規(guī)范化管理文件制作實(shí)施細(xì)則

———規(guī)范化管理文件制作實(shí)施細(xì)則

篇1:規(guī)范化管理文件制作實(shí)施細(xì)則

規(guī)范化管理文件制作實(shí)施細(xì)則

第一條

為樂觀推動(dòng)我公司的規(guī)范化管理工作，使規(guī)范管理文件的制定和實(shí)施有所依循，特制定本細(xì)則。

其次條

本規(guī)定所稱的規(guī)范管理文件指的是由本公司(工廠)規(guī)范化管理委員會簽發(fā)對全公司系統(tǒng)的管理和動(dòng)作進(jìn)行規(guī)定和描述的指導(dǎo)性文件，規(guī)范管理文件一經(jīng)正式簽發(fā)實(shí)施，即具有強(qiáng)制作用，各級管理人員必需遵照執(zhí)行。

第三條

規(guī)范管理文件按性質(zhì)分為四類：

1.基本規(guī)定

2.作業(yè)流程

3.報(bào)表圖表

4.CI規(guī)范

第四條

規(guī)范管理文件按層級分為三級：

1.總公司頒發(fā)

2.二級公司頒發(fā)

3.三級公司頒發(fā)

第五條

規(guī)范管理文件按業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為八類：

1.組織規(guī)程類

2.人事管理類

3.行政管理類

4.財(cái)務(wù)管理類

您正在掃瞄的文章由.glwk8.om(管理文庫)整理，版權(quán)歸原、原出處全部。

5.進(jìn)展規(guī)劃類

6.業(yè)務(wù)管理類

7.信息統(tǒng)計(jì)類

8.生產(chǎn)技術(shù)類

第六條

規(guī)范管理文件按保密程度分為三類：

1.G類(General),即通用類,對保密性無要求.2.S類(Secret),即機(jī)密類,限制在公司部門經(jīng)理(含下屬企業(yè)經(jīng)理)以上和相關(guān)工作人員范圍內(nèi)。

3.T類(TopSecret),即絕密類，限制在公司少數(shù)高層管理人員和相關(guān)人員范圍內(nèi)。

第七條

規(guī)范管理文件的編號統(tǒng)一規(guī)定如下：

1.密級

G表示通用性

S表示機(jī)密性

T表示絕密性

2.層級代碼

00表示由總公司頒發(fā)

1*表示分公司頒發(fā)

2*表示分公司頒發(fā)

3*表示分公司頒發(fā)

5*-9*(備用)

上述兩數(shù)字中的后一位用于區(qū)分三級公司。

3.規(guī)范管理文件類型代碼

用一位數(shù)字加以區(qū)分

(1)表示基本制度類

(2)表示作業(yè)流程類

(3)表示圖表報(bào)表類

(4)表示規(guī)范類

4.規(guī)范管理文件的業(yè)務(wù)類別代碼

用一位數(shù)字加以區(qū)分

(1)表示組織規(guī)程類

(2)表示人事管理類

(3)表示行政管理類

(4)表示財(cái)務(wù)管理類

(5)表示進(jìn)展規(guī)劃類

(6)表示業(yè)務(wù)管理類

(7)表示信息統(tǒng)計(jì)類

(8)表示生產(chǎn)技術(shù)類

(五)另以三位數(shù)字用于流水號

(六)規(guī)范管理文件的編號統(tǒng)一由一個(gè)字母和7位數(shù)構(gòu)成(見下表)

表19-1規(guī)范管理文件編號表

△△△△△△

密級碼

層級碼

業(yè)務(wù)類碼

流水號

第八條

為便于印發(fā)與整理歸檔，除少數(shù)圖表之外，全部規(guī)范管理文件均以A4紙為標(biāo)準(zhǔn)尺寸，并冠以"管理文件'文頭，其正頁和續(xù)頁的格式均以本"規(guī)定'的樣式為準(zhǔn)。

