人力資源部一季度經(jīng)營分析報告

人力資源部經(jīng)營分析報告2006年上半年一、上半年員工流動分析

2006年上半年補進新員工138人，辭職員工離職114人。新進員工的來源主要通過二月、五月在《晨報》、自治區(qū)人才交流中心及《人才導(dǎo)報》、新疆人才網(wǎng)等新聞媒體做了招聘信息的發(fā)布，另通過聯(lián)系職業(yè)院校新補進實習(xí)生；去同行處聯(lián)系，效果不好。1、入職情況（總?cè)肼毬蕿?5％）序號部門上半年入職人員（人）1餐飲部廚師40（洗碗工、切配中心）服務(wù)員35導(dǎo)購員32保安部83財務(wù)部94客房部215員工餐46人力資源27前廳部108皇家會所19工程部5實習(xí)生32入職人員詳細情況餐飲部主要集中在五月底大量的招聘廚師、服務(wù)員為“好食寨”開業(yè)籌備，廚師生源主要來自現(xiàn)有廚師介紹、招聘廣告、飲服技術(shù)學(xué)校。另餐飲服務(wù)員、保安員、收銀員、客房服務(wù)員、接待員、電梯工、主要來自零星的招聘廣告及酒店員工的介紹。在招聘中應(yīng)聘技術(shù)工種與行政助理人員較多,但在本季度中招聘熟練工生員較少較困難,其次來求職者符合酒店要求的較少。2、辭職情況分析06年二季度總辭職率為14％，一季度為11％。辭職情況分析其中工作一年以上的老員工占辭職人數(shù)的27％(17人)，主要原因依次如下：1、現(xiàn)有的工作沒有發(fā)展的機會。2、現(xiàn)在的工作壓力較大。3、對酒店的管理機制無法適應(yīng)。4、對老員工沒有太多的優(yōu)惠政策。5、現(xiàn)經(jīng)營任務(wù)較重，管理層做事不公。6、工作成績不被認(rèn)可，無人做技術(shù)性地指導(dǎo)工作。辭職情況分析工作一年之內(nèi)的員工占辭職人數(shù)的35％(23人)，主要原因如下：1、工資較低，付出多回報少。2、上班時間長，沒有休息（特別是新員工較為突出）。3、與同事不能融洽相處。4、家里有事需離職。辭職情況分析在一月內(nèi)離職員工占辭職人數(shù)的38％(25人)，主要原因如下：1、不能適應(yīng)企業(yè)環(huán)境。2、工作中的勞動強度與現(xiàn)有的工資不能成正比.

另餐飲部有4位未辦理手續(xù)擅自離職：西餐服務(wù)員阮紅芳、范娟、楊小琴,中餐服務(wù)員張艷麗。3、二季度針對此項工作的重點：

在崗位急缺，勞動力市場匱乏的情況下，目前沒有足夠的后備力量儲備。人力資源部在此項上二季度要推進的工作是：積極配合部門掌握欲離職員工的動態(tài)，盡可能的降低離職率；做好實習(xí)生的穩(wěn)定管理工作，保證旺季的需求，這也都需要各部門的支持。同時聯(lián)系7月中旬各院校的畢業(yè)生，以及聯(lián)系各地政府駐烏辦事處，統(tǒng)一招工。二、上半年人工成本（薪資）分析04年上半年工資總額為173.9萬元（沒有餐、房通訊補助）05年工資總額為197.8萬元(含餐補11.4萬元)。比04年增長6.6％06年績效考核工資總額為255.6萬元（含新增房、餐通訊補助26.6萬元），比05年增長29.2％；較04年增長46.98%單位：萬元上半年人工成本（薪資）分析每一年度各部門不同的薪酬改革也導(dǎo)致薪資的增長（上半年一級考核獎勵部分增長為8.13萬元，市場營銷部合并后、會員卡額增加，至工資較05年增加4萬余元）。人員的增長和營業(yè)區(qū)域的增加也是薪資增長的原因（新增崗位酒吧及美發(fā)為7.89萬元；其他員工調(diào)薪增長約26萬余元）。上半年經(jīng)營收入與薪資情況對比2004年2005年2006年上半年經(jīng)營收入（萬元）1347.981313.891417.81上半年工資總額（萬元）173.9197.8255.64上半年工資表內(nèi)平均每月人數(shù)（人）348360384人均工資（元）8329151109目前各部二級考核的運用情況主要存在的問題：1、工作忙不能針對各崗位主要的工作指標(biāo)進行考核。2、只有少數(shù)的部門能達到3：5：2的比例獎罰，但即使達到的獎罰力度也較小。針對此項工作二季度工作的重點幫助考核指標(biāo)不明確的部門、崗位確定有效地指標(biāo)統(tǒng)計。人員編制上進行合理地調(diào)整。確定“好食寨”的人員編制及考核辦法。三、本部門費用和收入情況（元）收入成本費用利潤完成情況辦公室5793+3707西配樓14258.9+1685130000-4000員工餐06年3100662444616560405年280477311581-31104補助5000發(fā)放工資＋、－+29589-6712096708員工餐廳的經(jīng)營情況2005年上半年工資總額為:元,工資組成：大廈給予補助5000元加外賣收入的60％。外賣收入的40％上交大廈。2006年上半年工資總額為：元，大廈已不予補助5000元。工資較05年一季度上漲元。四、三季度的工作重點工作重點1、做好目前寫字間租用公司的客戶服務(wù)工作。2、完成西配樓的漏水維修工作。3、員工床上用品的部分更新。4、公寓的服務(wù)及管理地提升，清除違反制度的員工，緩解住宿的局面。5、家緣餐廳環(huán)境的美化及品質(zhì)提升。6、對于員工滿意度做重點關(guān)注。五、上半年內(nèi)部培訓(xùn)工作2006年上半年酒店共組織，一級培訓(xùn)33期，其中迎新培訓(xùn)7期，回爐培訓(xùn)4期，軍訓(xùn)培訓(xùn)4期，宣傳促銷培訓(xùn)2期，績效改革培訓(xùn)2期，消防培訓(xùn)3期，英語培訓(xùn)3期，化妝及色彩搭配培訓(xùn)1期，管理人員培訓(xùn)7期；督導(dǎo)各部實施二級培訓(xùn)146課時。共出質(zhì)檢報告11期。上半年酒店的外培培訓(xùn)工作2006年上半年全酒店共組織外送培訓(xùn)44人次，其中A級以上管理人員7人，領(lǐng)班以上20人，優(yōu)秀員工17人，共投入費用6.77萬元。上半年酒店共接待外來培訓(xùn)人員21人（其中美食節(jié)天目湖廚師4人，杭州廚師5人，廣州順德4人共計13人，吐哈錄測井3人，成都廚師1人，武警一支隊廚師2人，財經(jīng)學(xué)院實習(xí)生1人，36171部隊廚師1人）。另去西安幫扶4人，北京2人。三季度的質(zhì)檢工作重點2006年三季度酒店的質(zhì)檢工作的重點是負(fù)責(zé)落實跟進晨