車務部月度生產(chǎn)檢查量化表、車務部各專業(yè)檢查清單、現(xiàn)場檢查記錄 2

車務部月度生產(chǎn)檢查量化表序號崗位檢查次數(shù)量化指標檢查數(shù)量量化指標覆蓋范圍通用檢查項（含保安、保潔等委外人員）日間夜間合計7-24點0-7點作業(yè)標準作業(yè)紀律人員面貌環(huán)境衛(wèi)生業(yè)務抽問錄像抽查1部長/副部長30331、2號線

（抽查）1、人員作業(yè)情況；

2、設(shè)備故障情況；1、到崗情況；2、兩紀一化執(zhí)行情況；1、員工儀容儀表；

2、精神面貌；

3、著裝情況；1、8S管理；

2、公共區(qū)衛(wèi)生（重點廁所）；

3、設(shè)備區(qū)衛(wèi)生；1、近期重要文件、要求掌握情況；

2、崗位作業(yè)程序；1、開關(guān)站程序；

2、到崗情況；

3、運營前檢查情況；

4、巡站情況；

5、作業(yè)情況；2職能室

主任/副主任40441、2號線

（抽查）3站務室

主任/副主任4044分管線路

（抽查）4職能室

專業(yè)工程師41（安全模塊）551、2號線

全部自然站（組為單位）5站務室

專業(yè)工程師42（安全模塊）66管轄線路

全部自然站6站長5166管轄中心站

全部自然站7副站長5166合計2953434附件2車務部各專業(yè)檢查清單模塊檢查項目檢查內(nèi)容檢查要求通用作業(yè)情況員工標準化作業(yè)情況。員工勞動紀律及作業(yè)紀律。員工到崗情況（檢查保潔人員須對照車站衛(wèi)生包保圖對車站保潔人員到崗情況進行檢查）。員工儀容儀表/精神面貌/著裝情況。必查項環(huán)境衛(wèi)生1、地面有無污染、雜物及衛(wèi)生死角；

2、通道暢通無阻，無雜物；

3、垃圾桶保持干凈，清理及時，垃圾不超出垃圾桶桶面；

4、盆栽周圍環(huán)境干凈、美觀；

5、辦公臺面保持干凈，無灰塵雜物，不擁擠凌亂；

6、個人衣物禁止隨意懸掛，如辦公椅上、辦工作邊緣等。

7、廁所大小便池是否有黃色污漬，垃圾袋是否更換；天花是否有蜘蛛網(wǎng)、積灰；地面無煙頭、紙屑、積水；目視墻壁干凈。8、廁所卷紙配備是否及時。9、常用客服設(shè)備設(shè)施是否有灰塵。必查項8S管理車控室桌面是否整齊、無雜物。歸屬于部門管理房間是否人走斷電。站務室或者交接班室桌面不得放置任何物品，個人水杯需放到用于收納水杯的柜子當中，保安、保潔、安檢的私人物品及工作裝需收在柜子當中。文件夾、檔案盒、檔案袋、書籍、文件、資料、報刊：使用過程中可整齊疊放在顯示屏正前方位置，使用完畢后，需整齊存放至歸檔的文件夾內(nèi)。設(shè)備設(shè)施按照定制擺放要求進行管理，文件、資料整齊放置不得凌亂，工作環(huán)境保證整潔有序。必查項傳閱文件車站傳閱文件是否在5天之內(nèi)完成簽約簽閱必查項安全

