私立幼兒園籌建項(xiàng)目開(kāi)辦計(jì)劃書

目錄項(xiàng)目簡(jiǎn)..........................................2項(xiàng)目市場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè)....................2目標(biāo)顧客及市場(chǎng)占有........................3市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估....................4前景規(guī)..........................................6人員組織結(jié)....................................8贏利目標(biāo)預(yù)....................................9開(kāi)業(yè)成本及財(cái)務(wù)評(píng)估..........................14合作雙方責(zé)任義..............................14十、實(shí)操運(yùn)營(yíng)方案內(nèi)..............................15一、項(xiàng)目介幼兒園命名：富瀚幼樂(lè)園（幼兒園選址：位于天津武清區(qū)下朱莊碧溪春園25號(hào)占地面積㎡）項(xiàng)目性質(zhì)：私立幼兒園主要經(jīng)營(yíng)范圍齡兒童看護(hù)前育殊（英語(yǔ)班或者藝術(shù)班（特培英語(yǔ)舞美鋼琴唱書等選修班（業(yè)余班（）媽媽培班（業(yè)余班）幼兒園文化：幼兒園定位：一年后成為華明鎮(zhèn)示范幼兒園，3-5年成為天津市東麗區(qū)知名幼兒園，年內(nèi)成為天津市知名幼兒園，并設(shè)立分園。設(shè)立連鎖加盟機(jī)構(gòu)。二、項(xiàng)目場(chǎng)評(píng)估及前景預(yù)測(cè)目前，后已逐步成為家長(zhǎng)一族，這一群體重視學(xué)前教育、消費(fèi)理念超前，對(duì)孩子的教育更注重幼兒園的專業(yè)性、規(guī)范性，相信品牌的力量。項(xiàng)目地處東麗區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的華明鎮(zhèn)鎮(zhèn)市中心區(qū)天津?yàn)I海新之，總面積150.6平公里占東麗區(qū)的三分之一鎮(zhèn)轄15個(gè)然村住口萬(wàn)人。華明鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好本幼兒園項(xiàng)目選址在小。該小區(qū)共分春、夏、秋、卓、雅五個(gè)小區(qū)，可入住約6048戶民，未來(lái)將開(kāi)設(shè)三個(gè)幼兒園。小區(qū)附近另有一靜湖花園小區(qū)，可入住1260戶居民。三、目標(biāo)客及市場(chǎng)占有率得益于華明鎮(zhèn)幼兒園選址交通便利的地理優(yōu)勢(shì)園目標(biāo)客戶可地位為區(qū)域內(nèi)幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。通過(guò)每周末的興趣班推廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客戶群體做鋪墊。幼兒園主要招收3-6歲學(xué)齡前兒童（歲下幼兒的語(yǔ)言、行動(dòng)、自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，暫不作為招收重點(diǎn)，但可考慮開(kāi)設(shè)業(yè)余托幼早早教班幼兒園的生源主要來(lái)自以下三部分：1、幼兒園小區(qū)及附近地中產(chǎn)階級(jí)家庭據(jù)調(diào)查華鎮(zhèn)高端幼兒園收費(fèi)高達(dá)數(shù)1/千元公幼兒園雖然收（400-600元低園內(nèi)孩子的吃教都普遍水平較低，尤其是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。2、華明鎮(zhèn)對(duì)幼兒園師資要求較高的家長(zhǎng)。望子成龍、望女成鳳是每一位父母心目中的愿望由合來(lái)看華明鎮(zhèn)教質(zhì)量好的幼兒園收費(fèi)普遍較高公幼兒園不能滿足這部分家長(zhǎng)的需要。本幼兒園將以專業(yè)學(xué)前教育為最大特色，同時(shí)會(huì)在幼兒的安全、性服務(wù)等方面下功夫。目前，在附近有（）座小學(xué)，內(nèi)有學(xué)前班（）個(gè)；公立幼兒園（）所，收費(fèi)約元之間，還有（）所個(gè)人的托兒所，收費(fèi)元均沒(méi)有證照，衛(wèi)生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好；本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所，年占有本地區(qū)2030%的齡前兒童份額。四、市場(chǎng)銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要開(kāi)辦好這個(gè)幼兒園辦出己的特色辦種服務(wù)項(xiàng)目于他幼兒園。同時(shí)，要利用好天時(shí)、地利、人和。服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格為了滿足不同家長(zhǎng)的需要，幼兒園開(kāi)設(shè)日托班、整托班、延時(shí)服務(wù)、珠心算特長(zhǎng)班、書畫特長(zhǎng)班、鋼琴班、聲樂(lè)班、舞蹈班等。為了便于比較，我將我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、收費(fèi)價(jià)格及同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格用表格做一比較。