第九條

規(guī)范管理文件的制定程序如下：

1.由各業(yè)務(wù)線相關(guān)人員擬稿;

2.由規(guī)范化管理工作小組審核，必要時(shí)召集有關(guān)人員進(jìn)行修改;

3.由規(guī)范管理委員會審議通過;

4.由規(guī)范化管理工作小組負(fù)責(zé)編號、存入電腦、制定標(biāo)準(zhǔn)格式;

5.由規(guī)范化管理委員會主任簽署實(shí)施。

各下屬企業(yè)制定的規(guī)范本件，主要由各企業(yè)負(fù)責(zé)人把關(guān)，但必需報(bào)總公司規(guī)范管理小組審核、編號、存檔并以標(biāo)準(zhǔn)格式制定后頒布實(shí)施。

第十條

已簽發(fā)實(shí)施的全部規(guī)范管理文件，若在執(zhí)行中發(fā)覺有重復(fù)、遺漏、沖突處或已不適應(yīng)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展，需要進(jìn)行修訂以至廢除，其程序與上述第九條的制定程序相同。

第十一條

在制定和實(shí)施規(guī)范管理文件過程中，若有關(guān)部門或企業(yè)對有關(guān)條款所持看法不同或解釋各異時(shí)，可提請規(guī)范化管理委員會進(jìn)行仲裁，最終由規(guī)范化管理委員會主任裁定。

篇2:設(shè)備制造公司管理文件和資料掌握程序

編制：

批準(zhǔn)：

發(fā)布：

設(shè)備制造有限公司管理文件和資料掌握程序

編號：QC/ZTC0502版本號/修訂碼：A/00

目的和適用范圍

為了使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，在起重要作用的各個(gè)場所保證使用相應(yīng)文件的有效版本，并準(zhǔn)時(shí)從現(xiàn)場撤回失效或作廢文件和資料，以防止使用失效或作廢的文件和資料。

適用于質(zhì)量手冊及質(zhì)量體系文件(以下簡稱文件)的掌握，其他管理性文件的掌握在相應(yīng)的程序中作出詳細(xì)規(guī)定。

職責(zé)

綜合管理辦負(fù)責(zé)管理性文件和資料的掌握，包括組織編制、修訂和發(fā)布《質(zhì)量手冊》及其質(zhì)量體系程序文件和實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)和解釋。

掌握的內(nèi)容、要求和方法

3.1文件的編制規(guī)定

3.1.1綜合管理辦組織有關(guān)職能部門代表成立文件編寫小組進(jìn)行起草工作。

3.1.2草案應(yīng)校核其內(nèi)容與相應(yīng)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的符合性和與公司實(shí)際狀況的適應(yīng)性、可操作性和可檢查性。

3.2文件的編號規(guī)定

3.2.1質(zhì)量手冊的編號規(guī)定

QM/ZTCQM01-1998發(fā)布年

挨次號

質(zhì)量手冊

公司

質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

3.2.2程序文件的編號規(guī)定

挨次號

體系要素

公司

質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)

3.3文件的審批和發(fā)布

3.3.1文件由綜合管理辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查、會簽，并填寫《質(zhì)量體系文件會簽審批表》(J/wk01)，報(bào)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

3.3.2文件經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，原版文件連同會簽審批表由文件管理人員歸檔保存，并填寫《質(zhì)量體系文件歸檔登記表》(J/wk06)。存入軟盤的文件也應(yīng)同時(shí)歸檔。

3.4文件的發(fā)放

3.4.1經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件由綜合管理辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時(shí)分"受控本'和"非受控本'。

3.4.2"受控本'的發(fā)放對象為：

a.公司總經(jīng)理、管理者代表及各部門、分公司負(fù)責(zé)人;

b.公司對外質(zhì)量保證有關(guān)的人員;

c.質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

3.4.3文件發(fā)放前，由綜合管理辦依據(jù)公司運(yùn)作特點(diǎn)編制《文件發(fā)放規(guī)定》，詳細(xì)規(guī)定發(fā)放部門(人員)和數(shù)量，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.4.4"非受控本'依據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)的需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。"非受控本'的有效性不做進(jìn)一步掌握。

