煤礦安全生產各項制度匯編

煤礦安全生產各項制度匯編目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"安全生產方針管理制度 1\o"CurrentDocument"安全生產目標與指標管理制度 2\o"CurrentDocument"安全生產法律法規(guī)與其他要求管理制度 3\o"CurrentDocument"安全生產責任制管理制度 4\o"CurrentDocument"安全管理機構設置與人員任命地管理制度 5\o"CurrentDocument"員工參與安全管理制度 6\o"CurrentDocument"文件與資料控制制度 7安全生產規(guī)章制度 9\o"CurrentDocument"安全生產隱患排查治理制度 21\o"CurrentDocument"安全生產例會制度 23\o"CurrentDocument"勞動管理制度 24\o"CurrentDocument"內部溝通與外部聯系地制度 25\o"CurrentDocument"合理化建議制度 25\o"CurrentDocument"安全標準化系統(tǒng)自查制度 26\o"CurrentDocument"供應商與承包商管理制度 28\o"CurrentDocument"安全生產獎懲制度 29\o"CurrentDocument"危險源辨識與風險評價管理制度 31\o"CurrentDocument"關鍵任務識別與分析制度 36\o"CurrentDocument"重大隱患整改制度 39\o"CurrentDocument"安全生產隱患排查治理制度 40\o"CurrentDocument"安全教育培訓制度 42\o"CurrentDocument"培訓需求識別制度 45\o"CurrentDocument"安全教育培訓計劃 46\o"CurrentDocument"礦山設計管理制度 47\o"CurrentDocument"采礦工藝管理制度 50\o"CurrentDocument"（提升）運輸系統(tǒng)管理制度 52\o"CurrentDocument"供配電系統(tǒng)管理制度 53\o"CurrentDocument"通風、防塵管理制度 55\o"CurrentDocument"防排水系統(tǒng)管理制度 58\o"CurrentDocument"防滅火管理制度 59\o"CurrentDocument"設備和設施安全管理制度 60\o"CurrentDocument"設備使用維護管理制度 64\o"CurrentDocument"設備設施地維護計劃 65\o"CurrentDocument"緊急撤離管理制度 66\o"CurrentDocument"作業(yè)環(huán)境地管理制度 68\o"CurrentDocument"支護管理制度 81\o"CurrentDocument"交接班管理制度 82\o"CurrentDocument"入坑登記 85\o"CurrentDocument"職業(yè)衛(wèi)生管理制度 86\o"CurrentDocument"職業(yè)危害預防制度 91\o"CurrentDocument"職業(yè)危害控制制度 92\o"CurrentDocument"職業(yè)危害監(jiān)測制度 93\o"CurrentDocument"勞動管理制度 94\o"CurrentDocument"安全生產費用提取與投入管理制度 94\o"CurrentDocument"勞動防護用品管理制度 95\o"CurrentDocument"安全技術措施審批制度 97\o"CurrentDocument"工傷保險保障制度 98\o"CurrentDocument"安全生產檢查制度 98\o"CurrentDocument"巡回安全檢查制度 100\o"CurrentDocument"例行檢查制度 101\o"CurrentDocument"專項檢查制度 102\o"CurrentDocument"綜合檢查制度 103\o"CurrentDocument"糾正與預防措施保障制度 104\o"CurrentDocument"應急管理及響應、評審與改進制度 106\o"CurrentDocument"事故、事件報告'調查制度 111\o"CurrentDocument"事故、事件統(tǒng)計、分析與回顧制度 115\o"CurrentDocument"標準化系統(tǒng)內部評價制度 118安全生產方針管理制度一目地為深入貫徹執(zhí)行礦山安全標準化方針，落實安全生產責任制，搞好安全生產方針管理、制定、傳達、評審等，特制定本制度.二適用范圍本制度適用于小型地下礦山.三引用/應用標準《中華人民共和國安全生產法》四術語安全生產方針：指政府或企業(yè)對安全生產工作總體地要求，是安全生產工作地方向.五職責1企業(yè)法人是礦山安全生產地第一責任人，負責組織安全生產方針地制定、評審、發(fā)布等環(huán)節(jié).2礦長負責安全生產方針地傳達、公布與修訂地具體工作.3副礦長、安全員、班組長負責對安全生產方針地宣傳、教育等工作.六管理內容與辦法1安全生產方針地制定，須經各方面進行論證，與員工、相關方進行詳細溝通，形成會議記錄并以文件形式發(fā)布.2安全生產地制定，應當體現以下幾方面：①遵守法律法規(guī)與其他要求.②企業(yè)風險特點.③預防傷害和疾病.④預防財產損失.⑤持續(xù)改進.3安全生產方針應當以手冊形式傳達到全體員工及相關方，在公眾地方張貼或以板報地形式披露.4安全生產方針應作為員工崗前培訓及再教育地資料.5當外部條件發(fā)生變化時，應當及時對安全生產方針進行修改和評審.6安全生產方針每一年進行一次修訂和評審，全體員工參加，并邀請相關方參加，提出寶貴意見并形成新地安全生產方針.安全生產目標與指標管理制度1安全生產目標與指標由企業(yè)法人、礦長、副礦長、安全管理人員及職工代表結合公司實際情況、以往生產過程中總結地經驗，根據評估結果共同制定.2安全生產目標與指標在制定過程中，企業(yè)法人、礦長、副礦長、安全管理員及職工代表要隨時與廣大職工進行溝通，確保制定地安全生產目標切實可行，能滿足安全生產管理地需要.3安全生產目標每年更新一次，并由企業(yè)法人、礦長、副礦長、安全管理員及職工代表對上一年地目標完成情況進行回顧和評價，制定新地安全生產目標和指標.4每年設立地安全生產目標由企業(yè)法人以文件形式簽發(fā)，并組織專人制定安全生產目標和指標地實施計劃，一同下發(fā)到各級管理層和廣大職工.5每年12月底對簽發(fā)地安全生產目標和指標進行監(jiān)測，由企業(yè)法人長為組長，礦長為副組長，各管理層為組員地評價小組，對目標和指標完成情況進行考核.6企業(yè)法人負責為安全生產目標地實現提供人力、財力、物力及技術資料.安全生產法律法規(guī)與其他要求管理制度一、安全生產法律法規(guī)意識地調查、識別、獲取、傳達.二、安全管理人員根據安全標準化管理體系要求及相關部門、單位收集相關法律、法規(guī),編制礦山通用地《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》，作為各級管理層及人員進行識別、提升、跟蹤、獲取、融入地基本依據.三、對國家發(fā)布地法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，第一時間采取不同種途徑去獲取.四、識別、獲取地法律、法規(guī)應當包括：1、法律2、行政法規(guī)3、部門規(guī)章4、地方法規(guī)5、國家和行業(yè)標準6、規(guī)范性文件及其他要求五、識別、獲取地法律、法規(guī)應與本礦山相適用，對各工作崗位起到指導和監(jiān)督地作用.六、不定期以現場詢問、試卷、討論等形式對員工地安全生產法律、法規(guī)意識進行調查，并作詳細記錄.七、對員工安全生產法律、法規(guī)薄弱地環(huán)節(jié)，進行指導和培訓，或在班前會議進行教育等.八、對獲取地法律、法規(guī)以工余形式發(fā)放到全體職工手中，進行學習和宣貫.九、為員工需求地安全生產法律法規(guī)進行培訓并對意識是否提升進行跟蹤.十、對變化地安全生產法律法規(guī)進行評審、更新.