見(jiàn)附表服務(wù)項(xiàng)目選址除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化同時(shí)選址很關(guān)鍵點(diǎn)顯眼周圍環(huán)境安全也是吸引家長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。我開(kāi)辦的幼兒園地處公路旁邊區(qū)口緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安全可靠，不會(huì)影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長(zhǎng)和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。入學(xué)條件打造高檔校園，對(duì)學(xué)生和老師的高標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)造優(yōu)雅的幼兒園文化很重要，所以，對(duì)學(xué)生的入學(xué)提出了要求。(1)(2)街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；與當(dāng)?shù)貗D聯(lián)搞好團(tuán)結(jié)，爭(zhēng)取支持，可以有效的增加幼兒園信譽(yù)度；利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園名字的背心、小獎(jiǎng)品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但對(duì)吸引家長(zhǎng)、擴(kuò)大知名度很有效果。到一些大的商場(chǎng)或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友表演，這樣可以加大宣傳力度。(6)舉辦游園活動(dòng)各種比賽活動(dòng)網(wǎng)站宣傳規(guī)教學(xué)取得辦園許可證，園幼雙方都會(huì)得到保護(hù)，也會(huì)取得家長(zhǎng)的信任。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避不論從事什么樣的生意存經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)不僅來(lái)自與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和景氣變動(dòng)，還來(lái)自于經(jīng)營(yíng)本身。幼兒園本身的服務(wù)對(duì)象就是幼兒類群是無(wú)行為能力的特殊人群要微不至的照顧和看護(hù)對(duì)于幼兒園最重要是衛(wèi)生條件外事故防范和疾病的防治果這三個(gè)工作做不到，即使老師教的再好，信譽(yù)度也會(huì)遭受質(zhì)疑，極容易將幼兒園至于死地。反之，這三個(gè)工作做到家，就能獲得家長(zhǎng)的信任，幼兒園也就成功了一半。由于家長(zhǎng)的嘉許、推廣，入托的兒童會(huì)逐漸增加。2/來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)在格特色學(xué)量上下功夫會(huì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。五、前景劃裝和園區(qū)文化學(xué)習(xí)國(guó)外幼兒園，如裝修方面以采用大氣的噴繪，凸顯高檔內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。管學(xué)習(xí)日本全封閉的管理各部門緊密聯(lián)系職分明一年內(nèi)形成自己的完善的管理模式。職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制定崗位管理制度；教學(xué)管理按示范幼兒園的要點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特長(zhǎng)愛(ài)好。學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄每個(gè)學(xué)生的檔案，每個(gè)班老師與老師建立的互動(dòng)群等，實(shí)現(xiàn)家校合一的溝通暢通。安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟蹤回訪。蒙氏教育的教學(xué)瑪麗亞蒙臺(tái)梭利（1870-1952）稱為20世最出的幼兒教育家1896年成為意大利第一位女醫(yī)學(xué)博士的一份工作是在精神病治療所來(lái)了智力障礙兒童學(xué)校的校長(zhǎng)。年，她成了一位人類學(xué)教授1907年羅馬貧民區(qū)立一所全日制幼兒"兒童之家。年臺(tái)梭利根據(jù)對(duì)兒童之家經(jīng)的總結(jié)寫出《蒙臺(tái)梭利方法》一書。此書風(fēng)靡一時(shí)，被譯成二十多種文字在世界廣為流傳。蒙臺(tái)梭利認(rèn)為，環(huán)無(wú)疑在命的現(xiàn)象中是第二位的因素，它能改變，包括助長(zhǎng)和抑制，但它從來(lái)不能創(chuàng)造。環(huán)境對(duì)人的智力、心理發(fā)展是舉足輕重的，絕不能忽視。注重感官教育，讀、寫、算的練習(xí)，實(shí)際生活練習(xí)。幼兒園在6月開(kāi)張，在開(kāi)辦前3個(gè)，有可能出現(xiàn)虧損，隨著幼兒園經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來(lái)越好，家長(zhǎng)也逐漸認(rèn)可，幼兒園會(huì)很快轉(zhuǎn)虧為盈的。