廢舊物資管理系統(tǒng)規(guī)章制度

實用標(biāo)準(zhǔn)文檔2208022廢舊物資管理制度編號：XSC-SBC-(第二版)（受控）文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔2014-12-26發(fā)布2014-12-29實施新興鑄管股份公司武安工業(yè)區(qū)生產(chǎn)管理部文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔文件修改簡要修改 改前 改前 改后 改后修改前容簡要 修改后容簡要 修改日期序號 版次 章節(jié) 版次 章節(jié)0 1 11 1 2 換版修訂6文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔廢舊物資回收處置管理制度編號：XSC-SBC-（第二版）目的和圍1.1目的新興鑄管股份武安工業(yè)區(qū)所屬各實業(yè)部，每年都會在生產(chǎn)、維修、和改造等過程中產(chǎn)生一定的廢舊物資，各單位對本單位不可再利用的物資，需按公司要求做統(tǒng)一回收處置。此制度目的是加強廢舊物資的回收、利用、處置等管理工作，規(guī)廢舊物資的回收、處置管理，杜絕資產(chǎn)流失和閑置，降低成本，提升經(jīng)營效益。1.2圍本制度適用于武安工業(yè)區(qū)各實業(yè)部對外經(jīng)濟承包項目。包括對經(jīng)濟承包項目的審核、議標(biāo)、審批、合同簽訂、合同執(zhí)行和費用結(jié)算等各個環(huán)節(jié)進行有效的監(jiān)控和日常管理。職責(zé)與要求2.1各實業(yè)部作為廢舊物資處置主體責(zé)任單位， 負責(zé)廢舊物資殘值的提供以及參與對廢舊物資市場價值鑒定評估工作；2.2生產(chǎn)管理部大倉庫作為廢舊物資儲存管理單位， 負責(zé)根據(jù)廢舊物資儲存數(shù)量和時間，提出廢舊物資處置書面報告，報告容包括廢舊物資上交單位，廢舊物資的名稱、品種、數(shù)量等情況。2.3生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負責(zé)大倉庫上報的廢舊物資處置后續(xù)組織工作，負責(zé)組織廢舊物資現(xiàn)場鑒定評估，負責(zé)請示主管領(lǐng)導(dǎo)后按照規(guī)定程序向公司打文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔呈批件，負責(zé)廢舊物資銷售合同管理工作。2.4生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處和招標(biāo)辦作為廢舊物資鑒定評估的主要責(zé)任單位，通過多種渠道詢價，負責(zé)向廢舊物資處置小組提供廢舊物資定價以及定價依據(jù)。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處和招標(biāo)辦組織廢舊物資議標(biāo)，制訂議標(biāo)方法、聯(lián)系競標(biāo)單位、確定議標(biāo)時間地點。2.5財務(wù)部負責(zé)對廢舊物資處置結(jié)算并進行會計監(jiān)督；2.6審計處負責(zé)對廢舊物資處置全程合規(guī)性進行監(jiān)督。2.7安全環(huán)保部負責(zé)審查競標(biāo)單位相關(guān)資質(zhì)， 競標(biāo)單位必須出具公安局或工商管理局簽發(fā)的特種行業(yè)經(jīng)營許可證或排污申報登記注冊證，危險廢物必須持有省頒發(fā)的有效的“危險廢物經(jīng)營許可證” （網(wǎng)上公示），危險廢物的經(jīng)營容必須與所購廢舊物資相一致，必要時由市級環(huán)保局認定和解釋。2.8法律事務(wù)部負責(zé)審查生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處起草的有關(guān)廢舊物資銷售合同條款，對《廢舊物資銷售合同》的文本格式、容合法性進行規(guī)、審核。2.9公司紀(jì)委負責(zé)對廢舊物資處置程序以及議標(biāo)過程進行監(jiān)督。廢舊物資回收廢舊物資回收按照公司要求統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部大倉庫組織回收。3.1回收物資相關(guān)單位與生產(chǎn)管理部大倉庫直接發(fā)生領(lǐng)料業(yè)務(wù)的單位均在廢舊物資回收的圍。主要單位有：焦化部、一煉鐵部、二煉鐵部、煉鋼部、軋鋼部、球團部、一鑄管部、二鑄管部、三鑄管部、格板部、鋼管部、運輸部、動控部、修建部、質(zhì)量監(jiān)督部、復(fù)合管部、動力運輸部、特鋼管坯部共計 18個實業(yè)部。