3.4.5發(fā)放的文件均為原版文件的復(fù)印件。

3.4.6文件的發(fā)放應(yīng)注有不同的分發(fā)編號，并在文件封面上加蓋紅色的"受控'或"非受控'印章。發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在《質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表》(J/wk02)上簽收，同時(shí)在表中注明"受控'和"非受控'字樣。

3.4.7在下列狀況下，需使用文件的部門(人員)應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件領(lǐng)用審批表》(J/wk03)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和綜合管理辦主任審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可按3.4.5和3.4.6條發(fā)放：

a.不在《發(fā)放規(guī)定》中發(fā)放范圍內(nèi)的;

b.要求發(fā)放數(shù)量超出《發(fā)放規(guī)定》中規(guī)定數(shù)量的;

c.領(lǐng)取后遺失或破損的;

d.其他應(yīng)領(lǐng)用的。

3.4.8對文件遺失要求補(bǔ)發(fā)文件的，賜予新的分發(fā)號，并注明遺失文件作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號通知有關(guān)部門以防止誤用。

3.4.9文件破損嚴(yán)峻影響使用時(shí)，領(lǐng)用的新文件仍沿用原文件分發(fā)號，同時(shí)交回破損文件，由綜合管理辦組織銷毀。

3.5文件的更改和換版

3.5.1文件需作更改時(shí)，由申請部門填寫《質(zhì)量體系文件更改申請單》(J/wk04)，說明更改緣由，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由更改人實(shí)施更改：

a.文件的更改視詳細(xì)狀況可采納"劃改'或"換頁'方法;

b.文件更改時(shí)，應(yīng)注明更改標(biāo)記、更改日期，并標(biāo)明修改碼;

c.更改標(biāo)記用加圓圈的小寫英文字母表示，如：@;

d.文件經(jīng)過依次更改后，修改碼的序號依次遞增，如"00'增至"01'。

3.5.2對"非受控本'的文件可不作更改掌握。

3.5.3文件的更改不應(yīng)給產(chǎn)品質(zhì)量或體系要素造成不利影響。

3.5.4文件經(jīng)多次更改或進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。

a.文件換版時(shí)，應(yīng)由綜合管理辦負(fù)責(zé)組織全面評審;

b.新版本發(fā)放時(shí)，舊版本同時(shí)廢止，并由綜合管理辦統(tǒng)一收回后銷毀。

3.6文件的收回和銷毀

3.6.1在下列狀況之一時(shí)，原發(fā)文件由綜合管理辦負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)收回：

a.文件使用部門合并、撤消或使用人調(diào)離;

b.文件換版或再次發(fā)放。

3.6.2文件收回時(shí)，由文件管理人員驗(yàn)收，并在《質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表》上注明收回日期，無使用價(jià)值的文件應(yīng)加蓋"作廢'印章，防止誤用。

3.6.3為積累學(xué)問的目的所保留的失效或作廢文件，由申請人填寫《質(zhì)量體系文件留用申請單》(J/wk05)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和綜合管理辦主任審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員加蓋"保留資料'印章后方可留用。

3.6.4作廢的文件由文件管理人員填寫《質(zhì)量體系文件銷毀清單》(J/wk07)，經(jīng)綜合管理辦主任批準(zhǔn)后，由指定的銷毀人和監(jiān)銷人集中銷毀，并注明銷毀日期。

3.7文件的管理

3.7.1需臨時(shí)借閱文件的人員應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件借閱申請表》(J/wk08)，經(jīng)部門和綜合管理辦負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱。借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期不還的由文件管理人員收回。原版文件一律不外借，以防止丟失或破損。

