XX品質(zhì)保證系統(tǒng)課件

品質(zhì)保證系統(tǒng)---股份有限公司品質(zhì)保證系統(tǒng)---股份有限公司祥業(yè)科技股份有限公司品質(zhì)系統(tǒng)主要項目1.組織架構(gòu)2.體系認證3.品質(zhì)政策4.目標管理5.人力資源6.設計開發(fā)7.4M1E變更管理8.供應商管理9.制程控制10.可靠度驗證11.不合格品管理12.客訴處理13.可追溯性管理14.內(nèi)部審核15.管理評審祥業(yè)科技股份有限公司品質(zhì)系統(tǒng)主要項目1.組織架構(gòu)21.公司架構(gòu)主要分10個職能部門1.公司架構(gòu)主要分10個職能部門品保部IQC進料檢驗IPQC制程巡檢OQC成品出貨檢驗RoHSDCC文控中心品管QE/QA品質(zhì)工程體系1.1品保架構(gòu)品保部IQCIPQCOQCRoHSDCC品管QE/QA體系12.體系認證目前公司依照ISO9001ISO14001建立了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系。并通過認證2.體系認證目前公司依照追求完美精益求精服務為本客戶至上品質(zhì)政策結(jié)合市場導向及公司的愿景、制定質(zhì)量政策，用以指導公司各項質(zhì)量活動的開展，不斷改進質(zhì)量管理所需的硬件及軟件，力求向顧客提供優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保的產(chǎn)品及高效、周到的服務，使質(zhì)量工作立足公司，面向市場。3.品質(zhì)政策追求完美精益求精品質(zhì)政策結(jié)合市場導向及公司的愿景、制定質(zhì)量4.1目標實現(xiàn)過程4.目標管理每周、每月、每年對目標達成進行統(tǒng)計分析及檢討。每年底對本年度目標達成狀況進行評審并依據(jù)評審結(jié)果制定下年度目標。4.1目標實現(xiàn)過程4.目標管理每周、每月、每年對目標達成進4.2目標分解分公司目標集團經(jīng)營策略部門目標單位目標保證措施保證措施保證措施保證措施4.目標管理目標分解根據(jù)總公司經(jīng)營策略，自上而下將目標分解到各分公司、部門和單位。通過自下而上“保證措施”的有效執(zhí)行，確保各項目標的達成。4.2目標分解分公司目標集團經(jīng)營策略部門目標單位目標保證措人力資源發(fā)展與規(guī)劃人力需求申請招聘面試入職與上崗培訓任用評核正式任用5.1

招聘、任用管理5.人力資源1.根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展需要制定公司人力發(fā)展與規(guī)劃。2.各部門通過管理部進行“人力需求申請”

，再通過招聘、面試、入職和上崗培訓、任用評核等一列流程確保聘用到適易人才。人人招面入任正5.1招聘、任用管理5.人力資源1.根據(jù)公司5.2培訓管理5.人力資源培訓主要分為“入職培訓”、“上崗喜訓”、“在職培訓”、和臨時需求培訓。1.通過入職培訓使新員了解公司規(guī)章制度、企業(yè)文化、經(jīng)營理念、工作環(huán)境；2.通過“上崗培訓”使新上崗員工了解和掌握，工作必醃的技能和知識，使其符合任用要求；3.通過“年度持續(xù)培訓”使在職員工持續(xù)符合公司任用和發(fā)展的需求。新進員工入職培訓入職考核上崗培訓上崗考核任用年度持續(xù)培訓轉(zhuǎn)崗員工5.2培訓管理5.人力資源培訓主要分為“入職培訓”、“上崗6.1設計開發(fā)設計開發(fā)策劃設計開發(fā)輸入設計開發(fā)輸出設計開發(fā)評審設計開發(fā)驗證設計開發(fā)確認設計展開設計檢討6.設計開發(fā)管制通過以上合理的設計開策劃流程確保設計活動各環(huán)節(jié)有效執(zhí)行。使設計輸出符合設計輸入的要求。設計開發(fā)流程6.1設計開發(fā)設設設設設設設6.設計開發(fā)管制通過以上合理的安規(guī)認證短路溫度測試絕緣耐壓測試能效測試額定電壓輸出電流測試過電流保護測試ESD測試短路保護測試絕緣阻抗測試紋波測試6.2設計驗證設計驗證6.設計開發(fā)管制安規(guī)認證短路溫度測試絕緣耐壓測試能效測試額定電壓過電流保護測6.3設計變更設計變更需求設計變更申請設計工程變更設計變更驗證審批確認設計工程變更通知設計變更確認6.設計開發(fā)管制說明：在設計變更前，需向客戶及安規(guī)認證機構(gòu)申請，在通過申請後方可實施變更。設計變更流程6.3設計變更設設設審設設6.設計開發(fā)管制說明：在設計變更4M1E變更流程7.

