花卉施方案(供參考)

精品文檔 你我共享鮮切葉植物生產種植推廣項目實施方案編制單位：某林業(yè)綠化局編制時間：二〇一〇年十月AAAAAA精品文檔 你我共享目 錄一、項目概況 3二、項目產品市場分析 4三、項目建設地當前狀況 5四、項目運作模式 6五、項目建設單位基本情況 6六、項目實施計劃 7（一）實施時間 7（二）實施地點 7（三）實施內容 7（四）項目建設進度 7七、投資估算、資金籌措和資金使用 8（一）投資估算和資金籌措 8（二）資金使用 8八、效益分析 8（一）生產成本和銷售收入估算 8（二）財務分析 9（三）農戶增收分析 9（四）社會效益分析 9（五）項目的風險性及不確定性分析 10九、項目建設保障措施 10（一）組織保障措施 10（二）技術保障措施 11（三）銷售保障措施 11十、附表 11十一、附件 錯誤！未定義書簽。AAAAAA精品文檔 你我共享一、項目概況1、項目名稱：鮮切葉材植物生產種植推廣項目2、項目建設單位及法人代表建設單位：某林業(yè)綠化局法人代表：、項目建設地點：、建設性質：新建5、科技支撐單位：某大學、某省科學院、某省植物園、某省農科院等科研單位和院校的科技支持，確保項目圓滿完成。6、項目總投資：項目總投資 92.06萬元，其中：申請省林業(yè)產業(yè)發(fā)展專項資金 50萬元，單位自籌 11.01萬元，農戶自籌 29.61萬元。7、主要內容、規(guī)模和計劃目標：1）帶動麥架鎮(zhèn)和沙文鎮(zhèn)160個空置大棚（2.88萬㎡）種植切葉材植物16.5萬株，其中：八角金盤9.7萬株、高山羊齒1.7萬株、蓬萊松 1.7萬株、熊掌木 3.4萬株。（2）在麥架鎮(zhèn)高坡村優(yōu)質名貴花卉基地 1000平方米溫室實施麗格海棠和文心蘭生產試驗示范，種植麗格海棠 0.5萬株，種植文心蘭0.5萬株。3）計劃目標：年產切葉33.76萬扎，實現(xiàn)年產值86.8萬元，實現(xiàn)稅后利潤32.68萬元；實現(xiàn)畝產值11586元，畝增收6036元；AAAAAA精品文檔 你我共享實現(xiàn)每戶年增20120元。8、建設期限：1年9、投資回收期：3年10、項目負責人：邵世鐘11、負責人電話：二、項目產品市場分析項目產品用于插花上，作為鮮切花的背景搭配襯托材料，在國內插花行業(yè)中葉材與鮮切花的搭配比例達到 5：5至4：6之間，需求量十分大。隨著人們對花卉消費的逐年增加，鮮切花產量逐年增大，切葉產量也在逐年增大，但切葉產量的增大幅度和速度沒有鮮切花的快。貴陽作為某省會城市每年對鮮切花和切葉的需求也逐年增加，而切葉植物在本地種植不到200畝。2009年某林綠局引進海南金林園藝有限公司發(fā)展切葉植物，到今年其生產產品仍供不應求，切葉產品市場前景十分看好。但因種植規(guī)模小，種植品種較少，全年供應市場的能力還很弱，切葉植物種植還有很大的發(fā)展空間。由于項目產品一直處于供不應求的狀態(tài)，市場風險很小。由于切葉產品不像鮮切花一樣，采收期很短，切葉產品的采收期可長達一年甚至兩年。切葉產品銷售價格比較穩(wěn)定，投資回收保證系數(shù)比較高，投資風險很小。AAAAAA精品文檔 你我共享三、項目建設地當前狀況項目建設地沙文鎮(zhèn)，在 2008年實施建設了普通插地大棚 400個，但由于供水問題未解決，部分玫瑰、洋桔梗、非洲菊等花卉種苗死亡。2009年8月市委市政府調整了全市花卉產業(yè)的發(fā)展方向，停止了所有在建花卉項目的實施，沙文鎮(zhèn)花卉基地未完成種植和需要補種的大棚沒有了種苗資金的扶持， 最終因缺水、農戶管理不善、缺乏購苗資金等主要因素出現(xiàn)了大棚空置。 到2010年6月，除少部分大棚被農戶改種蔬菜、玉米外，還有 200余個大棚空置。