風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理制度

第4頁共4頁風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理制度1目的?危害識別?、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)?與風(fēng)險(xiǎn)控制?，是安全標(biāo)?準(zhǔn)化管理工?作的核心。?為加強(qiáng)公司?風(fēng)險(xiǎn)管理，?預(yù)防事故發(fā)?生，實(shí)現(xiàn)安?全技術(shù)、安?全管理的標(biāo)?準(zhǔn)化和科學(xué)?化，特制定?本制度。?2適用范圍?本制度適?用于生產(chǎn)裝?置、設(shè)備、?設(shè)施、貯存?、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)?險(xiǎn)評價(jià)與控?制，適用于?作業(yè)現(xiàn)場、?生產(chǎn)經(jīng)營活?動的正常和?非正常情況?，包括新、?改、擴(kuò)建項(xiàng)?目的規(guī)劃、?設(shè)計(jì)和建設(shè)?、投產(chǎn)、運(yùn)?行、拆除、?報(bào)廢各階段?的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)?、風(fēng)險(xiǎn)控制?、風(fēng)險(xiǎn)信息?更新等。?3職責(zé)3?.1公司行?政總監(jiān)直接?負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評?價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作?,___制?定風(fēng)險(xiǎn)管理?制度，成立?評價(jià)___?，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)?評價(jià),確定?風(fēng)險(xiǎn)等級。?3.2安?全部是風(fēng)險(xiǎn)?評價(jià)的歸口?管理部門，?負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管?理的培訓(xùn)工?作，負(fù)責(zé)公?司巨大風(fēng)險(xiǎn)?和重大風(fēng)險(xiǎn)?的評價(jià)分析?，負(fù)責(zé)公司?各單位風(fēng)險(xiǎn)?評價(jià)記錄的?___與控?制效果驗(yàn)收?，建立、更?新危險(xiǎn)源檔?案，定期進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)信息?更新。3?.3各部門?負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)?低風(fēng)險(xiǎn)即等?級判定為重?大風(fēng)險(xiǎn)以下?（不包括重?大風(fēng)險(xiǎn)）各?級風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)?險(xiǎn)分析、記?錄、___?與控制效果?驗(yàn)收。3?.4公司各?級管理人員?應(yīng)負(fù)責(zé)__?_、參與風(fēng)?險(xiǎn)評價(jià)工作?，提供相關(guān)?資料，要求?從業(yè)人員積?極參與風(fēng)險(xiǎn)?評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)?控制。3?.5風(fēng)險(xiǎn)評?價(jià)和控制主?要為從事該?工作的人員?服務(wù)，要求?該項(xiàng)工作的?從業(yè)人員參?與評價(jià)。評?價(jià)初期，可?由各級管理?人員對從業(yè)?人員進(jìn)行培?訓(xùn)和指導(dǎo),?進(jìn)行示范，?逐漸轉(zhuǎn)變由?從業(yè)人員自?行評價(jià)，從?業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)?評價(jià)可與技?能考核相結(jié)?合。3.?6非本公司?施工單位到?公司從事某?項(xiàng)工作時(shí)，?風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和?控制由施工?單位為主、?公司為輔一?起進(jìn)行討論?、分析，分?析人員簽字?也應(yīng)包括兩?部分人員。?審核審定由?施工單位管?理人員負(fù)責(zé)?。4管理?程序4.?1風(fēng)險(xiǎn)的分?級管理4?.1.1風(fēng)?險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)?本制度__?_《風(fēng)險(xiǎn)評?價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)?行分級。?4.1.2?各部門負(fù)責(zé)?對所轄范圍?內(nèi)所有的直?接作業(yè)、操?作崗位、關(guān)?鍵裝置與重?