關(guān)鍵過程和特殊過程控制程序

目的對關(guān)鍵過程、特別過程實施有效的掌握，以證明過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的力量。范圍適用于關(guān)鍵過程、特別過程的識別、確認、標識及掌握。職責(zé)設(shè)計所負責(zé)產(chǎn)品的特性分類。技術(shù)處負責(zé)實施并歸口治理。各有關(guān)單位負責(zé)具體實施及信息反響。質(zhì)量檢驗處負責(zé)監(jiān)視、檢查。工作程序關(guān)鍵過程掌握流程設(shè)計所…… 產(chǎn)品特性分類 工藝評審 技術(shù)處… 技術(shù)處確認關(guān)鍵過程 確認特別過程編制關(guān)鍵工 編制關(guān)鍵工序掌握卡、工藝規(guī) ……技術(shù)處序名目 程、特別過程工藝規(guī)程No會簽 有關(guān)單位No批準 ……技術(shù)副總經(jīng)理No同意 顧客發(fā)放歸檔 科技信息處治理要求特性分類設(shè)計所按GB190-86《特性分類》對產(chǎn)品特性實施分類，確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性、重要特性。劃分特性類別的程序〔R7.9-b〕依據(jù)“特性分析報告〔R7.9-〕確定的產(chǎn)品關(guān)鍵特性、重要特性，按Q/6E161.0《產(chǎn)品圖樣編制規(guī)則》的規(guī)定在產(chǎn)品圖樣上標注特性分類符號，并將其內(nèi)容納入“關(guān)鍵件、重要件工程明細表特性分類的動態(tài)治理其編號在原編號后增加以英文字母為序列的版本號，按要求進展審簽后對產(chǎn)品圖樣上標注的特性分類符號進行調(diào)整，并對“關(guān)鍵件、重要件工程明細表關(guān)鍵過程確實定技術(shù)處依據(jù)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計所編制的“特性分析報告工序：a〕關(guān)鍵特性、重要特性形成的工序；b〕關(guān)鍵成件、重要成件的入廠驗收工序；c〕對產(chǎn)品性能有較大影響且難以直接檢測的一般特性形成的工序；d〕加工難度大，質(zhì)量不穩(wěn)定，原材料昂貴，出廢品后經(jīng)濟損失較大的工序。技術(shù)處在編制產(chǎn)品工藝路線〔研制方案或車間分工表〕〔R7.9-〕鍵工序名目卡”〔R7.9-3〕的同時編制關(guān)鍵工藝規(guī)程及關(guān)鍵工序掌握卡片。試驗室依據(jù)“關(guān)鍵工序名目”〔R7.9-〕和“關(guān)鍵工序名目卡R7.9-〕編制關(guān)鍵工序掌握卡片。關(guān)鍵工序名目由技術(shù)處主管工藝員編制，產(chǎn)品組組長〔或指定主管工藝員〕校對，技術(shù)處處長審定，質(zhì)量檢驗處會簽，技術(shù)副總經(jīng)理批準，并經(jīng)顧客同意；關(guān)鍵工序名目的發(fā)放單位為：關(guān)鍵件制造的全部主制、關(guān)心車間，生產(chǎn)處、外協(xié)處、生產(chǎn)預(yù)備處、質(zhì)量治理處、質(zhì)量檢驗處、人事勞資處、設(shè)計所、顧客；關(guān)鍵工序名目由科技信息處歸檔、曬藍發(fā)放。3〕關(guān)鍵工序名目的更改關(guān)鍵工序名目的更改審批程序同編制程序。關(guān)鍵工序的標識關(guān)鍵工藝規(guī)程須經(jīng)顧客同意，封面應(yīng)標記“關(guān)鍵件”或“重要件”字樣，無工藝規(guī)程封面的由車間標記在工藝規(guī)程上關(guān)鍵件圖號的旁邊；在工藝規(guī)程、檢驗卡片、工藝記錄卡、關(guān)鍵工序掌握卡片上關(guān)鍵工序號的旁邊應(yīng)標記“關(guān)鍵”字樣。工序掌握工藝文件〔和特別過程〔或圖號；規(guī)定具體的工藝參數(shù)及檢驗方法。編制工藝規(guī)程〔或操作說明書〕的同時，編制工序質(zhì)量掌握卡，對掌握的工程、內(nèi)容、方法作出具體的規(guī)定。(Cpk值)進展測量，并記錄“工序力量指數(shù)CpkR7.9-，到達規(guī)定的要求時方能確定工藝方法。