事業(yè)單位政府采購內(nèi)控管理制度

6/6事業(yè)單位政府采購內(nèi)控管理制度制度第一章總那么第一條為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購工程的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本方法。第二條部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購工程的行為。各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構(gòu)等審批手續(xù)，均由各單位按本方法的規(guī)定進行辦理第三條屬于當(dāng)年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購工程，符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購：(一)貨物、效勞及其他工程類工程，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;(二)市財政批復(fù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算中，列明應(yīng)進行部門集中采購的工程;(三)屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采購管理部門批復(fù)同意實行部門集中采購的工程。第四條實行部門集中采購管理的單位，應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財務(wù)部門和負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)的部門組本錢單位的“政府采購管理小組〞，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦〞)備案。第五條各單位的政府采購管理小組負(fù)責(zé)管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購方案，確定采購工程的采購方式，委托采購代理機構(gòu)(含市政府采購中心和各采購代理機構(gòu)，下同)代理采購，會同采購代理機構(gòu)編制采購文件，整理、歸集采購工程采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。第六條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購工程檔案，將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應(yīng)不少于十五年。采購文件、資料包括：已確定資金來源的政府采購方案表、采購活動情況記錄、采購(招標(biāo))文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供給商投標(biāo)文件、采購結(jié)果確認(rèn)書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。第七條采購辦是我市政府采購管理部門，負(fù)責(zé)對各單位部門集中采購工程指導(dǎo)和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進行通報。第二章部門集中采購的操作程序第八條各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應(yīng)按以下程序進行辦理：(一)編制政府采購方案。各單位采購屬于本方法第三條規(guī)定政府采購工程時，應(yīng)按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關(guān)于部門集中采購工程編制政府采購方案表的規(guī)定，編制政府采購方案。1、應(yīng)填寫有“部門集中采購〞字樣的政府采購方案表。2、屬市財政安排資金的采購工程應(yīng)根據(jù)下達的年度政府采購預(yù)算填報采購形式。使用年度政府采購預(yù)算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當(dāng)年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購工程，應(yīng)根據(jù)限額標(biāo)準(zhǔn)填報采購形式。3、政府采購方案表應(yīng)用A3紙編制一式四份，連同有方案表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務(wù)主管科。4、政府采購方案表報送的時間要求：應(yīng)于每年12月1日前(節(jié)假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購方案表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購方案表》，逾期報送《采購方案表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購方案表》。同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購方案，但不得超過兩次。5、部門集中采購采用以下方式：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標(biāo)是政府采購的主要方式。各單位政府采購管理小組在填報政府采購方案時，應(yīng)自行確定部門集中采購工程的采購方式。(二)政府采購方案的資金確認(rèn)和批復(fù)。1、一般情況下，市財政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購方案后，在3個工作日內(nèi)，對擬進行部門集中采購的工程資金來源情況進行審核。市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購方案退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。2、如有關(guān)單位因采購工程特殊，要求以邀請方式進行部門集中采購的，應(yīng)在報送政府采購方案的同時，向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購方案表》連同采購人的書面申請轉(zhuǎn)采購辦對其采購方式進行批復(fù)。采購辦對采購工程是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關(guān)單位作出批復(fù)，并將《*市市級單位政府采購方案批復(fù)書》(下稱“方案批復(fù)書〞)和政府采購方案發(fā)回采購人各一份，送市財政局業(yè)務(wù)主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。(三)政府采購方案的調(diào)整。政府采購方案一經(jīng)確定，原那么上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的，按原報批程序執(zhí)行。