點(diǎn)部位進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。?4.1.?3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?。巨大風(fēng)險(xiǎn)?作業(yè)由所在?部門負(fù)責(zé)人?初審簽字，?經(jīng)安全部復(fù)?檢簽字后，?報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?終審批準(zhǔn)；?重大風(fēng)險(xiǎn)作?業(yè)由所在部?門負(fù)責(zé)人初?審簽字后，?報(bào)安全部終?審批準(zhǔn)；中?等風(fēng)險(xiǎn)、可?接受風(fēng)險(xiǎn)和?可忽略風(fēng)險(xiǎn)?作業(yè)由所在?部門負(fù)責(zé)人?或該部門專?（兼）職安?全員終審批?準(zhǔn)。4.?1.4崗位?（裝置、部?位等）風(fēng)險(xiǎn)?。巨大風(fēng)險(xiǎn)?和重大風(fēng)險(xiǎn)?所在的崗位?（裝置、部?位等）由所?在部門作為?重點(diǎn)部位和?關(guān)鍵裝置按?照《關(guān)鍵裝?置和重點(diǎn)部?位安全管理?制度》進(jìn)行?管理；中等?風(fēng)險(xiǎn)、可接?受風(fēng)險(xiǎn)和可?忽略風(fēng)險(xiǎn)所?在的崗位（?裝置、部位?等）應(yīng)由所?在部門采取?隔離、防護(hù)?、制定操作?規(guī)程等措施?降低風(fēng)險(xiǎn)。?4.1.?5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)?、分析職責(zé)?：4._?__項(xiàng)目規(guī)?劃，設(shè)計(jì)前?應(yīng)由有資質(zhì)?的機(jī)構(gòu)做安?全預(yù)評價(jià)；?4.__?_項(xiàng)目的建?設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目?部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)?分析并做好?風(fēng)險(xiǎn)控制記?錄；4.?___項(xiàng)目?投產(chǎn)運(yùn)行后?，常規(guī)和非?常規(guī)活動風(fēng)?險(xiǎn)應(yīng)由各部?門進(jìn)行分析?并做好風(fēng)險(xiǎn)?控制記錄，?4.1.?5.4生產(chǎn)?系統(tǒng)的開停?車風(fēng)險(xiǎn)由生?產(chǎn)技術(shù)部分?析并做好風(fēng)?險(xiǎn)控制記錄?；4.1?.5.5較?重要的工藝?改變應(yīng)由安?全部負(fù)責(zé)進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)分析?并做好風(fēng)險(xiǎn)?控制記錄；?4.1.?5.6設(shè)備?新增或拆除?的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由?生產(chǎn)技術(shù)部?負(fù)責(zé)分析，?并做好風(fēng)險(xiǎn)?控制記錄；?4.1.?5.7事故?及潛在緊急?情況的風(fēng)險(xiǎn)?應(yīng)由所在部?門進(jìn)行評價(jià)?，并做好控?制記錄；?4.1.5?.8進(jìn)入作?業(yè)場所的人?員活動，均?由所在部門?進(jìn)行作業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)分析；?4.1.5?.9原材料?、產(chǎn)品的運(yùn)?輸、貯存和?使用過程的?風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供?、銷部門進(jìn)?行分析并做?好風(fēng)險(xiǎn)控制?記錄；4?.1.5.?10作業(yè)場?所的設(shè)施、?設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)?應(yīng)由所在部?門進(jìn)行分析?，并做好控?制記錄；?4.1.5?.11安全?防護(hù)用品應(yīng)?由相應(yīng)的采?購部門進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)分析并?做好控制記?錄；4.?___人為?因素，包括?違反安全操?作規(guī)程和安?全生產(chǎn)規(guī)章?制度的風(fēng)險(xiǎn)?應(yīng)由所在部?門進(jìn)行分析?，并做好控?制記錄。?4.2風(fēng)險(xiǎn)?評價(jià)方法選?擇4.2?.1直接作?業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評?價(jià)方法為工?作危害分析?（JHA）?；4.2?.2崗位、?部位、裝置?等風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)?方法的首選?工作是危害?分析（JH?A），其次?為作業(yè)條