某大型地產(chǎn)集團工程管理辦法

****地產(chǎn)集團工程管理辦法目錄HYPERLINK\l"_Toc219624362"前言2HYPERLINK\l"_Toc219624363"第一部分地產(chǎn)集團工程管理組織程序3HYPERLINK\l"_Toc219624364"第二部分工程招投標(biāo)管理程序7HYPERLINK\l"_Toc219624365"第三部分項目施工過程管理要點15HYPERLINK\l"_Toc219624366"第四部分工程文件管理辦法24HYPERLINK\l"_Toc219624367"第五部分施工圖紙審查管理程序26HYPERLINK\l"_Toc219624368"第六部分工地檢查管理程序30HYPERLINK\l"_Toc219624369"第七部分工程質(zhì)量檢查管理程序37HYPERLINK\l"_Toc219624370"第八部分工程進(jìn)度檢查管理程序45HYPERLINK\l"_Toc219624371"第九部分工程安全、文明施工檢查管理程序47HYPERLINK\l"_Toc219624372"第十部分工程設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理程序49HYPERLINK\l"_Toc219624373"第十一部分工程驗收管理程序60HYPERLINK\l"_Toc219624374"第十二部分住宅質(zhì)量問題處理程序64HYPERLINK\l"_Toc219624375"第十三部分開發(fā)項目成本管理辦法66HYPERLINK\l"_Toc219624376"第十四部分工程物資采購管理程序75HYPERLINK\l"_Toc219624377"第十五部分工程預(yù)結(jié)算管理辦法88HYPERLINK\l"_Toc219624378"第十六部分工程合同管理辦法96HYPERLINK\l"_Toc219624379"第十七部分工程技術(shù)咨詢管理辦法109前言目的為加強地產(chǎn)集團工程管理，確保開發(fā)項目的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和工程造價受控，本著“部門職能專業(yè)化”和“業(yè)務(wù)流程規(guī)范化”的組織建設(shè)原則，特制訂本辦法。范圍本管理辦法適用于地產(chǎn)集團所屬的各房地產(chǎn)公司。責(zé)任地產(chǎn)集團工程管理中心負(fù)責(zé)對本管理辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。地產(chǎn)集團所屬各房地產(chǎn)公司設(shè)計部、工程部、成本管理部、合同招標(biāo)部等工程管理相關(guān)部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。內(nèi)容本辦法涵蓋了施工現(xiàn)場管理、招投標(biāo)管理、采購管理、合同管理和成本管理等內(nèi)容，具體內(nèi)容劃為HYPERLINK\l"_Toc219537412"地產(chǎn)集團工程管理組織程序、HYPERLINK\l"_Toc219537413"工程招投標(biāo)管理程序HYPERLINK\l"_Toc219537414"、項目施工過程管理要點HYPERLINK\l"_Toc219537415"、工程文件管理辦法、HYPERLINK\l"_Toc219537416"施工圖紙審查管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537417"工地檢查管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537418"工程質(zhì)量檢查管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537420"工程安全文明施工檢查管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537421"工程設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537422"工程驗收管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537423"住宅質(zhì)量問題處理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537424"開發(fā)項目成本管理辦法、HYPERLINK\l"_Toc219537425"工程物資采購管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537426"工程預(yù)結(jié)算管理辦法、HYPERLINK\l"_Toc219537427"工程合同管理辦法、工程技術(shù)咨詢管理辦法共十七部分內(nèi)容。