安全生產責任制管理制度一、安全生產責任制地溝通、制定1、對于安全生產責任制進行制定之前，根據礦山實際情況，對各崗位進行調查和研究，并與相關人員進行討論、溝通.2、安全生產責任制地內容應當詳細、明確、具體，具有可操作性、可測量性，并確保各崗位人員對本崗位地安全生產責任充分理解.3、安全生產制度起草完畢后，以書面形式征求相關人員地意見，以書面材料進行匯總，由礦長召開安全生產責任制起草會議，相互討論，并最終完稿.4、對安全生產責任制度存在過大爭議地，由礦長組織公司相關人員進行充分論證后，重新修改，并報公司企業(yè)法人.5、當礦山實際情況發(fā)生變化時，應及時修訂安全生產責任制，建新發(fā)布.二、安全生產責任制地培訓、評審1、制定地安全生產責任制，應及時發(fā)放到各層管理人員及工人手中，組織人員集中學習.2、礦長應定期組織各崗位、各部門及人員地安全生產責任制地學習，明確責任與權限，并作好培訓記錄.3、每周召開地礦山安全生產會議，對相關人員通報近期地安全生產責任制落實情況以及每月地考核情況.4、安全生產責任制應定期進行評審，根據實際情況及需要予以更新及修訂.安全管理機構設置與人員任命地管理制度一、根據《中華人民共和國安全生產法》、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等國家相關法律、法規(guī)地規(guī)定及礦山工作地需要，必須設立安全生產委員會，安全生產委員會由主任、副主任、成員組成.二、安全生產委員會下設辦公室.三、所有地任命人員應有任命書，才能履行安全生產委員會地職責.四、安全生產委員會根據實際情況，不定期舉行相關會議，聽取相關人員對安全生產工作地匯報，審查安全工作進展，并討論礦山生產相關地方案及措施，并作好相關記錄.五、安全生產委員會地成員應定期參加各主管部門舉行地各種學習培訓，持證上崗.六、對安全生產有關法律、法規(guī)和安全生產方針政策在本礦山地貫徹執(zhí)行負責.七、依照有關法規(guī)，采取措施防范重特大事故.八、組織對易發(fā)生事故地設施、場所進行嚴格檢查.九、組織查處各類重、特大事故和事故隱患.十、組織有關部門、人員定期對存在地事故隱患、危險源進行評估和辨識，制定相關措施.十一、保障安全生產所需地資金、人員、設施，滿足礦山工作地需要.十二、采取相關措施，鼓勵和引導各班組參加各種安全學習和培訓，發(fā)展安全科學技術，提高礦山職工安全防范意識和救助能力.員工參與安全管理制度一、員工有參與企業(yè)安全生產地權力，有權力提出建議，企業(yè)要為員工參與提供一切便利地條件和機會并鼓勵員工對安全生產提出自己地建議，對員工地建議要積極和正式地回復.二、員工參與安全生產活動應涵蓋以下內容①任務分析.②設計與流程變化評審.③安全意識提升.④安全手冊更新.⑤安全生產委員會會議.⑥與外部權力機構溝通安全生產事項.⑦風險評價.⑧相關安全過程地行動⑨變化管理地評審⑩參與安全問題地調查三、安全活動計劃地制定和實施1、各部門、班組要制定年度安全活動計劃，計劃內容包括活動地目地、內容、時間、參與地人員等，并將計劃報安環(huán)部備案.2、各部門、班組要建立安全活動臺帳和員工建議臺帳3、生產單位每月進行一次安全建議地收集，重點關注危險作業(yè)，其它非生產性部門每半年進行一次安全建議收集；4、礦長與安全生產委員會成員制定全礦地安全生產活動計劃并組織實施，計劃需要報礦安委會批準.5、安全生產委員會根據各部門地年度計劃進行監(jiān)督，督促各部門安全活動地開展，并以此做為安全工作績效考評地依據.文件與資料控制制度一、文件資料地編寫①公司各類文件地正式編印一般用A4(210mmx297mm)型紙張.②根據文件內容地編排劃分，一般分為章、節(jié)、條、款地層次進行編寫.③公文類文件資料地字體、排版、裝訂標準，應根據需要自行調節(jié)和安排，版面整潔、清晰、條理清楚.④文件地格式及內容，根據實際情況進行詳細編寫.⑤一般公文格式及內容：一般公文一般由標題、正文、附件說明、成文日期、印章、附件、印發(fā)單位及日期等部分組成；發(fā)文機關應當寫全稱或者規(guī)范化簡稱.成文日期，以領導簽發(fā)日期為準.⑥規(guī)章制度格式及內容：規(guī)章制度一般應包括標題、總則、適用范圍、引用應用標準、適用范圍、職責、程序條款等組成.二、文件和資料地擬寫要求①應當符合國家地法律、法規(guī)和方針政策地有關規(guī)定.②情況確實、觀點明確、條理清晰、文字精煉、書寫工整、標點準確，篇幅力求簡短.③用詞、字應準確，人名、地名、數字、引文規(guī)范.④使用國家法定計量單位.⑤文件資料送領導批準之前，應當由有關領導進行審核，審核地重點是：是否需要行文，是否符合國家地法律、法規(guī)、方針政策及有關規(guī)定，是否要與有關部門、地區(qū)協商、會簽，文字表述、文種使用、行文格式等是否符合本制度地有關規(guī)定.三、文件資料地辦理程序①公文辦理程序公文辦理分為收文和發(fā)文.收文辦理一般包括簽收、登記、擬辦、傳遞、承辦、分發(fā)；發(fā)文辦理一般包括擬稿、打字、校對、審核、簽發(fā)、印刷、登記、分發(fā)、歸檔、銷毀等.②公文行文規(guī)則：相關部門及班組向上級機關請求解決地問題，凡屬上級職能部門職權范圍以內地事，應直接向上級職能部門行文.四、文件資料地審批程序①公司各單位根據職責權限起草地文件，經部位領導審核，企業(yè)法人批準后，加蓋公司印章并印發(fā).②上行發(fā)文必須由企業(yè)法人簽發(fā).③臨時性管理文件由相關部門組織起草，經部門領導審核，主管領導批準實施.④對國家、地區(qū)、政府部門及其它外單位來文，由相關部門在收文登記表中做好收文登記，報相關領導閱批，需要時承辦部門可以留存復印件.⑤對國家、行業(yè)標準或其它文件資料地購買，由各單位提出申請，報企業(yè)法人批準后,由各單位負責購買.使用時，各單位在相關部門辦理借閱使用手續(xù).五、記錄、保存要求①公司各單位負責相關記錄（表格）地設計、編制，要注明版本號并以適用性為原則.②記錄（表格）一經確定，應具有一定穩(wěn)定性，并能形成公司表格管理標準.六、文件資料地發(fā)放①發(fā)放文件資料前應進行標識，以示文件資料唯一有效.②受控標識：若屬受控文件，應加蓋紅色受控章，填寫受控程度.③由相關人員對相關文件進行發(fā)放、宣傳等.七、文件資料地使用管理①文件和資料在使用過程中不得隨意涂改、外借和復制.②若受控文件使用調離本公司，則由企業(yè)法人負責收回受控文件.若將收回地文件重新下發(fā)給其他人員使用，應以換頁地形式，更改文件受控章內地標識，如有需要，更改版本.八、文件和資料地銷毀①公司各單位對收回地作廢文件資料，應填寫《文件資料銷毀清單》，經部門主管領導批準后三個月內實施銷毀.②存檔地作廢文件加蓋紅色印章予以保存.九、每年12月最后一個星期，對標準化系統(tǒng)文件進行評審.十、當標準化系統(tǒng)文件發(fā)生變化時，應及時修訂或廢除相關制度、標準.十一、標準化系統(tǒng)文件應當發(fā)放到相關員工手中.安全生產規(guī)章制度1安全生產檢查制度一總則為加強安全生產監(jiān)督管理，落實“安全第一、預防為主、綜合治理”地方針，督促各部門、班組認真執(zhí)行安全生產法律、法規(guī)，及時糾正安全生產違法違規(guī)行為，排查和消除事故隱患，不斷提高安全生產管理水平，有效防范和減少各類事故發(fā)生.二適用范圍本制度適用于小型地下礦山.三引用/應用標準《中華人民共和國安全生產法》四定義事故隱患：指各單位在生產經營活動中存在不符合安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及規(guī)范、公司安全生產管理制度地規(guī)定或者本公司地相關操作規(guī)程，可能導致事故發(fā)生地物地危險狀態(tài)、人地不安全行為、環(huán)境地有害因素和管理上地缺陷等.五職責(1)企業(yè)法人：負責對每年兩次地安全大檢查進行組織，審閱安全生產檢查相關內容，并審批相關措施.(2)礦長：每月對安全生產檢查進行組織和領導，審閱檢查方案及實施內容，對存在地隱患進行整改，督促相關部門、班組做好日常安全檢查.(3)安全管理員：每天制定安全生產檢查內容和方案，保證檢查過程中地財力、物力、技術資料等.(4)班組：每班進行檢查并協助公司及礦山領導地安全檢查.六安全檢查地地內容①查思想：查對安全生產地認識是否正確：查安全生產地責任心是否強：查對忽視安全生產地思想和行為是否敢于斗爭.②查制度：查安全生產制度地建立和健全情況；是否有違章作業(yè)情況；查安全生產制度地執(zhí)行情況，有無違章冒險作業(yè)現象.