關(guān)鍵工序工藝規(guī)程的編制、更改審批程序比一般工藝規(guī)程高一級，需經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準、顧客同鍵工序更改申請報告R7.9-，關(guān)鍵工序更改經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準、顧客同意前方可實施更改。關(guān)鍵工序的三定工作a〕三定工作的內(nèi)容定工序：明確關(guān)鍵工序的內(nèi)容，包括工序號，工序名稱等。定人員：要求由具備資格的人員來完成對過程參數(shù)進展連續(xù)監(jiān)視。操作者應(yīng)能嫻熟把握關(guān)鍵工序的步驟和方法，了解過程設(shè)備性能及其維護保養(yǎng)學(xué)問，了解影響關(guān)鍵、重要特性的各種因素并把握其掌握方法；其操作能到達技術(shù)及質(zhì)量要求，經(jīng)理論考核和實際操作考核合格并取得操作合格證。定設(shè)備：規(guī)定過程設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置的型號〔或圖號〕及名稱，規(guī)定其性能指標及鑒定、使用維護要求。并要求對規(guī)定的設(shè)備掛“關(guān)鍵”的標識牌。操作者嚴格按程序及方法操作并做“關(guān)鍵工序質(zhì)量掌握原始記錄〔R7.6，經(jīng)檢驗員簽字〔蓋章試驗室的操作記錄填入“試驗室關(guān)鍵工序試驗原始記錄〔R7.1。b〕三定工作由車間編制關(guān)鍵工序三定表R7.9-1c〕關(guān)鍵工序操作證操作者經(jīng)根底學(xué)問、實際操作培訓(xùn)考核均合格，可取得關(guān)鍵工序操作合格證R7.9-由于人為操作問題造成關(guān)鍵工序掌握有效率達不到者應(yīng)撤消操作證。培訓(xùn)考核由人事勞資處組織考評。操作證由主管工藝員填寫，產(chǎn)品組組長校對，檢驗組長會簽，車間主任審定后交由人事勞資處發(fā)放。人事勞資處應(yīng)對操作證的發(fā)放做好記錄并建檔治理。d)設(shè)備的標識機動技安處統(tǒng)一制作“關(guān)鍵”的標識牌，由車間依據(jù)三定表到機動技安處領(lǐng)取并掛在設(shè)備的明顯處。。標記的邊框為紅色、字母為黑色，字體標準、清楚。檢驗按QM2.0705《生產(chǎn)和效勞供給掌握程序》執(zhí)行首件檢驗和QM2.0804《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序》做流淌檢驗，上、下午各二次并記錄實測數(shù)據(jù)；檢驗人員依據(jù)操作證、質(zhì)量掌握原始記錄R7.9-、試驗室關(guān)鍵工序試驗原始記錄R7.9-1〕實物測試數(shù)據(jù)進展檢驗，假設(shè)缺項或原始記錄不清，則作拒收檢驗；關(guān)鍵特性、重要特性一般100％檢驗，對破壞性檢查工程則按接收準則進展抽檢，作實測記錄，并在“零組件合格證”上注明“關(guān)鍵件”或“重要件”標識；對關(guān)鍵和重要成件的入廠應(yīng)嚴格按Q/6E201.14《基本產(chǎn)品用材料電子元器件入廠驗收工程》執(zhí)行，并在“器材合格證”和“器材合格掛簽”上注明“關(guān)鍵件”或“重要件”標識。檢驗人員和操作者要認真核對并填寫工藝記錄卡R7.5-；e〕檢驗人員按月計算關(guān)鍵工序受控率、關(guān)鍵工序掌握有效率〔見QM2.0807《數(shù)據(jù)分析掌握程序。批次治理及可追溯性掌握關(guān)鍵工序必需按QM2.0706《批次治理掌握程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部門按作業(yè)打算嚴格執(zhí)行、按材料消耗定額限額發(fā)料。各工序確保數(shù)量清楚，不丟不混。關(guān)鍵件所用材料按規(guī)定的復(fù)驗工程檢驗合格后，發(fā)放時在器材合格證批號后增加按英文26個字母序0605黑-1〔A，同批材料再次發(fā)放時，使用同一附加標識，在填寫工藝記錄卡時，需將該標記一同填寫在材料批號后，并按工藝文件的要求將該標記加工〔打印〕在關(guān)鍵件實物的適當QM2.0706次治理掌握程序》進展配套產(chǎn)品的記錄。對無法做出上述標記的關(guān)鍵件，可以不進展標記，但必需保證同一個批次的產(chǎn)品所用關(guān)鍵件所涉及的材料批、零件批或成件批必需為同一批次，否則，必需在產(chǎn)品上做出特別標識，作為關(guān)鍵件追溯的依據(jù)。