4M1E變更管理4M1E變更需申請《4M1E變更申請/確認書》品保確認《4M1E變更申請/確認書》責任部門檢討改善有必要聯(lián)絡客戶無需申請《4M1E變更申請/確認書》相關部門單位主管確認開始生產(chǎn)責任部門檢討改善NG相關部門客戶確認OKNG開始生產(chǎn)OKNGOK4M1E變更流程7.4M1E變更管理4M1E變更需申請《44M1E變更的內(nèi)容

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4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容7.4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容

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4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容7.4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容

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4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容7.4M1E變更管理供應商選定與評核8.供應商管理供應商選定流程說明：1.評定合格的供應商將納入公司的“合格供應商名錄”；2.合格供應商每月通過對“交期”、“品質(zhì)”、“服務”進行績效評分，評價供應商實際表現(xiàn)；3.每年對關鍵供應商進行現(xiàn)場實地審查，了解供應商的現(xiàn)狀和輔導供應商同步發(fā)展。供應商選定與評核8.供應商管理供應商選定流程說明：9.制程控制制程主要控制重點制程控制人員培訓檢驗標準SIP作業(yè)標準SOPQC工程圖產(chǎn)品規(guī)格書過程參數(shù)通過以上主要項目的管控，確何生產(chǎn)過程的穩(wěn)定和產(chǎn)品品質(zhì)的符合性及一致性。9.制程控制制制程人員培訓檢驗標準作業(yè)標準QC工程圖產(chǎn)品規(guī)格10.可靠度驗證可靠度驗證項目高低溫儲存冷熱沖擊振動測試可靠度驗證老化測試耐壓測試插拔測試跌落測試通過以上可靠度項目的驗證，確保產(chǎn)品穩(wěn)定可靠。10.可靠度驗證可高低冷熱沖擊振動測試可靠度老化測試耐壓測試1.特採2.退貨1.返工2.返修3.報廢1.返工2.返修3.報廢1.返工2.返修3.報廢進料不合格制程不合格成品不合格退貨不合格11.不合格品管理不合格品主要來源：進料不合格、制程不合格、成品不合格（包括倉庫）、退貨不合格不合品處理方式主要有：特採、退貨、返工、返修、報廢。10.1不合格的主要來源1.特採1.返工1.返工1.返工進料不合格制程不合格成品不合11.不合格品管理10.2不合格品處理流程特采原則1.不影響產(chǎn)品安全及性能輕微外觀問題。2.評估該不良項目對客戶不會造成影響但又超出控制標準。11.不合格品管理10.2不合格品處理流程特采原則1.不影響11.不合格品管理10.3不合格異常的處理進料：達到拒收標準時，由IQC發(fā)出《品質(zhì)異常單》并經(jīng)MRB小組人員會簽并給出處理意見(HSF不合格無需RMB栽定直接由品保和主管人員確認後通知採購無倏件退貨)，最后由品保部處長批準后發(fā)給供應商作改善,不合格品的處理依照最終的判定作執(zhí)行.制程：當任何制段發(fā)現(xiàn)不合格比率達到5%時需立即停止生產(chǎn)，由發(fā)現(xiàn)人員填寫《品質(zhì)異常單》并經(jīng)品保部確認，通知相關責任單位分析并執(zhí)行改善，在未得到合理解決前不得生產(chǎn),所產(chǎn)生的不合格品依最終的判定作處理

在最終檢驗：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時，在允收范圍內(nèi)的不合格品，檢驗人員標明問題點交制造人員采取相應的處理方式。當發(fā)現(xiàn)的不合格品按《抽樣計劃》判定，超出允收范圍時,需將不合格批放置不良品區(qū)做好標識,同時需開立《品質(zhì)異常單》交相關單位做分析改善。

因客戶投訴，追溯至倉庫的庫存品及退貨品：按照客訴的處理方案采取相應的處理方式。HSF不合格品需立即分區(qū)、標識、隔離並申請報廢以防止流出。因產(chǎn)品超出保存期限或防護失效按《產(chǎn)品防護管理程序》完成相關統(tǒng)計與判定后，并根據(jù)處理意見采取相應的處理方式。11.不合格品管理10.3不合格異常的處理進料：達到拒收標準質(zhì)量及環(huán)保投訴服務類投訴信息接收信息辯識原因分析緊急應對措施糾正預防措施效果跟進確認說明：客訴接收窗口：業(yè)務部客訴處理主導部門1.業(yè)務部：服務類客訴2.品保部：質(zhì)量及環(huán)?？驮V。3.客訴處理時效：24小時回復緊急處理措施