第一部分地產(chǎn)集團工程管理組織程序目的為加強地產(chǎn)集團工程管理，明確各部門職能以及分工，特制定本程序。范圍本管理辦法適用于地產(chǎn)集團所屬的各房地產(chǎn)公司。責(zé)任地產(chǎn)集團工程管理中心負(fù)責(zé)對本管理辦法的制訂、修改、解釋。內(nèi)容地產(chǎn)集團工程管理組織框架地產(chǎn)集團工程管理中心直接對地產(chǎn)集團總裁辦負(fù)責(zé)，監(jiān)督管理集團范圍內(nèi)全部地產(chǎn)項目的設(shè)計管理、工程管理、成本管理、合同管理以及招標(biāo)采購管理工作。地產(chǎn)集團所屬各房地產(chǎn)公司工程副總對地產(chǎn)集團工程管理中心負(fù)責(zé)，遵循本辦法組織各子公司設(shè)計部、工程部、成本管理部、合同招標(biāo)部等相關(guān)部門開展工程管理工作。當(dāng)開工面積較大，確需進(jìn)行分片管理時，子公司工程部可下設(shè)項目管理部，由項目管理部進(jìn)行施工現(xiàn)場管理工作，但工程部經(jīng)理仍舊是施工現(xiàn)場管理的第一負(fù)責(zé)人。地產(chǎn)集團工程管理組織機構(gòu)如下：地產(chǎn)集團總裁辦地產(chǎn)集團總裁辦地產(chǎn)集團工程管理中心地產(chǎn)集團工程管理中心子公司工程副總子公司工程副總子公司合同招標(biāo)部子公司設(shè)計部子公司成本管理部子公司工程部子公司合同招標(biāo)部子公司設(shè)計部子公司成本管理部子公司工程部組織機構(gòu)職能劃分地產(chǎn)集團工程管理中心職能對地產(chǎn)集團總裁辦負(fù)責(zé)。全面負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各子公司工程設(shè)計、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、招標(biāo)采購、合同和成本管理工作。4.2.1.3參與工程項目前期投資策劃、項目可行性研究工作，4.2.1.4負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)計單位對總體規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計并審核，優(yōu)選設(shè)計方案，使之達(dá)到項目利益最大化。4.2.1.5監(jiān)督各子公司施工圖設(shè)計管理，監(jiān)督各子公司設(shè)計變更及簽證，使之符合本辦法相關(guān)規(guī)定。4.2.1.6負(fù)責(zé)各子公司成本審核，跟蹤監(jiān)督各子公司成本控制，審核子公司工程預(yù)、結(jié)算書。4.2.1.7負(fù)責(zé)各子公司工程質(zhì)量監(jiān)管，跟蹤管理各子公司工程質(zhì)量控制。4.2.1.8負(fù)責(zé)子公司工程進(jìn)度計劃監(jiān)管，及時跟蹤子公司工程進(jìn)度，督促各子公司按照預(yù)訂目標(biāo)完成工程建設(shè)。4.2.1.9參與工程施工招、投標(biāo)工作，監(jiān)督各子公司招投標(biāo)程序，使之符合本辦法相關(guān)規(guī)定。4.2.1.10監(jiān)督各子公司合同管理，使之符合本管理辦法相關(guān)規(guī)定。4.2.1.11協(xié)調(diào)各子公司之間的工程管理相關(guān)部門，需要時使之形成工程類資源共享。4.2.2子公司工程副總職能.1對地產(chǎn)集團工程管理中心負(fù)責(zé)。.2全面負(fù)責(zé)組織并管理子公司工程設(shè)計、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、招標(biāo)采購、合同管理和成本控制工作。.3協(xié)調(diào)子公司與政府工程管理職能部門關(guān)系，保證工程建設(shè)順利進(jìn)行。.4組織工程部等各部門編制《工程管理指導(dǎo)書》，報地產(chǎn)集團工程管理中心備案并組織落實。