3.2回收物資圍除黑色金屬（鋼鐵）外， 一切有回收殘值或有再利用價值的廢舊物資都在文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔回收圍。廢舊有色金屬鋅粉、鋅渣、鋅灰、廢銅、廢鋁、廢鉛、錳鐵粉、硅鐵粉、廢不銹鋼件、廢耐熱鋼件等。廢舊鋼絲繩、鋼絲等。各種廢舊閥門。各種廢舊滾動軸承。各種廢舊工具、刃具包括各種扳手、手鉗、虎頭鉗、螺絲刀、斧頭、剪刀、千斤頂、倒鏈、滑輪、锨頭、鎬頭、銑刀、絞刀，鉆頭、合金刀頭、絲錐、板牙、手電鉆、風(fēng)鎬、風(fēng)鏟、砂輪、震動器等。各種廢舊電線、電纜、線圈、漆包線等。各種廢舊高低壓電器、儀表包括接觸器、啟動器、繼電器、制動器、行程開關(guān)、電磁鐵、調(diào)壓器、空氣開關(guān)、刀開關(guān)、轉(zhuǎn)換開關(guān)、電阻器、指示儀、電流表、電壓表、記錄儀、巡檢儀、顯示器、操作器、變送器、氧氣表、乙炔表、壓力表、電烙鐵等。廢機油、廢變壓器油、廢柴油、廢液壓油等。廢舊電氣焊割炬、包括各種焊把、焊咀、割咀等。 廢運輸帶、廢膠管、廢三角帶、廢輪胎、廢橡膠等。 各種廢包裝物品、容器包括廢油桶、油漆桶、環(huán)氧陶瓷桶、編織袋等。 各種廢舊蓄電池、散熱器、活塞、發(fā)電機、發(fā)動機、鋁殼等。 各種廢除塵袋。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔 廢舊軋機、電機、減速機、電焊機、變壓器、高低壓開關(guān)板、風(fēng)機、砂輪機、水泵、車床、鉆床等。 各種廢石墨制品，包括廢石墨制品、落槽磚、石墨把子等。 各種廢塑料、廢玻璃等。 各種報廢起重設(shè)備。 各種報廢車輛。3.3回收物資程序各單位在通知倉庫進行回收時，需由實業(yè)部設(shè)備主管或材料主管和主管副部長、部長在報廢憑證上簽字，生產(chǎn)管理部大倉庫方能回收。報廢憑證必須注明：固資報廢、非固資報廢、輔助材料、廢料等字樣，以及物料名稱、準(zhǔn)確數(shù)量。以重量計數(shù)進行銷售的廢舊物資，必須由實業(yè)部進行過磅稱重，將過磅單附在報廢憑證后，并在報廢憑證上注明過磅數(shù)量（見附表一） 。生產(chǎn)管理部大倉庫回收廢舊物資時，必須準(zhǔn)確核對回收廢舊物資的名稱、品種、數(shù)量，并進行統(tǒng)計，做到入庫、儲存與銷售的賬、物相符及平衡，每月形成統(tǒng)計報表，交主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審核（見附表二） 。因大倉庫儲存場地限制，部分廢舊物資由實業(yè)部進行保管儲存，需要銷售時上報設(shè)備處主管工程師。銷售出廠時必須由實業(yè)部材料主管或設(shè)備主管、大倉庫主管或主任以及設(shè)備處主管工程師共同監(jiān)磅并聯(lián)簽，然后分別由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后作為銷售數(shù)量的核算依據(jù)并存檔。廢舊物資保管4.1生產(chǎn)管理部大倉庫廢舊物資保管員對各實業(yè)部回收或上交的廢舊物資要嚴(yán)格按回收單核實回收數(shù)量，對盛裝不符合要求（如易揮發(fā)、蒸發(fā)、滴漏等）或名稱與物品不符（如廢油夾雜水）的廢舊物資要業(yè)部改進并符合要求。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔4.2生產(chǎn)管理部大倉庫對回收的廢舊物資登記入賬，分類管理，合理存放，妥善保管。庫存損耗指標(biāo)不超過經(jīng)過審定的規(guī)定值（見附表三） 。4.3生產(chǎn)管理部大倉庫負責(zé)各種廢舊物資按照不同的物資定期申報處置 （見附表四）。4.4生產(chǎn)管理部大倉庫對于由于各種原因，廢舊物資沒有按期處置，存放時間過長，質(zhì)量、數(shù)量都已經(jīng)發(fā)生較大變化的，由生產(chǎn)管理部大倉庫向廢舊物資處置小組提出書面申請，具體處置時按照廢舊物資處置小組實際鑒定評估結(jié)果進行處置。4.5各實業(yè)部需上交大倉庫或需處置廢舊物資， 必須書面呈交廢舊物資處置報告（兩份），大倉庫和生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處分別存檔， 便于對數(shù)量進行校核。、廢舊物資利用廢舊物資入庫后，生產(chǎn)管理部大倉庫應(yīng)及時對廢舊物資進行分類；對能夠繼續(xù)使用的物資，退回實業(yè)部并對實業(yè)部提出考核意見。若其他實業(yè)部能夠利舊使用的，統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處進行協(xié)調(diào)處置。