72小時回復糾正預防措施。特別情況需根據(jù)客戶要求處理，或與客戶協(xié)商處理。12.客訴處理質(zhì)服信息接收信息辯識原因分析緊急應對措施糾正預防措施效果跟進12.客訴處理處理信息12.客訴處理處理信息標識追溯印章標記激光刻碼顏色管理ERP系統(tǒng)生產(chǎn)日期、線別採購PO零件進料日期及廠商生產(chǎn)日報表PACKINGLIST（裝箱單）受訂單SO制令單MO激光刻碼INVOICE（出貨單）13.產(chǎn)品標識與追溯標識追溯印章激光顏色ERP生產(chǎn)日期、採購PO零件進料日期及廠範圍：有建立運作的體系質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)）審核方式及頻率：1.每年2次內(nèi)部審核2.客戶審核3.第三方審核管理系統(tǒng)符合性審核範圍：所有安規(guī)產(chǎn)品在線生產(chǎn)的一致性查核審核方式及頻率：1.每年2次內(nèi)部審核2.客戶審核3.第三方審核安規(guī)產(chǎn)品一致性審核+1.內(nèi)部審核計劃2.內(nèi)審查核表3.內(nèi)部審核總結(jié)4.糾正預防措施1.內(nèi)部審核計劃2.內(nèi)審查核表3.內(nèi)部審核總結(jié)4.糾正預防措施13.1內(nèi)部審核分類14.內(nèi)部審核公司目前內(nèi)部審核主要分為：｜“ISO系統(tǒng)符合性審核”和安規(guī)產(chǎn)品一致性審核。範圍：管理系統(tǒng)符合性審核範圍：安規(guī)產(chǎn)品一致性審核+1.內(nèi)部審13.2內(nèi)部審核步驟準備審核現(xiàn)場審核後續(xù)工作審核方案策劃：編制審核計劃—成立審核小組—編制審核清單—審核通知首次會議—實施審核—編制不符合報告—內(nèi)部審核總結(jié)—末次會議發(fā)行不符合報告—糾正預防措施對策糾正措施實施—糾正預防措效果確認

發(fā)掘改善機會提升內(nèi)部管理要求審核符合性與有效性關注適宜性與充分性作用14.內(nèi)部審核內(nèi)審核主要分為三個步驟：1準備審核、2現(xiàn)場審核、3后續(xù)工作，通內(nèi)部審核監(jiān)控體系持續(xù)符合性。13.2內(nèi)部審核步驟準備現(xiàn)場後續(xù)審核方案策劃：編制審核計劃過程管理評審輸入內(nèi)容：1內(nèi)部審核的結(jié)果2.重大品質(zhì)異常3.產(chǎn)品環(huán)保異常4.目標指標達成狀況5.以往管理評審的跟蹤措施

