公司質(zhì)量管理手冊ISO質(zhì)量手冊制度格式

Ｘ Ｘ 公 司 質(zhì) 量 管 理 手 冊主題：質(zhì)量治理體系公布令第1章 第1頁 共1頁質(zhì)量治理體系公布令各廠、所、站、中心、科室：公司依據(jù)ISO9001:2023系的運(yùn)行準(zhǔn)則，A202381調(diào)整及實際運(yùn)行中覺察的不協(xié)調(diào)之處已超過肯定篇幅，按ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)展修訂改版，現(xiàn)予批準(zhǔn)公布。202331。要求全體職工遵照執(zhí)行。最高治理者：202331ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：質(zhì)量治理者代表任命書第1章 第1頁 共1頁質(zhì)量治理者代表任命書予質(zhì)量治理者代表在質(zhì)量治理體系中負(fù)有以下職責(zé)和權(quán)限：B貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)作其進(jìn)展體系籌劃，確保質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)；領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核，向經(jīng)理匯報體系運(yùn)行的狀況，以及重大業(yè)績改進(jìn)的需求，催促質(zhì)量改進(jìn)的實施；協(xié)作經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識、質(zhì)量意識、效勞意識，增加顧客滿足；負(fù)責(zé)對質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。最高治理者：202331ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)第1章 第1頁 共1頁質(zhì)量方針科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹卫恚┙o穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品孜孜不倦的追求，確保顧客滿足和安康水質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗合格率98%顧客滿足度≥86%1%)質(zhì)量分解目標(biāo)9890%水電治理所：確保顧客滿足度≥85%，做好售后效勞和計量工作。98100%，主要設(shè)備完好率≥95%。100100%。公司辦：QC30%以上，并做好QC100%符合公司原料質(zhì)量指標(biāo)。黨群辦：確保顧客投拆意見在24小時內(nèi)得處處理，初級治理人員每年質(zhì)量教育到達(dá)36ＸＸ公司經(jīng)理：202331ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：ＸＸ公司簡介第2章 第1頁 共2頁ＸＸ公司簡介公司概況礎(chǔ)行業(yè)于一身，是一家效勞于ＸＸ和ＸＸ市地區(qū)化工生產(chǎn)、職工生活的綜合性公用型企業(yè)。職稱人員Ｘ人；擁有固定資產(chǎn)Ｘ萬元，2023年實現(xiàn)銷售收入Ｘ萬元，實現(xiàn)利稅Ｘ萬元。公司量為Ｘ萬桶，程控裝機(jī)容量為Ｘ萬門，住宅實現(xiàn)了寬帶接入。處理力量Ｘ萬噸/日的污202312以“奉獻(xiàn)于一年四季，效勞為千家萬戶，文明在一言一行”為效勞理念的ＸＸ公司人，加快信息化建設(shè)，深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，提升企業(yè)治理水平，不斷強(qiáng)化人本治理，拓寬經(jīng)營效勞范圍，適應(yīng)ＸＸ公司生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)展的需要主要工藝流程純潔水生產(chǎn)工藝流程自來水反滲透膜過濾清水箱罐裝機(jī)成品水生活飲用水及生產(chǎn)水生產(chǎn)工藝流程進(jìn)水渠道反響沉淀池 清水池 生產(chǎn)泵房加藥生產(chǎn)水處理工藝流程圖加藥 加氯 加氯ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：ＸＸ公司簡介2