、廢舊物資處置公司成立廢舊物資處置小組，主要由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處、生產(chǎn)管理部大倉庫、招標(biāo)辦、財務(wù)部、審計處、安全環(huán)保部、相關(guān)實業(yè)部業(yè)務(wù)主管、法律事務(wù)部以及公司紀(jì)委組成。廢舊物資處置小組專門負責(zé)對生產(chǎn)管理部大倉庫申請?zhí)幹玫膹U舊物資進行處置。每次處置廢舊物資前，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處牽頭組織由相關(guān)實業(yè)部業(yè)務(wù)主管、招標(biāo)辦等單位對廢舊物資進行現(xiàn)場鑒定評估。 （見附表五）。對已經(jīng)確認在公司部沒有使用價值的廢舊物資，經(jīng)生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處請示主管領(lǐng)導(dǎo)后，由廢舊物資處置小組有關(guān)人員進行議標(biāo)，根據(jù)議標(biāo)結(jié)果由生文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處打呈批件對外進行銷售。6.1議標(biāo)工作 生產(chǎn)管理部大倉庫負責(zé)向廢舊物資處置小組提供議標(biāo)廢舊物資的名稱、品種、數(shù)量等情況。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處根據(jù)大倉庫廢舊物資處置申請，經(jīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由設(shè)備檢修處主管工程師組織招標(biāo)辦、實業(yè)部相關(guān)人員對廢舊物資現(xiàn)場鑒定，制訂議標(biāo)方案并提前通知相關(guān)單位參加議標(biāo)工作。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處和招標(biāo)辦負責(zé)通知參加競標(biāo)單位，并要求在指定時間向廢舊物資處置小組報名，提交必要的單位經(jīng)營許可證等（原件和復(fù)印件），屬于危廢品的必須提供危險廢物經(jīng)營許可證（原件和復(fù)印件） 。廢舊物資競標(biāo)單位在通知的時間到競標(biāo)現(xiàn)場報到、簽字參加競標(biāo)。不能現(xiàn)場參加競標(biāo)的單位按廢標(biāo)處置。廢舊物資競標(biāo)單位在競標(biāo)前必須填寫競標(biāo)單，按要求填寫清楚（見附表六）。廢舊物資競標(biāo)完成，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管工程師負責(zé)起草廢舊物資銷售合同，銷售合同通過法律事務(wù)部審核后，由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管工程師負責(zé)打呈批件，經(jīng)過公司設(shè)備副總、常務(wù)副總、財務(wù)副總聯(lián)簽后方可簽訂合同，蓋公司章后生效。廢舊物資處置呈批件的附件應(yīng)包括：實業(yè)部出具的廢舊物資處置報告，廢舊物資報廢憑證，廢舊物資處置申報表、廢舊物資鑒定表等項容。6.2對于少量的（＜＝1萬元）或不重要的廢舊物資，經(jīng)廢舊物資處置小組鑒定定價后上報主管副部長和部長同意，上報廢舊物資處置申請表，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意簽字后對外進行銷售（見附表七） 。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔6.3對于批量大的（＞1萬元）或貴重的廢舊物資（ 、、、、、 等）,由廢舊物資處置小組嚴(yán)格按照規(guī)定程序，進行統(tǒng)一議標(biāo)后銷售。6.4廢舊物資銷售合同簽訂后，競標(biāo)單位出據(jù)的當(dāng)?shù)毓簿只蚬ど坦芾砭趾灠l(fā)的特種行業(yè)經(jīng)營許可證或排污申報登記注冊證或危險廢物經(jīng)營許可證作為銷售合同附件在生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處存檔。6.5廢舊物資銷售合同簽訂后，廢舊物資通過點數(shù)、測量等方法出售的，必須由設(shè)備處主管工程師、大倉庫主任或主管業(yè)務(wù)以及實業(yè)部材料或設(shè)備主管共同參加，簽字確認后辦理出庫手續(xù)，貨款轉(zhuǎn)公司財務(wù)部，由公司財務(wù)部將所售廢舊物資款按規(guī)定百分比轉(zhuǎn)實業(yè)部財務(wù)。6.6廢舊物資出門證由生產(chǎn)管理部大倉庫統(tǒng)一辦理，一式兩聯(lián)（公司財務(wù)部統(tǒng)一印刷編號），生產(chǎn)管理部大倉庫留存根，財務(wù)存一聯(lián)，保衛(wèi)部存一聯(lián)。 （蓋章有效）6.7廢舊物資處置流程示意圖。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔生產(chǎn)部大倉庫開始