4.2.3子公司工程部職能.1對子公司工程副總負(fù)責(zé)。.2根據(jù)項目發(fā)展計劃，編制《工程管理指導(dǎo)書》，報公司工程副總和地產(chǎn)集團工程管理中心審批。.3負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度管理，審查施工組織設(shè)計，監(jiān)督工程質(zhì)量管理和進(jìn)度計劃的實施，確保實現(xiàn)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度預(yù)期目標(biāo)。.4協(xié)助成本管理部進(jìn)行成本控制，按照本辦法相關(guān)規(guī)定做好設(shè)計變更、簽證管理。.5負(fù)責(zé)制定各階段的施工進(jìn)度計劃、采購計劃，協(xié)助成本管理部制定工程資金使用計劃。.6協(xié)助合同招標(biāo)部進(jìn)行招投標(biāo)、采購、簽訂合同及選擇施工隊伍的具體工作。.7負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理，并協(xié)調(diào)好對內(nèi)對外的關(guān)系。.8整理有關(guān)資料、圖紙，做好歸檔工作。.9負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查及工程驗收、竣工驗收工作，及時解決施工中的各種問題。.10按照本辦法相關(guān)規(guī)定，組織并配合設(shè)計部、成本管理部做好設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的管理工作。.11配合合同招標(biāo)部，參與施工合同的編寫工作，參與工程招投標(biāo)和采購工作。4.2.4子公司設(shè)計部職能.1對子公司工程副總負(fù)責(zé)。.2參與項目的投資分析、建筑策劃等項目開發(fā)的前期規(guī)劃工作。對外來方案圖紙，組織本部門和相關(guān)部門討論、論證、上報和實施。.3協(xié)助成本管理部做好各項從規(guī)劃方案至施工圖紙過程中的建筑成本控制、估測工作。.4密切與工程部、成本管理部配合，負(fù)責(zé)樓宇室內(nèi)、外主要建筑材料的規(guī)格、品牌等的選用、確定工作。.5收集房地產(chǎn)、樓宇的市場調(diào)研成果，銷售策劃等部門反饋資料，做好與相應(yīng)部門的交流工作。.6負(fù)責(zé)圖紙管理并全程跟蹤施工圖紙，負(fù)責(zé)施工圖紙的的初審工作，參與圖紙會審工作。.7負(fù)責(zé)與設(shè)計合作公司的交流、配合工作，配合工程部做好設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證的管理工作。.8配合合同招標(biāo)部，參與工程招投標(biāo)和采購工作。子公司成本管理部職能.1對子公司工程副總負(fù)責(zé)。.2參與項目的投資分析、可行性研究工作，參與前期設(shè)計方案評選工作，并從經(jīng)濟的角度提出方案優(yōu)選意見。.3負(fù)責(zé)項目全過程成本跟蹤管理工作。負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算書的審核與編制工作。.4配合合同招標(biāo)部，參與施工合同的編寫工作，參與工程招投標(biāo)和采購工作。.5配合工程部、設(shè)計部，參與設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證管理工作。.6負(fù)責(zé)編制工程資金使用計劃。.7負(fù)責(zé)工程進(jìn)度支付款審核。子公司合同招標(biāo)部職能.1負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)甲供材料的采購，配合工程部協(xié)調(diào)、管理甲供材料供應(yīng)商。.2負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編寫工作，有關(guān)工程技術(shù)、經(jīng)濟等文件可要求工程部、成本管理部提供。.3負(fù)責(zé)合同管理，負(fù)責(zé)工程合同的編寫及簽訂工作，有關(guān)工程技術(shù)、經(jīng)濟條款需分別與工程部、成本管理部共同確定。.4負(fù)責(zé)組織對承包商的考察工作，負(fù)責(zé)建立并維護(hù)合格承包商數(shù)據(jù)庫，并對數(shù)據(jù)庫里的承包商定期考察，不定期回訪物業(yè)管理單位，刪減數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)不好的承包商。.5負(fù)責(zé)按照合同條件審批工程進(jìn)度付款申請。