對于序號不清或序號重復(fù)、消滅過失而無法追溯時，作報廢處理。不合格品的處理不合格品的處理除按QM2.0806《不合格品的掌握程序》規(guī)定執(zhí)行外，應(yīng)加嚴掌握；關(guān)鍵特性、重要特性超差，必要時經(jīng)試驗證明確認能滿足使用要求的可以提交不合格品審理。不合格品的處理應(yīng)記錄并歸檔。不合格品審理單應(yīng)隨工藝記錄卡歸檔。生產(chǎn)和效勞供給過程確實認當生產(chǎn)和效勞供給過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。識別需要確認的生產(chǎn)和效勞供給的過程，需要確認的過程包括：1〕對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進展驗證的過程，即特別過程。如焊接、熱處理、塑壓等。2〕由隨后的檢驗或試驗不能驗證其結(jié)果，僅在產(chǎn)品使用或效勞已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。如：疲勞壽命、耐腐蝕性等。生產(chǎn)和效勞供給過程確實認流程生產(chǎn)和效勞供給過程確實認由技術(shù)處負責(zé)組織車間、質(zhì)量檢驗處等有關(guān)單位按Q/6E242《生產(chǎn)和效勞供給過程確認準則》進展確認。特別過程特別過程的批次治理執(zhí)行QM2.0706《批次治理掌握程序特別過程的質(zhì)量掌握熱處理的掌握按如下要求進展：時間、溫度的掌握熱處理件必需在附有記錄紙儀表的熱處理設(shè)備中進展，其記錄紙隨熱處理過程參數(shù)記錄卡〔R7.9—9〕保存在檢驗員處，以便檢查。設(shè)備的掌握熱處理設(shè)備必需進展周期鑒定并標識有效加熱區(qū)。c〕測量裝置〔如：熱電偶、熱溫儀表、硬度機、硬度塊等〕必需檢定合格并在有效期內(nèi)。d〕熱處理零組件生產(chǎn)時要填寫“熱處理過程參數(shù)記錄卡〔R7.9。焊接質(zhì)量掌握設(shè)備的掌握焊接設(shè)備應(yīng)配有檢測焊接工藝參數(shù)的儀表。操作者依據(jù)工藝規(guī)程查驗焊接的主要材料是否符合規(guī)定，是否有合格證；特別材料〔如鉀玻璃管〕應(yīng)定點供給，并具有質(zhì)量證明文件。焊工必需按技術(shù)文件進展操作，并按QM2.0705《生產(chǎn)和效勞供給掌握程序》做首件檢驗，首件合格后在生產(chǎn)過程中不得任意變動標準參數(shù)，每焊接一種接頭的標準參數(shù)必需記錄在“焊接參數(shù)記錄卡”〔R7.9-12〕有具體的記錄，并隨工藝記錄卡流轉(zhuǎn)入庫，歸檔在質(zhì)量檢驗處。焊接后的質(zhì)量檢查，檢驗員必需嚴格按工藝規(guī)程〔或檢驗卡片〕完成所規(guī)定的檢查工程，方可判定該批零件質(zhì)量。塑壓掌握塑壓工必需認真按工藝規(guī)程核對原材料、模具等，并按工藝規(guī)程的要求對塑壓過程的時間、溫度、壓力進展掌握生產(chǎn)，并每2小時在“塑壓生產(chǎn)過程參數(shù)記錄卡〔R7.9-〕上記錄一次實際參數(shù)。檢驗工流淌檢查時，重點是對塑壓過程的時間、溫度、壓力掌握，如覺察不符合工藝規(guī)程規(guī)定，檢驗工應(yīng)馬上提出并有權(quán)拒收該批零件或由質(zhì)量檢驗處會同有關(guān)單位確定處理方法?！不驒z驗卡片〕合格品放行。膠接〔灌封〕掌握操作者嚴格按工藝文件規(guī)定進展程序操作并做好溫濕度記錄,記錄在產(chǎn)品膠合記錄卡(R7.9-13)上，并隨工藝記錄卡流轉(zhuǎn)，并歸檔在質(zhì)量檢驗處。專職配膠人員按工藝文件和技術(shù)說明書要求掌握配比，配制膠料，不得使用超期膠料。c〕依據(jù)需要，可另外規(guī)定進一步的檢驗要求。執(zhí)行《關(guān)鍵過程和特別過程掌握程序》所產(chǎn)生的記錄由技術(shù)處、相關(guān)單位負責(zé)保存。