年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加可擴(kuò)辦幼兒園可在其他村莊開(kāi)辦分園或開(kāi)辦連鎖園還可以增加特長(zhǎng)培訓(xùn)項(xiàng)目等等。六、人員織架構(gòu)（一）人員配備園長(zhǎng)：人主任：人教研主任和保育主任）財(cái)務(wù)：人老師：執(zhí)教老師6名，保育老師6名營(yíng)養(yǎng)師2名負(fù)責(zé)早、中餐及其下午水果的安排）保安：名醫(yī)務(wù)人員：名附表人組織架構(gòu)表七、贏利標(biāo)預(yù)算（一）幼兒園虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：工資過(guò)高房租（折舊）過(guò)高經(jīng)費(fèi)過(guò)高3/生源過(guò)少收費(fèi)太低環(huán)境不好教師素質(zhì)不高團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)（二）對(duì)幼兒園定位按教育認(rèn)知規(guī)律，把幼兒園定位為標(biāo)準(zhǔn)化，要完成如下三個(gè)任務(wù)：確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：用三大成本的邊際成本計(jì)算法確定五覺(jué)教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：教育環(huán)境按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置訓(xùn)練成團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)（三）確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（）本倒推，確定幼兒園的價(jià)格定位法1、生標(biāo)準(zhǔn)工資成本幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊經(jīng)費(fèi)三部分組成標(biāo)準(zhǔn)老師工資是1個(gè)老師的工資10個(gè)教育局標(biāo)準(zhǔn)7人學(xué)生分?jǐn)側(cè)缋蠋煹墓べY是每月2000元每位學(xué)生每月的工資成本為2000元÷10個(gè)學(xué)生200元生學(xué)可以想象低于元學(xué)期收費(fèi)的幼兒園必須是公辦園，房屋是免租金，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款的。2、生房租成本標(biāo)準(zhǔn)房租：一個(gè)學(xué)生分?jǐn)?平建筑面積（教育局標(biāo)準(zhǔn)7平）按年二線城市辦公用房平均房租價(jià)10元平月每位學(xué)生每月的房租（折舊）成本為7平×元平/=70元生每位學(xué)生每學(xué)期房租（折舊）成本為：70元/生6個(gè)=420元3、生辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)（包括公務(wù)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)）一個(gè)學(xué)生分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)約為工資和房租的一半每生每月的經(jīng)費(fèi)成本為元70元2=135元生月每生每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)成本為：135/生月6=810元一般幼兒園的成本是三項(xiàng)成本各占三分之一附兒成本指標(biāo)表》三項(xiàng)成本合計(jì)每位學(xué)生每月的成本為月生均成本：200元生月70元生+135元生405元生月每位學(xué)生每月的成本為學(xué)期月生均成本900元生月420元810元生/月2130元生學(xué)期分析：幼兒園月邊際成本月費(fèi)的幼兒園于元收費(fèi)的幼兒園是虧損園或五覺(jué)環(huán)境不準(zhǔn)的園幼兒園學(xué)期邊際成本：按學(xué)期收費(fèi)的幼兒園，低于元收費(fèi)的幼兒園是虧損或五覺(jué)環(huán)境4/不標(biāo)準(zhǔn)的園注：隨各地老師工資和房租水平的不同，這兩個(gè)指標(biāo)會(huì)隨之變化。個(gè)性化問(wèn)題一：當(dāng)實(shí)行小班制時(shí)，一個(gè)老師的成本沒(méi)有10個(gè)學(xué)生，成本還會(huì)上升，如何破解邊際成本？個(gè)性化問(wèn)題二當(dāng)源不足時(shí)一學(xué)生平均建筑面積會(huì)上升，成本也跟著上升何解邊際成本？（三）完成五覺(jué)教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的教職工培訓(xùn)和裝修預(yù)算1、計(jì)本園學(xué)期邊際成本和盈利狀況：過(guò)去每學(xué)期平均成本÷幼兒園現(xiàn)有學(xué)生人本幼兒園每生的邊際成本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每邊際成本＞，幼兒園盈利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每邊際成本＜，幼兒園虧損2、按利目標(biāo)：對(duì)幼兒收費(fèi)定價(jià)，提供四級(jí)幼兒園品質(zhì)定位級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、教學(xué)、團(tuán)隊(duì)四標(biāo)準(zhǔn)園30萬(wàn)升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