不合格商品報(bào)損管理辦法(試行)

不合格商品報(bào)損管理方法（試行）為規(guī)范公司商品管理，防止人為因素造成商品不合理報(bào)廢，減少不必要的損失，依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)那么》，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本管理方法。適用于總部、門店、門診。1制度：允許報(bào)損商品包括：失效期商品、保管不當(dāng)造成外包裝或者質(zhì)量發(fā)生變異的不合格商品。所有不合格商品應(yīng)統(tǒng)一上報(bào)并退回公司、集中銷毀，分店、門診不得自行處理。不合格商品確實(shí)定按GSP要求規(guī)定處理，確定后的不合格商品應(yīng)立即移至不合格商品區(qū)。配送中心和分店的不合格商品實(shí)行季度限額報(bào)損，在季度限額內(nèi)不承擔(dān)報(bào)損賠償責(zé)任。超出限額的局部由報(bào)損單位承當(dāng)。分店不合格商品報(bào)損的品種中，局部品種不納入在允許報(bào)損限額內(nèi)，應(yīng)按本錢價(jià)全額承當(dāng)報(bào)損賠償責(zé)任，具體品種規(guī)定如下：已發(fā)通知未及時(shí)退回的代、購銷商品；屬于感冒類、抗菌消炎類、化痰止咳類品種；中藥飲片類中的貴細(xì)類，具體品種按《中藥管理方法》內(nèi)容中規(guī)定的品種；分店實(shí)行季度報(bào)損審批制度，季度報(bào)損金額按商品本錢價(jià)計(jì)算；中、西藥品及其他類商品均按照允許報(bào)損率的比例合并核算；允許報(bào)損的限額按當(dāng)季度總營業(yè)額計(jì)算。門店季度允許報(bào)損率為：1.7.1大店：當(dāng)季度營業(yè)額為54萬以上（月營業(yè)額18萬以上）的門店，允許報(bào)損率為當(dāng)季度營業(yè)額的萬分之二。1.7.2中店：當(dāng)季度營業(yè)額為24萬-54萬（月營業(yè)額8萬-18萬）的門店，允許報(bào)損率為當(dāng)季度營業(yè)額的萬分之三。小店：當(dāng)季度營業(yè)額為小于24萬（月營業(yè)額8萬以下）的門店，允許報(bào)損率為當(dāng)季營業(yè)額的萬分之四。門診的不合格商品允許報(bào)損率為零，急救藥品除外。所有不合格商品報(bào)損應(yīng)按照本錢價(jià)承當(dāng)報(bào)損賠償責(zé)任。由總部統(tǒng)一分配的近效期商品超過有效期，門店或者門診承當(dāng)15%成本金額的責(zé)任。10配送中心的不合格商品季度允許報(bào)損率為：按所有門診和分店當(dāng)季度配送本錢額扣除當(dāng)季度退貨本錢額的萬分之一。1.11一年內(nèi)無報(bào)損的分店年終獎(jiǎng)勵(lì)100元。2報(bào)損流程：1總部配送中心各庫區(qū)倉管員日常統(tǒng)計(jì)需及時(shí)下架并填寫不合格商品報(bào)損表一一配送中心主任每季度初匯總不合格商品報(bào)損表上報(bào)質(zhì)量部一一質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部核算允許報(bào)損金額一一上報(bào)總經(jīng)理、董事長審批同意一一通知配送中心集中處理一一報(bào)藥監(jiān)部門審核并統(tǒng)一集中銷毀。2.2門店、門診日常養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格商品需及時(shí)下架并填寫不合格商品報(bào)損表一一退回配送中心一一退貨員每季度初匯總不合格商品報(bào)損表上報(bào)質(zhì)量部一一經(jīng)營部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部核算允許報(bào)損金額和賠償金額——上報(bào)總經(jīng)理、董事長審批同意——報(bào)藥監(jiān)部門審核并統(tǒng)一集中銷毀。3崗位責(zé)任：調(diào)往其它門店或門診協(xié)助銷售的商品過期，其過期責(zé)任原那么上由原調(diào)出單位承當(dāng)，經(jīng)門店雙方協(xié)商同意確認(rèn)不合格商品責(zé)任的除外。分店商品報(bào)損超額的具體分配責(zé)任按人員的出勤時(shí)間計(jì)算。該責(zé)任分配比例為：第一負(fù)責(zé)人40%,其余60%由店員平均分配；分店第一負(fù)責(zé)人調(diào)動(dòng)或離職后，應(yīng)負(fù)責(zé)該店3個(gè)月后報(bào)損商品報(bào)損責(zé)任的40%,其余60%由后任店長和員工平均分配。門診商品報(bào)損責(zé)任分配比例為：門診第一負(fù)責(zé)人20%、藥房第一負(fù)責(zé)人30%,其余50%由藥房人員平均分配。分店、門診的不合格商品必須馬上下架，如公司發(fā)現(xiàn)仍上架銷售的，由分店、門診按零售價(jià)10倍罰款；假設(shè)由此造成不合格商品流入市場被消費(fèi)者投訴或被行政部門處分的，由該單位承當(dāng)全部相應(yīng)責(zé)任；分店由第一負(fù)責(zé)人承當(dāng)40%,商品柜臺(tái)責(zé)任人承當(dāng)60%；門診由門診第一負(fù)責(zé)人承當(dāng)20%,藥房負(fù)責(zé)人承當(dāng)30%,其余50%由藥房人員平均分配。分店、門診在不合格商品統(tǒng)計(jì)上報(bào)過程中，假設(shè)未按規(guī)定統(tǒng)計(jì)或私自報(bào)損銷毀的，一經(jīng)查實(shí)，一律按該商品本錢金額的10倍處分，分店由第一負(fù)責(zé)人承當(dāng)、門診由第一負(fù)責(zé)人與藥房負(fù)責(zé)人平均承當(dāng)。配送中心的不合格商品季度超出限額的，超出局部按計(jì)劃部、采購部、配送中心等相關(guān)部門按責(zé)任分配承