XXXX年?duì)I銷營運(yùn)中心目標(biāo)制定

責(zé)任人：ChiefMarketingOfficerAndyLee2010年?duì)I銷營運(yùn)中心目標(biāo)制定中心銷售總目標(biāo)銷售目標(biāo)分解銷售目標(biāo)細(xì)分自營部目標(biāo)加盟部目標(biāo)督導(dǎo)部目標(biāo)商品部目標(biāo)市場部目標(biāo)營銷營運(yùn)中心組織架構(gòu)圖目

錄[現(xiàn)狀分析]因金融危機(jī)，眾多品牌發(fā)展受影響,為本司品牌發(fā)展帶來巨大機(jī)會與空間；競爭品牌如納帕佳、歐寶等雖暫時占領(lǐng)了部分終端市場，但是本司品牌正值高速規(guī)范化發(fā)展期，對終端市場將更具有侵略性；本司品牌雖暫時在北京、上海商場占有率不高，但未來將迅速得到改善；公司運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)實(shí)力增強(qiáng)，為品牌注入新的活力；公司專注服裝品牌10多年，在市場擁有一批忠誠消費(fèi)群體，為本司品牌的再次騰飛奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。[2010年中心銷售總目標(biāo)]3億元！[銷售目標(biāo)分解]自營1.2117億加盟9122萬海外900萬聯(lián)營7865.5萬[銷售目標(biāo)細(xì)分]金額單位：萬元如何實(shí)現(xiàn)？各部門尋找解決思路2010年?duì)I銷目標(biāo)自營部[自營營運(yùn)目標(biāo)制定]自營部營運(yùn)目標(biāo)1.銷售額1.99825億2.新拓展店鋪銷售5360萬3.聯(lián)營店鋪銷售7865.5萬4.單店均銷售額7萬5.預(yù)計拓展新店89家6.預(yù)計聯(lián)營店100家終端包裝策略刺激源頭策略貨品組合策略潛在顧客與現(xiàn)實(shí)顧客優(yōu)化策略特殊招商策略營銷策略廣告“攻心”策略［實(shí)現(xiàn)2010年?duì)I運(yùn)目標(biāo)策略］自營部自營部[自營部銷售目標(biāo)細(xì)細(xì)分]總銷售額：：1.9983億元項(xiàng)目地區(qū)2009年店鋪數(shù)量2009年銷售預(yù)算（萬元）2010年店鋪數(shù)量2010年銷售預(yù)算（萬元）同比09年增長率現(xiàn)有店鋪深圳、廣州、東莞、惠州、上海、49580049660014%拓展區(qū)域廣東、澳門00281485100%拓展區(qū)域上海地區(qū)00251939100%拓展區(qū)域北京地區(qū)00361936100%聯(lián)營拓展全國001007865.5100%合計49580023819982.5245%店鋪數(shù)量：：239家（現(xiàn)有店鋪鋪和計劃拓拓展店鋪數(shù)數(shù)）自營部項(xiàng)目2009年店鋪數(shù)量2010年拓展店鋪數(shù)量2010年店鋪總數(shù)量09年同比增長率深圳區(qū)28家10家38家35%廣州區(qū)5家9家14家180%東莞區(qū)6家2家8家33%惠州區(qū)6家1家7家17%佛山區(qū)-1家1家100%珠海區(qū)-3家3家100%南海區(qū)-1家1家100%上海區(qū)3家25家28家833%北京區(qū)-36家36家100%澳門1家1家2家100%聯(lián)營店鋪-100家100家100%合計49家188家238家384%年度、季度度、月度銷銷售預(yù)算（單位：萬萬元）自營部項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計現(xiàn)有店鋪6214914054675375515335415626066306566600上海新拓0058991281331421472333053173771939北京新拓0042134471232273013533994271936廣東新拓5104370961091191411742062442681485聯(lián)營拓展2030240414502586608659.59971187111815047865.5合計64653175010711297142615251715.5226726572708323219825.5季度192737945507.585971.99825億一季度二季度三季度四季度年度加盟部［加盟營運(yùn)拓拓展目標(biāo)制制定］加盟部營運(yùn)目標(biāo)1.總銷售1億2.新客戶4572萬3.海外加盟拓展900萬4.新拓展加盟店168家5.