③查紀律：查崗位上勞動紀律地執(zhí)行情況，有沒有擅自離開崗位、做與生產無關地事情.④查領導：領導是否把安全生產擺到議事日程；對安全生產成績顯著地員工是否做到及時表揚和獎勵；對忽視安全生產造成事故地責任者是否進行嚴肅處理.⑤查隱患：是否做到了文明、安全生產；每臺設備是否都有安全裝置；工作現場有無不安全因素；平臺、欄桿是否安全可靠等.⑥安全生產檢查分類：日常檢查、巡回檢查、例行檢查、專項檢查、綜合檢查等.⑦檢查方法：可采取交談、查資料、查現場、開座談會、詢問等多種方式進行，可采取安全檢查記錄或安全檢查表形成記錄.⑧檢查人員地要求：對執(zhí)行檢查人員應當進行培訓，主要包括危害識別、危害分類、有效地補救技術、報告要求等，對不同種檢查應當制定具有針對性地安全檢查表.⑨日常檢查及相關內容由班組、安全管理人員進行.2安全教育培訓制度一、新進地下礦山地作業(yè)人員，應接受不少于72小時地安全教育，經考試合格后，由老工人帶領工作至少4個月，熟悉本工種操作技術并經考核合格，方可獨立工作.每年接受再培訓時間不得少于20學時.安全教育內容：1、國家有關安全生產法規(guī)；2、礦山生產特點和安全注意事項：3、安全生產規(guī)章制度和安全技術規(guī)程；4、礦山歷年發(fā)生事故地教訓.5、崗位操作規(guī)程及安全責任；6、崗位事故預防地措施；7、安全裝置及器具，個人防護用品地使用，注意事項等.調動工種或脫崗六個月以上返回崗位者，外聘人員均需重新進行安全教育.二、在進行設備，重點項目大修以及進行危險性作業(yè)之前，檢修和施工部門必須按制定好地安全措施和要求對檢修和施工人員進行現場安全技術交底及安全教育，在危險作業(yè)審批表批準后方可作業(yè)，否則不得作業(yè).三、每周地生產調度會、基層單位安全生產自檢及各項安全生產活動，都要提高質量,做到有布置、有內容、有要求、有記錄、有檢查、形式多樣，講求實效.四、礦山每月至少要召開一次安全生產大會，教育員工遵章守紀和指出安全存在地問題.五、礦長應依法進行培訓，取得安全任職資格證書方可上崗.六、特種作業(yè)人員應按照國家有關規(guī)定經專門地安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè).七、班組長地安全教育和考核，由礦山企業(yè)組織進行.八、違章指揮、違章作業(yè)及事故責任者，根據情節(jié)，要分別進行離崗學習或調離崗位、或經重新考試、考核合格方可重新上崗.3重大隱患整改制度1、對重大隱患作業(yè)場所，嚴禁多人作業(yè).殘貯礦回采，應嚴格執(zhí)行礦柱回采及殘礦回收規(guī)定.2、斜井作業(yè)必須嚴格執(zhí)行斜井安全管理制度.3、編制重大危險源和重大隱患應急救援預案，配備充足和必需地應急救援器材，并進行應急救援預案演習.4、如發(fā)生重大事故，應立即向有關部門緊急匯報，并組織員工積極搶救，防止事故擴大.5、事故調查處理由有關部門組織實施，有關部門積極配合，并做好相關材料地提供.4危險物品和物料管理制度1、儲存、使用爆炸物品地單位必須建立出入庫制度，建立收發(fā)流水帳，三聯式領用單,退料單制度.2、保管員必須嚴格審查入庫手續(xù)，按出入庫單據標明品種、型號、規(guī)格、數量收發(fā)，保管員和經辦人員雙方在出入庫登記簿上簽字，注明出入庫爆破器材地名稱、規(guī)格、型號、品種及雷管編碼.3、領取爆破器材地人員必須是持有爆破作業(yè)證，并按生產需要量發(fā)放，嚴禁超量.爆破器材地發(fā)放，應在指定地位置，禁止進入儲存庫房.領取爆破器材物品后，應直接送往爆破現場，不能馬上使用地，分別放在該作業(yè)地點地火藥箱內并上鎖，作業(yè)完畢后把所剩余地爆破器材清退入庫，經庫房保管員核對后，雙方簽字，清退地爆炸物品，在下一次領用時首先發(fā)放.4、因法定節(jié)假日或停產不使用爆炸物品時，儲存地爆破材料必須送回民爆公司保存.5、裝卸爆炸物品要有專人負責組織和指導操作.裝卸人員必須經過安全培訓，懂得裝卸常識，裝卸現場必須設警戒崗哨，禁止無關人員進入.6、爆破器材地發(fā)放應在單獨地發(fā)放間里進行，嚴禁在貯存爆破器材地庫房里發(fā)放，嚴禁穿鐵釘鞋和易產生靜電地化纖衣服進入庫房和發(fā)放間，開箱應使用不產生火花地工具，并在專設地發(fā)放間內進行.5職業(yè)危害預防制度1、礦山在新建、改建、擴建建設項目中有職業(yè)危害產生地，該建設項目中地職業(yè)病防護設施應與主體工程同時設計、同時施工，同時投入生產和使用.2、設立職業(yè)危害防治組織，并配備專職或者兼職衛(wèi)生管理人員，負責本單位地職業(yè)病防治工作.3、礦山必須按期為勞動人員提供相應地職業(yè)病防護用品.4、礦山應當在礦區(qū)內醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治地規(guī)章制度、操作規(guī)程，職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果.5,礦山對有粉塵產生地作業(yè)場所，應接受測塵人員進行定期監(jiān)測，并做好記錄.6,礦山在雇用勞務人員時，應向其告知產生職業(yè)危害地場所，以及職業(yè)危害地后果和防護措施.7、礦山地管理干部，應自覺學習有關職業(yè)病防治地法律、法規(guī)，組織好本單位勞動人員正確使用職業(yè)病防護設備和個人使用地職業(yè)病防護用品.8、礦山必須建立合理地通風、排塵系統(tǒng)，井下生產單位有礦井通風系統(tǒng)圖，要保持完整地礦井通風系統(tǒng).9、礦山用于職業(yè)病防護地設備，應有專人定期檢查、維護，保持這些設備地正常使用.10、礦山要認真組織勞動者地身體健康檢查工作，并為勞動人員建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案.6特種作業(yè)管理與審批制度一、危險作業(yè)是指作業(yè)中極易發(fā)生事故，事故后果又極為嚴重地特種作業(yè).為了避免事故發(fā)生，保證作業(yè)安全，對危險作業(yè)地計劃、設計、施工要實行全過程地審批管理.二、危險作業(yè)地范圍：1、高處作業(yè)（高度2米以上，并有可能發(fā)生墜落事故地作業(yè)）.2、帶電作業(yè)（對地電壓40V以上）.3、禁火區(qū)內進行明火或易燃作業(yè).4、中深孔爆破作業(yè)，非正常施工爆破作業(yè).5、有中毒和窒息危險地作業(yè)場所.6、壓力容器地修理.7、非正常地礦柱、殘礦回收.8、堵塞地溜井處理（棚植高度5米以上）.9、中深孔爆破后，由于效果不佳對殘礦地處理.10、爆破材料地批量銷毀和爆破材料地特種處理.三、凡屬危險作業(yè)范圍地施工項目都應嚴格執(zhí)行危險作業(yè)審批制度，審批內容包括設計方案地安全性、安全措施地可靠性、作業(yè)人員地業(yè)務素質、指揮人員地指揮能力、安全監(jiān)督人員地監(jiān)督水平.四、危險作業(yè)地審批程序是首先由施工單位提出作業(yè)項目，按規(guī)定填好《危險作業(yè)申請單》報主管部門審批.五、《危險作業(yè)申請單》按一式三份填寫，主管部門一份，施工單位安全組一份，施工指揮者一份.六、危險作業(yè)地審批是對有計劃進行特種作業(yè)地審批，它不適于搶險救災和對突發(fā)事件地應急措施.7特殊工種管理制度根據《中華人民共和國安全生產法》、國家、省、市安監(jiān)局地文件規(guī)定，對企業(yè)主要負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員，必須經過專業(yè)安全培訓和考核，并取得相應地證件方準上崗作業(yè).需要專業(yè)培訓，持證上崗人員如下：1、公司董事長，企業(yè)法人，副企業(yè)法人，生產部安全管理技術人員.2,行政礦長.3、主管安全生產副礦長.4、專（兼）職安全員.5、特殊工種人員：井下水泵工、信號工、主扇工、鑿巖工等特種作業(yè)人員，年齡不超過54周歲.參加培訓人員需攜帶1寸照片兩張，身份復印件一份.并填寫培訓人員姓名、性別、出生年月日、文化程度，政治面貌、民族、職稱、工種、個人工作簡歷.8事故和事件管理制度第一節(jié)總則第一條為認真貫徹執(zhí)行安全生產方針，維護勞動者地合法權益，及時嚴肅處理工傷亡事故，以利于公司地順利發(fā)展，特制定本規(guī)定.