓管理2016年度組織培訓38次，參與475人次。其中《企業(yè)文化》課程（含《員工手冊》）11次，《職業(yè)形象塑造》（含《服務禮儀》）7次，《區(qū)域參觀講解》10次，《化妝技巧》4次，《消防安全知識》3次，其他培訓課程共3次。每月培訓次數統(tǒng)計年度培訓情況綜述五、內部培訓管理2016年度組織培訓38次，參與475人次。培訓講師授課情況分析講師總授課量每月授課情況分布培訓講師授課情況分析講師總授課量每月授課情況分布年度考核情況年度考核情況六、后勤管理及成本分析員工文體生活安排員工宿舍管理員工食堂管理公司班車管理六、后勤管理及成本分析員工文體生活安排員工文體生活安排及成本2016年，公司比較重視針對員工業(yè)務文體生活的關注，除按既定日期組織常規(guī)類員工活動，還安排了其他類別的活動類型，受到了廣大員工的喜愛。缺：1、2016春晚費用；2、清遠行業(yè)考察游費用。員工文體生活安排及成本2016年，公司比較重視十八棟男生宿舍十七棟女生宿舍員工宿舍管理宿舍分布情況，數據截止于2016年12月。十八棟男生宿舍十七棟女生宿舍員工宿舍管理宿舍分布情況，數據截1、宿舍總29間，其中一間倉庫，一間小超市加值班房，實用27間；2、18棟男宿舍105室從2017年1月1日起，撥給“愛情海號專用”；3、金海灘員工用宿舍19間，“員工食堂”2間，“園藝”2間，“物業(yè)”3間；4、金海灘員工平均每月入住99人；5、每間宿舍平均入住5人（共20間）。員工宿舍入住情況1、宿舍總29間，其中一間倉庫，一間小超市加值班房，實用27年度宿舍總計用電73898度，電費為50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；數據分析：年度宿舍水電費：總計69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。年度宿舍總計用水5908噸，水費為19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；年度宿舍總計用電73898度，電費為50,250元；平均每月1、員工食堂2016年總費用為￥742，889元，平均每月￥61，907元；2、平均每位員工每月用餐費用約為399元，每日用餐費用約為13.3元/天。結合上頁數據，估算出單個員工的月成本約為449.1元，日成本約為15元。員工食堂管理1、員工食堂2016年總費用為￥742，889元，平均每月￥1-2月因張司機未作記錄，缺兩個月，實際以10個月作計算，總公里為29944，平均每月2994.4公里。行車類別年度出車，每日班車共行駛14719公里，其他類出車共15225。比例為29：30。公司班車管理1-2月因張司機未作記錄，缺兩個月，實際以10個月作計算，總1、其中每月人工成本為：2個司機工資（以工資標準作計算）+其他（宿舍水電、加班費等）≈4350；2、全年總費加上人工成本共計為105078元；3、按有記錄的行車記錄來計算成本，3-12月份總公里數總費用90378/3-12月份的總費用總公里數29944≈3.02元。每公里成本1、其中每月人工成本為：2個司機工資（以工資標準作計算）+其備注：6月份以來納入員工基金管理工作，記錄從6月份開始。員工基金管理備注：員工基金管理人力資源部年年終總結及年年度計劃課件七、其他臨時性工作協(xié)助上海大明的項目支援，包括進行神秘客戶暗訪、現場輔導支援；時間前后約為2個月。協(xié)助法餐廳的員工培訓及考核。組織員工參加龍崗區(qū)服務技能技能比賽。其他總經辦臨時下達的任務。七、其他臨時性工作協(xié)助上海大明的項目支援，包括進行神秘客戶暗人力資源部2016年年度工作總結暨2017年年度工作計劃人力資源部2016年年度工作總結暨2017年年度工作計劃總目錄第一部分2016年年度工作總結第二部分2017年年度工作計劃總目錄第一部分2016年年度工作總結第一部分2016年年度工作總結招聘管理與人力配置公司薪酬及福利績效管理勞動關系管理內部培訓管理后勤工作及成本分析年度其他臨時性工作第一部分2016年年度工作總結招聘管理與人力配置2016年度工作概述

人力資源部在2016年的工作定位變化較大，為配合公司總體的戰(zhàn)略目標而作相應調整，其中有部門內部人員變動、部門定位調整及部門定崗定員調整等因素，同時部門工作還要結合2015年制定的2016年年度工作計劃，因此，在過去的一年，部門有部分的年度計劃中的工作內容未能完成，主要用來完成其他臨時性增派的工作內容。