4.3其他因各地經(jīng)濟、管理水平不同，項目大小不一，如果部分子公司無條件設(shè)置設(shè)計部、合同招標(biāo)部等部門，可將設(shè)計部職能劃歸工程部，合同招標(biāo)部職能劃歸成本管理部。第二部分工程招投標(biāo)管理程序1.目的為規(guī)范工程招標(biāo)管理，在保證項目質(zhì)量、工期等要求的前提下，以合理低價選擇最佳中標(biāo)單位，制定本管理程序。2.范圍2.1本辦法適用于地產(chǎn)集團范圍內(nèi)所有工程項目的勘察、施工、監(jiān)理、設(shè)備的招標(biāo)，其中金額在5萬元上（含5萬元）工程必須實行招標(biāo)選擇合作單位。工程招標(biāo)應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式，但無論采取何種方式，都須有三家以上投標(biāo)單位參與競標(biāo)。但下列情況除外：（1）金額在5萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商；（2）某項工程已經(jīng)過公司審批確定了長期合作伙伴關(guān)系；（3）某些政府壟斷工程。2.2招標(biāo)應(yīng)遵循以下基本原則：全面招標(biāo)原則：凡是符合招標(biāo)條件的工程項目都要以招標(biāo)方式確定承包商；整體招標(biāo)原則：禁止將項目肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)；資質(zhì)審查原則：所有投標(biāo)單位都要經(jīng)過資質(zhì)預(yù)審，符合項目要求的投標(biāo)單位才能參加項目投標(biāo)；合理低價中標(biāo)原則：選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足各項要求的前提下，報價低且合理；透明公正原則：整個招標(biāo)過程務(wù)必有充分的透明度，應(yīng)與各部門積極配合、加強溝通、信息共享，杜絕暗箱操作；保密原則：要做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容的保密工作，以防影響招標(biāo)的公正與效果。2.3招標(biāo)管理機構(gòu)及職能劃分招標(biāo)管理機構(gòu)公司設(shè)立招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機構(gòu)，小組成員至少包括：總經(jīng)理、工程副總、合同招標(biāo)部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、工程部經(jīng)理，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，工程副總擔(dān)任副組長；招標(biāo)小組對定標(biāo)起集體決策的作用。工程招標(biāo)的執(zhí)行部門由合同招標(biāo)部牽頭，工程部與成本管理部配合。職能劃分2.3.2.1合同招標(biāo)部：投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，建立合格承包商數(shù)據(jù)庫，編制招標(biāo)文件，發(fā)標(biāo)，接收回標(biāo)文件，主持開標(biāo)、評標(biāo)，主持談判，控制整個招標(biāo)工作進(jìn)度，負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的收集、整理、歸檔，并負(fù)責(zé)組織安排全過程的招標(biāo)小組的會務(wù)，在上述各階段的招標(biāo)小組會議上，以合同招標(biāo)部為會議主持人；工程部職能：投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，參與開標(biāo)，評技術(shù)標(biāo)，參與談判，編寫招標(biāo)文件的技術(shù)類要求，提出工期以及質(zhì)量要求等，編寫合同文件中有關(guān)工程技術(shù)、質(zhì)量等類別的條款等；2.3.2.3成本管理部職能：編制標(biāo)底，參與開標(biāo)，評經(jīng)濟標(biāo)，參與談判，編寫招標(biāo)文件的經(jīng)濟類條款，編寫合同文件中有關(guān)經(jīng)濟類的條款等。3.