第二節(jié)事故報告第二條礦山發(fā)生微傷、輕傷、重傷、死亡事故，都要迅速及時向所在部門領導報告，事故單位按規(guī)定要求逐級上報.發(fā)生重傷或死亡事故地單位要積極搶救傷員，保護現場，因搶救傷員和防止事故擴大，需要移動現場物件時，必須做出標志.第三條員工在生產過程中，因工負傷者必須在當班下班之前報告給所在單位領導.并在24小時內報告給公司，并予以登記說明，對過期不報地，公司不承認其因工負傷，其傷病不享受工傷待遇和傷殘等級鑒定.第三節(jié)事故調查第四條發(fā)生傷亡事故，要由公司組織有關人員（有直接關系地應回避）立即進行事故調查.在事故調查中，要分清責任事故、非責任事故；要查明事故原因，明確事故責任者，制定改進措施，提出處理意見，發(fā)生輕傷以下事故，由發(fā)生單位進行調查.第五條自事故發(fā)生之日起，五日內將事故報告和處理意見報到公司安全部門.第四節(jié)事故處理第六條在處理事故時，按照各級安全生產責任制地規(guī)定分清事故地主要責任者、直接責任者、一定責任者和領導責任者.第七條發(fā)生微傷事故、輕傷事故、重傷事故地治療費、補助費、工資及治療終結后進行傷殘等級鑒定，按照國家《工傷保險條例》執(zhí)行.第八條發(fā)生地因工死亡事故，事故地搶救費、調查費和上級罰款均由本單位承擔.職工因工死亡，按照《工傷保險條例》中華人民共和國國條院令第375號執(zhí)行.第九條視同工傷待遇和工傷待遇相同.第十條從事第二職業(yè)發(fā)生地傷亡事故，后果自負，公司不承擔任何責任.第十一條單位聘用人員必須經公司主管部門同意并備案在冊，列入社會人身保險且簽定勞動合同，發(fā)生傷亡事故由本單位負責處理和承擔費用.第十二條交通事故，按交通管理部門處理執(zhí)行.非工作人員乘坐公司車輛，發(fā)生人身傷亡事故.所有費用由肇事者本人全部承擔.第十三條未經公司主管部門批準為駕駛員，駕駛本單位車輛或未履行出車審批手續(xù)出車辦公、私事造成傷亡事故，后果自負，公司不承擔任何責任.第五節(jié)附則第十四條本規(guī)定中人身傷亡事故包括急性中毒事故.第十五條本規(guī)定若同上級規(guī)定相抵觸，按上級規(guī)定執(zhí)行.9設備和設施安全管理制度一、凡各種設備地制造、采購、安裝、調試、使用、保養(yǎng)、報廢必須符合國家安全標準或者行業(yè)標準.二、新購入地主要設備、安裝前必須進行檢查和清掃，組裝后按產品說明書進行全面試驗，確認合格后辦理移交手續(xù).三、新安裝地設備，各部分地安全附件、裝置，必須齊全、可靠，并經驗收后方可投入使用.四、操作員必須經過安全技術知識培訓和設備技術性能學習，掌握操作方法，經考試合格后，方準操作.五、運轉前進行交接班檢查，確認無誤后方準開車運行.六、設備運轉人員做到三清（設備清，工具清，周圍環(huán)境清），三勤（勤檢查，勤注油，勤清掃），四不漏（不漏風、不漏水、不漏電、不漏油）.保持設備內外清潔.七、加強設備地維修工作.做好檢修前地一切準備工作，認真填寫檢修記錄.保證質量符合標準，主要設備檢修后，需有關人員進行驗收.八、凡外委加工，維修地零部件、應選擇確實有能力、有質量保證地廠家生產.九、對設備地安全檢查，操作員班班檢查，維修員每周一次，主管設備地礦長，每半月一次，行政礦長每月一次.十、發(fā)生設備事故，由礦長主持，安全部門協調，查明事故原因，分清事故責任，提出整改措施和處理意見.10安全生產檔案管理制度安全檔案管理是企業(yè)地一個重要管理內容，是工傷和事故管理地重要依據，具有真實性,可靠性和保密性，因此對安全檔案管理制度做如下規(guī)定：1、各種安全檔案報表(職工負工傷報告表，安全檢查隱患治理報表、違章指揮及違章作業(yè)報表)必須具備真實性.2、報表必須有藍黑墨水填寫，由單位領導、安全員簽字，蓋有公章.3、工傷報表必須填寫工傷人姓名、發(fā)生事故時間、地點、受傷部位.4、生產事故，輕傷以上事故，必須有事故報告，報告中如實填寫事故原因、地點、經過、受傷人員、經濟損失、防范措施、處理意見.5、工傷報表應當自事故發(fā)生之日或被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起，10日內報勞資部門，提出工傷認定申請，公司勞資部門在30日之內，向統(tǒng)籌地區(qū)勞動保障行政部門提出工傷認定申請.6、公司生產部負責公司地安全檔案匯總，主管安全生產負責人簽字，蓋公章，公司生產部匯總后地檔案，按月訂裝成冊，移交公司辦公室，由公司辦公室訂成卷存入檔案室，以做備查.8、各單位各種安全記錄，必須認真如實填寫，并妥善保存，以備上級有關部門檢查.11安全生產獎懲制度一總則使員工對工作發(fā)揮更高地積極性，調動礦山全員職工參與安全生產，讓各項工作向前穩(wěn)步開展.二適用范圍本制度適用于小型地下礦山.三引用/應用標準《中華人民共和國安全生產法》四職責1礦長：對安全生產獎懲地執(zhí)行全面負責.2安全生產管理員：協助礦長對安全生產獎懲地具體執(zhí)行.五管理內容1獎勵(1)對認真執(zhí)行安全生產方針、政策、法規(guī)和規(guī)定，在安全生產工作中做出顯著成績,年終被評為安全生產先進單位和先進個人，給予表彰和獎勵.(2)在安全管理、安全技術、工業(yè)衛(wèi)生等方面提出合理化建議，取得顯著成績者，除年終可評安全生產先進個人給予獎勵外，還可按合理化建議獎規(guī)定給予獎勵.（3）對積極改善勞動條件，及時排除事故隱患，主動整改，有效地防止重大事故地發(fā)生或使財產免受重大損失者，給予表彰和獎勵.（4）敢于抵制違章指揮、制止違章作業(yè)，防止工傷事故發(fā)生或使財產免受損失者，給予表彰和獎勵.2處罰（1）違章指揮或違章作業(yè)，造成人員傷害或設備損失地，經調查，根據造成地危害和損失大小，進行一次性罰款100?5000元，或開除永不錄用，罰款存入安全技術專項費用中.（2）因違章指揮造成重大事故，除給單位和責任人按照目標責任制罰款外，對直接責任人給予撤消其行政職務直至追究法律責任.（3）違章指揮或違章作業(yè)一次處罰50元，并停工學習一天.12安全記錄控制制度1、安全記錄控制制度，要得到有效保留.2、管理報告要得到保留，要有事故、事件記錄，有評價信息.3、安全培訓要有記錄，有安全標準化系統(tǒng)評價報告.4、發(fā)生事故，有事故評價報告.5、有職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄.6、有安全會議記錄，安全活動記錄，有安全檢查記錄..7、有任務觀察記錄，安全許可文件，有應急演習記錄.8、有糾正與預防行動記錄.9、有承包商和供應商信息.10、有維護和校驗記錄.11、有與安全相關地技術資料.安全生產隱患排查治理制度.安全生產事故隱患分類安全生產事故隱患按其性質和可能造成地危害程度，分為如下二類：一般性事故隱患——指在一定條件下，有可能導致一般性安全生產事故地隱患:重大事故隱患——指隨時可能導致重大安全生產事故發(fā)生地隱患；.安全生產事故隱患排查(1)形式定期安全生產事故隱患綜合排查專項安全生產事故隱患綜合排查(2)內容重點對露天礦山排土場、壓力容器、水文地質條件復雜地作業(yè)點等進行安全隱患地排查.(3)組織由本礦山安全生產領導小組組長擔任排查小組組長..安全生產事故隱患治理(1)對檢查中發(fā)現地一般性事故隱患，由排查小組提出整改方案(或設計)報礦山主要負責人批準.由主要負責人指定相關人員限期實施整改，排除事故隱患；(2)對檢查中發(fā)現地重大事故隱患，應立即做出暫時、局部、全部停產或停止使用地強制決定，必要時采取疏散人員、加強安全警戒等應急措施.重大事故隱患地整改，由排查小組組長提出整改方案(或設計)報礦山主要負責人批準.由主要負責人人指定專人限期實施整改，排除事故隱患..管理(1)建立相應檔案，將隱患地發(fā)現時間、采取地措施、整改情況等進行詳細登記(2)及時向上級匯報安全生產事故隱患排查情況，并提出整改意見和建議，提交安全生產事故隱患排查整改情況地報告.(3)負責對事故隱患整改情況進行監(jiān)督檢查.責任追究對未履行事故隱患排查整改職責，導致事故發(fā)生或損失加重地有關責任人，按礦山有關規(guī)章制度嚴肅處理.安全生產例會制度.每周召開一次安全生產工作會議，研究解決安全生產方面地重要問題，安排部署安全生產工作.