Expo 非洲館工程總承包服務(wù)建議書

會(huì)計(jì)學(xué)1Expo非洲館工程總承包服務(wù)建議書團(tuán)隊(duì)架構(gòu)設(shè)計(jì)推進(jìn)工程明細(xì)組織管理工作進(jìn)度表成本管理基本部分第1頁(yè)/共31頁(yè)團(tuán)隊(duì)架構(gòu)一、架構(gòu)示意圖

非洲片區(qū)總負(fù)責(zé)人

館內(nèi)負(fù)責(zé)人

館外負(fù)責(zé)人國(guó)家館項(xiàng)目經(jīng)理

公共休息區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)理公共展區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合展區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理展期活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理公共活動(dòng)區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理總工程師總建筑師總電氣師總機(jī)械師

后勤工作負(fù)責(zé)人餐飲主管公共衛(wèi)生負(fù)責(zé)人對(duì)外聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人

工作人員財(cái)務(wù)總監(jiān)第2頁(yè)/共31頁(yè)團(tuán)隊(duì)架構(gòu)二、團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)作為上海世博會(huì)非洲聯(lián)合館項(xiàng)目的總承包單位，我單位決定以項(xiàng)目籌劃、工程施工及服務(wù)團(tuán)隊(duì)為三個(gè)主要切入口，建設(shè)一個(gè)三維立體的工作團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)。

會(huì)展組工程組后勤組公關(guān)組團(tuán)隊(duì)架構(gòu)第3頁(yè)/共31頁(yè)團(tuán)隊(duì)架構(gòu)三、辦公地點(diǎn)及方式第4頁(yè)/共31頁(yè)設(shè)計(jì)推進(jìn)

簽訂合同工程隊(duì)進(jìn)場(chǎng)工程圖設(shè)計(jì)施工準(zhǔn)備建安工程市政工程驗(yàn)收移交展期管理撤展第5頁(yè)/共31頁(yè)工程明細(xì)圖示性質(zhì)材料

特點(diǎn)

結(jié)構(gòu)鋼強(qiáng)度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強(qiáng)

對(duì)立面UV噴圈環(huán)保，對(duì)人體無(wú)公害，防紫外線，不易退色退色裝飾仿真茅草瓦真茅草的替身，具有非洲風(fēng)情；環(huán)保，防火，防風(fēng)，抗腐爛，不生銹，安裝簡(jiǎn)便

地板PVC塑膠色澤豐富，耐磨防滑，防潮防蟲蛀，阻燃隔噪音，易清潔，可重復(fù)使用

第6頁(yè)/共31頁(yè)工程明細(xì)采用全鋼結(jié)構(gòu)外立面運(yùn)用噴繪貼膜技術(shù)一、硬件結(jié)構(gòu)搭建與安裝第7頁(yè)/共31頁(yè)工程明細(xì)二、軟件內(nèi)容制作與提供引進(jìn)仿真茅草瓦

使用PVC塑膠地板第8頁(yè)/共31頁(yè)工程明細(xì)非洲聯(lián)合館初步竣工參展國(guó)完成布展試運(yùn)行期間三、調(diào)試和維護(hù)3次調(diào)試時(shí)間第9頁(yè)/共31頁(yè)責(zé)任機(jī)制分配表（部分）第10頁(yè)/共31頁(yè)工作進(jìn)度表結(jié)合施工單位的施工能力和世博會(huì)的展期安排，為工作進(jìn)度做出如下預(yù)測(cè)：任務(wù)開始日期完成日期周期（天）簽訂項(xiàng)目管理委托合同Apr-082008May-08200830項(xiàng)目管理部進(jìn)場(chǎng)May-082008Jun-08200830工程圖設(shè)計(jì)Jun-082008Aug-08200860施工準(zhǔn)備Aug-082008Sep-08200830建安工程Sep-082008Sep-092009360市政工程N(yùn)ov-082008Oct-092009330驗(yàn)收、移交Oct-092009Dec-09200960設(shè)備調(diào)試Dec-092009Mar-10201090展期活動(dòng)管理Apr-102010Oct-102010180撤展Oct-102010Nov-10201030第11頁(yè)/共31頁(yè)工作進(jìn)度表200820082009200920102010第12頁(yè)/共31頁(yè)成本管理項(xiàng)目成本工程成本材料采購(gòu)建筑施工內(nèi)外裝潢其他工程承包商服務(wù)費(fèi)用建筑設(shè)計(jì)建筑師事務(wù)所工程承包工程承包商會(huì)展管理會(huì)展公司網(wǎng)絡(luò)管理信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商司后勤服務(wù)保安處/餐飲部/清潔部/維修部應(yīng)急準(zhǔn)備金費(fèi)用類型編制范圍支付對(duì)象成本分配示意圖第13頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART1成本估算成本1：工程成本成本2：服務(wù)費(fèi)用成本3：工程應(yīng)急準(zhǔn)備金PART2成本預(yù)算項(xiàng)目成本的預(yù)算PART3成本控制成本計(jì)劃成本監(jiān)督和跟蹤成本診斷成本分析——掙得值法第14頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART1項(xiàng)目成本的估算