模塊應急預案員工掌握本崗位的應急處理要求。車站存放的應急預案齊全。安全管理安全類制度/臺帳/責任書是否齊全等。安全教育員工三級安全教育檔案全員建檔、檔案內(nèi)資料齊全；復工、調(diào)工人員，按要求進行培訓與評估等。施工管理施工請銷點、防護設(shè)置、站務配合類施工的配合及站內(nèi)施工管理；做好動火作業(yè)、高空作業(yè)把關(guān)及現(xiàn)場監(jiān)控等。消防安全消防檔案按要求建檔更新及時；消防通道是否保持暢通；全員是否清楚消防疏散通道位置；消防隊器材良好等。應急演練演練是否按計劃開展、演練記錄情況、是否有整改措施記錄，參與人員是否涵蓋應急預案中涉及崗位等。勞動保護勞保用品是否按要求發(fā)放和使用、勞?？ㄊ欠癜匆蟮怯浀?。應急物資應急物資臺帳齊全、檢查及時、狀態(tài)良好等。綜治安全車站是否按規(guī)定使用和保管防爆物資，安檢人員是否按要求對乘客行李進行安全檢查并登記等?？蛡A防做好扶梯安全管理工作；明確本站客運安全關(guān)鍵點及防控措施等。危險源是否落實各級危險源相關(guān)控制措施等。錄像檢查運營前檢查情況、施工出清、上崗情況等。抽問近期重點文件、要求、重點房間位置、設(shè)備操作等。技術(shù)

模塊運作命令

時刻表正使用的運作命令、時刻表是否按規(guī)定存放紙質(zhì)版、車站員工是否熟悉內(nèi)容等。鑰匙管理鑰匙是否按規(guī)定存放、借用歸還是否按規(guī)定辦理等。門禁卡是否清楚本站門禁卡配發(fā)情況、門禁卡借用、歸還是否按規(guī)定執(zhí)行、遺失、損壞、消磁等情況是否按程序辦理等。文本管理車站保存的文本是否為最新版、廢舊文本是否清理等。票務

模塊臺賬票務臺賬是否存在填寫弄虛作假或賬實不符情況等。票務臺賬是否按要求填寫，漏填、錯填等。大額短款50元以上的談心記錄等。票務報表車站留底報表聯(lián)按月存檔，齊全完整等。車站留底報表未按要求填寫等。錄像檢查檢查票務室錢箱清點、售票員結(jié)算、系統(tǒng)錄入、票款解行、月末盤點是否按要求執(zhí)行等。檢查客服中心錄像售票員上崗期間票務作業(yè)流程是否按要求操作等。檢查售票機房，TVM結(jié)算收機流程是否按要求操作等。文件學習票務文件按要求組織全員簽字、學習等。車站對票務文件相關(guān)要求落實情況等。抽問票務文件內(nèi)容等。檢查問題對外部門檢查問題復查等。對上個月較嚴重及嚴重問題復查等。落實一般問題整改情況等?，F(xiàn)金、車票管理車站現(xiàn)金、車票是否按要求分類管理等。抽檢現(xiàn)金、車票是否賬實相符等。盤點情況檢查車站鑰匙盤點情況等。抽查車站現(xiàn)金、車票是否賬實相符等。其他車站做的較好的票務工作（值得推廣）等。臨時票務重點布置工作等。客服

模塊乘客界面1）貼紙（是否破損、卷角、貼錯）

2）告示（是否平整、居中、立柱搖晃等）

3）鐵馬、伸縮欄桿（伸縮欄桿螺絲是否擰緊，不用時是否進行定點歸位，是否壓導盲帶的情況）

4）其他設(shè)備設(shè)施（狀態(tài)良好，故障報修，鐵馬/臨票按要求設(shè)置、擺放，不出現(xiàn)壓盲導道或遮擋的現(xiàn)象）意見箱檢查離車控室最遠的意見箱是否按要求開箱（無非當天意見卡）。公共區(qū)

導向標識1）黃色警示線有無脫落、剝離。

2）上下車箭頭導向脫落是否及時更換。設(shè)備區(qū)

導向標識1）標準：下邊緣1.6M高度，要求貼在通道有岔路的地方，或者較長路段中間，起到引導作用，一定要與地面平行，墻面轉(zhuǎn)折處沿墻邊粘貼，否則影響美觀。如有多個導向房間，將其標示牌向上羅列，各標識牌相隔0.25cm，最低導向牌保證在1.6M處。