海外拓展店鋪12家［實(shí)現(xiàn)銷售目目標(biāo)的營銷銷策略］加盟部重點(diǎn)拓展主主要城市區(qū)區(qū)域加盟協(xié)助現(xiàn)有客客戶多次開開店,對優(yōu)質(zhì)客戶戶給予拓展展優(yōu)惠政策策支持委派客服主主管和督導(dǎo)導(dǎo)協(xié)助客戶戶提升現(xiàn)有有終端導(dǎo)購購?fù)斗庞行V廣告宣傳營銷策略對新店開業(yè)業(yè)和重點(diǎn)商商場進(jìn)行巡巡回新品秀秀的展示,提升品牌影影響力在北京、上上海、重慶慶、沈陽設(shè)設(shè)立專賣展展廳，帶動動當(dāng)?shù)厥袌鰣鱿M(fèi)。營銷銷人人員員精精神神和和物物質(zhì)質(zhì)金金錢錢激激勵勵1、銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)（單單位位：：萬萬元元））：1.0022億元元加盟盟部部[加盟盟部部銷售售目目標(biāo)標(biāo)細(xì)細(xì)分分]項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計現(xiàn)有加盟店銷售額2001253634092311951366366595916073984550新增加盟店銷售額75-150150180132999366759008254504572新增海外加盟店銷售額--1515304590105105150165180900總計27512552857444137232516771439164115971028100222、店店鋪鋪數(shù)數(shù)量量（單單位位：：間間））：311家加盟盟部部項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計現(xiàn)有加盟店數(shù)量131131131131131131131131131131131131131新增加盟店數(shù)量55152537495878103138158168168新增海外加盟店數(shù)量--112367710111212總計1361361471571701831952162412793003113113、預(yù)預(yù)計計銷銷售售毛毛利利率率：：62%說明明：：1、加加盟盟凈凈銷銷售售=發(fā)貨貨凈凈銷銷售售金金額額—退換換貨貨金金額額加盟盟部部序號項(xiàng)目2010年國內(nèi)加盟凈銷售2010年海外加盟凈銷售總計金額（萬元）金額（萬元）1銷售金額9122900100222貨品成本347834038183銷售收入564456060244毛利率62%62%62%4、貨貨品品成成本本和和銷銷售售量量：：分分別別為為3818萬元元、、42萬件件加盟盟部部項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小計銷售/萬元2751255285744413723251677143916411597102810022貨品成本/萬元110502112241721451276375476245913803818貨品銷量/件215268521330584010527740250502472910449172394727797463648113428912５、、公公司司營營銷銷支支持持加盟盟部部7、免免費(fèi)費(fèi)提提供供客客戶戶終終端端店店鋪鋪ERP零售售系系統(tǒng)統(tǒng)公司司營營銷銷支支持持6、增增加加對對客客戶戶終終端端店店鋪鋪運(yùn)運(yùn)營營管管理理培培訓(xùn)訓(xùn)和和公公司司管管理理人人員員的的技技能能培培訓(xùn)訓(xùn)3、有有效效廣廣告告宣宣傳傳2、提提升升人人員員士士氣氣,給予予銷銷售售人人員員有有效效的的激激勵勵獎獎勵勵8、對對于于重重點(diǎn)點(diǎn)市市場場度度身身定定制制加加盟盟和和代代理理?xiàng)l條件件4、有有效效的的對對客客戶戶拓拓展展激激勵勵支支持持5、優(yōu)優(yōu)質(zhì)質(zhì)客客戶戶忠忠誠誠獎獎勵勵1、增增加加專專業(yè)業(yè)人人員員督導(dǎo)導(dǎo)部部[督導(dǎo)導(dǎo)部部培培訓(xùn)訓(xùn)規(guī)規(guī)劃劃]督導(dǎo)導(dǎo)部部1建立珂羅娜零售商業(yè)學(xué)院2優(yōu)秀員工資助教育計劃3優(yōu)秀營銷管理人員MBA學(xué)習(xí)計劃4自營部門人員職業(yè)能力塑造計劃5加盟商培訓(xùn)規(guī)劃1、建建立立XXX零售售商商業(yè)業(yè)學(xué)學(xué)院院：：組織織架架構(gòu)構(gòu)：：提高高公公司司各各部部門門人人員員的的職職業(yè)業(yè)技技能能素素質(zhì)質(zhì)以以及及發(fā)發(fā)展展需需求求，，組組建建XXX零售售商商業(yè)業(yè)學(xué)學(xué)院院，，預(yù)預(yù)計計于于2010年6月份份完完成成組組建建工工作作。。