企業(yè)各部門供應(yīng)商開發(fā)管理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔注：此份為正式運行文件，該流程/制度負責人為供應(yīng)科科長，主要職責是維護流程/制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人會簽欄稽核辦人事行政部供應(yīng)部生產(chǎn)部市場部質(zhì)管部PMC部技術(shù)部質(zhì)管部財務(wù)部供應(yīng)商管理辦法1．0目的：對供應(yīng)商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應(yīng)商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司品質(zhì)、價格、交期等方面規(guī)定要求的物料，并不斷得到改善與提升。2．0范圍：2．1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（外協(xié)加工件、生產(chǎn)輔料等）的所有供應(yīng)商。3．0定義：3．1新供應(yīng)商：指從前沒有與本公司開展業(yè)務(wù)往來，或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應(yīng)商。4．0供商開發(fā)、管理各部門職責：4．1供商評估小組組成及職責：4．1．1供應(yīng)商評估小組由供應(yīng)部、技術(shù)部、質(zhì)管部、PMC部和財務(wù)部組成。4．1．2對所需供方進行開發(fā)、尋求。4．1．3進行新供應(yīng)商的調(diào)查、評估、選擇。4．1．4定期對供應(yīng)商實地考察，進行評估、考核。4．1．5確立或終止同各類供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。4．2質(zhì)管部：4、2、1對供應(yīng)商評估供貨期內(nèi)的各類質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，并提出具體的整改措施、方案。4．2．2提供應(yīng)商批合格率、一檢合格率等相應(yīng)的質(zhì)量數(shù)據(jù)。4．2．3對供應(yīng)商品質(zhì)管理體系方面的評估、監(jiān)測、抽查其有效性。4．3技術(shù)部：4、3、1對供應(yīng)商提供予本公司的新物料樣板進行確認。4．3．2采購物料技術(shù)標準的制定。4．3．3對供應(yīng)商工藝技術(shù)管理方面的評估、監(jiān)測、抽查其有效性。4．4供應(yīng)部：4、4、1負責和主導對供應(yīng)商的選擇，根據(jù)評估、評審結(jié)果建立合格供應(yīng)商檔案。確立業(yè)務(wù)關(guān)系類別。確立相應(yīng)的業(yè)務(wù)關(guān)系。4．4．2對供應(yīng)商作進一步的協(xié)談、溝通、協(xié)調(diào)、維護、建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。4.4.3對供應(yīng)商生產(chǎn)能力、生產(chǎn)周期，交付能力及配合度方面的評估、評審。為適時、適質(zhì)、適量、適地供貨提供保障。4.5財務(wù)部4.5.1負責對供應(yīng)所發(fā)生的采購費用的審核。對供應(yīng)商所開出的發(fā)票金額與相應(yīng)的采購、外協(xié)金額進行核對。4．5．2按合同的相關(guān)條款支付所發(fā)生的金額。4．5．3對供方所開具體票據(jù)的及時性、配合度進行評審、5．0作業(yè)程序：5．1新供應(yīng)商（采購、外協(xié)）的開發(fā)流程；5．1．1對有合作意向的供應(yīng)商，由供應(yīng)部組織搜集、調(diào)查對方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營業(yè)證照、企業(yè)規(guī)模、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽、品質(zhì)/技術(shù)保障能力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應(yīng)認證報告》上。5．1．2供應(yīng)部根據(jù)《供應(yīng)認證報告》的相關(guān)資料，評審其采購的可行度。由供應(yīng)部主導并組織供應(yīng)商評估小組的相關(guān)人員對該廠商進行實地考察、評估（零星、輔助、易耗材料廠商除外）。參加評估的部門人員必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評估結(jié)果客觀地記錄于《供應(yīng)商評審/評估表》中。