、團(tuán)隊(duì)三標(biāo)準(zhǔn)園萬(wàn)元升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)隊(duì)二標(biāo)準(zhǔn)園5萬(wàn)升級(jí)獲得園長(zhǎng)、全國(guó)培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套四級(jí)園；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)升級(jí)，獲得園長(zhǎng)培訓(xùn)）（四）完成贏利目標(biāo)預(yù)算（結(jié)果導(dǎo)向管理法）幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及贏利目標(biāo)預(yù)算表：責(zé)任人項(xiàng)目責(zé)任內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)未達(dá)標(biāo)處罰每生成本單位責(zé)任人指標(biāo)企業(yè)發(fā)展企業(yè)年發(fā)展速度（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）增加20%（學(xué)生總數(shù)或總收入）每增10%獎(jiǎng)1000元每下降扣款100元員工收入增幅上升10%（基本工資基數(shù)）員工學(xué)期獎(jiǎng)的2倍每少增扣款元工作責(zé)任按時(shí)上報(bào)計(jì)劃書、總結(jié)、庫(kù)存、報(bào)表及臨時(shí)任務(wù)周一月25日學(xué)最后一周預(yù)算、總結(jié)對(duì)未遲報(bào)過(guò)的、年終獎(jiǎng)100元年每遲一天扣10元5/八大楷模習(xí)慣形成工作習(xí)慣到期續(xù)聘到期解聘，每少一項(xiàng)扣10元月工作業(yè)績(jī)家長(zhǎng)培養(yǎng)和補(bǔ)充新生源每位老師4名每招一名50元100元每少一名扣50元或100元穩(wěn)定老生定位率100%返率員工平均獎(jiǎng)的2倍崗位獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)取返園率的百分比幼兒園教職工與學(xué)生比1:10司機(jī)除外）每少一名，每月獎(jiǎng)100元每多一名，每月扣10元接送車與學(xué)生比1:60面包）每少一部車，每月獎(jiǎng)100元接送生每月一名，每月扣10元成本控制與生均費(fèi)用成本年遞減率（年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)）每減獎(jiǎng)100元年每增扣10元水電、燃料、電話等辦公費(fèi)每生20元月每減10%獎(jiǎng)10元月每增10%扣10元120元學(xué)教學(xué)用配套物品環(huán)境創(chuàng)設(shè)（每生5元月每生10元月每減10%獎(jiǎng)10元年每增加扣款10元60元學(xué)期電器設(shè)備和維修費(fèi)（固定資產(chǎn)）每生20元月每減10%獎(jiǎng)10元月每增加扣款10元120元學(xué)教職工工資獎(jiǎng)（教師均工資2000元月每生200元月按師生比1:10）每減10%獎(jiǎng)10月月6/每增加扣款10元1000元學(xué)固定成本指標(biāo)生均固定成本優(yōu)勢(shì)獎(jiǎng)（平均每月100元每生10元月新生50元元月無(wú)60元學(xué)期房租或折舊，及設(shè)備折舊元/平）每生100元月每生10平）每少10人均增加10元成本600元學(xué)其它費(fèi)用（年審、接待費(fèi)等）每生10元月主要是控制餐費(fèi)、紅包嚴(yán)格審批制度60元學(xué)期教材費(fèi)每生10元月可考慮取消傳統(tǒng)教材60元學(xué)期標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)幼兒園定價(jià)每生405元月學(xué)期定價(jià)高于2430元利學(xué)期定價(jià)低于2430元損2430元學(xué)目標(biāo)利潤(rùn)設(shè)為萬(wàn)期設(shè)100人的園，每學(xué)期增加12萬(wàn)÷100=1200元/期生目標(biāo)定價(jià)÷6=605元學(xué)期定價(jià)等于3630元盈利目標(biāo)學(xué)期定價(jià)低于3630元達(dá)標(biāo)目標(biāo)定價(jià)2430+1200=2630總價(jià)：達(dá)成贏利目標(biāo)計(jì)算的關(guān)鍵是：第一步：先算出每生月或?qū)W期邊際成本第二步：設(shè)定升級(jí)后要增加的利潤(rùn)，算出每生月或?qū)W期需要的學(xué)費(fèi)第三步：確定新的價(jià)格定位第四步：確保原有學(xué)生人數(shù)或計(jì)劃招生人數(shù)不變，目標(biāo)利潤(rùn)即可達(dá)成備注：我方幼兒園預(yù)計(jì)收費(fèi)表另見(jiàn)附表（擬）八、開(kāi)業(yè)本及財(cái)務(wù)評(píng)估1、保證金（5萬(wàn)7/裝修費(fèi)萬(wàn)）廚房用品（萬(wàn)）宣傳費(fèi)1萬(wàn)招聘費(fèi)1萬(wàn)教職工宿舍租金1萬(wàn)流動(dòng)資金（萬(wàn)）幼兒園證件辦理1萬(wàn)合計(jì)約27萬(wàn)九、合作雙方權(quán)責(zé)義務(wù)（起草合作合同內(nèi)容）（一）硬件設(shè)施1、教學(xué)設(shè)施方電腦、投影儀、桌椅、黑板、電視、戶外玩具、鋼琴、戶外裝修。（乙方）壁畫、室內(nèi)裝修、蒙、等教材生活設(shè)施方洗衣機(jī)、吹機(jī)、碗筷等全套設(shè)施（乙方）教師招聘、工資（乙方）幼兒園執(zhí)照等相關(guān)證件