生活水處理工藝流程圖

第2頁 共2頁源水反響沉淀池過濾清水池二級泵房質(zhì)量概況公司始終以優(yōu)質(zhì)供水為己任，原水?。兀豂751分光亮度儀、分析電平、電子天平、酸度計、電導(dǎo)率儀、濁度儀等檢測設(shè)備，經(jīng)嚴(yán)格的工藝處理和檢驗，讓居民喝上“放心水V型濾池建成以前，每年雨季期間〔近三個月時間，出廠水濁度間或會超過1度，出廠水PH值小于等。主要影響因素及措施PHPH55VPH的工作已按打算實施。ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：質(zhì)量治理手冊范圍及治理說明第3章 第1頁 共1頁總則手冊編制的目的ISO9001：2023要求下，實施有效的質(zhì)量治理體系，并通過實施質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)、程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書，使生產(chǎn)效勞過程受控并持續(xù)改進(jìn)，來實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，使顧客滿足。適用范圍ISO9001：2023不影響公司的穩(wěn)定地供給滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品力量與責(zé)任，質(zhì)量治理體系符合ISO9001：2023手冊引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2023質(zhì)量治理體系 根底和術(shù)語ISO9001:2023質(zhì)量治理體系 要求ISO9004:2023質(zhì)量治理體系 業(yè)績改進(jìn)指南手冊的編制、批準(zhǔn)、公布、修改手冊由治理者代表組織，ISO推動辦負(fù)責(zé)編寫,最高治理者〔經(jīng)理〕批準(zhǔn)公布后實施。手冊的編制、標(biāo)識、發(fā)放、使用和修改，按《文件掌握程序》APCG-QP-01-B執(zhí)行。質(zhì)量手冊由公司辦歸檔治理并由生技科負(fù)責(zé)解釋?？s寫QMS——質(zhì)量治理體系ISO9000推動辦——ＸＸ公司質(zhì)量治理體系推動辦公室公司辦——ＸＸ公司辦公室黨辦——ＸＸ公司黨群辦公室生技科——ＸＸ公司生產(chǎn)技術(shù)科財務(wù)科——ＸＸ公司財務(wù)科人?？啤兀毓救耸卤Ｐl(wèi)科供給科——ＸＸ公司供給科治理所——ＸＸ公司水電通訊治理所水廠——ＸＸ公司水廠ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：質(zhì)量治理體系4總要求

第1頁 共2頁公司按ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系，為此要到達(dá)以下要求：公司籌劃和識別質(zhì)量治理體系所需的主要過程確定如下：質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客治理職責(zé)顧客資源治理測量、分析和改進(jìn)滿足要求產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品圖釋： 增值活動 信息流水產(chǎn)品的生產(chǎn)和效勞過程識別如下:檢驗加藥抽檢收 服費(fèi) 務(wù)進(jìn)水沉淀生產(chǎn)水檢驗加藥抽檢收 服費(fèi) 務(wù)進(jìn)水沉淀生產(chǎn)水加壓用戶檢驗檢 收 服驗 費(fèi) 務(wù)沉淀沉淀過濾消毒生活水加壓用戶加藥 檢驗 檢驗加藥檢驗檢驗o器質(zhì)量掌握檢驗o器質(zhì)量掌握檢驗收 服費(fèi) 務(wù)過濾過濾消毒純潔水罐裝用戶注：1、人力資源、根底設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置、生產(chǎn)環(huán)境治理等過程作為產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞過程的根底和支撐，過程的監(jiān)視和測量、統(tǒng)計分析、不合格訂正和預(yù)防作為產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞持續(xù)改進(jìn)的方法。2、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中包含藥品的檢驗。ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：質(zhì)量治理體系4在以下各章及程序文件中明確了以上這些過程的挨次和相互作用。

第2頁 共2頁以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視。在過程實施中通過內(nèi)部審核、治理評審、檢查催促，對顧客滿足程度的測評進(jìn)展過程監(jiān)視測量和分析，對存在的問題和缺乏，實行改進(jìn)措施以到達(dá)籌劃的結(jié)果。本組織的產(chǎn)品實現(xiàn)過程無外包過程。文件要求總則公司質(zhì)量治理體系文件包括:a質(zhì)量治理手冊(包括質(zhì)量治理體系方針和目標(biāo));b20c作業(yè)指導(dǎo)書〔包括標(biāo)準(zhǔn)治理程序和標(biāo)準(zhǔn)操作程序d記錄。文件掌握:公司辦負(fù)責(zé)制定和實施《文件掌握程序》APCG-QP-01-B，質(zhì)量治理體系所要求的文APCG-QP-01-B記錄掌握:生技科負(fù)責(zé)制定和組織實施《記錄掌握程序》APCG-QP-02-B，質(zhì)量治理體APCG-QP-02-B進(jìn)掌握。記錄填寫必需真實、標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定進(jìn)展儲存、保護(hù)以利檢索和追溯，為產(chǎn)品、效勞和體系運(yùn)行供給必要的、客觀的證據(jù)。質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)〔見附件2。各部門職責(zé)分工表〔見附件4相關(guān)文件《文件掌握程序》APCG-QP-01-B《記錄掌握程序》APCG-QP-02-BＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：治理職責(zé)5治理承諾