由供應(yīng)部上報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。5．1．3經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應(yīng)商。供應(yīng)部將已審批有效的《供應(yīng)商評審/評估表》進行復印留底。發(fā)由具體的公司名稱、聯(lián)系電話、傳真號、業(yè)務(wù)類別、稅率等相關(guān)資料到ERP管理員，將供方錄入ERP的供方目錄中。做為業(yè)務(wù)往來單據(jù)處理的基礎(chǔ)依據(jù)。5．1．4《供應(yīng)商評審/評估表》聯(lián)同供商的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件，稅務(wù)登記錄復印件、一般納稅人資格證復印件裝訂好送至集團供應(yīng)部或者交付與財務(wù)部。做為支付款項相關(guān)的銀行依據(jù)。5．1．5供應(yīng)部按要求將供方的相關(guān)資料錄入《供應(yīng)商資料表》中并將更新的《供應(yīng)商資料表》發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)組長。便于相關(guān)業(yè)務(wù)組長進行日常的加工/采購等業(yè)務(wù)。5、1、6除上述所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特許可開展業(yè)務(wù)的供應(yīng)商外，凡沒有錄入《供應(yīng)商資料表》中之供應(yīng)商一律不得辦理采購/加工業(yè)務(wù)。5．1．7成為合格的供應(yīng)商后，供應(yīng)部下屬外協(xié)科、采購科可組織提供樣板/樣片提交技術(shù)部進行確認或者安排試用。5．1．8樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格，價格經(jīng)評審確認通過后，可進行小批量采購。5．2供應(yīng)商的管理5．2．1對供應(yīng)商可根據(jù)物料采購金額的大小，進行ABC分類，即分為重點、一般、非重點供應(yīng)商進行不同的管理。5．2．2對于A類供應(yīng)商。1．則要不定期到供方工廠進監(jiān)督檢查。2．對關(guān)鍵工序或者特殊工序進行監(jiān)督檢查。3．要求供方及時報告生產(chǎn)條件或者生產(chǎn)方式的重點變更情況（如發(fā)外包外協(xié)等）。4．提供制程管制上的相關(guān)檢驗記錄。5．2．3對于B類供應(yīng)商1．組織相應(yīng)的管理技術(shù)人員對供方進行輔導，提升品質(zhì)水平。2．定期或者不定期到供方工廠進行監(jiān)督檢查。3．對產(chǎn)品實行成品、半成品聯(lián)合檢查（需方質(zhì)控人員到供方處實施檢驗）。5．2．4對于C類供應(yīng)商1．供方送檢，進行貨檢驗。2．對供方的質(zhì)量體系進行監(jiān)測，檢查。保證體系的有效性。5．3供應(yīng)商的評估及考核：5．3．1《供應(yīng)商資料表》中的所有供應(yīng)商，須依實際交易情形每季度進行一次評估。5．3．2供應(yīng)商定期評估方式如下:訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由供應(yīng)部評估，主要依據(jù)來源為《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》和PMC反饋意見；質(zhì)量方面的評估:由質(zhì)管部IQC主管將本期各來料品質(zhì)相關(guān)資料填寫在《供應(yīng)商品質(zhì)評分表》中，經(jīng)質(zhì)管部長審核后。供應(yīng)科相關(guān)業(yè)務(wù)的組長將相關(guān)資料錄入《供應(yīng)商月度評估表》中。對產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評估，需由供應(yīng)部主導組織質(zhì)管部、技術(shù)部、PMC部指派專人進行實地評估（每年度應(yīng)至少組織一次），并將現(xiàn)場評估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《供應(yīng)商評審/評估表》上，并由供應(yīng)部呈總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。以確保此部份主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求。5．3．3供應(yīng)商考核方式如下：A．《供應(yīng)商月度評估表》按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度），評定等級進行評估考核。