建立合格承包商數(shù)據(jù)庫3.1合格承包商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的承包單位，由合同招標(biāo)部主持合格承包商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格承包商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標(biāo)都須從合格承包商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。3.2合格承包商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；3.2.2技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；重合同、守信用，信譽良好；3.2.4近三年無重大質(zhì)量、安全事故；近三年與地產(chǎn)集團范圍內(nèi)所有公司無訴訟。3.3對預(yù)選單位的考察篩選通過預(yù)審的承包商將被列為預(yù)選單位進(jìn)行考察；由合同招標(biāo)部組織對預(yù)選單位進(jìn)行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察應(yīng)做到：事前有計劃，事中有小結(jié)有完善，考察結(jié)束應(yīng)編寫《考察報告》，對預(yù)選單位能否入選地產(chǎn)集團合格承包商名單做出明確結(jié)論，并報公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)。經(jīng)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)的合格承包商將由工程部列入《合格承包商數(shù)據(jù)庫》并報地產(chǎn)集團工程管理中心備案。3.4合格承包商資格評審及增減3.4.1合格承包商資格并非終身制，每隔一定時間應(yīng)對其進(jìn)行重新評審。3.4.2對于簽署承包合同的承包商，應(yīng)由合同招標(biāo)部組織各相關(guān)部門對其履約情況進(jìn)行評審，評審主要內(nèi)容為承包商工作質(zhì)量、進(jìn)度、配合情況等，評審結(jié)果經(jīng)招標(biāo)工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。3.4.3招標(biāo)工作小組根據(jù)承包商的評審情況決定該承包商是否在合格承包商數(shù)據(jù)庫中保留。4.招標(biāo)工作程序部門程序合同招標(biāo)部成本管理部工程部1、制定招標(biāo)計劃主持開標(biāo)會議，根根據(jù)項目情況況制定招標(biāo)計計劃參與并提出意見根據(jù)項目進(jìn)展，提提出招標(biāo)時間間要求2、編制招標(biāo)文件主持編制招標(biāo)文件件編制標(biāo)底、審查修修改標(biāo)書中經(jīng)經(jīng)濟條款等工工作提出招標(biāo)技術(shù)要求求并審查修改改技術(shù)條款3、發(fā)布招標(biāo)信息或投標(biāo)邀請函主持信息發(fā)布及選選擇投標(biāo)單位位選擇投標(biāo)單位并提出意見選擇投標(biāo)單位并提出意見4、發(fā)標(biāo)、答疑主持發(fā)標(biāo)、答疑會會議，審查投標(biāo)單位資質(zhì)質(zhì)參與并負(fù)責(zé)經(jīng)濟標(biāo)標(biāo)部分的答疑疑參與并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)標(biāo)部分答疑，審審查投標(biāo)單位位資質(zhì)5、開標(biāo)主持接標(biāo)工作，主主持開標(biāo)會議議參與會議并提出意意見參與會議并提出意意見6、評標(biāo)主持評標(biāo)會議、主主持談判參與評標(biāo)會議、負(fù)負(fù)責(zé)評審經(jīng)濟濟標(biāo)、經(jīng)濟談?wù)勁性u審技術(shù)標(biāo)并參與談判7、定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通通知招標(biāo)工作小組副組組長主持，集體表表決定標(biāo)，并并發(fā)出中標(biāo)通通知8、資料管理合同招標(biāo)部主持招招標(biāo)資料的收收集、整理、歸歸檔工作（應(yīng)應(yīng)指定專人負(fù)負(fù)責(zé)資料管理理）；并進(jìn)一一步完善合格格承包商數(shù)據(jù)據(jù)庫。4.1招標(biāo)文件4.1.1標(biāo)準(zhǔn)（示范）招標(biāo)文件由合同招標(biāo)部組織成本管理部、工程部共同起草，經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審核后，作為公司該類招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)示范文本。