營(yíng)銷分公司銷售結(jié)算辦法

公司制度文件營(yíng)銷分公司銷售結(jié)算辦法PAGE33文件編號(hào)營(yíng)銷分公司銷售結(jié)算辦法版 本1.0頁(yè)次1/3生效日期主管部門營(yíng)銷中心目的為更好的促進(jìn)訂單執(zhí)行工作,進(jìn)一步提高發(fā)貨效率，特制定本制度。適用范圍適用于營(yíng)銷分公司銷售結(jié)算。營(yíng)銷分公司職責(zé)分工接單（一）營(yíng)銷分公司接到客戶訂單后，訂單專員根據(jù)不同的進(jìn)貨渠道，分工廠或供應(yīng)商匯總出采購(gòu)訂單計(jì)劃，上報(bào)至營(yíng)銷分公司駐廠銷售部，駐廠銷售部平衡訂單；（二）銷售員根據(jù)正式采購(gòu)訂單匯總金額通知客戶將貨款轉(zhuǎn)至營(yíng)銷分公司賬戶。營(yíng)銷分公司財(cái)務(wù)部落實(shí)該批貨款到賬后通知駐廠銷售部準(zhǔn)備發(fā)貨。紙質(zhì)版采購(gòu)訂單經(jīng)營(yíng)銷中心總經(jīng)理簽字后一周內(nèi)補(bǔ)充傳遞給相對(duì)應(yīng)的工廠；（三）工廠商品配送費(fèi)在營(yíng)銷分公司與工廠結(jié)算貨款時(shí)一并結(jié)算。收款（發(fā)貨營(yíng)銷分公司駐廠銷售部依據(jù)財(cái)務(wù)部出具的貨款收訖憑證及正式采購(gòu)訂單，通知工廠備貨、發(fā)貨。資金、發(fā)票流廠（25（由訂單結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)（一）訂單員確定客戶收到此次貨物并簽字確認(rèn)；（二）客戶收到發(fā)票無(wú)異議后。質(zhì)量問(wèn)題退貨處理文件編號(hào)營(yíng)銷分公司銷售結(jié)算辦法版 本1.0頁(yè)次2/3生效日期主管部門營(yíng)銷中心務(wù)部一份以便賬務(wù)處理，駐廠銷售部負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量處理結(jié)果并反饋至營(yíng)銷分公司備案。各工廠職責(zé)分工接收營(yíng)銷分公司采購(gòu)訂單（一）一式四份（二）工廠與營(yíng)銷分公司駐廠銷售部保持良好溝通，以服務(wù)客戶為前提，高效完成備貨、發(fā)貨業(yè)務(wù)。收款工廠在收到營(yíng)銷分公司出具的網(wǎng)銀到賬圖片后，應(yīng)及時(shí)發(fā)貨。發(fā)貨資金、發(fā)票流（工廠于每月25（）訂單結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)（一）客戶接收貨物簽字確認(rèn)；（二）收到營(yíng)銷分公司貨款；（三）開(kāi)具發(fā)票給營(yíng)銷分公司。物流配送退貨按集團(tuán)制定的的退貨制度和規(guī)定執(zhí)行。工作要求營(yíng)銷分公司、各工廠要嚴(yán)格按照職責(zé)分工認(rèn)真做好本職工作，及時(shí)、有序傳遞，嚴(yán)禁互相推諉、扯皮，延誤發(fā)貨。若發(fā)生發(fā)貨延誤現(xiàn)象，嚴(yán)格追究有關(guān)人員責(zé)任，視情節(jié)輕重給予50—200元罰款。文件編號(hào)營(yíng)銷分公司銷售結(jié)算辦法版 本1.0頁(yè)次3/3生效日期主管部門營(yíng)銷中心附則本制度由營(yíng)銷分公司負(fù)責(zé)解釋。（一）所有客戶打款必須保持報(bào)訂單計(jì)劃名稱、打款名稱和出庫(kù)單名字保持一致，如有一項(xiàng)不一致則不發(fā)貨。（二）凍品1噸以上必須轉(zhuǎn)款到公司賬戶。（三）鮮品配送客戶不準(zhǔn)刷卡，必須轉(zhuǎn)款到公司賬戶。（四）出納在每天下午4點(diǎn)之前確認(rèn)款項(xiàng)，4點(diǎn)之后不再確認(rèn)款項(xiàng)，請(qǐng)業(yè)務(wù)人員通知客戶盡早打款。（五）農(nóng)信社存現(xiàn)客戶需提醒銀行柜臺(tái)打上客戶自己名稱，方便出納確認(rèn)客戶款項(xiàng)，打不上客戶名字的需客戶提供現(xiàn)金繳款單