其中質(zhì)量配分：占40分；交期達成率配分：占30分；服務(wù)（配合度）配分：占10分；價格水平配分：占20分。B．質(zhì)量得分：由質(zhì)管部統(tǒng)計進料批次合格率得分，以進料批次合格率×質(zhì)量配分比。如某供應(yīng)商交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質(zhì)量配分（30分）=27分。C．交期達成率得分：由供應(yīng)科依供應(yīng)商交貨資料名細，以“物料準交率”×交期配分得出。D．服務(wù)（配合度）得分：PMC依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》資料和對售后服務(wù)及返修等配合情況，影響生產(chǎn)批次1次即扣除2分，直至扣完為止。E．價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應(yīng)商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進行的1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。5．4供應(yīng)商考核界定及支付處理：5．4．1供應(yīng)商評估總得分為：質(zhì)量得分+交期得分+服務(wù)得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于《供應(yīng)商評審/評分表》中。5．4．2供應(yīng)商的等級界定：1、一級供應(yīng)商：總得分≥90分以上；2、二級供應(yīng)商：總得分≤89，總得分≥75；3、三級供應(yīng)商：總得分≤75，總得分≥60；4、不合格供應(yīng)商：總得分≤60以下；5．4．3評估后的《供應(yīng)商評審/評分表》須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后生效，將生效的《供應(yīng)商評審/評分表》交至財務(wù)部做為貨款/加工費用支付的先后順序的一種依據(jù)。5．4．4被評為不合格之供應(yīng)商暫不列入《供應(yīng)商資料表中》中，由供應(yīng)部、質(zhì)管部、技術(shù)部、協(xié)商達成共識后發(fā)出《供應(yīng)商處置申請表》，由供應(yīng)部呈總經(jīng)理核準后執(zhí)行。5、4．5《供應(yīng)商處置申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準為納入不合格供應(yīng)商時，供應(yīng)科業(yè)務(wù)人員不能與其發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)。5．4．6總得分≥90分以上的供方。則按相關(guān)加工協(xié)議的條款。按時、按月支付其相關(guān)的加工款項，即月結(jié)開票后5個月到期的款項則即時支付。如在供貨過程中極力配合來滿足需方的需求，則可適當提前放款。5．4．7總得分≤89，總得分≥75分的供方，則按相關(guān)加工協(xié)議的條款。原則上按月度支付其相關(guān)的加工款項，當出現(xiàn)有異常情況下，則要適當?shù)耐七t，推遲的時間則要根據(jù)當時的具體情況來確定。則即月結(jié)開票后5個月到期的款項有可能延遲一個月（即180天）。5．4．8總得分≤75，總得分≥60分的供方。在貨款的支付上則會適當延遲2個月或更長。6．0供方訂單分配及處置；6．1對所有的供應(yīng)商供應(yīng)的物料應(yīng)滿足RHOS要求。6．2依考核結(jié)果或者投標結(jié)果對供應(yīng)商進行訂單分配。一標占總額70%，二標占總額20%，三標點總額10%6．3對未進行投標的物料，則同一類物料存在多家供應(yīng)商（三家以上），依其單價，服務(wù)、交期、配合等交易條件等綜合因素以確立其訂單分配量。6．4如供應(yīng)商連續(xù)三個季度均被評為一級供應(yīng)商，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)盡可能提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應(yīng)按比例下調(diào)。6．5供應(yīng)商連續(xù)兩個季度被評為三級供應(yīng)商時，由供應(yīng)部發(fā)出糾正預(yù)防措施限其整改。必要時安排供應(yīng)商評估小組對此類供應(yīng)商進行實地輔導與改善，并對缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度評估時應(yīng)有等級提升，否則將減少其原設(shè)定的訂單量或停止采購、外協(xié)等合作業(yè)務(wù)。7．0供應(yīng)商的控制；7．