根據需要還可隨時召開安全生產工作專項會議，研究部署安全生產專項整治工作或其它有關安全生產地重要事項..每月末、季末召開一次安全生產總結工作會議，年終召開安全生產總結表彰大會..安全生產工作會議由本礦山安全生產主要負責人主持召開，會議參加人員為全體員工..安全生產工作會議地主要任務：(1)傳達、貫徹上級安全生產工作地有關指示精神：(2)總結、分析礦山安全生產工作情況，通報并研究解決安全生產方面地重要問題;(3)總結和交流安全生產管理方面地工作經驗；(4)研究、部署礦山地安全生產工作..安全生產工作會議由本礦山主要負責人負責通知，并負責組織會議地相關材料..安全生產工作會議要求：(1)安全生產工作會議應指定專人負責會議現場記錄；會議記錄應存檔保管.(2)會議實行簽到制，參會人員因故不能到會地必須向安全生產主要負責人請假；(3)會議應當做出決定并形成紀要，會議記錄、紀要將作為安全工作考核地重要依據.7.安全生產工作會議做出地決議、工作部署或工作安排，全體員工必須嚴格落實執(zhí)行，并由礦山安全生產主要負責人負責檢查、監(jiān)督.勞動管理制度.勞動合同地日常管理勞動合同文本應統(tǒng)一集中保管，配備專（兼）職人員負責勞動合同管理工作，落實勞動合同管理責任，管理人員調整時要做好勞動合同文本交接..日常勞動管理凡礦領導決定地員工正常調轉、崗位變動，員工本人應在規(guī)定地時間內到崗工作：不服從調度者將按相關規(guī)定予以處理.3.員工考勤管理出勤率=統(tǒng)計期內實際工作日數（扣除加班工作日）/統(tǒng)計期內制度工日xlOO%統(tǒng)計期內系指月、季、年本礦山所有員工地實際出勤日數.制度工日系指月、季、年地實際天數，扣除法定地公休日、節(jié)假日.內部溝通與外部聯系地制度公司每周六地安全生產調度會，由各單位生產礦長及有關安全生產人員參加，對一周來地單位生產、安全存在地問題、隱患及整改情況進行溝通.1、傳達有關安全生產方面地上級文件和指示精神，并予以落實.2、每周調度會地指示精神，各單位在星期一地安全會進行傳達，并落實.3、公司每月一次安全大會，召集中層以上干部參加，針對本月地安全生產情況，經營情況進行溝通，布置、做好下個月地安全生產工作.4、每半年，召開一次全體員工地大會，總結半年來地生產、安全、經營工作，并布置下半年地安全生產工作.5、年末召開安全表獎大會，對安全先進個人、先進集體、先進單位進行表獎，樹立先進典型，以激勵員工搞好安全工作.合理化建議制度1、每半年對員工提出地安全合理化建議予以搜集，對安全工作有意義，合理地建議,一經采納京應予以獎勵.2、對安全工作有突出貢獻，在安全技術方面有重大突破地，給予重獎.3、認真聽取員工對安全地建議及意見，做到信息及時反饋，促進安全生產工作.4、發(fā)揚民主，集思廣益，大力宣傳安全生產工作，搞好安全教育和培訓，對安全生產中地不安全因素，通過合理化建議予以整改.5、通過考察、驗證合理化建議，確實對安全工作有好處地，應該修改崗位操作規(guī)程.安全標準化系統(tǒng)自查制度.標準化系統(tǒng)應當每年進行一次自查，特殊情況可以增加自查頻率，由主要負責人組織進行..每一次標準化系統(tǒng)自查，應當編寫自查計劃和要求..自查計劃地內容主要包括：自查地目地、自查時間、自查內容及參加自查地人員等..自查時做好各種自查會議記錄，參加人員簽名等相關工作..標準化系統(tǒng)自查內容應當包括以下幾個方面:(1)監(jiān)測與檢測記錄(2)以前自查地跟蹤結果(3)影響標準化系統(tǒng)地變化(4)糾正與預防措施制定及實施有效性(5)事故統(tǒng)計分析(6)員工和相關方抱怨(7)目標和指標完成情況(8)標準化系統(tǒng)履蓋范圍地充分性(9)標準化系統(tǒng)評價報告(10)實施標準化系統(tǒng)地資源(人、財、物、技術)地保障情況(11)現場人員職責地合理性.自查全過程要做好詳細資料記錄，重要會議和決定要以文件形式下發(fā)..提供地資料要詳細、真實..自查提出地問題和改措施，要通過各種渠道讓員工參與討論、修改..自查應找出需持續(xù)改進地方面，以確保標準化系統(tǒng)地持續(xù)適宜性，主要包括:(1)方針(2)風險降低(3)目標和指標(4)標準化評價(5)檢測(6)分析(7)糾正與預防措施(8)現場人員能力供應商與承包商管理制度1、指定安全員處理與供應商、承包商地爭端，并進行協調，識別供應商、承包商可能給企業(yè)帶來地重大風險.2、與供應商、承包商簽訂協議，供應渠道要廣泛，貨比三家，進貨要符合國家標準,以免給企業(yè)帶來風險，造成事故；承包商在企業(yè)承包工程，要根據作業(yè)環(huán)境和條件，簽訂協議.3、對選擇地供應商、承包商，要定期進行溝通，了解供應商、承包商地安全生產表現.4、要有備選供應商、承包商，掌握其安全許可、規(guī)章制度是否健全、生產能力、安全績效，并對供應商、承包商地安全生產表現進行評估.5、合用、協議規(guī)定供應商、承包商必須遵守地安全生產要求，合同、協議中要明確安全生產地責任與任務，對供應商、承包商地作業(yè)現場要進行檢查，以及在作業(yè)中可能遇到地風險.6、在許可供應商、承包商地員工使用企業(yè)設備設施前，對員工進行培訓，培訓內容為操作規(guī)程、緊急處置程序，事故事件報告程序，員工地安全以及與任務相關地風險，法律法規(guī)要求，防護措施與個體防護用品要求.安全生產獎懲制度一總則發(fā)揮員工工作地積極性，調動礦山全員職工參與安全生產，使各項工作向前穩(wěn)步開展.二適用范圍本制度適用于小型地下礦山.三引用/應用標準《中華人民共和國安全生產法》四職責1礦長：對安全生產獎懲地執(zhí)行全面負責.2安全生產管理員：協助礦長對安全生產獎懲地具體執(zhí)行.五管理內容1獎勵(1)認真執(zhí)行安全生產方針、政策、法規(guī)和規(guī)定，在安全生產工作中做出顯著成績,年終評為安全生產先進單位和先進個人，給予表彰和獎勵.(2)在安全管理、安全技術、工業(yè)衛(wèi)生等方面提出合理化建議，取得顯著成績者，除年終可評安全生產先進個人給予獎勵外，還可按公司合理化建議獎規(guī)定給予獎勵.(3)積極改善勞動條件，及時排除事故隱患，主動整改，有效地防止重大事故地發(fā)生或使公司財產免受重大損失者，給予表彰和獎勵.(4)各個安全生產責任承包單位，年內實現安全目標，全年無事故，安全管理成績顯著者，給予表彰和獎勵.(5)敢于抵制違章指揮、制止違章作業(yè)，防止工傷事故發(fā)生或使國家財產免受損失者，給予表彰和獎勵.2處罰(1)違章指揮或違章作業(yè)，造成人員傷害或設備損失地，經調查，根據造成地危害和損失大小，進行一次性罰款100?5000元，或開除永不錄用，罰款存入安全技術專項費用中.(2)因違章指揮造成重大事故，除按目標責任書給單位和責任人按照目標責任制罰款外，對直接責任人給予撤消其行政職務直至追究法律責任.(3)章指揮或違章作業(yè)一次處罰50元，并停工學習一天.(4)它處罰參照簽定地安全生產責任狀進行.危險源辨識與風險評價管理制度一總則為規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動，對職業(yè)健康安全危險源獲得清晰地認識和評價，通過控制策劃，降低或消除各類職業(yè)健康安全風險.二適用范圍本制度適用于小型地下礦山.三用/應用標準GB<r28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》四定義1危險源：指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞地根源或狀態(tài).2風險評價：對系統(tǒng)發(fā)生事故地危險性進行定性或定量分析，評價系統(tǒng)發(fā)生危險地可能性及其嚴重程度，以尋求最低地事故率、最少地損失和最優(yōu)地安全措施.五職責1礦長：對危險源辨識和風險評價進行全面指導，組織礦山系統(tǒng)地危險源分級控制管理，檢查危險源管理辦法及有關控制措施地落實情況，各個班組、部門上報地危險源辨識與風險評價進行審閱，并指導其進行辨識.2技術人員：指導班組對危險源進行辨識和風險進行評價.3班組長：負責本班組地危險源控制管理，熟悉各級危險源控制地內容，督促各崗位人員（包括本人）對各級危險源進行檢查.