6.有關體系的變更7.其它相關建議管理評審輸出內(nèi)容：1.資源的需求。2.體系過程之改進3.產(chǎn)品及環(huán)境之改進4.有害物質(zhì)的減免5.目標的改進6.以上之改進措施15.管理評審管理評審時機:內(nèi)部審核後、體系有較大變更時、有重大品質(zhì)或環(huán)境異常時。過程管理評審輸入內(nèi)容：1內(nèi)部審核的結(jié)果2.重大品質(zhì)異常3.TheEndThankyouforyourtime!TheEnd品質(zhì)保證系統(tǒng)---股份有限公司品質(zhì)保證系統(tǒng)---股份有限公司祥業(yè)科技股份有限公司品質(zhì)系統(tǒng)主要項目1.組織架構(gòu)2.體系認證3.品質(zhì)政策4.目標管理5.人力資源6.設計開發(fā)7.4M1E變更管理8.供應商管理9.制程控制10.可靠度驗證11.不合格品管理12.客訴處理13.可追溯性管理14.內(nèi)部審核15.管理評審祥業(yè)科技股份有限公司品質(zhì)系統(tǒng)主要項目1.組織架構(gòu)321.公司架構(gòu)主要分10個職能部門1.公司架構(gòu)主要分10個職能部門品保部IQC進料檢驗IPQC制程巡檢OQC成品出貨檢驗RoHSDCC文控中心品管QE/QA品質(zhì)工程體系1.1品保架構(gòu)品保部IQCIPQCOQCRoHSDCC品管QE/QA體系12.體系認證目前公司依照ISO9001ISO14001建立了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系。并通過認證2.體系認證目前公司依照追求完美精益求精服務為本客戶至上品質(zhì)政策結(jié)合市場導向及公司的愿景、制定質(zhì)量政策，用以指導公司各項質(zhì)量活動的開展，不斷改進質(zhì)量管理所需的硬件及軟件，力求向顧客提供優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保的產(chǎn)品及高效、周到的服務，使質(zhì)量工作立足公司，面向市場。3.品質(zhì)政策追求完美精益求精品質(zhì)政策結(jié)合市場導向及公司的愿景、制定質(zhì)量4.1目標實現(xiàn)過程4.目標管理每周、每月、每年對目標達成進行統(tǒng)計分析及檢討。每年底對本年度目標達成狀況進行評審并依據(jù)評審結(jié)果制定下年度目標。4.1目標實現(xiàn)過程4.目標管理每周、每月、每年對目標達成進4.2目標分解分公司目標集團經(jīng)營策略部門目標單位目標保證措施保證措施保證措施保證措施4.目標管理目標分解根據(jù)總公司經(jīng)營策略，自上而下將目標分解到各分公司、部門和單位。通過自下而上“保證措施”的有效執(zhí)行，確保各項目標的達成。4.2目標分解分公司目標集團經(jīng)營策略部門目標單位目標保證措人力資源發(fā)展與規(guī)劃人力需求申請招聘面試入職與上崗培訓任用評核正式任用5.1

招聘、任用管理5.人力資源1.根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展需要制定公司人力發(fā)展與規(guī)劃。2.各部門通過管理部進行“人力需求申請”

，再通過招聘、面試、入職和上崗培訓、任用評核等一列流程確保聘用到適易人才。人人招面入任正5.1招聘、任用管理5.人力資源1.根據(jù)公司5.2培訓管理5.人力資源培訓主要分為“入職培訓”、“上崗喜訓”、“在職培訓”、和臨時需求培訓。1.通過入職培訓使新員了解公司規(guī)章制度、企業(yè)文化、經(jīng)營理念、工作環(huán)境；2.通過“上崗培訓”使新上崗員工了解和掌握，工作必醃的技能和知識，使其符合任用要求；3.通過“年度持續(xù)培訓”使在職員工持續(xù)符合公司任用和發(fā)展的需求。新進員工入職培訓入職考核上崗培訓上崗考核任用年度持續(xù)培訓轉(zhuǎn)崗員工5.2培訓管理5.人力資源培訓主要分為“入職培訓”、“上崗6.1設計開發(fā)設計開發(fā)策劃設計開發(fā)輸入設計開發(fā)輸出設計開發(fā)評審設計開發(fā)驗證設計開發(fā)確認設計展開設計檢討6.設計開發(fā)管制通過以上合理的設計開策劃流程確保設計活動各環(huán)節(jié)有效執(zhí)行。使設計輸出符合設計輸入的要求。設計開發(fā)流程6.1設計開發(fā)設設設設設設設6.設計開發(fā)管制通過以上合理的安規(guī)認證短路溫度測試絕緣耐壓測試能效測試額定電壓輸出電流測試過電流保護測試ESD測試短路保護測試絕緣阻抗測試紋波測試6.2設計驗證設計驗證6.設計開發(fā)管制安規(guī)認證短路溫度測試絕緣耐壓測試能效測試額定電壓過電流保護測6.3設計變更設計變更需求設計變更申請設計工程變更設計變更驗證審批確認設計工程變更通知設計變更確認6.設計開發(fā)管制說明：在設計變更前，需向客戶及安規(guī)認證機構(gòu)申請，在通過申請後方可實施變更。設計變更流程6.3設計變更設設設審設設6.設計開發(fā)管制說明：在設計變更4M1E變更流程7.