1所有供應(yīng)商的控制與管理均由供應(yīng)部統(tǒng)一實施（含新供應(yīng)商的開發(fā)、選擇與評估及日常維護、聯(lián)絡(luò)等）。7．2所有供應(yīng)商在同公司進行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應(yīng)的業(yè)務(wù)。8．0相關(guān)文件；8．1【采購作業(yè)流程】8．2【外協(xié)作業(yè)流程】9．0記錄和表格；9．1《供應(yīng)商評審/評估表》9．2《供應(yīng)商資料表》9．3《供應(yīng)商評審/評分表》9．4《供應(yīng)商處置申請表》制作審核批準精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、儀器、設(shè)備管理制度1.本制度的目的在于規(guī)范中心實驗室儀器設(shè)備的使用和維護的方式及措施，以確保發(fā)揮儀器設(shè)備的效益以及實驗室的正常運轉(zhuǎn)。2.本制度的適用范圍為涉及實驗室擁有的所有儀器和設(shè)備的使用、管理、維護的管理行為。3.在發(fā)生本制度沒有明確，而涉及儀器、設(shè)備的所有行為時，解釋、執(zhí)行權(quán)在實驗室。4.為保證大型儀器設(shè)備的完好率和充分發(fā)揮效能，應(yīng)統(tǒng)一管理集中使用。5.實驗室儀器、設(shè)備逐步對學院內(nèi)教師、研究生開放。6.認真貫徹執(zhí)行國家計量法的有關(guān)規(guī)定，對使用的儀器設(shè)備應(yīng)定期檢定。7.各種儀器設(shè)備必須建立專人負責制，實行檔案管理制度，建檔建卡，做到技術(shù)檔案資料齊全、完整。8.操作人員必須經(jīng)過專門培訓方能上機操作，使用中嚴格遵守操作規(guī)程。9.儀器設(shè)備實行事故報告制度，發(fā)生事故，儀器負責人應(yīng)立即報告管理部門，并寫出事故報告,各儀器的故障、維修、及解決過程均須記錄備案。二、實驗室管理辦法1.所有進入實驗室的人員都必須遵守實驗室有關(guān)的規(guī)章制度。2.注意人身及設(shè)備的安全，做實驗時要有安全措施。3.原版儀器、設(shè)備隨機資料、軟件一律不外借。4.實驗室開放時間為上午8:00－12:00，下午2:30－5:30，加班可預(yù)先提出申請。5.實驗室的設(shè)備昂貴，未經(jīng)管理人員許可，任何人不得擅自開關(guān)或使用實驗室中的任何設(shè)備。6.因有些儀器設(shè)備必須有規(guī)定的預(yù)熱時間，故需使用設(shè)備的人員必須提前24小時預(yù)約登記，否則管理人員將不能保證做實驗的時間。7.不得將與實驗無關(guān)人員帶入實驗室。8.由于責任事故造成儀器設(shè)備的損壞，要追究使用人的責任直到賠償。三、管理人員職責1.應(yīng)熟悉儀器、設(shè)備的使用方法及特性。2.愛護儀器設(shè)備，正確使用，做好維護保養(yǎng)工作。定期對儀器、設(shè)備進行檢測，發(fā)現(xiàn)故障及時安排維修，提高設(shè)備完好率。3.嚴格遵守各項規(guī)章制度和工作流程，按照標準操作規(guī)程操作儀器和進行檢測工作。4.努力學習業(yè)務(wù)知識，提高技術(shù)水平。5.認真負責做好檢測工作，力求減少質(zhì)量差錯，杜絕質(zhì)量事故，提高檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。6.負責對進入實驗室的申請作出安排調(diào)整。7.指導使用者正確使用儀器。8.保持實驗室的整齊清潔、防火、防盜，保證儀器設(shè)備安全。9.保持實驗室的清潔衛(wèi)生。實驗室內(nèi)不得任意堆放雜物，廢物要及時清除，臨時有用的物品要堆放整齊。10.做好儀器設(shè)備的管理工作，建立分類賬，做到賬物相符。11.做好儀器設(shè)備的自檢工作。保證按期檢定。四、實驗室安全制度1.實驗室由專人負責實驗室設(shè)備及人身的安全。2.加強四防（防火、防盜、防水、防事故）。3.來實驗室工作的人員，必須有實驗室工作人員在場或經(jīng)過上機操作培訓與考核。4.實驗前要全面檢查安全，實驗要有安全措施。若儀器設(shè)備在運行中，實驗人員不得離開現(xiàn)場。5.易燃、易爆物品必須存放在安全處，嚴禁帶電作業(yè)。6.如遇火警，除應(yīng)立即采取必要的消防措施滅火外，應(yīng)馬上報警（火警電話為119），并及時向上級報告?；鹁獬笠⒁獗Ｗo現(xiàn)場。7.如有盜竊和事故發(fā)生，立即采取措施，及時處理，不得隱瞞，應(yīng)及時報告主管和保衛(wèi)部門，并保護好現(xiàn)場。8.實驗工作人員在檢測前必須熟悉檢測內(nèi)容、操作步驟及各類儀器的性能，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，并作好必要的安全防護。9.進行有毒、有害、有刺激性物質(zhì)或有腐蝕性物質(zhì)操作時，應(yīng)戴好防護手套、防護鏡。