今年區(qū)委區(qū)政府高度重視沙文鎮(zhèn)花卉基地的供水問題，安排了專項資金安裝供水管道，解決供水問題。項目建設地麥架鎮(zhèn)玫瑰基地， 面積1050畝，主要是種植玫瑰和非洲菊，對于這兩種花卉生產管理上要求每3年更換一次種苗并輪作，從2005年至2009年一直沒有找到合適的輪作花卉品種。玫瑰由于連作病蟲害抗藥性不斷增強，防治比較困難，花的品質一直提升不起來。為充分發(fā)揮大棚的使用價值，為農戶找到一條致富道路，增加農戶的經濟收入， 促進我區(qū)花卉產業(yè)的健康發(fā)展。 我局通過在實施2009年鮮切葉植物種植示范園建設項目中積累產銷經驗，與某大學、某省科學院、某省植物園、某省農科院等科研單位和院校建立了技術依托關系，與海南金林、昆明芊卉、貴陽東聯(lián)等省內外多家鮮切花切葉產銷企業(yè)建立了供求合作關系，計劃在麥架鎮(zhèn)和沙文鎮(zhèn)帶動農戶種植切葉植物，解決大棚空置和輪作問題，提高大棚設施AAAAAA精品文檔 你我共享的經濟效益，增加種植戶的經濟收入，實現(xiàn)花卉產業(yè)的良性發(fā)展。四、項目運作模式1、在麥架鎮(zhèn)和沙文鎮(zhèn)帶動16戶農戶種植切葉植物160個大棚（該大棚是2008年及以前年度的花卉項目所建），每戶平均種植10個大棚，在農戶投入大棚、土地、人工、肥料、農藥等的基礎上，單位免費提供種苗和種植技術指導及培訓，建立銷售網(wǎng)絡，幫助農戶銷售產品。2、在麥架鎮(zhèn)村優(yōu)質名貴花卉基地 1000平方米溫室實施麗格海棠和文心蘭生產試驗示范，由企業(yè)提供溫室（ 2004年所建）、土地、人工、水電、肥料、農藥等投入的基礎上，單位免費提供種苗和種植技術指導及培訓。五、項目建設單位基本情況某林業(yè)綠化局現(xiàn)有職工 80余人，其中副科級以上干部 4人，股所級干部19人，中級工程師 16人，助理工程師 12人，其余為高、中、初級技工等。我局下設林政站、森防站、檢疫站、營林站、園林站、白云公園、都溪林場、某花卉辦、某現(xiàn)代農業(yè)科技示范園區(qū)和新紀園公司等十余個部門，主要負責某林業(yè)、城市綠化、花卉發(fā)展、林場和公園的開發(fā)管理等工作。AAAAAA精品文檔 你我共享六、項目實施計劃（一）實施時間2011年1月至2011年10月。（二）實施地點項目實施地點為某麥架鎮(zhèn)和沙文鎮(zhèn)。（三）實施內容1、帶動160個單棚（2.88萬平方米）種植切葉材植物16.5萬株，其中：八角金盤9.7萬株、高山羊齒1.7萬株、蓬萊松1.7萬株、熊掌木3.4萬株。2、帶動2個連棟溫室（1000平方米）作麗格海棠、文心蘭切花生產試驗示范，種植麗格海棠0.5萬株，種植文心蘭0.5萬株。（四）項目建設進度建設2011年時間項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月內容種苗準備種植準備（除草、整地、施肥、起箱等）種植AAAAAA精品文檔 你我共享種后管理驗收準備驗收七、投資估算、資金籌措和資金使用（一）投資估算和資金籌措項目總投資 92.06萬元，其中：申請省林業(yè)產業(yè)發(fā)展專項資金50萬元，單位自籌 11.01萬元，農戶自籌 29.61萬元。（二）資金使用1、省級林業(yè)產業(yè)發(fā)展專項資金 50萬元全部用于采購種苗。2、單位自籌資金 11.01萬元用于種苗、種植技術指導、培訓、銷售、水、電、肥料、農藥等。3、農戶自籌資金 29.61萬元用于除草整地、水、電、肥料、農藥、人工、包裝等。詳見附表4。