合同與訂單評(píng)審控制程序

--可編輯修改-修訂履歷日期版次頁(yè)次條文修訂內(nèi)容修訂人1.目的HSF過(guò)程能有效控制，確保滿(mǎn)足顧客合同與HSF過(guò)程能有效控制，確保滿(mǎn)足顧客合同與訂單要求。范圍適用于對(duì)所有顧客合同與訂單需求的評(píng)審。定義常規(guī)合同與訂單已形成大批量生產(chǎn)產(chǎn)品且客戶(hù)要求未發(fā)生變化的產(chǎn)品的合同與訂單。特殊合同與訂單顧客與本廠首次簽訂的合同與訂單；新產(chǎn)品（包括首次量產(chǎn)及停產(chǎn) 12個(gè)月產(chǎn)品）的合同與訂單；過(guò)去已經(jīng)正常生產(chǎn)但要求發(fā)生變化的產(chǎn)品的合同與訂單；訂單交付日期不符合公司正常交貨周期的訂單；其它常規(guī)合同以外的合同與訂單。職責(zé)銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)售有關(guān)的特殊合同與訂單的評(píng)審，及簽訂（合同涉及銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人簽署時(shí)）；TOC\o"1-5"\h\z負(fù)責(zé)銷(xiāo)售有關(guān)的常規(guī)合同與訂單的審核，及簽訂（合同涉及銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人簽署時(shí)） ；負(fù)責(zé)與顧客之間的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)保有關(guān)的特殊合同的評(píng)審，及簽訂（涉及質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署時(shí)） ；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)保有關(guān)的常規(guī)合同的審核，及簽訂（涉及質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署時(shí)） 。技術(shù)部、品質(zhì)部、工程部、物管部參與特殊合同與訂單的評(píng)審，對(duì)有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨期、數(shù)量、包裝、貨款結(jié)算方式及交付等條款進(jìn)行評(píng)審?？偨?jīng)理：顧客合同的簽署（涉及法人代表人簽署時(shí)） 。流程圖（見(jiàn)附件一）工作程序接收到顧客的銷(xiāo)售合同與訂單后由銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員進(jìn)行編號(hào)和分類(lèi)， 并按“常規(guī)訂單”或“特殊訂單”分別錄入ERP系統(tǒng)組織評(píng)審。訂單編號(hào)方式如下：xxx_xxxxxI 序號(hào)（001?999）月份（01?12） 年份（取后兩位，如2015年，用15表示） P（只適用于計(jì)劃訂單）合同的編號(hào)參照《外來(lái)文件管理規(guī)程》的編號(hào)方式。常規(guī)合同與訂單的評(píng)審常規(guī)合同涉及銷(xiāo)售有關(guān)的合同，如采購(gòu)合同、保密合同等，直接提交銷(xiāo)售部長(zhǎng)審核，按合同要求簽署；涉及質(zhì)量、環(huán)保有關(guān)的合同，如質(zhì)量保證合同、環(huán)保協(xié)議等，由銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部長(zhǎng)審核，按合同要求簽署。常規(guī)訂單銷(xiāo)售員將顧客的訂單交由銷(xiāo)售部長(zhǎng)審批后由銷(xiāo)售員統(tǒng)一錄入 EPR系統(tǒng)，直接下發(fā)形成生產(chǎn)計(jì)戈|J。特殊合同與訂單的評(píng)審特殊合同涉及銷(xiāo)售有關(guān)的合同，由銷(xiāo)售部進(jìn)行初步的評(píng)審，填寫(xiě)于《合同評(píng)審記錄表》，根據(jù)合同的內(nèi)容提供給技術(shù)主管、物管部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)、品質(zhì)部長(zhǎng)評(píng)審，最終提交總經(jīng)理批準(zhǔn)；評(píng)審結(jié)果可以符合，則按合同要求簽署；涉及質(zhì)量、環(huán)保有關(guān)的合同，銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員轉(zhuǎn)達(dá)給品質(zhì)部組織評(píng)審，品質(zhì)部進(jìn)行初步的評(píng)審，填寫(xiě)于《合同評(píng)審記錄表》，再根據(jù)合同的內(nèi)容提供給技術(shù)部長(zhǎng)、物管部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)評(píng)審，最終提交總經(jīng)理批準(zhǔn)；評(píng)審結(jié)果可以符合，則按合同要求簽署；評(píng)審結(jié)果不符合時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)或品質(zhì)部長(zhǎng)整理與顧客進(jìn)行溝通， 直到所有合約內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。特殊訂單銷(xiāo)售員將顧客的訂單交由銷(xiāo)售部長(zhǎng)審批后由訂單管理員統(tǒng)一錄入 ERP系統(tǒng)，經(jīng)銷(xiāo)售部長(zhǎng)、技術(shù)部主管、物管部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)、品質(zhì)部長(zhǎng)評(píng)審后，應(yīng)對(duì)評(píng)審的內(nèi)容及意見(jiàn)做出具體說(shuō)明；最終提交副總經(jīng)理批準(zhǔn)；評(píng)審取得一致意見(jiàn)后，銷(xiāo)售部將審批的顧客訂單提交給顧客；評(píng)審意見(jiàn)與顧客要求不一致時(shí)，由銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)與顧客溝通，并對(duì)溝通取得一致意見(jiàn)的訂單組織重新評(píng)審；訂單評(píng)審應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)完成，如顧客有特殊期限應(yīng)予以滿(mǎn)足；銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)跟進(jìn)；各評(píng)審部門(mén)應(yīng)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:銷(xiāo)售部長(zhǎng)對(duì)交付方式、交付地點(diǎn)、價(jià)格、付款期限進(jìn)行評(píng)審；技術(shù)部主管對(duì)顧客新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)或變更的可行性、完成時(shí)間進(jìn)行評(píng)審；物管部長(zhǎng)對(duì)能否滿(mǎn)足顧客交期和材料采購(gòu)時(shí)間進(jìn)行評(píng)審；工程部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品工藝、效率及工裝設(shè)備等是否滿(mǎn)足要求進(jìn)行評(píng)審；品質(zhì)部長(zhǎng)對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、顧客質(zhì)量要求、環(huán)保要求等進(jìn)行評(píng)審；對(duì)于新品和顯著更改的產(chǎn)品，技術(shù)部和工程部要特別對(duì)制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審過(guò)程中，應(yīng)注意對(duì)顧客要求、有害物質(zhì)減免及其他隱含要求的評(píng)審與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求及應(yīng)確定任何附加有害物質(zhì)減免要求的評(píng)審；評(píng)審過(guò)程中，若涉及文件上的修訂應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。合同與訂單的修訂當(dāng)顧客的要求發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員應(yīng)根據(jù)顧客的更改內(nèi)容，編制《合同修訂記錄表》提交各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。如顧客對(duì)產(chǎn)品性能、質(zhì)量要求、環(huán)境、有害物質(zhì)減免等發(fā)生變化時(shí)，評(píng)審要求按特殊合同與訂單要求評(píng)審；因公司原因需要對(duì)顧客要求進(jìn)行更改時(shí)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)形成《合同修訂記錄表》 ，交由銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員與顧客進(jìn)行溝通，經(jīng)顧客同意后，銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤知會(huì)品質(zhì)部通知各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。記錄的保管顧客訂單應(yīng)由銷(xiāo)售部進(jìn)行整理和歸檔保存；顧客合同應(yīng)由品質(zhì)部/銷(xiāo)售部按照《外來(lái)文件管理規(guī)程》要