4.1.2招標(biāo)文件內(nèi)容招標(biāo)文件應(yīng)包括正文和附件。正文包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項目簡介、工期、質(zhì)量要求、造價要求、投標(biāo)須知、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時間和地點、評標(biāo)辦法、違約責(zé)任及特別約定、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式；附件包括：施工圖紙、擬簽標(biāo)準(zhǔn)合同（合同中應(yīng)明確發(fā)包人要求的所有內(nèi)容）。其中施工招標(biāo)文件的造價要求應(yīng)由成本管理部予以明確；施工類項目限制采用費率招標(biāo)。如確因施工圖不能及時提供但經(jīng)營需要而采用費率招標(biāo)，則必須在招標(biāo)文件和合同中明確計費依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后，及時根據(jù)施工圖預(yù)算和中標(biāo)費率確定項目造價，雙方核對后作為合同預(yù)算造價，并就確定后的總價簽署補充協(xié)議。采用費率招標(biāo)的項目，特別要求投標(biāo)單位按招標(biāo)文件規(guī)定對以下費用作出詳細(xì)、明確的說明（是否計取，如何計?。@類費用包括：現(xiàn)場經(jīng)費、施工組織措施費、擾民費、安全文明現(xiàn)場施工費、趕工費用、總承包配合管理費等。4.2投標(biāo)邀請實行邀請招標(biāo)，選擇投標(biāo)單位的工作由合同招標(biāo)部主持相關(guān)部門共同參與，相關(guān)部門分別從合格承包商數(shù)據(jù)庫中選擇等數(shù)量的投標(biāo)單位進(jìn)行邀請招標(biāo)。如合格承包商數(shù)據(jù)庫中沒有合適的投標(biāo)單位，應(yīng)由招標(biāo)工作小組組織進(jìn)行考察確定（考察人員不得少于三人且分屬不同部門），補充、完善該數(shù)據(jù)庫。4.3發(fā)標(biāo)招標(biāo)文件的發(fā)放和和答疑由合同同招標(biāo)部組織織相關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行。進(jìn)行招標(biāo)的項目，要要按照合格承承包商標(biāo)準(zhǔn)和和項目要求對對投標(biāo)單位進(jìn)進(jìn)行審查，審審查合格的投投標(biāo)單位才能能領(lǐng)取招標(biāo)文文件。招標(biāo)答疑要做好記記錄工作，該該記錄將作為為招標(biāo)文件的的附件一并發(fā)發(fā)給投標(biāo)單位位。4.4開標(biāo)按招標(biāo)文件應(yīng)規(guī)定定：投標(biāo)單位位應(yīng)在規(guī)定日日期之前將投投標(biāo)文件送交交合同招標(biāo)部部，投標(biāo)截止止日期之后，原原則上不再接接受任何投標(biāo)標(biāo)文件。合同招標(biāo)部主持開開標(biāo)工作，開開標(biāo)工作應(yīng)集集體、現(xiàn)場拆拆封，過程需需作好記錄，參參加開標(biāo)的全全體人員簽字字確認(rèn)。4.5評標(biāo)、定定標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)應(yīng)按照照貨比三家的的原則進(jìn)行充充分、科學(xué)的的比較和論證證（可采取綜綜合評議或其其它方式）。中標(biāo)單位應(yīng)響應(yīng)招招標(biāo)文件的實實質(zhì)性要求，并并且投標(biāo)價格格是合理低價價；對于技術(shù)術(shù)簡單、規(guī)模模不大、工期期要求不高的的施工招標(biāo)應(yīng)應(yīng)按最低報價價確定中標(biāo)單單位。合同招標(biāo)部主持招招標(biāo)項目的評評標(biāo)工作，招招標(biāo)工作小組組全體人員參參與，工程部部評審技術(shù)標(biāo)標(biāo)，成本管理理部評審經(jīng)濟濟標(biāo)。