3.7.2任何人不得私自復(fù)印文件和使用未加蓋紅色"受控'印章的無效文件，一經(jīng)發(fā)覺馬上由文件管理人員收回，并視情節(jié)輕重報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賜予處理

3.8文件和資料掌握的有關(guān)記錄由綜合管理辦負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管，詳按QC/ZTC1601《質(zhì)量記錄掌握程序》執(zhí)行。

相關(guān)文件

QC/ZTC1601《質(zhì)量記錄掌握程序》

質(zhì)量記錄

《質(zhì)量體系文件會簽審批表》

《質(zhì)量體系文件歸檔登記表》

《質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表》

《質(zhì)量體系文件領(lǐng)用審批表》

《質(zhì)量體系文件更改申請單》

《質(zhì)量體系文件留用申請單》

成套設(shè)備制造有限公司

管理文件和資料掌握程序

編號：QC/ZTC0502《質(zhì)量體系文件銷毀清單》

《質(zhì)量體系文件借閱申請表》

更改狀況

序號

更改標(biāo)記

更改記錄

更改人

日期

篇3:規(guī)范化管理文件制作實(shí)施規(guī)定

規(guī)范化管理文件的制作、實(shí)施規(guī)定

第一條

為樂觀推動(dòng)我公司的規(guī)范化管理工作，使規(guī)范管理文件的制定和實(shí)施有所依循，特制定本規(guī)定。

其次條

本規(guī)定所稱的規(guī)范管理文件指的是由本公司(工廠)規(guī)范化管理委員會簽發(fā)對全公司系統(tǒng)的管理和動(dòng)作進(jìn)行規(guī)定和描述的指導(dǎo)性文件，規(guī)范管理文件一經(jīng)正式簽發(fā)實(shí)施，即具有強(qiáng)制作用，各級管理人員必需遵照執(zhí)行。

第三條

規(guī)范管理文件按性質(zhì)分為四類：

(一)基本規(guī)定

(二)作業(yè)流程

(三)報(bào)表圖表

(四)CI規(guī)范

第四條

規(guī)范管理文件按層級分為三級：

(一)總公司頒發(fā)

(二)二級公司頒發(fā)

(三)三級公司頒發(fā)

第五條

規(guī)范管理文件按業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為八類：

(一)組織規(guī)程類

(二)人事管理類

(三)行政管理類

(四)財(cái)務(wù)管理類

(五)進(jìn)展規(guī)劃類

(六)業(yè)務(wù)管理類

(七)信息統(tǒng)計(jì)類

(八)生產(chǎn)技術(shù)類

第六條

規(guī)范管理文件按保密程度分為三類：

(一)G類(General)，即通用類，對保密性無要求。

(二)S類(Secret)，即機(jī)密類，限制在公司部門經(jīng)理(含下屬企業(yè)經(jīng)理)以上和相關(guān)工作人員范圍內(nèi)。

(三)T類(Top

Secret)，即絕密類，限制在公司少數(shù)高層管理人員和相關(guān)人員范圍內(nèi)。

第七條

規(guī)范管理文件的編號統(tǒng)一規(guī)定如下：

(一)密級

G表示通用性

S表示機(jī)密性

T表示絕密性

(二)層級代碼

00表示由總公司頒發(fā)

1*表示分公司頒發(fā)

2*表示分公司頒發(fā)

3*表示分公司頒發(fā)

5*9*(備用)上述兩數(shù)字中的后一位用于區(qū)分三級公司。

(三)規(guī)范管理文件類型代碼

用一位數(shù)字加以區(qū)分

1表示基本制度類

2表示作業(yè)流程類

3表示圖表報(bào)表類

4表示CI規(guī)范類

(四)規(guī)范管理文件的業(yè)務(wù)類別代碼

用一位數(shù)字加以區(qū)分

1表示組織規(guī)程類

2表示人事管理類

3表示行政管理類

4表示財(cái)務(wù)管理類

5表示