參考2016年度工作計劃，主要工作內容完成情況如下：

2016年度工作概述人力資源部在201人力資源部年年終總結及年年度計劃課件一、招聘管理與人力配置招聘渠道比較

公司現有在崗工作人員主要分為網絡招聘、現場招聘及內部介紹三種途徑。因2016年度未做分類數據統(tǒng)計及，因此暫時無類別比較。

2016年招聘渠道主要有以下：一、招聘管理與人力配置招聘渠道比較公司現有在崗工

周邊同類招聘市場所做比較：周邊同類招聘市場所做比較：年度各部門入職及離職總人數對比年度入職人數年度離職人數年度總入職107人，離職78人。年度各部門入職及離職總人數對比年度入職人數年度離職人數年度總各部門每月入職及離職人數各部門每月入職人數各部門每月離職人數各部門每月入職及離職人數各部門每月入職人數各部門每月離職人數年度調職人數備注：其中調職只包含金海灘跨部門調職，不包含總部調職及其他兄弟單位調職。年度調職人數備注：其中調職只包含金海灘跨部門調職，不包含總部整理日期：2016年12月29日1、滿編：127人（宴會廳廚房除外），缺員：22人；2、工程部缺員崗位根據實際情況訂。各部門編制缺員情況整理日期：1、滿編：127人（宴會廳廚房除外），缺員：22人二、公司薪酬與福利年度工資發(fā)放總額及比例各部門年度工資額度走勢年度離職工資總額年度個人所得稅及社保金額年度調薪記錄年度津貼發(fā)放記錄二、公司薪酬與福利年度工資發(fā)放總額及比例2016年度發(fā)放工資總金額為2730738.62元。年度工資發(fā)放總額及比例2016年度發(fā)放工資總金額為2730738.62元。年度工資各部門年度工資額度走勢圖各部門年度工資額度走勢圖年度離職工資總額年度發(fā)放離職工資總計103661.2元。備注：11月份總經辦有2位高級管理人員離職，造成離職金額臨時增加。年度離職工資總額年度發(fā)放離職工資總計103661.2元。備注備注：1、法餐廚房按10個月計算；會籍銷售部按7個月計算。

2、法餐按10個月計算；廚房按2個月計算。年度個人所得稅及社保金額年度繳納個人所得稅總計3851.4元，社保金額總計207784元。備注：1、法餐廚房按10個月計算；會籍銷售部按7個月計算。年年度調薪記錄年度總調薪金額為46650元。各部門年度調薪記錄年度調薪記錄年度總調薪金額為46650元。各部門年度調薪記錄年度津貼發(fā)放記錄年度總津貼額為244751.3元。各部門年度津貼金額年度津貼發(fā)放記錄年度總津貼額為244751.3元。各部門年度三、績效管理及內部管理制度的完善部門客戶信息反饋制度

自7月份建立了客戶信息反饋制度，要求各對客部門針對每周的客戶意見反饋進行記錄，月度進行匯總。同時在早例會、一站快樂大使周例會及員工見面會等相關會議上進行通報，討論相應整改方案。根據7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客戶信息匯總如下：宴會部三、績效管理及內部管理制度的完善部門客戶信息反饋制度管家部宴會部管家部宴會部營銷部年度客戶信息匯總營銷部年度客戶信息匯總一站快樂大使制度4月份建立了一站快樂大使制度，目的在于激勵部門員工參與到部門的日常協(xié)調和管理工作中來。其中經過兩次修訂，針對選舉方法、任職要求、崗位職責等。根據7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客戶信息匯總如下：一站快樂大使制度4月份建立了一站快樂大使制度，度假村檢查制度區(qū)域衛(wèi)生檢查制度部門經理早會制度酒店總值制度每周檢查制度月度假村內部檢查制度度假村檢查制度區(qū)域衛(wèi)生檢查制度年度員工考勤情況

全年員工共請事假72天，其中管家部49天，營銷部15天，工程部4天，客務部2天，人力資源部及宴會部各1天。

全年員工共請事假104.5天，其中客務63天，人力資源部15.5天，管家部15天，營銷部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天數全年病假天數四、勞動關系管理年度員工考勤情況全年員工共請事假72天，其中管家1、全年員工年假天數共為230天。2、全年共有2位員工享受產，共享受產假合計270.5天。3、年度員工總出勤天數為33555.5天，員工各類假期休假總天數為677天。全年員工年假天數1、全年員工年假天數共為230天。全年員工年假天數換員工名牌費用2400元（8元*300枚）年度員工行政類工作及手續(xù)辦理記錄情況換員工名牌費用2400元（8元*300枚）年度員工行政五、內部培訓管理2016年度組織培訓38次，參與475人次。其中《企業(yè)文化》課程（含《員工手冊》）11次，《職業(yè)形象塑造》（含《服務禮儀》）7次，《區(qū)域參觀講解》10次，《化妝技巧》4次，《消防安全知識》3次，其他培訓課程共3次。每月培訓次數統(tǒng)計年度培訓情況綜述五、內部培訓管理2016年度組織培訓38次，參與475人次。培訓講師授課情況分析講師總授課量每月授課情況分布培訓講師授課情況分析講師總授課量每月授課情況分布年度考核情況年度考核情況六、后勤管理及成本分析員工文體生活安排員工宿舍管理員工食堂管理公司班車管理六、后勤管理及成本分析員工文體生活安排員工文體生活安排及成本2016年，公司比較重視針對員工業(yè)務文體生活的關注，除按既定日期組織常規(guī)類員工活動，還安排了其他類別的活動類型，受到了廣大員工的喜愛。缺：1、2016春晚費用；2、清遠行業(yè)考察游費用。員工文體生活安排及成本2016年，公司比較重視十八棟男生宿舍十七棟女生宿舍員工宿舍管理宿舍分布情況，數據截止于2016年12月。十八棟男生宿舍十七棟女生宿舍員工宿舍管理宿舍分布情況，數據截1、宿舍總29間，其中一間倉庫，一間小超市加值班房，實用27間；2、18棟男宿舍105室從2017年1月1日起，撥給“愛情海號專用”；3、金海灘員工用宿舍19間，“員工食堂”2間，“園藝”2間，“物業(yè)”3間；4、金海灘員工平均每月入住99人；5、每間宿舍平均入住5人（共20間）。員工宿舍入住情況1、宿舍總29間，其中一間倉庫，一間小超市加值班房，實用27年度宿舍總計用電73898度，電費為50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；數據分析：年度宿舍水電費：總計69,747