異常管理辦法

異常管理辦法1。總則制定目的為建立各相關(guān)部門對生產(chǎn)異常的責任制度，以減少效率損失，提高生產(chǎn)力，特制定本辦法。適用范圍本公司生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時，除另有規(guī)定外，均依本辦法處理。權(quán)責單位總經(jīng)辦負責本辦法制定，修改，廢止之起草工作。常務副總負責本辦法制定、修改、廢止之核準。生產(chǎn)異常報告單定義本辦法所指的生產(chǎn)異常，系指造成制造部門停工或生產(chǎn)進度延遲的情形，由此造成之無效工時，可稱為異常工時。生產(chǎn)異常一般指下列異常：計劃異常：因生產(chǎn)計劃臨時變更或安排失誤等導致的異常物料異常：因物料供應不及(斷料)導致的異常。設備異常：因設備故障或水，氣，電等原因而導致的異常。品質(zhì)異常：因制程中發(fā)生，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題而導致的異常。技術(shù)異常：因產(chǎn)品設計或其他技術(shù)問題而導致的異常。生產(chǎn)異常報告單內(nèi)容發(fā)生生產(chǎn)異常，即有異常工時產(chǎn)生，時間在十分鐘以上時，應填具《異常報告單》。其內(nèi)容一般應包括以下項目：生產(chǎn)批號：具發(fā)生異常正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之生產(chǎn)批號或制造命令號。生產(chǎn)產(chǎn)品：填具發(fā)生異常時正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之名稱，規(guī)格，型號。異常發(fā)生部門：填具發(fā)生異常之制造部門名稱發(fā)生日期：填具發(fā)生異常之日期起訖時間：填具發(fā)生異常之起始時間，結(jié)束時間。異常描述：填具發(fā)生異常之詳細狀況，盡量用量化的數(shù)據(jù)或具體的事實來陳述。停工人數(shù)，影響度，異常工時：分別填具受異常影響而停工之人員數(shù)量，因異常而導致時間損失之影響度，并據(jù)此計算異常工時。臨時對策：由異常發(fā)生之部門和責任部門共同對策臨時應爭措施。填表部門：由異常發(fā)生之部門經(jīng)辦入員及主管簽核。責任部門對策(根本對策)：由責任部門填具對異常之處理對策。使用流程異常發(fā)生時，發(fā)生部門之第一級主管應立即通知研發(fā)技術(shù)部或相關(guān)責任單位，前來研擬對策加以處理，并報告直屬上級。若異常已造成停產(chǎn)，相關(guān)責任部門必須在接到通知5分鐘內(nèi)派人到現(xiàn)場處理。制造部會同研發(fā)技術(shù)部、責任單位采取異常之臨時應急對策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。異常排除后，由制造部填具《異常報告單》一式四聯(lián)，并轉(zhuǎn)責任單位。責任單位填具異常處理之根本對策，以防止異常重復發(fā)生，并將《異常報告單》之第四聯(lián)自存，其余三聯(lián)退生產(chǎn)部。制造部接責任單位之異常報告單后，將第三聯(lián)自存，并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)總經(jīng)辦，第二聯(lián)轉(zhuǎn)生管部?？偨?jīng)辦保存異常報告單并督促財務部及采購部，作為向責任廠商索賠之依據(jù)，及制造費用統(tǒng)計之憑證。生管部保存異常報告單，作為生產(chǎn)進度管制控制點，并為生產(chǎn)計劃之調(diào)度提供參考。生管部應對責任單位之根本對策的執(zhí)行結(jié)果進行追蹤。相關(guān)規(guī)定異常工時計算規(guī)定當所發(fā)生異常，導致生產(chǎn)現(xiàn)場部分或全部人員完全停工等待時，異常工時之影響度以100%計算(或可依據(jù)不同之狀況規(guī)定影響度)。當所發(fā)生之異常，導致生產(chǎn)現(xiàn)場需增加人力投入排除異?，F(xiàn)象(采取臨時對策)時，異常工時之影響度以實際增加投入的工時為準。當所發(fā)生之異常，導致生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)速度放慢(可能同時也增加人力投入)時，異常工時之影響度以實際影響比例計算。異常損失工時不足十分鐘時，只作口頭報告或填入《生產(chǎn)日報表》，不另行填具《異常報告單》。各部門責任的判定研發(fā)部責任a)未及時確認零件樣品。b)設計錯誤或疏忽。c)設計延遲。設計臨時變更。設計資料未及時完成。其他因設計開發(fā)原因?qū)е轮惓?。工藝流程或作業(yè)標準不合理。工裝夾具設計不合理。其他因生技部工作疏忽所致之異常。生管部責任(1)生產(chǎn)計劃日程安排錯誤。(2)臨時變換生產(chǎn)安排。物料進貨計劃錯誤造成物料斷料而停工。設備故障后未及時修復。生產(chǎn)計劃變更未及時通知相關(guān)部門。未發(fā)制造命令。其他因生產(chǎn)安排、物料計劃而導致之異常。采購部責任采購下單太遲，導致斷料。進料不全導致缺料。(3)進料品質(zhì)不合格。(4)廠商未進貨或進錯物料。(5)未下單采購。其他因采購業(yè)務疏忽所致之異常。倉庫責任(1)料帳錯誤。(2)物料查找時間太長。(3)未及時點收廠商進料。(4)物料發(fā)放錯誤。其他因倉儲工作疏忽所致之異常。制造部責任(1)工作安排不當，造成零件損壞。(2)操作設備儀器不當，造成故障。(3)設備保養(yǎng)不力。(4)作業(yè)未依標準執(zhí)行，造成之異常。(5)效率低下，前制程生產(chǎn)不及造成后制程停工。流程安排不順暢，造成停工。其他因制造部工作疏忽所致之異常。品管部責任(1)檢驗標準、規(guī)范錯誤。(2)進料檢驗合格，但實際上線不良。(3)進料檢驗延遲。(4)上工段品管檢驗合格之物料在下工段出現(xiàn)較高不良。(5)制程品管未及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常。(6)其他因品管工作疏忽所致之異常。業(yè)務部責任(1)緊急插單所致。(2)客戶訂單變更(含取消)未及時通知。(3)訂單重復發(fā)布、漏發(fā)布或發(fā)布錯誤。(4)客戶特殊要求未事先及時通知。(5)船期變更未及時說明。(6)其他因業(yè)務工作疏忽所致之異常。供應商責任供應商所致之責任除考核采購部、品管部等內(nèi)部責任部門外，對廠商也應酌情予以索賠。(1)交貨延遲。(2)進貨品質(zhì)嚴重不良。(3)數(shù)量不符。(4)送錯物料。(5)其他因供應商原因所致之異常。其他責任(1)特殊個案依具體情況，劃分責任。(2)有兩個以上部門責任所致之異常，依責任主次劃分責任。3.3.責任處理規(guī)定(1)公司內(nèi)部責任單位因作業(yè)疏忽而導致之異常，列入該部門工作考核，責任人員依公司獎懲規(guī)定予以處理。(2)供應廠商之責任除考核采購部門或相關(guān)內(nèi)部責任部門外，列入供應廠商評鑒，必要時依損失工時向廠商索賠。(3)損失索賠金額的計算：損失金額=公司上年度平均制費率X損失工時(4)生管部、制造部均應對異常工時作統(tǒng)計分析，于每月經(jīng)營會議時提出分析說明，以檢討改進。附件【附件】《生產(chǎn)異常報告單》