第1頁 共３頁經(jīng)理通過以下活動,對建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系和承諾供給證據(jù)：通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳等方式，使全體員工樹立質(zhì)量意識，生疏到滿足顧客的需要和執(zhí)行有關(guān)法津、法規(guī)是公司生存和進(jìn)展的前提條件，促使全體員工樂觀參與質(zhì)量治理活動。負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。每年進(jìn)展一次治理評審確保質(zhì)量治理體系運(yùn)作獲得必要的資源。打算有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量治理體系的改進(jìn)措施。以顧客為關(guān)注焦點識別、關(guān)注、確定顧客的要求,增加顧客滿足程度是公司質(zhì)量治理活動的動身點和歸宿點,也是最終檢驗產(chǎn)品、效勞質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),為此:父母的意識,到達(dá)和超越顧客的要求,使顧客滿足成為我們的永久追求,并把顧客滿足度明確列入質(zhì)量目標(biāo),進(jìn)展考核。定。每年通過書面征詢方式對顧客滿足度進(jìn)展一次測定分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，不斷提高顧客滿足度。詳見《顧客滿足度監(jiān)測程序》APCG-QP-15-B。質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司實施質(zhì)量治理活動的宗旨和總的質(zhì)量方向,并通過具體質(zhì)量目標(biāo)和實施質(zhì)量治理體系加以貫徹。質(zhì)量方針：科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹卫?，供給穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品孜孜不倦的追求，確保顧客滿足和安康圍繞“以顧客為關(guān)注的焦點”充分表達(dá)對顧客要求的承諾。質(zhì)量方針與公司“質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”的宗旨相適應(yīng)，以概括、簡潔、形象的語言表達(dá)公司質(zhì)量治理持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，努力實現(xiàn)全面質(zhì)量治理的“三全一多，確保向顧客供給的產(chǎn)品和效勞均須到達(dá)優(yōu)質(zhì)的要求；從顧客滿足和安康動身進(jìn)展產(chǎn)品與效勞的實施和治理，做到持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)企業(yè)和社會的雙重效益。為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)供給框架。宣傳質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義，并落實到各自的質(zhì)量活動之中。通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入長久地提高產(chǎn)品和效勞質(zhì)量。面對劇烈的市場競爭，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)展評審，必要時對其修改，以適應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的需求。籌劃公司的質(zhì)量目標(biāo)：ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：治理職責(zé)5

水質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗合格率98%顧客滿足度≥86%1%)

第２頁 共３頁質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測的，各部門對總目標(biāo)進(jìn)展目標(biāo)開放，分降落實并報經(jīng)理批準(zhǔn)實施，以保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。公司的質(zhì)量分解目標(biāo)：水廠：水質(zhì)綜合指標(biāo)一次檢驗合格率98%，重大安全事故為零，全部設(shè)備完好率≥90%。水電治理所：確保顧客滿足度≥85%，做好售后效勞和計量工作。98100%，主要設(shè)備完好率≥95%。100100%。公司辦：QC30%以上，并做好QC100%符合公司原料質(zhì)量指標(biāo)。黨群辦：確保顧客投訴意見在24小時內(nèi)得處處理，初級治理人員每年承受質(zhì)量教育時數(shù)到達(dá)36質(zhì)量治理體系的籌劃B〕經(jīng)理組織有關(guān)人員依據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及總要求籌劃識別質(zhì)量治理體系所需要的過程，確立過程輸入、輸出及活動內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量治理體系形成文件，加以實施和保持，并托付治理者代表進(jìn)展督查和協(xié)調(diào)。b〕系的完整性、充分性、有效性。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限34門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，附件5規(guī)定了與質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理人員、執(zhí)行人員和操作人員的崗位職責(zé)要求，將承受培訓(xùn)和會議的形式向相關(guān)人員進(jìn)展傳達(dá)和溝通。治理者代表B保持和持續(xù)改進(jìn)；量改進(jìn)的實施；協(xié)作經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識、質(zhì)量意識、效勞意識，增加顧客滿足； 負(fù)責(zé)對質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通公司制定信息反響制度,以保證信息流的暢通,確保在不同層次和部門之間,就質(zhì)量治理體系的溝通的主要方式有會議、月度檢查考核、通知、內(nèi)部文件、計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、簡報等方式，保證公司內(nèi)部各部門及人員之間進(jìn)展有效溝通，到達(dá)步調(diào)全都； 公司設(shè)立意見箱，重大問題可直接反映或與領(lǐng)導(dǎo)溝通,使其獲得處理和解決。治理評審由治理者代表負(fù)責(zé)組織公司辦制定治理評審打算，明確治理評審的輸入要求，由經(jīng)理批準(zhǔn)后，由各部門按打算作好相應(yīng)的預(yù)備。ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：治理職責(zé)第5章 第３頁 共３頁公司每年至少進(jìn)展一次治理評審,時間間隔一般不超過12個月,必要時適當(dāng)增加.為確保公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理主持召集內(nèi)審員及各部門負(fù)責(zé)人用會議形式進(jìn)展治理評審。公司辦做好治理評審記錄,作為治理評審的輸出,并形成《治理評審報告》由治理者代表審核，報經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至各有關(guān)部門和人員,并對治理評審報告中的指令要求及改進(jìn)措施,進(jìn)展落實催促和跟蹤驗證。相關(guān)文件《治理評審掌握程序》APCG-QP-03-B《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》《質(zhì)量治理體系各級人員崗位職責(zé)》ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：資源治理6