2）標識邊緣是否裁剪整齊，有無留白邊；

3）是否按照標準粘貼，是否貼錯位置。管理用房1）衛(wèi)生情況是否良好，有無亂擺亂放情況；

2）是否每一個柜子都有責任牌。票務室

區(qū)域劃分1）票務室內(nèi)是否干凈、整潔；

2）是否按照部門下發(fā)的票務室區(qū)域劃分要求進行整改；

3）“現(xiàn)金區(qū)域”四個字是否剝離。業(yè)務抽問“十字文明用語”、三級客流控制的原則等。綜合

管理桶裝水中心站桶裝水送水記錄表的填寫情況自然站領(lǐng)水記錄表的填寫情況工聯(lián)單工聯(lián)單是否有按要求進行交班黨工團紀《黨支部工作手冊》和黨員個人筆記本所記錄內(nèi)容是否一致；黨員是否佩戴黨徽上崗；近期黨發(fā)文件，紀檢文件抽問；《黨支部工作手冊》三會一課內(nèi)容是否按黨群要求開展落實，并記錄在冊；黨群臨時布置學習、工作任務是否按要求落實；各支部黨員紅星云學習是否按要求完成；人事車站員工簽到簽退情況人事文件的簽閱情況人事文件是否及時更新請休假臺賬的檢查（電子臺賬\紙質(zhì)假單）績效臺賬檢查調(diào)班審批檢查（紙質(zhì)）排班表（電子版和紙質(zhì)版）人員異動臺賬（含借調(diào)、調(diào)崗、調(diào)線）物資物資臺賬是否賬實相符車站備品庫是否按8S要求進行擺放車站固定資產(chǎn)明細表是否與實際數(shù)量一致線路二級庫庫存是否賬實相符物資類設(shè)備設(shè)施/備品備件/耐用性耗材/工器具損壞是否有報修記錄邊門保安邊門保安是否違規(guī)開關(guān)邊門導向

標識貼覆類標識車站貼覆式導向標識完好率達到95%，且文字、圖案的破損不影響標識指引功能，破損標識車站必須有上報記錄。安全

警示標識無缺失、無遮擋。站廳固定類

導向標識燈箱完好能正常使用，標識中信息與圖案有無出現(xiàn)錯誤等情況。客服中心

標識1.3米標識、1.8米標識、客服中心對外業(yè)務標識齊全完整。電扶梯

標識上下安全提醒標識、扶梯側(cè)邊安全提醒標識、小心夾腳標識、電梯編號標識、電梯緊停按鈕標識、電扶梯搭乘須知等標識齊全完好。垂直電梯

標識內(nèi)外部標識（含乘車、出站、關(guān)門、開門、緊急按鈕）、發(fā)現(xiàn)火災標識、照顧兒童標識、搭乘垂直電梯標識、垂梯編號標識、緊急通話標識齊全完好。站臺屏蔽門標識黃色安全線、排隊候車腳印、上下車箭頭、愛心候車區(qū)、滑動門安全標識、固定門指引標識、頭尾端門區(qū)間指引標識、禁止入內(nèi)標識齊全完整。培訓

管理培訓計劃室級計劃或者中心站級計劃編制符合部門計劃要求，是否合理可行。年度計劃、月度計劃是否按要求打印公示、存檔（電子版和紙質(zhì)版）。按照培訓計劃要求落實培訓組織情況是否到位。根據(jù)計劃，是否要求參加培訓的崗位人員全員覆蓋。業(yè)務測評按要求開展季度測評工作，留存資料，每次。薄弱人員按要求建立臺賬。薄弱人員按要求組織培訓和復評。薄弱人員臺賬、培訓記錄、復評表格填寫正確，更新及時，保存良好。培訓檔案個人培訓檔案與《員工業(yè)務培訓登記本》內(nèi)容是否一致，真實不偽造。個人培