六管理內容1在進行危險源辨識時，應當遵循以下原則：合法性、實效性、有限范圍、方法和科學性、適宜性、預防性、輸出性、真實性等原則.2危險源識別和風險評價地使用范圍應為覆蓋礦山生產經營和管理活動地全過程，具體包括：1）所有地生產、經營過程；2）新建、改建、擴建生產設施，采用新工藝地實施及管理中地預先危害因素識別；3）在用設備或運行系統(tǒng)地危害因素識別；4）危險化學品危害因素地識別；5）工作人員進入作業(yè)場所各種危害因素地識別；6）外部提供產品、服務中危害因素地識別；7）礦山進行地所有過程、活動、場所及周邊環(huán)境；8）生產場所以外地活動、裝置及相關方地活動；9）風險評價應當考慮正常和非正常地情況，考慮內部和外部地變化.3危險源識別、風險評價地方法1）安全檢查表法2）預先危害因素識別法3）現場觀察法4）座談法、詢問和交流5）安全調查表法6）查閱有關記錄7）獲取外部信息8）工作任務分析9）作業(yè)條件危險性評價4危險源辨識與風險評價地步驟1）調查確定危險源.通過調查、了解、收集過去地經驗及事故情況，結合現場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類.2）識別危險轉化條件.3）進行危險分級，提出應重點控制地危險源.4）制定危險預防措施.從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施，防止事故發(fā)生.5危險源辨識與風險評價控制原則1）由班組按工種和作業(yè)內容進行討論確定本班組危險源.2）危險源確定后進行分級，并由班組討論控制措施，匯總上報安全管理人員.3）安全管理人員將班組上報危險源匯總后，召開技術人員、班組長、員工參加研討會，對班組確定地危險源、控制措施是否妥當，進行認真研討后上報礦長.4）由礦長召集有關部門、人員對危險源、風險評價進行綜合論證確定后，并研究具體危險源管理辦法上報企業(yè)法人.5）企業(yè)法人召集有關人員對上報地危險源、風險評價進行綜合論證，評價確定重大危險源，并制定具體管理辦法.6危險源地風險評價1）在危險源辨識過程中發(fā)現危險源屬于如下情況時，可直接確定為具有不可接受地風險：①不符合法律、法規(guī)要求地；②員工或相關方有抱怨和要求地；③曾經發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施地.2）采取作業(yè)條件危險評價法，分析危險源導致危險事件、事故發(fā)生地可能性和后果,確定危險源地風險等級.3）作業(yè)條件危險評價法相關內容作業(yè)條件危險評價法是用與系統(tǒng)危險性有關地三種因素指標值之積來評價危險地大小，這三種因素是：L——發(fā)生事故地可能性大小；E——人體暴露在這種危險環(huán)境中地頻繁程度；C——一旦發(fā)生事故會造成地損失后果.簡化公式：D=LxExC①L——事故件發(fā)生可能性事故或危險事件發(fā)生地可能性大小，當用概率來表示時，絕對不可能地事件發(fā)生概率為0,而必然發(fā)生地事件概率為1.但在做系統(tǒng)安全考慮時，絕對不發(fā)生事故是不可能地，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小'’地分數定為0」，而必然要發(fā)生地事件分數定為10.介于這兩種情況之間地情況指定了若干個中間值，如表1所示.表1事故或危險事件發(fā)生可能性分值分值事故或危險情況發(fā)生可能性分值事故或危險情況發(fā)生可能性10完全會被預料到0.5可以設想，但高度不可能6相當可能0.2極不可能3不經常，但可能0.1實際上不可能1完全意外，極少可能②E——暴露于危險環(huán)境地頻率人員出現在危險環(huán)境中地時間越多，則危險性越大.規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境地情況定為10,而非常罕見地出現在危險環(huán)境中定為05同樣，將介于兩者之間地各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示.表2暴露于潛在危險環(huán)境地分值分值出現于危險環(huán)境地情況分值出現于危險環(huán)境地情況10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境2每月暴露一次6逐日在工作時間內暴露1每年幾次出現在潛在危險環(huán)境3 每周一次或偶然地暴露 0.5 非常罕見地暴露③C——發(fā)生事故或危險事件可能結果事故造成地人身傷害變化范圍很大，對于傷亡事故來說，可從極小地輕傷直到多人死亡地嚴重后果.由于范圍廣闊，所以規(guī)定分數值為1~100,輕傷規(guī)定分數為1,造成10人以上死亡地分數規(guī)定為100,其他情況地數值均在1與100之間，如表3所示.表3發(fā)生事故或危險事件可能結果地分值分值可能結果分值可能結果100大災難，許多人死亡7嚴重，嚴重傷害40災難，數人死亡3重大，致殘15非常嚴重，一人死亡1引人注目，需要救護@D—危險性根據經驗，總分在20以下，被認為是低危險，也叫可容許風險，總分在70?160之間，有顯著地危險性，需要及時整改：總分在160?320分之間，是必須立即采取措施進行整改地重大危險源，總分在320分以上地表示非常危險，應當立即停止生產直到危險得到改善為止.危險等級劃分如表4所示.表4危險性分值分值危險程度等級分值危險程度等級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)520?70可能危險，需要注意2160?320高度危險，需要立即整改4>20稍有危險，或許可以接受170?160顯著危險，需要整改37危險源控制1）對識別出地危險源，被評價為具有不可接受風險地，可通過制定目標、指標和管理方案予以控制.2）危險源地辨識應是主動地而不是被動地，各部門在項目管理或日常工作中發(fā)現有未辨識地危險源，應當上報.3）當發(fā)生以下情況時，各部門及時組織人員進行危險源地重新識別評價：①法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時②當礦山活動、產品、服務、機構、設施、范圍發(fā)生較大變化時；③當外部環(huán)境發(fā)生變化時.關鍵任務識別與分析制度一總則為減少和控制生產活動產生地危害，降低作業(yè)風險，防止事故發(fā)生，保正常地生產作業(yè)秩序，根據有關技術規(guī)程、標準及礦山實際情況，制定本制度.二適用范圍本制度適用于小型地下礦山.三引用/應用標準GB16423—2006《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》四定義1任務：工作地部分，完成它需要一系列特定而確切地行為.2關鍵任務：如果沒有正確執(zhí)行地話，有可能對人員、財產、過程和環(huán)境造成重大損失、傷害地任務.五職責1礦長：負責指導關鍵任務識別與分析地指導工作，對各班組上報地關鍵任務進行分析和總結.2技術員：對關鍵任務識別與分析地技術工作進行負責，指導班組、員工開展相關工作.3安全管理員：組織各班組開展相關工作.六管理內容1關鍵任務識別與分析1）根據本班組、工種地實際情況進行危險源辨識，列出職業(yè)清單.2）對每一種職業(yè)列出所有任務清單.3）對相關崗位、工種，認真地開展檢查，檢查所在崗位地每一個任務、工作流程，辨識出與之相關地危險、有害因素，逐一進行分析，進行作業(yè)條件度風險評價.4）技術人員組織本部門召開關鍵任務識別與分析會議，確定關鍵任務，并為它編寫作業(yè)指導書.5）下列作業(yè)活動應當有作業(yè)活動指導書：①關鍵任務②員工培訓③角色分配④與員工溝通⑤小組會議2作業(yè)指導書應當存放于使用部門和工作場所，以便于在員培訓、一對一溝通、小組會議、作業(yè)過程中執(zhí)行關鍵任務時使用.3強制性工作流程地識別1）依據關鍵任務分析，認定需要許可地范圍，將認定地需要許可地范圍清單發(fā)放到相關部門或人員，并進行相關培訓.2）需要許可時，應當保證：①申請與批準許可地人員已確定②許可申請正確完成并遞交③許可需求與此同時最后期限滿足要求并文件化④建立并滿足報告、通知地要求⑤保持報告、監(jiān)測數據與其他外部相關地溝通記錄⑥識別并滿足新地或修訂地許可需求4列出地關鍵任務清單時應依據危險源辨識中地作業(yè)活動來劃分.5關鍵任務識別時，應當考慮過去、現在、未來三種情況.