10.實驗室內(nèi)使用的空調(diào)設(shè)備、電熱設(shè)備等的電源線，必須經(jīng)常檢查有否損壞，移動電氣設(shè)備，必須先切斷電源。電路或用電設(shè)備出現(xiàn)故障時，必須先切斷電源后，方可進行檢查。11.實驗室應(yīng)配有各類滅火器，按保衛(wèi)部門要求定期檢查，實驗室人員必須熟悉常用滅火器材的使用。12.實驗室內(nèi)不準吸煙和吃食物。13.高壓氣體鋼瓶的存放應(yīng)滿足實驗環(huán)境條件的規(guī)定。14.下班前，實驗室人員必須檢查操作的儀器及整個實驗室的門、窗和不用的水、電、氣路，并確保關(guān)好。15.與實驗室無關(guān)的易燃、易爆物品不得隨意帶入實驗室。五、實驗室的環(huán)境條件1.辦公環(huán)境應(yīng)與實驗環(huán)境分開，以確保良好實驗條件。2.實驗室的高壓氣瓶應(yīng)按要求存放，保持良好的通風并避免陽光直射。3.實驗室需要恒溫（20～25℃）、恒濕（相對濕度65～85％）無塵、無震動、通風良好，電源電壓變動應(yīng)在±10％內(nèi)，要求有足夠的負荷量。4.實驗室通道、門口不能堆放任何雜物。六、實驗室衛(wèi)生制度1.實驗人員上崗操作時，要穿戴好工作服、鞋、帽。2.工作結(jié)束后，廢物要放入紙簍或廢物箱內(nèi)，保持工作臺整潔。3.實驗室產(chǎn)生的工作廢液，應(yīng)妥善處理。屬劇毒或強致癌物質(zhì)的，必須與保衛(wèi)部取得聯(lián)系并統(tǒng)一處理，其他廢液(如：強酸或強堿廢液)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔車輛管理辦法第一條本公司為使車輛管理統(tǒng)一合理化，及有效使用各種車輛，特定本辦法。第二條公務(wù)用車輛由總務(wù)部門負責管理，分別按車號設(shè)冊登記管理。第三條公務(wù)用甲種車輛各使用人或司機人員應(yīng)于規(guī)定日期，自行前往指定監(jiān)理所受檢，如逾期未受檢驗致遭罰款處分者，其費用由各使用人或司機人員自行負擔。第四條公務(wù)用各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照、保險卡由各使用人攜帶外，其余均由總務(wù)部門保管，不得遺失，如該車移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將該車各種資料隨車轉(zhuǎn)移。第五條本辦法中司機人員的雇用解雇獎懲各項，均依本公司人事管理規(guī)則處理，不再另訂。第六條本公司職員因職務(wù)上的需要，經(jīng)常出外執(zhí)行業(yè)務(wù)者，得依本辦法及下列規(guī)定購置業(yè)務(wù)用車輛。(一)各單位業(yè)務(wù)用需購車輛時，應(yīng)依國內(nèi)采購辦法處理。(二)副理級(含副理)以上人員因公購用機車時，得以150C.C機車或以下為限(以下稱原價標準)。(三)科長級(含科長)以下人員因公得購置機車，但以100C.C或以下為限(以下稱原價標準)。上列因公個人使用車輛，其使用期限，定為三年，其購置款應(yīng)依原價標準由公司先行墊付，其中七成由公司負擔，三成由使用人自己負擔，自行負擔部分分24個月按月自薪給中扣還公司。第七條非企業(yè)個人使用車輛，限組長級以上人員得無息貸款3萬元，分24個月自薪給中平均扣還并須事先簽報核定。唯經(jīng)特準者，不在此限。第八條適用本辦法所購置的因公個人使用車輛，其所有權(quán)概屬本公司所有，其應(yīng)行繳納的牌照稅，燃料稅及行車執(zhí)照費由公司負擔，但應(yīng)依下列標準為限。(一)汽車以150C.C為標準為標準(副理級以上人員適用)。(二)機車最高以100C.C為標準。第九條凡依本辦法所購置的因個人使用車輛，其汽(機)油消耗量及修理費悉由本公司裁定補貼，并依(附表)親定按月核發(fā)。第十條各單位所屬公務(wù)用汽車應(yīng)由總務(wù)部門每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報單位主管查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時(指不正常)應(yīng)送請調(diào)整修理。第十一條購置機車使用人自行負擔部分，分24個月自薪給中平均扣還。待扣清及期間屆滿，一切款項繳清后，使用人得向公司申請所有權(quán)變更為己有，可由使用人自行處理，并仍視其業(yè)務(wù)需要，得依本辦法的規(guī)定再行申請購置新車使用。第十二條依本辦法購置因公個人使用的車輛，可以隨時更換新車，但公司原負擔尚未折舊部分(即原價標準的七成尚未折舊部分)及使用人負擔尚未分期扣還部分應(yīng)于換購車輛前一次繳還公司，其計算公式如下：原車購價(原價標準)×〖SX(〗24-已扣還公司期數(shù)〖〗24〖SX)〗=須一次繳還公司的金額第十三條凡在分期扣還期間款項未