資源供給

第1頁 共1頁經(jīng)理及最高治理層批準(zhǔn)并供給所需的資源,資源包括:人員、信息、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資滿足顧客要求，增加顧客滿足。人力資源總則人保科依據(jù)需要與實際狀況,負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)打算,經(jīng)治理者代表審核、公司教育委員會批準(zhǔn)后實施,通過教育培訓(xùn),使全體員工提高質(zhì)量意識、生疏和把握崗位工作必需的專業(yè)學(xué)問及操作技能，保證質(zhì)量治理體系的全面實施，滿足產(chǎn)品質(zhì)量掌握的需要。力量意識和培訓(xùn)ａ公司領(lǐng)導(dǎo)會同黨辦、人?？拼_定擔(dān)當(dāng)質(zhì)量治理體系所設(shè)立的各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具有的力量。力量的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)受等方面進(jìn)展考慮。ｂ人?？埔罁?jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)受、業(yè)務(wù)技能生疏程度與工作需要，有打算進(jìn)展與崗位工作相關(guān)的各項培訓(xùn)，培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、特別工種培訓(xùn)等以適應(yīng)崗位工作需要?！っ看闻嘤?xùn)后進(jìn)展考核，可承受口試、筆試、操作考核、自我評價等方法，通過考核評價培訓(xùn)的有效性，并不斷調(diào)整和改進(jìn)。ｄ通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到重視質(zhì)量活動，滿足顧客要求和執(zhí)行國家法律法規(guī)要求與企ｅ每兩年由黨辦、人?？茖T工進(jìn)展一次崗位力量考核，確保員工的力量能適應(yīng)崗位工作的需要。ｆ人保科建立、保存員工教育、培訓(xùn)、技能的記錄和檔案。根底設(shè)施生技科通過對根底設(shè)備的更、改造、維護(hù)、治理使根底設(shè)施在使用中保持完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量掌握的需求，根底設(shè)施包括：建筑物辦公場所，及相關(guān)的水電供給的設(shè)備；生產(chǎn)過程的加工、輸送和測試設(shè)備；其它。由各部門制定設(shè)備設(shè)施的技改、更、修理保養(yǎng)等打算，報生技科審核匯總，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實施。使用部門應(yīng)疼惜使用有關(guān)設(shè)備設(shè)施，并按規(guī)定要求進(jìn)展操作和維護(hù)，以保持設(shè)備設(shè)施的完好。工作環(huán)境序、搬運(yùn)便利，確保職工工作場所符合勞動法規(guī)的要求，衛(wèi)生包干區(qū)應(yīng)責(zé)任到人，生技科、供給科定期組織相關(guān)部門進(jìn)展檢查，并通過水廠、治理所的自查使設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境符合質(zhì)量掌握的需求。相關(guān)文件《人力資源掌握程序》APCG-QP-04-B《生產(chǎn)設(shè)備掌握程序》APCG-QP-05-BＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃

第1頁 共4頁產(chǎn)品實現(xiàn)過程是由顧客要求確認(rèn)、選購掌握、生產(chǎn)運(yùn)行過程掌握、監(jiān)測裝置和檢測過程掌握及交付效勞這幾個主要過程組成。產(chǎn)品實現(xiàn)由治理者代表、總工程師負(fù)責(zé)組織生技科、水廠、治理所等相關(guān)部門進(jìn)展籌劃，籌劃結(jié)果應(yīng)形成文件，包括以下內(nèi)容：目標(biāo)和要求；產(chǎn)品實現(xiàn)的過程〔包括需要確認(rèn)的關(guān)鍵、特別過程、文件和所需資源；需要進(jìn)展的驗證、監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)定必備的記錄。籌劃形成的文件應(yīng)與公司的方針、目標(biāo)保持全都，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，由相關(guān)人員編制，分管副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求確實定治理所負(fù)責(zé)調(diào)查和確認(rèn)對產(chǎn)品有關(guān)的要求：a顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的效勞要求；b顧客雖未規(guī)定，但是習(xí)慣上潛在的要求；c國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；d公司為超越顧客要求所作出的承諾。產(chǎn)品有關(guān)要求的評審APCG-QP-19-B口頭訂單)，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)展評審。評審應(yīng)確保：對產(chǎn)品各項要求都有明確規(guī)定，并形成文件；顧客沒有形成文件的要求，在承受之前，應(yīng)由顧客對要求進(jìn)展確認(rèn)；c與合同、訂單不全都的要求，均已得到解決；d本公司是否具有滿足規(guī)定要求的力量。評審承受授權(quán)、會簽兩種方式。由治理所將變更的要求傳遞到相關(guān)部門。治理所負(fù)責(zé)整理和保存評審結(jié)果及改進(jìn)措施的有關(guān)記錄。(見 顧客溝通治理所負(fù)責(zé)實施《顧客滿足監(jiān)測掌握程序》APCG-QP-15-B，規(guī)定與顧客溝通時間、方式、內(nèi)容、APCG-QP-13-B的實施，處理顧客重大投訴，確保滿足顧客要求。與顧客溝通的階段及內(nèi)容如下：B銷售前：向顧客供給詢問，介紹產(chǎn)品；b銷售中：執(zhí)行和修改合同有關(guān)事項；c銷售后：走訪、征詢并準(zhǔn)時處理顧客意見(包括投訴)。設(shè)計和開發(fā)該條款刪除.ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：產(chǎn)品實現(xiàn)7選購

第2頁 共4頁供給科負(fù)責(zé)實施《選購掌握程序》APCG-QP-09-B，對選擇、評價供給商作出規(guī)定，目的是確保選購的物資滿足規(guī)定要求。選購過程供給科按《選購掌握程序》APCG-QP-09-B對物資進(jìn)展A、B、分類治理。A類物資的供方由供給部組織相關(guān)部門進(jìn)展評審，制定“合格供方名單B內(nèi)選擇，B選購信息選購信息包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、選購打算、選購合同或協(xié)議，應(yīng)明確選購物資的質(zhì)量、要求、驗證準(zhǔn)則，需要時可對人員資格和體系提出要求。選購合同簽署前應(yīng)經(jīng)選購負(fù)責(zé)人審批，確保選購要求充分適宜。選購產(chǎn)品驗證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序》APCG-QP-17-B對選購產(chǎn)品進(jìn)展檢驗和驗證。當(dāng)本公司或顧客需要到供方現(xiàn)場實施驗證時協(xié)議。生產(chǎn)和效勞供給水廠負(fù)責(zé)實施《生活飲用水生產(chǎn)過程掌握程序》APCG-QP-10-B，治理所負(fù)責(zé)實施《純潔水生產(chǎn)過程掌握程序》APCG-QP-11-B，各班組對生產(chǎn)過程要嚴(yán)格按掌握程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，目確實保生產(chǎn)和效勞過程處于受控狀態(tài)。生產(chǎn)和效勞過程的掌握ａ生產(chǎn)和效勞供給過程包括：生產(chǎn)預(yù)備過程、生產(chǎn)過程、檢驗和交付過程、效勞過程。ｂ在執(zhí)行國家和行業(yè)法規(guī)前提下，水廠負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程，崗位作業(yè)人員應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適用版本?！ぐ础渡a(chǎn)設(shè)備掌握程序》APCG-QP-05-Bｄ配置必要的監(jiān)視和測量裝置，按條款規(guī)定，確保裝置處于檢定或校準(zhǔn)合格狀態(tài)。ｅ崗位作業(yè)人員按工藝技術(shù)文件規(guī)定實施監(jiān)視和測量。ｆ按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序》APCG-QP-17-B或準(zhǔn)予出廠。ｇ治理所負(fù)責(zé)按《效勞掌握程序》APCG-QP-12-BAPCG-QP-13-B的全過程進(jìn)展掌握。在抄表、修理、承受顧客查詢、投訴、違章處理，認(rèn)真執(zhí)行優(yōu)質(zhì)效勞標(biāo)準(zhǔn)、首問責(zé)任制、公開用水用電業(yè)務(wù)受理流程；并定期進(jìn)展顧客滿足度調(diào)查、分析，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)視。h交付或交付后覺察的質(zhì)量問題，由治理所會同有關(guān)部門進(jìn)展處置，并向責(zé)任部門傳遞信息。過程確認(rèn)本公司對凈水劑添加、過濾、消毒、純潔水的罐裝以及面對顧客的效勞過程識別為關(guān)鍵過程，對其進(jìn)展確認(rèn)、證明其過程力量，包括：a過程驗證，證明所使用的過程方法符合要求并有效實施；b設(shè)備認(rèn)可維護(hù)、保養(yǎng)要求；相關(guān)作業(yè)人員要進(jìn)展崗位培訓(xùn)、考核、資格鑒定，持證上崗；ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：產(chǎn)品實現(xiàn)7制定作業(yè)指導(dǎo)書，正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；e對這些過程的生產(chǎn)和監(jiān)視應(yīng)進(jìn)展記錄；