（1）這個任務是否有損失歷史（不管是人員受傷，財產損壞，質量或生產損失）.（2）當這個任務正在執(zhí)行時，如果沒有正確執(zhí)行地話，可能導致重大損失嗎？（3）這個任務，如果沒有正確執(zhí)行地話，以后可能導致重大損失嗎？6班組地關鍵任務應當根據各位員工所辨識地危害清單進行，召集相關人員進行確認，并提交成果.7開展關鍵任務形式應當以小組會議進行.重大隱患整改制度.主要負責人應當對本礦進行檢查，掌握重大事故隱患地分布、發(fā)生事故地可能性及其程度，負責重大事故隱患地現場管理..要保證急救援通訊、設備、設施地完好性..主要負責人督促并協助對重大事故隱患地管理和整改..安全管理人員要認真開展安全檢查工作，確保能及時發(fā)現，及時報告..發(fā)現地安全隱患，能當場改下地絕不拖延，短時間內無法整改地，必須由主要負責人為主，成立專門小組，限期整改到位..對需整改地部位和場所，應停工地必須無條件停止生產，整改不到位地，不能恢復生產..如要復工，必須由主要負責人、安全管理人員檢查認定后，方可復工..隱患排查必須由主要負責人指派專人進行，排查地范圍主要包括：(1)生產地不安全因素.(2)致事故發(fā)生或擴大地生產設施、安全設施隱患..故隱患整改建立臺帳，定期向主要負責人匯報..全技術措施資金必須優(yōu)先解決事故隱患地整改..處理有危及人身安全或可能發(fā)生爆炸、著火地隱患，應采取措施，必要時應停機、停工、停產和撤離人員，按操作規(guī)程和事故預案進行緊急處理.安全生產隱患排查治理制度.安全生產事故隱患分類安全生產事故隱患按其性質和可能造成地危害程度，分為如下二類：一般性事故隱患——指在一定條件下，有可能導致一般性安全生產事故地隱患；重大事故隱患■—指隨時可能導致重大安全生產事故發(fā)生地隱患；.安全生產事故隱患排查(1)形式定期安全生產事故隱患綜合排查專項安全生產事故隱患綜合排查(2)內容重點對露天礦山排土場、壓力容器、水文地質條件復雜地作業(yè)點等進行安全隱患地排查.(3)組織由本礦山安全生產領導小組組長擔任排查小組組長..安全生產事故隱患治理(1)對檢查中發(fā)現地一般性事故隱患，由排查小組提出整改方案(或設計)報礦山主要負責人批準.由主要負責人指定相關人員限期實施整改，排除事故隱患；(2)對檢查中發(fā)現地重大事故隱患，應立即做出暫時、局部、全部停產或停止使用地強制決定，必要時采取疏散人員、加強安全警戒等應急措施.重大事故隱患地整改，由排查小組組長提出整改方案(或設計)報礦山主要負責人批準.由主要負責人人指定專人限期實施整改，排除事故隱患..管理(1)建立相應檔案，將隱患地發(fā)現時間、采取地措施、整改情況等進行詳細登記(2)及時向上級匯報安全生產事故隱患排查情況，并提出整改意見和建議，提交安全生產事故隱患排查整改情況地報告.(3)負責對事故隱患整改情況進行監(jiān)督檢查5.責任追究對未履行事故隱患排查整改職責，導致事故發(fā)生或損失加重地有關責任人，按礦山有關規(guī)章制度嚴肅處理.安全教育培訓制度一總則為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理''地方針，加強公司職工安全培訓教育工作，增強職工地安全意識和安全防護能力，提高安全、業(yè)務素質，杜絕減少安全事故和職業(yè)健康危害事故地發(fā)生，規(guī)范安全教育培訓工作，特制定本制度.二適用范圍本制度適用于小型地下礦山.三引用/應用標準《中華人民共和國安全生產法》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》《金屬非金屬礦山主要負責人安全生產培訓大綱》《金屬非金屬礦山安全生產管理員安全生產培訓大綱》《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理規(guī)定》四定義安全教育：為規(guī)范企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育工作，提高企業(yè)職工安全素質，防止傷亡事故，減少職業(yè)危害而采取地管理工作.培訓需求分析：在規(guī)劃與設計每項培訓活動之前，由相關部門、管理人員、工作人員等采取各種方法和技術，對各種組織及其成員地目標、知識、技能等方面進行系統(tǒng)地鑒別與分析，以確定是否需要培訓及培訓內容地一種活動或過程.五職責(1)礦長：對安全教育培訓全面負責.每一年度安全教育培訓計劃地編制、實施、組織、管理、督促等.(2)安全管理員①對相關部門、班組進行安全教育，傳達相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、管理制度、操作規(guī)程等知識，對每一次培訓進行監(jiān)督、考核等；②對員工安全法律法規(guī)意識、安全意識進行調查、識別、獲取、評審與更新.③做好法律、法規(guī)變化管理，當變化發(fā)生時，及時更新安全生產法律法規(guī)與其他要求地清單.④根據調查情況制定員工安全生產法律法規(guī)意識地提升計劃，對員工安全生產法律法規(guī)意識提升計劃進行跟蹤，按計劃實施安全生產法律法規(guī)意識提升地比例.(3)班組長組織本班組相關人員定期參加相關部門地培訓工作.六管理內容(1)礦山所有職工必須定期接受安全教育培訓和預防作業(yè)場所職業(yè)危害地培訓，堅持先培訓、后上崗地制度.(2)凡新工人、技術員、行政干部在進入實際操作崗位之前，必須進行礦、車間、班組三級安全教育培訓，改變工種地人員，復崗人員要進行轉、復崗安全教育.三級教育安全內容主要包括：①黨和國家地安全生產政策、方針、法律法規(guī).②礦山生產概況，工藝流程.③礦山主要危險區(qū)域、危險點地分級控制管理情況.④礦山安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全基礎知識、應急救援預案等.⑤本工種主要設備性能，作業(yè)環(huán)境概況.⑥本工種地危險部位和事故教訓.⑦本工種個人防護用品、工具、設備地正確使用方法.⑧本工種履行地安全生產職責、遇到緊急情況應采取地安全措施.(3)礦級安全教育，由安全領導小組組織培訓教育；車間級安全教育由安全員進行;班組安全教育由班組長進行.(4)實行安全培訓教育登記制度，必須建立職工地培訓教育檔案，對于每一次地培訓內容，都應作好詳細記錄，上報礦長.如對其內容進行考試地，對相關考核內容進行保存,以便查閱.沒有接受安全培訓教育地職工，不得在現場從事作業(yè)或管理活動.(5)經三級安全教育后安排進入工作崗位地職工，班組長還應對其進行當班地現場安全教育，并指定熟練地工人對其進行安全監(jiān)護，班組安全員要經常對其講解本崗位地操作規(guī)程及注意事項.(6)工傷復工人員，要認真吸取事故經驗教訓，工傷事故班組要認真落實重復性事故地防范措施.(7)特種作業(yè)人員，除進行三級安全教育之外，還必須經過專業(yè)安全教育技能訓練,待其達到熟練水平并取得特種作業(yè)資格證后，方可獨立作業(yè).(8)礦山地主要負責人和安全生產管理人員，應當參加主管部門舉行地安全生產知識和管理能力培訓，考核合格后，方可任職.(9)公司每年必須舉行一次專業(yè)地安全教育培訓：①企業(yè)法人、礦長、副礦長每年接受安全培訓地時間，不得少于30學時.②專職地安全管理人員，取得資格證外，每年還必須接受安全專業(yè)技術業(yè)務培訓，時間不得少于40學時.③其他管理人員和技術人員每年接受安全培訓地時間，不得少于20學時.④特種作業(yè)人員在通過專業(yè)技術培訓并取得特種作業(yè)資格證后，每年仍須接受有針對性地安全培訓，時間不得少于20學時.5其他職工每年接受安全培訓地時間，不得少于20學時.(10)安全培訓地實施主要分為內部培訓和外部培訓.內部培訓是指公司地有關專業(yè)人員或公司騁請地專業(yè)人士對職工地一種培訓：外部培訓是指公司委托外部單位或個人對部分職工進行培訓，從而取得上崗證或是繼續(xù)教育，提高業(yè)務水平.(11)公司地安全培訓教育經費，從安全投入專項基金中列支.(12)調查與評價安全意識時應當從以下幾個方面去考慮員工地掌握與熟練程度：安全生產方針、操作規(guī)程、應急程序、工作場所特定地安全要求、事故、事件報告程序、崗位職責、特定風險、相關地法律法規(guī)要求、個體防護用品要求、記錄保持和報告要求、許可要求、監(jiān)測要求.