廢舊物資處置流程圖生產(chǎn)部廢舊物資法律審計處公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備檢修處處置組事務(wù)部生產(chǎn)部大倉庫廢舊物資處置申請

廢舊物資處置組設(shè)備檢修處現(xiàn)場審核鑒定評估>1萬元是廢舊物資處置組議標(biāo)設(shè)備檢修處起草合同設(shè)備檢修處起草呈批件呈批件

法律事務(wù)部審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批審計處銷售 合同蓋章結(jié)束文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔7、考核7.1各實業(yè)部應(yīng)明確專門的負責(zé)人， 劃定廢舊物資專門的存放地點，做到不丟失、不浪費、不外流、不自行外銷。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負責(zé)對各實業(yè)部進行檢查考核。發(fā)現(xiàn)有違返“四不”的情況，按價值嚴(yán)格考核，情況嚴(yán)重的依照職工處罰條例進行處置。7.2公司對廢舊物資遵照先后外利用為先的原則。為鼓勵廢舊物資回收利用，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處每年統(tǒng)計各單位交舊和利舊情況，對完成較好的單位上報公司給予一定的獎勵，反之進行考核并通報批評。本制度起草人：照文本制度審核人：利強本制度審批人：申愛國文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔表一：廢舊物資回收單回收 上交 物資 規(guī) 單 過磅 清點 廢舊物資性質(zhì)時間 單位 名稱 格 位 數(shù)量 數(shù)量 固 非固 輔 廢 材質(zhì) 報廢憑證（有磅 資 資 料 料 （簽字齊全）單）送交人： 送交單位主管： 接收人：表二：生產(chǎn)管理部大倉庫廢舊物資（ 月份）回收處置統(tǒng)計表序號 回收 回收 型號 單 回收 處置數(shù) 單 金 購買 庫耗虧 結(jié)存庫時間 單位 規(guī)格 位 數(shù)量 量 價 額 單位 損 存文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔（１） （２） （３） （４）（１）－（２）－（３）＝（４）制表人：文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔表三：廢舊物資處置頻次及庫存損耗表序號廢舊物資名稱計量單位處置頻次庫存損耗備注1廢鋅粉噸每月一次5%三鑄管有送大倉庫2廢鋅粉（含雜質(zhì)）噸每月一次5%實業(yè)部存放3廢鋅灰噸每月一次5%實業(yè)部存放4廢鋅渣噸每月一次1%實業(yè)部存放5拋丸砂噸一季度6%實業(yè)部存放6廢耐火磚噸檢修時1%7廢礦物油噸每季一次20%含水量大無法驗收定量8廢石墨電極噸檢修時2%實業(yè)部存放9廢耐熱鋼噸檢修時1%10廢氧槍頭噸一年1%11廢雜銅噸一年5%12廢鐵屑噸5%部利用13廢爐篦條噸2%部利用14輕薄料噸部利用15廢軸承噸半年1%16廢吊帶噸半年5%17合金包裝桶個一個月1%18廢橡膠塊噸檢修時6%文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔19廢運輸皮帶噸一個月8%粘料、臟20大黃油桶個一季度1%21廢油漆桶個一季度1%22廢汽車輪胎條半年1%23廢拖拉機輪胎條半年1%24廢電器噸一年10%含雜物多25舊開關(guān)柜噸一年2%收時按臺件，賣時按重量26舊變壓器噸一年以上2%收時按臺件，賣時按重量27廢計算機噸一年以上2%收時按臺件，賣時按重量28廢舊電機噸一年以上2%收時按臺件，賣時按重量29廢控制電纜噸一年以上5%30廢電纜（銅）噸一年以上5%31廢電纜（鋁）噸一年以上5%文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔表四大倉庫廢舊物資庫存需處理申報表序號 名稱 型號規(guī)格 單位 庫存數(shù)量 產(chǎn)生單位 ＞1 處理說明 備萬元 注領(lǐng)導(dǎo)審批表五：鑒定時間：名稱鑒定參加人員簽字

廢舊物資鑒定表年 月 日型號規(guī)格 單位 數(shù)量 資產(chǎn)單位 鑒定原因 鑒定后處置價格招標(biāo)辦實業(yè)部業(yè)務(wù)主管財務(wù)部審計處文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)文檔