商學(xué)院校長后勤部教務(wù)部自營學(xué)習(xí)部自營培訓(xùn)教師加盟學(xué)習(xí)部加盟培訓(xùn)教師財務(wù)部督導(dǎo)導(dǎo)部部督導(dǎo)導(dǎo)部部2、優(yōu)優(yōu)秀秀員員工工資資助助教教育育計計劃劃每季季度度選選撥撥優(yōu)優(yōu)秀秀的的員員工工進(jìn)進(jìn)行行在在職職學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)，，并并由由公公司司承承擔(dān)擔(dān)其其學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)費(fèi)費(fèi)用用，，員員工工簽簽訂訂培培訓(xùn)訓(xùn)協(xié)協(xié)議議.3、優(yōu)優(yōu)秀秀營營銷銷管管理理人人員員MBA學(xué)習(xí)習(xí)計計劃劃每年年度度選選拔拔優(yōu)優(yōu)秀秀的的中中高高層層管管理理人人員員進(jìn)進(jìn)行行在在職職MBA學(xué)習(xí)習(xí)計計劃劃，，每每次次選選拔拔人人員員為為5人,費(fèi)用用由由公公司司承承擔(dān)擔(dān)，，并并簽簽訂訂培培訓(xùn)訓(xùn)協(xié)協(xié)議議。。資深深導(dǎo)導(dǎo)購購?fù)馔馀膳膳嗯嘤?xùn)訓(xùn)4、自自營營部部門門人人員員職職業(yè)業(yè)能能力力塑塑造造計計劃劃：：內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)講師內(nèi)訓(xùn)優(yōu)秀管理人員外派培訓(xùn)金牌店長外派培訓(xùn)資深導(dǎo)購?fù)馀膳嘤?xùn)督導(dǎo)導(dǎo)部部5、加加盟盟商商培培訓(xùn)訓(xùn)規(guī)規(guī)劃劃訂貨會培訓(xùn)新開店鋪培訓(xùn)加盟商區(qū)域培訓(xùn)專業(yè)培訓(xùn)講師、培訓(xùn)督導(dǎo)巡店培訓(xùn)新加盟客戶考核培訓(xùn)督導(dǎo)導(dǎo)部部商品品部部[商品品部部目目標(biāo)標(biāo)制制定定]商品品部部營運(yùn)目標(biāo)1.商品視覺管理2.商品流轉(zhuǎn)管理3.商品推廣策略4.信息傳遞渠道5.人員與服務(wù)商品視覺管理陳列規(guī)范的制定終端陳列形象、賣場氛圍的營造展廳應(yīng)用及建立商品地圖式管理搭配比賽1、商商品品視視覺覺管管理理商品品部部商品流轉(zhuǎn)管理商品引導(dǎo)方面商品地圖的應(yīng)用銷售數(shù)據(jù)及時性季度商品總結(jié)2、商商品品流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)管管理理商品品部部3、商商品品推推廣廣策策略略商品推廣策略與知名品牌聯(lián)動促銷贈品的差異性建立本品牌的掌頭產(chǎn)品商品品部部4、信信息息傳傳遞遞渠渠道道信息傳遞方面ERP應(yīng)用方面制定數(shù)據(jù)分智能報表OA的運(yùn)用商品品部部5、人人員員與與服服務(wù)務(wù)商品品部部獨(dú)擋擋一一面面由終終端端推推薦薦公公司司購購賣賣競競品品暢暢銷銷款款預(yù)見見性性商商品品跟跟進(jìn)進(jìn)服服務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)人人員員職職能能體體現(xiàn)現(xiàn)買手手激激勵勵政政策策客戶戶服服務(wù)務(wù)市場場部部[2010年市市場場部部推推廣廣策策劃劃]市場場部部1、VIP推廣廣創(chuàng)創(chuàng)新新與與特特色色·直銷式會員推介制度，制造口碑傳播效應(yīng)迅速擴(kuò)大會員覆蓋面·根據(jù)不同對象和業(yè)務(wù)類別，創(chuàng)造出各種迎合不同服務(wù)需求的特色VIP卡·提供更細(xì)致周到的特色服務(wù)·建立商家聯(lián)盟，整合共享更多營銷資源市場場部部2、VIP推廣廣活活動動發(fā)展集團(tuán)VIP客戶集團(tuán)員工享受團(tuán)購特定折扣（如銀行、中國移動、華爾街英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、、、）VIP積分換禮金券聯(lián)盟各行業(yè)有積分卡的機(jī)構(gòu)進(jìn)行積分兌換禮金券消費(fèi)（如中國移動、聯(lián)通、信用卡積分、、、）VIP專場活動VIP客戶消費(fèi)不限折扣CORONA女人匯舉辦女人匯活動，現(xiàn)場走秀、化妝指導(dǎo)、服裝搭配指導(dǎo)等，現(xiàn)場選購享有超值優(yōu)惠。市場場部部3、VIP推廣廣類類型型卡類卡名目標(biāo)顧客及營銷策略個人卡蜜友卡（暫名）專為個人會員而設(shè)，借助會員發(fā)動身邊的人成為會員和不斷消費(fèi)。集團(tuán)卡（大客戶卡）

FUN享卡（暫名）為大企業(yè)客戶提供團(tuán)購優(yōu)惠，同時為其屬下員工提供優(yōu)惠，爭取團(tuán)購銷售和吸納更多會員。聯(lián)名卡**CORONA聯(lián)名卡與大型企業(yè)合作推出聯(lián)名卡（如**銀行CORONA卡）或與商家聯(lián)盟進(jìn)行聯(lián)