第3頁 共4頁f每年對上述過程進(jìn)展再確認(rèn)，必要時對其方法和條件進(jìn)展調(diào)整，使其更完善。標(biāo)識和可追溯性a應(yīng)對過程中的產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識，防止混淆及誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有追溯要求時可進(jìn)展追溯。b標(biāo)識的范圍：供方供給的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品。c標(biāo)識的方式：對于供方供給的產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)簽、印章等方法對貨物名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量等級、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識。對于原水、半成品水、成品水利用各種檢驗記錄作為合格或不合格的標(biāo)識。d各類進(jìn)貨記錄、檢驗記錄、運(yùn)行值班記錄應(yīng)滿足可追溯性要求。e標(biāo)識應(yīng)清楚、位置醒目、易于觀察。顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是指顧客學(xué)問產(chǎn)權(quán)、顧客供給的原輔材料和設(shè)備等。記錄。本公司涉及的顧客財產(chǎn)主要是接水業(yè)務(wù)及相關(guān)給水管道工程業(yè)務(wù)中，顧客供給的有關(guān)資料。產(chǎn)品防護(hù)a 在產(chǎn)品實現(xiàn)和效勞供給過程中，應(yīng)對全部產(chǎn)品實行必要措施進(jìn)展防護(hù)。b 產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)包括：來水輸送管道應(yīng)保持清潔；包裝：應(yīng)按產(chǎn)品包裝作業(yè)要求進(jìn)展包裝；貯存：要實行必要措施做到產(chǎn)品在貯存時不變質(zhì)，應(yīng)分門別類堆放，確保帳、卡、物相符；保護(hù)：對產(chǎn)品物資按要求進(jìn)展保護(hù)，分門別類堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、喪失或損壞。c產(chǎn)品防護(hù)的掌握按《生活飲用水生產(chǎn)過程掌握程序》APCG-QP-08-B序》APCG-QP-11-B監(jiān)視和測量裝置的掌握生技科、水廠負(fù)責(zé)實施《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》APCG-QP-17-B，對質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測裝置的配置和掌握作出規(guī)定，目的是保證監(jiān)測符合規(guī)定要求。確保監(jiān)測結(jié)果準(zhǔn)確。對于溯源到國家基準(zhǔn)的測量裝置，必需按《中華人民共和國計量法》規(guī)定的檢定周期確定鑒定日期準(zhǔn)時送檢。對檢定合格的測量裝置，定期進(jìn)展校準(zhǔn)或在投入使用前進(jìn)展校準(zhǔn)或必要的調(diào)整。當(dāng)不存在可溯源的國家基準(zhǔn)時，需制定校準(zhǔn)規(guī)程，并對測量裝置進(jìn)展校準(zhǔn)。確保每臺測量裝置均有說明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。在測量裝置搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間，應(yīng)確保其準(zhǔn)確度完好。應(yīng)正確使用測量裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)，使其校準(zhǔn)失效。當(dāng)覺察測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對已測量結(jié)果進(jìn)展重評價，依據(jù)復(fù)評結(jié)果對已放行的產(chǎn)品和該測量裝置實行相應(yīng)措施，并予以記錄。ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：產(chǎn)品實現(xiàn)7水廠計量班負(fù)責(zé)建立測量裝置臺帳，保存校準(zhǔn)記錄。