八、效益分析（一）生產成本和銷售收入估算項目年生產經營成本 40.62萬元，預計當年開始投產，第三年進入盛產期，盛產期年產切葉 33.76萬扎，年產值 97.48萬元，年AAAAAA精品文檔 你我共享上交稅總額 13.48萬元，稅后利潤40.45萬元，未分配利潤 32.36萬元。（二）財務分析項目總投資92.06萬元，年生產經營成本40.62萬元，年銷售收入97.48萬元，稅前利潤為53.94萬元，投資回收期為3年；年均稅后利潤34.07萬元，年均未分配利潤27.26萬元，利潤率為28%。（三）農戶增收分析通過項目的實施，農戶種植的 160個大棚切葉植物，每年每個大棚實現(xiàn)毛收入3862元，減去生產成本1850元，純收入2012元。按照每戶農戶種植10個大棚的切葉植物進行計算，每戶年毛收入38620元，戶均增20120元。按照每畝地可建單棚大棚3個，通過種植切葉植物每畝地年產值為11586元，每畝地增收6036元。（四）社會效益分析1、通過項目的實施，將某麥架鎮(zhèn)和沙文鎮(zhèn)花卉基地空置大棚利用起來，發(fā)揮大棚設施調控環(huán)境因子的價值，實現(xiàn)鮮切葉材產品的擴大生產，帶動16戶農戶從事切葉植物種植，創(chuàng)造貴陽切葉品牌，增加農戶的經濟收入，輻射牛場鄉(xiāng)發(fā)展種植切葉植物，增加貴陽切葉產品的市場競爭力。2、通過項目的實施可為某增加切葉植物種植面積 55畝，為增加當?shù)氐叵滤?，增加空氣中氧氣的含量，減少二氧化碳和粉塵AAAAAA精品文檔 你我共享有較好的作用，對減輕世界氣候變暖趨勢做出有益貢獻。（五）項目的風險性及不確定性分析項目的實施得到省、市、區(qū)各級政府部門的大力支付，不存在政策風險；項目的實施建立在2009年鮮切葉種植示范園建設項目成功經驗基礎之上，有成熟的生產技術和一班專業(yè)的生產隊伍，不存在技術風險和人員風險；項目的實施建立在對切葉市場的充分調查基礎上，根據(jù)調查市場對切葉產品供不應求；另外，產品本身的采收期和保鮮期校長，產品銷售時限很長，產品銷售價格比較平穩(wěn)，市場風險極小。通過分析，產品的銷售率達到產量的 41.67%，即實現(xiàn)盈虧平衡點。對產品銷售價格不確定分析，價格上漲10%，銷售收入為107.22萬元，稅后利潤為47.54萬元，盈虧平衡點為37.88%。價格下滑10%，銷售收入為87.73萬元，稅后利潤為33.36萬元，盈虧平衡點為46.30%。九、項目建設保障措施（一）組織保障措施1、成立項目領導小組成立項目建設領導小組。實行目標考核，明確責、權、利，充分調動各方積極性，明確職責，形成全力，確保項目建設按時完成。2、成立項目實施小組。負責項目建設和實施。 在項目領導小組領導下，嚴格按照實施方案開展工作， 確保項目建設達到技術要求。AAAAAA精品文檔 你我共享3、實行項目督查制度。市、區(qū)有關對項目建設開展定期或不定期督查，實行月例會制和進度月報制。（二）技術保障措施我局通過2009年鮮切葉植物種植示范園建設項目的實施， 積累了經驗，基本掌握種植品種的生產、采收、分級、包裝等技術，同時還與省植物園、省林科院、某大學等多個科研院所有建立技術依托關系，與種苗供應商建立技術服務關系，解決生產技術上的顧慮，確保項目的順利實施。（三）銷售保障措施我局成立銷售部門，專門負責產品銷售，并在貴陽市場建立多個銷售網(wǎng)點，與海南金林、昆明芊卉、貴陽東聯(lián)等公司建立銷售業(yè)務；同時，還將安排銷售人員到廣州、昆明、成都等地建立銷售渠道，保障產品銷售渠道的暢通。