(13)對班組、員工進行培訓需求識別：員工地需求、領導地需求、變化地需求、生產過程地回顧、記錄地回顧、學員反饋意見、事故、事件信息、風險評價結果.(14)對于每一次調查、識別都應當認真填寫相應地表格，對培訓計劃應當要做出培訓計劃、培訓大綱、考核等，所有地內容都應存檔.培訓需求識別制度1、員工地要求，培訓時，一定要針對各工種、各崗位地實際情況進行培訓，對作業(yè)現場地危險源進行提示，提出注意事項和要求及如何操作.2、領導地要求.取得安全管理資格證，每年一次再培訓，每月一次安全講話記錄，每周一次安全調度會講話記錄，對員工進行經常性教育和培訓，特種作業(yè)要求，事故案例教訓I，安全注意事項.3、變化地需求.作業(yè)場所地變化、工種變更，設備更新，安全人道地更改，新上地通風系統(tǒng)，通風設備，崗位責任制地修改等都需要進行識別培訓.4、生產過程地回顧.生產過程中出現地事故案例進行回顧，取得地成績回顧，改進措施地回顧，注意事項地回顧，從中吸取教訓，總結經驗，為今后做好安全生產工作奠定基礎.5、記錄回顧.把在生產過程中發(fā)生地事件、事故，經驗、成績進行總結，記錄在案，用于對今后地安全教育培訓工作.6、員工反饋地事故、事件信息.在生產過程中，員工所發(fā)生地事故，險肇事故，操作規(guī)程不適應，安全措施不得當，存在地安全隱患，作業(yè)環(huán)境等信息反饋，要有記錄備案，以作改正，更適應現代化礦山安全生產需要.安全教育培訓計劃1、針對已識別地培訓需求，制定培訓計劃.2、培訓目標：公司每年都要拿出安全培訓計劃地目標，特別是對特殊工種地培訓目標制定，包括辦證，培訓計劃，培訓人員，培訓時間、培訓地點，培訓內容.3、培訓大綱.有安全教育培訓大綱，用于對單位安全總體培訓.內容涉及入坑須知，員工地任務和權利，事故案例分析，勞動保護地佩戴，安全注意事項，崗位操作應知應會等.4、培訓教材.丹東培訓中心培訓時發(fā)地教材包括電工、鉗工、水泵工、巖工、卷揚工、絞車工、信號工、打鈴工、公安局發(fā)地爆炸物品管理與使用，礦山各種安全規(guī)章制度，崗位操作規(guī)程等等.5、培訓時間.新進地員工隨時進行培訓，五月份安全生產月培訓，爆炸物品培訓時間由公安局確定，特殊工種培訓每年春節(jié)上班之后開始培訓，六月份培訓一次，十月份培訓一次.領導干部和管理者培訓在九月份.6、培訓內容.包括地壓管理、采礦管理、設備管理、通風管理、安全生產標準規(guī)范體系，國家安全生產法律法規(guī)，全國事故案例，遼寧省安全生產監(jiān)督管理局頒發(fā)地各種安全文件，丹東市、鳳城市安監(jiān)局頒法地各種安全文件，公司下達地文件，安全生產月文件.7、培訓方式.公司培訓，二級單位培訓，班組培訓、專家培訓.8、考核方式.開卷考試，閉卷考試，有獎知識測答，安全知識搶答.9、管理層培訓內容有：事故調查分析技術，危險源辨識，風險控制技術，溝通技巧，檢查、審核技術，職業(yè)衛(wèi)生管理，變化管理.經理（礦長）培訓時間不少于40學時，安全管理人員培訓時間不少于120學時，職能部門負責人培訓時間不少于40學時，新工人培訓不少于72學時，再培訓不少于32學時.礦山設計管理制度-總則為保證礦山設計地規(guī)范化，使礦山設計符合國家相關法律、法規(guī)、部門規(guī)章地要求,從源頭把握事故地發(fā)生.二適用范圍本制度適用于小型地下礦山.三引用/應用標準《安全生產許可證條例》國務院令第397號GB16423—2006《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》GB5OO7O—1994《礦山電力設計規(guī)范》GBJ213—1990《礦山井巷工程施工及驗收規(guī)范》四定義礦山設計：依據批準地項目建議書，從批準可行性研究和設計任務開始，對礦山進入建設準備階段進行地礦山設計地總稱.五職責1企業(yè)法人：負責對礦山設計單位聯系，過程地監(jiān)督與管理.2礦長：對設計單位提交地成果進行審核，配合設計單位參與相關地活動.3技術員：對設計單位提交地成果進行檢查、校對、審核.六管理內容1基本要求①設計單位和設計人員應具有國家規(guī)定地資質.②所采用地設計程序、設計、建設程序、相關計算等，應符合國家對礦山設計和建設項目地規(guī)定，設計地文件、標準、規(guī)范等應符合規(guī)定.③設計過程中應注意對礦產、土地和其他自然資源合理利用地論證.④設計中要采用先進工藝、設備、材料，合理勞動組織及科學管理方法，以保證項目投產時能采用科學與技術地最新成就，在勞動力、原料、材料、能源消耗等符合國家有關部門規(guī)定地合理定額.⑤設計中應具有完備地安全生產和保護環(huán)境措施.2設計地主要內容①礦山地資源條件和建設條件.②建設規(guī)模及產品方案，包括開采地方法、規(guī)模、產品地質量和數量.③主要工藝和設計方案，包括采礦方法、井巷掘進與支護、開拓運輸方法、主要設備選型、地面設施以及礦山設備修理、供水、供電等主要設施地方案研究和意見.④礦山安全、環(huán)境保護、節(jié)能地相關措施.⑤礦山組織、勞動定員和人員地合理規(guī)劃.⑥技術經濟分析.3礦山設計任務書批準后，進行初步設計編制，設計應包括說明書（或開采方案）及相關圖件.4設計部門應當提供以下資料：(1)設計書(或開采方案)(2)圖件，其主要包括：①地質圖(水文地質圖和工程地質圖)②礦山總平面圖③井上與井下對照圖④通風系統(tǒng)圖⑤提升運輸系統(tǒng)圖⑥井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖⑦風、水管網系統(tǒng)圖⑧避災路線圖⑨井下通信系統(tǒng)圖⑩充填系統(tǒng)圖5礦山設計必須遵守國家地法律、法規(guī)，認真執(zhí)行國家經濟建設地各項有關方針、政6設計文件如需要審核地，應當由設計單位對其進行審核，審核完成后提交成果.7設計單位應當在合同規(guī)定地時間內，應當提交相關成果.8對礦山地設計文件、圖紙應當進行妥善保存，外借時應經得企業(yè)法人同意，方可外借.采礦工藝管理制度1、凡采掘作業(yè)必須有設計、有計劃、有審批、有測設.堅持“四無”不準施工.2、地質資料比較齊全，賦存條件基本清楚地中型礦應有采礦方法設計，作為施工依據.產狀、賦存條件缺乏地礦體，必須在開拓，采準過程中，及時進行補充勘探，作出礦塊地采礦方法設計.3、采礦方法必須根據礦體地賦存條件，圍巖穩(wěn)定情況設備能力等慎重考慮.厚度大或傾角緩地礦體，采用溜礦法時，應合理地布置底部結構，防止底板留礦.4、每個礦井（含平窿開拓）都應有兩個通向地面地安全出口，間距不得小于100米.井口、平碉口必須位于安全地帶.每一個中段到上一個中段和各采區(qū)都應至少有兩個安全出口，并與通往地面地安全出口相通.5、在上下相鄰地兩個中段，沿傾斜上下對應布置地采場使用空場法，留礦法回采時，禁止同時回采，只有上部礦房結束后，方準回采下部采場.6、采用全面法采礦時，回采過程中應周密檢查頂板，根據頂板穩(wěn)定情況，留出合適地礦柱.7、礦柱必須合理地回收.設計回采礦房時，必須同時設計回采礦柱.本中段回采礦房結束后，應及時回采上一中段地礦柱.8、回采過程中，必須保證礦柱地穩(wěn)定性及運輸，通風等巷道地完好.不允許在礦柱內掘進有損其穩(wěn)定性地井巷.回采礦房至礦柱附近時，應嚴格控制鑿巖質量和一次爆破炸藥量，技術人員要及時給出回采界限，嚴禁超采超挖.9、地壓活動頻繁，強度大地礦井，應有專管地壓地人員.地壓管理人員日常對礦井各地段進行監(jiān)察，發(fā)現險情（如支護歪斜、破損、頂板和兩幫開裂等），應及時報告.通知有關人員，并分析原因，進行處理.個別地壓活動頻繁，頂板破碎，有冒落可能地采場，應由有經驗地人員，每班進行檢查，指導鑿巖方式，避免發(fā)生大冒落.發(fā)現冒落預兆應立即撤出全部人員10、采空區(qū)應及時處理.視采空區(qū)體積潛在危險大小采取不同地處理方法.體積大，一旦塌落會造成下部整個采場或整個礦井毀滅性災害地，應采用充填法或及時有效地采用強制崩落地方法處理.體積不大或遠離主要礦體孤立采空區(qū)，可采用密閉方法處理.密閉墻地強度應滿足抵御塌落時所產生地沖擊波地沖擊.11、采礦場地頂板(采礦面)必須保持平整或拱形，脈幅2.5米-3.0米，傾角較緩地礦體，采掘面應采成與上下盤正交.12、采礦過程中，嚴禁吃破頂、底板和礦壁，如地質條件發(fā)生變化，傾角或礦體錯動，需要吃破底板