4M1E變更管理4M1E變更需申請《4M1E變更申請/確認書》品保確認《4M1E變更申請/確認書》責任部門檢討改善有必要聯(lián)絡客戶無需申請《4M1E變更申請/確認書》相關部門單位主管確認開始生產(chǎn)責任部門檢討改善NG相關部門客戶確認OKNG開始生產(chǎn)OKNGOK4M1E變更流程7.4M1E變更管理4M1E變更需申請《44M1E變更的內(nèi)容

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4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容7.4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容

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4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容7.4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容

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4M1E變更管理4M1E變更的內(nèi)容7.4M1E變更管理供應商選定與評核8.供應商管理供應商選定流程說明：1.評定合格的供應商將納入公司的“合格供應商名錄”；2.合格供應商每月通過對“交期”、“品質(zhì)”、“服務”進行績效評分，評價供應商實際表現(xiàn)；3.每年對關鍵供應商進行現(xiàn)場實地審查，了解供應商的現(xiàn)狀和輔導供應商同步發(fā)展。供應商選定與評核8.供應商管理供應商選定流程說明：9.制程控制制程主要控制重點制程控制人員培訓檢驗標準SIP作業(yè)標準SOPQC工程圖產(chǎn)品規(guī)格書過程參數(shù)通過以上主要項目的管控，確何生產(chǎn)過程的穩(wěn)定和產(chǎn)品品質(zhì)的符合性及一致性。9.制程控制制制程人員培訓檢驗標準作業(yè)標準QC工程圖產(chǎn)品規(guī)格10.可靠度驗證可靠度驗證項目高低溫儲存冷熱沖擊振動測試可靠度驗證老化測試耐壓測試插拔測試跌落測試通過以上可靠度項目的驗證，確保產(chǎn)品穩(wěn)定可靠。10.可靠度驗證可高低冷熱沖擊振動測試可靠度老化測試耐壓測試1.特採2.退貨1.返工2.返修3.報廢1.返工2.返修3.報廢1.返工2.返修3.報廢進料不合格制程不合格成品不合格退貨不合格11.不合格品管理不合格品主要來源：進料不合格、制程不合格、成品不合格（包括倉庫）、退貨不合格不合品處理方式主要有：特採、退貨、返工、返修、報廢。10.1不合格的主要來源1.特採1.返工1.返工1.返工進料不合格制程不合格成品不合11.不合格品管理10.2不合格品處理流程特采原則1.不影響產(chǎn)品安全及性能輕微外觀問題。2.評估該不良項目對客戶不會造成影響但又超出控制標準。11.不合格品管理10.2不合格品處理流程特采原則1.不影響11.不合格品管理10.3不合格異常的處理進料：達到拒收標準時，由IQC發(fā)出《品質(zhì)異常單》并經(jīng)MRB小組人員會簽并給出處理意見(HSF不合格無需RMB栽定直接由品保和主管人員確認後通知採購無倏件退貨)，最后由品保部處長批準后發(fā)給供應商作改善,不合格品的處理依照最終的判定作執(zhí)行.制程：當任何制段發(fā)現(xiàn)不合格比率達到5%時需立即停止生產(chǎn)，由發(fā)現(xiàn)人員填寫《品質(zhì)異常單》并經(jīng)品保部確認，通知相關責任單位分析并執(zhí)行改善，在未得到合理解決前不得生產(chǎn),所產(chǎn)生的不合格品依最終的判定作處理

在最終檢驗：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時，在允收范圍內(nèi)的不合格品，檢驗人員標明問題點交制造人員采取相應的處理方式。當發(fā)現(xiàn)的不合格品按《抽樣計劃》判定，超出允收范圍時,需將不合格批放置不良品區(qū)做好標識,同時需開立《品質(zhì)異常單》交相關單位做分析改善。

因客戶投訴，追溯至倉庫的庫存品及退貨品：按照客訴的處理方案采取相應的處理方式。HSF不合格品需立即分區(qū)、標識、隔離並申請報廢以防止流出。因產(chǎn)品超出保存期限或防護失效按《產(chǎn)品防護管理程序》完成相關統(tǒng)計與判定后，并根據(jù)處理意見采取相應的處理方式。11.不合格品管理10.3不合格異常的處理進料：達到拒收標準質(zhì)量及環(huán)保投訴服務類投訴信息接收信息辯識原因分析緊急應對措施糾正預防措施效果跟進確認說明：客訴接收窗口：業(yè)務部客訴處理主導部門1.業(yè)務部：服務類客訴2.品保部：質(zhì)量及環(huán)?？驮V。3.客訴處理時效：24小時回復緊急處理措施

72小時回復糾正預防措施。特別情況需根據(jù)客戶要求處理，或與客戶協(xié)商處理。12.客訴處理質(zhì)服信息接收信息辯識原因分析緊急應對措施糾正預防措施效果跟進12.客訴處理處理信息12.客訴處理處理信息標識追溯印章標記激光刻碼顏色管理ERP系統(tǒng)生產(chǎn)日期、線別採購PO零件進料日期及廠商生產(chǎn)日報表PACKINGLIST（裝箱單）受訂單SO制令單MO激光刻碼INVOICE