生產(chǎn)異常報告單品產(chǎn)產(chǎn)生異分時至分時自M'丁任場責到部管品部研部管生部購采部運儲異常描述異常數(shù)量度響影時工常異緊急對策??間核審管主??M'責任單位分析對策位單任責填核審管主簽1客戶投訴作業(yè)流程圖（客訴異常）客戶投訴作業(yè)流程圖（客訴異常）容服工程師品背部責任單位容服工程師品背部責任單位進料異常處理作業(yè)流程圖（供應商來料異常）進料異常處理作業(yè)流程圖（供應商來料異常）供應商品管部相關(guān)各部門常務副總來料檢萱反饋或制程反饋YES異寓單bfy各相關(guān)單位＜0KNGCE確認評牯對策的符合性0K迎確認改善效果0K結(jié)案開品質(zhì)異常單QE工程師確認與追醐増1YESrQE評倍是否立案并轉(zhuǎn)入隠BNONO開不符合改善對策議'1供應商分析原因?提出對策廠COPY供應商各部門會簽IMBB最終判定不合格sta遼標示/隔離/退貨/特采/抿廢制程異常處理作業(yè)流程圖（制程異常）制程異常處理作業(yè)流程圖（制程異常）..制造部..口口質(zhì)部研發(fā)朋木??相關(guān)部門….寮務副總-YES必要時鮒可I靠性測試報KES告并依作業(yè)H—揩導糧序韭工程師確認原材斜NO盼原材料尺寸報告

幷轉(zhuǎn)入生產(chǎn)單位制程不良1卩制程不良1卩需能部；提出對策并實施；書面回宜品嚴部硏發(fā)技術(shù)部:提出對策并宴施；書面回復品質(zhì)臺需能部；提出對策并實施；書面回宜品嚴部硏發(fā)技術(shù)部:提出對策并宴施；書面回復品質(zhì)臺QE整理異常報告QE整理異常報告相關(guān)部門會簽批示批示射策賣施效栗追蹤與確認*結(jié)案錚工從員短齦應迫聯(lián)絡名單文件彌源評注生產(chǎn)工產(chǎn)HR、生產(chǎn)HR.生產(chǎn)HR.生產(chǎn)生產(chǎn)計劃HR.生產(chǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃流程關(guān)犍設備故障通知維修刑PCL評幣交期否恢復生產(chǎn)足弁雕響足駅廠調(diào)能通知銷彎*與客戶協(xié)商交期維慘進行搶修’并反謖偵計恢復時間丈件資源備注應益聯(lián)絡名單主產(chǎn)應備用應氯零部件生產(chǎn)雜憐、ME也產(chǎn)計劃生產(chǎn)K釆用其他類似躡備代穆生產(chǎn)2.從兄弟工廠借詞錐修髯件生產(chǎn)計劃