十、附表單位：萬元項目總投資省級林業(yè)產業(yè)單位自籌農戶自籌專項發(fā)展資金總投資92.0650.0011.0129.61AAAAAA精品文檔 你我共享附表2：種苗規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及產量產值表種植規(guī)劃種苗規(guī)格種值（萬單價（元）種苗金額產值單價（元）金額株）（萬元）（萬枝）（萬元）100個單棚八角金營養(yǎng)杯苗，高9.701.2011.64145.500.2029.10盤20公分高山羊裸根苗，帶15個單棚3-5片葉子，1.708.3014.1285.050.1512.76齒塊莖6-8cm袋栽苗，帶15個單棚蓬萊松3-5片葉子，1.708.0013.6134.020.5017.01塊莖6-8cm30個單棚熊掌木營養(yǎng)杯苗，高3.403.1010.5568.040.2013.6112公分500平方米文心蘭中苗0.506.003.002.505.0012.50連棟大棚500平方米麗格海中苗0.506.003.002.505.0012.50連棟大棚棠合計17.5055.91337.6197.48AAAAAA精品文檔 你我共享附表3：生產經營成本表內容數(shù)量單價總投入年生產投入備注除草、整地160個大棚120元/個1.921.92按1年計算種植160個大棚100元/個1.600.16按10年計算種苗費用17.5萬株55.915.91按10年計算肥料20噸3000元/噸6.006.00按1年計算農藥300公斤65元/公斤1.951.95按1年計算水2萬噸0.5元/噸1.001.00按1年計算電3000度1元/度0.300.30按1年計算人工投入17個工人800元/人.月16.3216.32每個人工管10個單棚，按一年計算采收包裝費用40.56萬扎0.1元/扎4.064.06按一年計算種植技術指導、培3.003.00按一年計算訓、管理、銷售合計92.0640.62AAAAAA精品文檔 你我共享附表4：項目總投資分解表單位：萬元內容數(shù)量單價總投入財政補助單位自籌資農戶自籌資金備注資金金除草、整地160個大棚120元/個1.920.000.001.92按1年計算種植160個大棚100元/個1.600.000.000.16按10年計算種苗費用17.5萬株55.9150.005.910.00按10年計算肥料20噸3000元/噸6.000.001.005.00按1年計算農藥300公斤65元/公斤1.950.000.501.45按1年計算水2萬噸0.5元/噸1.000.000.300.70按1年計算電3000度1元/度0.300.000.300.00按1年計算人工投入17個工人800元/人.16.320.000.0016.32每個人工管10個單棚，月按一年計算采收包裝費用40.56萬扎0.1元/扎4.060.000.004.06按一年計算種植技術指導、培3.000.003.000.00按一年計算訓、管理、銷售合計92.0650.0011.0129.61AAAAAA精品文檔 你我共享附表5：利潤及利潤分配表單位：萬元建設期經濟效益計算分析期（年）序號年份項目2011年2011201220132014201520162017201820192020產品銷售收1入29.2477.9897.4897.4897.4897.4897.4897.4897.4897.482銷售稅金0.882.342.922.922.922.922.922.922.922.923總成本費用40.6240.6240.6240.6240.6240.6240.6240.6240.6240.624利潤總額(12.25)35.0253.9453.9453.9453.9453.9453.9453.9453.945所得稅(3.06)8.7613.4813.4813.4813.4813.4813.4813.4813.486稅后利潤(9.19)26.2740.4540.4540.4540.4540.4540.4540.4540.456.1盈余