(四)委托采購代理機構(gòu)。各單位在編報政府采購方案時，將擬委托實施工程采購的采購代理機構(gòu)填寫清楚，并在收到市財政局確認(rèn)采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購方案(需要采購辦批復(fù)的工程，應(yīng)在收到方案批復(fù)書)后，在3個工作日內(nèi)將政府采購方案(或方案批復(fù)書)送達委托的采購代理機構(gòu)實行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機構(gòu)管理方法》的有關(guān)規(guī)定與采購代理機構(gòu)簽訂書面的委托協(xié)議。(五)編制采購(招標(biāo))文件。各單位的政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)派出專門人員會同有關(guān)的采購代理機構(gòu)編制采購工程的采購(招標(biāo))文件。如采購工程技術(shù)復(fù)雜的，應(yīng)邀請有關(guān)專家協(xié)助編制采購文件。采購(招標(biāo))文件中應(yīng)明確采購工程的開標(biāo)、評標(biāo)地點。開標(biāo)、評標(biāo)地點原那么上應(yīng)在*市政府采購招投標(biāo)效勞大廳，應(yīng)由采購代理機構(gòu)向采購辦提出使用市政府采購招投標(biāo)效勞大廳開標(biāo)室和評標(biāo)室的申請。如因市政府采購招投標(biāo)效勞大廳無法安排開標(biāo)室和評標(biāo)室的，由采購人向采購辦提出改換開標(biāo)、評標(biāo)地點的申請，經(jīng)采購辦同意后才可指定地點進行開標(biāo)、評標(biāo)。(六)確定部門集中采購的中標(biāo)(成交)供給商。采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)，以及*市有關(guān)政府采購的標(biāo)準(zhǔn)性文件的相關(guān)規(guī)定，對部門集中采購工程進行公告、開標(biāo)、評標(biāo)，并推選出部門集中采購工程的候選中標(biāo)(成交)供給商。各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購工程候選中標(biāo)(成交)供給商進行書面確認(rèn)。采購結(jié)果確認(rèn)后由采購代理機構(gòu)按《*市政府采購信息公告管理方法》的規(guī)定將采購結(jié)果公示。組成部門集中采購工程評審委員會的評審專家，應(yīng)在相關(guān)的采購代理機構(gòu)的專家?guī)熘?，由采購代理機構(gòu)參照《*市政府采購評審專家管理方法》關(guān)于隨機抽取評審專家的有關(guān)規(guī)定進行隨機抽取。(七)申請中標(biāo)(成交)通知書編號。采購結(jié)果公示完畢后，由采購代理機構(gòu)向采購辦申請統(tǒng)一的中標(biāo)(成交)通知書編號，并向有關(guān)中標(biāo)(成交)供給商發(fā)出中標(biāo)(成交)通知書。沒有申請統(tǒng)一中標(biāo)(成交)通知書編號的部門集中采購工程，不得發(fā)中標(biāo)(成交)通知書。(八)簽訂采購合同。各單位與中標(biāo)(成交)供給商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(招標(biāo))文件確定的事項簽訂部門集中采購工程的采購合同。采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi)，各單位應(yīng)當(dāng)將合同副本報采購辦備案。第九條中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后，采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)將部門集中采購工程的相關(guān)采購資料報采購辦備案。第十條各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)對供給商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負(fù)責(zé)組織對采購工程的驗收工作。屬大型或技術(shù)復(fù)雜的政府采購工程，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參與驗收。第十一條各單位政府采購管理小組應(yīng)按合同的規(guī)定及時辦理有關(guān)款項的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付假設(shè)干問題的通知》(東財〔*〕14號)執(zhí)行。第十二條各采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購工程的有關(guān)情況反應(yīng)采購辦。第三章違規(guī)責(zé)任第十三條各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況：(一)采購工程未經(jīng)市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;(二)超出本方法第三條規(guī)定的采購工程，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;(三)有拆分工程行為，躲避公開招標(biāo)的;(四)中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后，無正當(dāng)理由拒絕與中標(biāo)(成交)供給商簽訂采購合同的;(五)采購結(jié)束后，不按規(guī)定將采購活動相關(guān)資料送政府采購管理部門備案的;(六)不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項給供給商，被相關(guān)供給商投訴的;(七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構(gòu)的;(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。第十四條各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。有關(guān)單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內(nèi)其政府采購工程的采購按集中采購的有關(guān)程序執(zhí)行。第十五條采購代理機構(gòu)在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的，按《政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。范文為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟開展要求，強化各級政府的宏觀調(diào)控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳的通知》(遼政辦