成本1：工程成本估算結(jié)果調(diào)整考慮影響成本最終成本的

可變因素

考慮工料清單法可能帶來(lái)的誤差

工料清單法估算依據(jù)：《上海市建設(shè)工程單位估算表》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》等第15頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART1項(xiàng)目成本的估算

成本2：服務(wù)費(fèi)用

方法介紹：甲方：提供報(bào)價(jià)和費(fèi)用核算清單乙方：聘請(qǐng)專業(yè)第三方公司核查報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性第三方：核查甲方報(bào)價(jià)&提供獨(dú)立的建議報(bào)價(jià)最終，甲乙雙方通過(guò)協(xié)商確定服務(wù)費(fèi)用，簽訂相關(guān)協(xié)議。編制范圍：場(chǎng)館建筑內(nèi)外設(shè)計(jì)（建筑圖紙裝潢設(shè)計(jì)景觀規(guī)劃）工程承包展會(huì)綜合管理（前期布展日常運(yùn)營(yíng)后期撤展）網(wǎng)站管理（非洲館門戶網(wǎng)站的日常維護(hù)、展訊報(bào)道及信息披露）后勤事務(wù)（保安餐飲清潔維修）多方協(xié)商定價(jià)法第16頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART1項(xiàng)目成本的估算

成本3：工程應(yīng)急準(zhǔn)備金針對(duì)施工、裝修、安裝過(guò)程中可能出現(xiàn)的意外情況：場(chǎng)館設(shè)施器械損毀資金失竊施工人員意外保險(xiǎn)費(fèi)臨時(shí)增加額外支出項(xiàng)目…準(zhǔn)備金額：100萬(wàn)元第17頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART1項(xiàng)目成本的估算

工程成本估算

=（3411+3137+3897+4939）/4（元/平米）*26000（平米）=99,996,000元注：?jiǎn)挝辉靸r(jià)取2007年-2010年上?？⒐し课菰靸r(jià)的平均值；根據(jù)網(wǎng)上數(shù)據(jù)，非洲館建筑面積

為26000平米。計(jì)算細(xì)節(jié)第18頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART1項(xiàng)目成本的估算

計(jì)算細(xì)節(jié)（續(xù)）（1）工程成本估算

=（3411+3137+3897+4939）/4（元/平米）*26000（平米）=99,996,000元（2）服務(wù)費(fèi)用估算：根據(jù)報(bào)價(jià)和協(xié)商價(jià)格而定，目前無(wú)法提供詳細(xì)估算（3）計(jì)劃應(yīng)急準(zhǔn)備金

=1000,000元工程總成本估算

=工程成本+服務(wù)費(fèi)用+應(yīng)急資金

=99,996,000+1000,000+服務(wù)費(fèi)預(yù)計(jì)估算精度：85%-90%第19頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART2項(xiàng)目成本的預(yù)算為了預(yù)防經(jīng)費(fèi)超支情況影響正常的籌建進(jìn)度和展出計(jì)劃，以世博局對(duì)非洲館籌建管理的撥款總額*95%為總成本預(yù)算。注：由于世博局撥款總額未知，具體數(shù)額無(wú)法確定。第20頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART3項(xiàng)目成本的控制

1.成本計(jì)劃估算成本時(shí)，考慮：項(xiàng)目估算的難易程度可能出現(xiàn)的超支情況內(nèi)外部因素的影響…對(duì)估算精度做出合理評(píng)估第21頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART3項(xiàng)目成本的控制

2.成本監(jiān)督和跟蹤各部門按階段上報(bào)成本報(bào)告和經(jīng)費(fèi)使用情況雇傭第三方財(cái)務(wù)審計(jì)人員定期對(duì)各部門的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核保證支出的合法性和財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性第22頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART3項(xiàng)目成本的控制

3.成本診斷根據(jù)各部門成本報(bào)告、經(jīng)費(fèi)使用情況和第三方審計(jì)結(jié)果，初步分析發(fā)生成本和預(yù)算成本的偏差，做出合理解釋，并根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。。第23頁(yè)/共31頁(yè)P(yáng)ART3項(xiàng)目成本的控制

4.成本分析——掙得值法計(jì)劃工作量的預(yù)算成本BCWS計(jì)劃工作量×預(yù)算定額已完成工作量的實(shí)際成本ACWP實(shí)際消耗成本已完成工作量的預(yù)算成本BCWP已完工作量×預(yù)算定額成本偏差CVCV=BCWP-ACWP進(jìn)度偏差SVSV=BCWP-BCWS進(jìn)度執(zhí)行指標(biāo)SPISPI=BCWP／BCWS成本執(zhí)行指標(biāo)CPICPI=BCWP／ACWP第24頁(yè)/共31頁(yè)節(jié)能環(huán)保安全設(shè)計(jì)特色部分第25頁(yè)/共31頁(yè)節(jié)能環(huán)保第26頁(yè)/共31頁(yè)