第4頁 共4頁用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期使用要求的力量進(jìn)展確認(rèn)，必要時可再次確認(rèn)。相關(guān)文件《生產(chǎn)設(shè)備掌握程序》APCG-QP-05-B《選購掌握程序》APCG-QP-09-B《生活飲用水生產(chǎn)過程掌握程序》APCG-QP-10-B《純潔水生產(chǎn)過程掌握程序》APCG-QP-11-B《效勞掌握程序》APCG-QP-12-B《自來水收費(fèi)掌握程序》APCG-QP-13-B《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》APCG-QP-14-B《顧客滿足監(jiān)測掌握程序》APCG-QP-15-B《產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序》APCG-QP-17-BＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：測量、分析和改進(jìn)8總則

第1頁 共3頁監(jiān)視和測量顧客滿足以顧客為關(guān)注焦點是公司經(jīng)營的動身點和歸宿點,公司內(nèi)部上下道工序過程也是顧客的關(guān)系，所以每一個員工必需結(jié)實樹立一切為顧客的意識,對顧客滿足程度測評作為公司質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種測量。黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門實行以下方法獲得顧客對本公司產(chǎn)品和效勞質(zhì)量的意見：直接走訪顧客;發(fā)出征詢意見;舉辦顧客座談會;網(wǎng)上征詢意見;顧客投拆接待。書面分析并提出顧客滿足度書面評價。 必要時托付第三方進(jìn)展顧客滿足程度測評,從而分析顧客要求和自身的缺乏,進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部審核審核打算每年由治理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、籌劃，并實施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時間一般不12審核預(yù)備公司辦依據(jù)上一次的內(nèi)審、治理評審、外審的結(jié)果、組織構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造及實現(xiàn)過程的變化、質(zhì)量檢測分析評價結(jié)果、體系運(yùn)行的狀況，進(jìn)展審核籌劃，制訂審核方案。由治理者代表審核批準(zhǔn)。治理者代表指定審核組組長和其他審核員組成審核組,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任;審核前由審核組組長籌劃進(jìn)展審核分工,審核員按分工查閱預(yù)備審核所依據(jù)的文件,編寫檢查表,有關(guān)部門按審核實施打算作好預(yù)備。審核的實施審核員依據(jù)檢查表通過詢問,查閱資料,實物驗證和現(xiàn)場觀看,收集審核證據(jù)，確定審核覺察，假設(shè)確定覺察不合格項則逐項開具不合格項報告;審核完畢召開末次會議，由審核員分組匯報審核中的不合格項,并由組長對質(zhì)量治理體系運(yùn)作的符合性、有效性作出綜合評價，提出改進(jìn)要求；輸入之一。跟蹤與驗證各責(zé)任部門針對不合格項報告，分析緣由,制定并實施訂正措施;由內(nèi)審員對訂正措施進(jìn)展跟蹤與驗證; 內(nèi)審?fù)戤吅蟮氖靸?nèi)由審核組組長整理本次審核的全部資料和記錄,移交公司辦保存。過程的監(jiān)視和測量ＸＸ公司質(zhì)量治理手冊主題：測量、分析和改進(jìn)第8章 第2頁 共3頁公司通過內(nèi)審、檢查、評價、考核等手段準(zhǔn)時對質(zhì)量治理體系過程進(jìn)展監(jiān)視和測量，并公司對產(chǎn)品進(jìn)展監(jiān)視和測量,驗證合格的才能投入后一工序的生產(chǎn)或使用。執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序》APCG-QP-17-B產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a進(jìn)貨驗證按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對原水、原輔材料進(jìn)展檢驗，確保未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不投入使用，超標(biāo)的原水得處處置和掌握。b過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對中間產(chǎn)品進(jìn)展檢驗，確保未經(jīng)檢驗合格的中間產(chǎn)品不投入下一道工序。c成品的監(jiān)視和測量依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對最終產(chǎn)品進(jìn)展檢驗，出具檢驗報告單確保符合規(guī)定要求后才能交付使用。監(jiān)視和測量結(jié)果的