相關(guān)文件GJB190-86 《特性分類》QM2.0705 《生產(chǎn)和效勞供給掌握程序》QM2.0706 《批次治理掌握程序》QM2.0803 《過程的監(jiān)視和測量掌握程序》QM2.0804 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序》QM2.0806 《不合格品的掌握程序》QM2.0807 《數(shù)據(jù)分析掌握程序》Q/6E161.07 《產(chǎn)品圖樣編制規(guī)章》Q/6E242 《生產(chǎn)和效勞供給過程確認準則》記錄R7.9-1 特性分析報告R7.9-2 關(guān)鍵工序名目R7.9-3 關(guān)鍵工序名目卡R7.9-4 關(guān)鍵工序更改申請報告R7.9-5 關(guān)鍵工序操作證R7.9-6 關(guān)鍵工序質(zhì)量掌握原始記錄R7.9-7 工序力量指數(shù)Cpk計算表R7.9-8 塑壓生產(chǎn)過程參數(shù)記錄卡R7.9-9 熱處理過程參數(shù)記錄卡R7.9-10 試驗室關(guān)鍵工序試驗原始記錄R7.9-11關(guān)鍵工序三定表R7.9-12焊接參數(shù)記錄卡R7.9-13產(chǎn)品膠合記錄卡附加說明：本程序文件由技術(shù)處負責(zé)起草：主要起草人：XXX審批書編號：2023〔程〕審-019編制校對審核審定工藝會簽質(zhì)量會簽批準同意20 年 月 日目的析，為特性分類的劃定供給依據(jù)。產(chǎn)品功能產(chǎn)品失效分析特性分析結(jié)論R7.9—1關(guān)鍵工序名目產(chǎn)品型號及名稱：關(guān)產(chǎn)品型號及名稱：關(guān)鍵工序目錄編號：共 頁會簽：質(zhì)量檢驗處：編制校對審定批準零組件號零〔組件〕名稱零組件號零〔組件〕名稱主制車間工序號工序名稱車間加工內(nèi)容產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱更改緣由零組件圖號零組件名稱更改內(nèi)容實施效果分析及評價〔計算Cpk值：編制審核審定批準產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號工序號工種組件名稱成理論學(xué)問考核績實際操作技能考核檢驗組長：備注：發(fā)證單有效期：關(guān)鍵工序操作證關(guān)鍵工序操作證XXXXXXX關(guān)鍵工序質(zhì)量掌握原始記錄編號：產(chǎn)品型號零組件圖號工序號產(chǎn)品名稱零組件名稱工序名稱材料名稱材料牌號材料批號加工批號爐批號測量裝置名稱設(shè)備名稱設(shè)備型號測量裝置型號□過程參數(shù)□特性參數(shù)此欄填參數(shù)名稱名稱此欄填參數(shù)名稱名稱此欄填參數(shù)名稱此欄填參數(shù)名稱此欄填參數(shù)名稱此欄填參數(shù)名稱工藝工藝工藝工藝工藝工藝要求要求要求要求要求要求自檢檢驗自檢檢驗自檢檢驗自檢檢驗自檢檢驗自檢 檢驗記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄 記錄操 檢驗員：注：過程參數(shù)包括：溫度、時間、壓力、真空度等特性參數(shù)包括：零件尺寸、硬度以及產(chǎn)品德程、動作力等

第 頁共 頁R7.9—6Cpk計算表產(chǎn)品型號零組件名稱零組件產(chǎn)品型號零組件名稱零組件圖號材料名稱材料牌號工序號工序內(nèi)容關(guān)鍵/重要測量方法特性在加工過程中測量零件數(shù)量： 件〔50件及以上。測量尺寸 ，假設(shè)下極限尺寸Y：為零，測得尺寸Y+X： +X的X值數(shù)據(jù)如下表：〔尺寸單位：um，檢驗員： 〕極差： R=Xmax—Xmin= 組數(shù)選： K=組號組界小～大組中值頻數(shù)分布表fA…E組號組界小～大組中值頻數(shù)分布表fA…E法ⅠⅡh=X0=N=E=X0=+×A+〕—C+］/N=尺寸加工分布中心：X=Y+X0/2=[(AB[(ABCD2E)/N][(ABCD)/N]2TLU工序力量指數(shù)：CP=[〔T—結(jié)論及改進措施：TLU

〕-2×｜M-X｜]/6S= 校對： 審定：R7.9—7日期抽查時間日期抽查時間產(chǎn)品型號零件圖號零件名稱溫度℃工藝參數(shù)實際值時間〔分〕MPa操作熱處理過程參數(shù)記錄卡產(chǎn)品型號批次號產(chǎn)品型號批次號爐批號零件圖號零件名稱生產(chǎn)日期進爐數(shù)量到爐工序號工序保溫出爐生產(chǎn)數(shù)交驗數(shù)合格數(shù)時間溫度℃時間溫度℃時間溫度℃時間溫度℃℃不合格狀況檢驗員處理意見處理人試驗室