評標(biāo)過程中，如果果不同投標(biāo)單單位的綜合評評價結(jié)果相同同或很相近，其其中與甲方在在類似工程中中有過良好合合作關(guān)系的投投標(biāo)單位可考考慮其在企業(yè)業(yè)實力(信譽、項目目經(jīng)理資質(zhì)、施施工經(jīng)驗)方面的綜合合評標(biāo)權(quán)重，在在同等條件下下，優(yōu)先中標(biāo)標(biāo)。招標(biāo)工作小組應(yīng)根根據(jù)招標(biāo)文件件中的各項指指標(biāo)要求，制制定評標(biāo)辦法法，并結(jié)合項項目目標(biāo)成本本指導(dǎo)書，客客觀、公正地地對所有投標(biāo)標(biāo)文件進(jìn)行評評價。評標(biāo)人人員對投標(biāo)文文件有疑問時時，可向投標(biāo)標(biāo)單位問詢并并要求其做出出書面解釋，但但該解釋不得得對投標(biāo)文件件進(jìn)行實質(zhì)性性修改。確定中標(biāo)單位后33天內(nèi)，招標(biāo)標(biāo)工作小組向向中標(biāo)單位發(fā)發(fā)出中標(biāo)通知知書，并將中中標(biāo)結(jié)果以書書面形式通知知其他投標(biāo)單單位。下列情況須重新招招標(biāo)：投標(biāo)單位相互串通通投標(biāo)，投標(biāo)標(biāo)單位以向招招標(biāo)工作小組組成員行賄的的手段謀取中中標(biāo)的；投標(biāo)單位以他人名名義投標(biāo)或以以其他方式弄弄虛作假，騙騙取中標(biāo)的；；開標(biāo)后，發(fā)現(xiàn)所有有投標(biāo)皆不滿滿意，例如各各標(biāo)價皆高出出標(biāo)底價，不不在合理報價價范圍之內(nèi)；；4.5.8整個個評標(biāo)、定標(biāo)標(biāo)過程需由合合同招標(biāo)部做做好記錄，全全體參加評標(biāo)標(biāo)人員簽字確確認(rèn)。4.6簽定定合同在中標(biāo)通知規(guī)定的的簽定合同時時間內(nèi)，合同同招標(biāo)部負(fù)責(zé)按按照招標(biāo)文件件中的合同條條件和中標(biāo)單單位的相關(guān)承承諾與中標(biāo)單單位簽訂承包包合同。具體情況參照《工工程合同管理理程序》執(zhí)行行。5.其他規(guī)定5.1投標(biāo)結(jié)束后后，由合同招招標(biāo)部主辦工工程師做好項項目招標(biāo)資料料（招標(biāo)文件件、投標(biāo)文件件、承包商考考察結(jié)果審批批表、答疑記記錄、開標(biāo)和和評標(biāo)的記錄錄、評定標(biāo)評評審表、相關(guān)關(guān)會議紀(jì)要等等）的收集、整整理、歸檔工工作。6.相關(guān)表格6.1《考察察承包商結(jié)果果審批表》6.2《工程程評標(biāo)、定標(biāo)標(biāo)評審表》承包商考察結(jié)果審審批表日期：年月日文件編號：：-考察單位名稱基本情況(成立日期、注冊資資金、企業(yè)性性質(zhì)、資質(zhì)等等級、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照等有關(guān)證證書)技術(shù)經(jīng)濟情況(人員組成、施工機機械設(shè)備、固固定資產(chǎn)、凈凈資產(chǎn)、負(fù)債債、流動資金金)近年(在建)工程程一覽(施工質(zhì)量、獲獎等等)其他情況(信譽、與業(yè)主配合合等)參與考察人員簽名公司招標(biāo)小組意見見工程部成本管理部合同招標(biāo)部總經(jīng)理、工程副總總：公司工程評標(biāo)、定定標(biāo)評審表日期：年月文件件編號：-招標(biāo)項目目標(biāo)成本（標(biāo)底）招標(biāo)內(nèi)容建設(shè)地點建筑面積結(jié)構(gòu)類型承包方式投標(biāo)單位投標(biāo)文件評審結(jié)果報價(費率)付款方式優(yōu)惠條件工期質(zhì)量企業(yè)實力(信譽、項項目經(jīng)理資質(zhì)質(zhì)、施工經(jīng)驗驗)評標(biāo)概要及及定標(biāo)結(jié)論招標(biāo)工作小組定標(biāo)標(biāo)會簽：工程部成本管理部合同招標(biāo)部工程副總總經(jīng)理第三部分項目施工過程程管理要點目的確保項目的施工過過程處于受控控狀態(tài)，監(jiān)督督和協(xié)調(diào)監(jiān)理理、施工單位位履行合約義義務(wù)，協(xié)調(diào)與與項目有關(guān)的的外部周邊關(guān)關(guān)系及公司各各職能部門關(guān)關(guān)于本項目的的工作，完成成公司的關(guān)于于項目的質(zhì)量量目標(biāo)和進(jìn)度度目標(biāo)，協(xié)助助成本管理部部完成成本控控制目標(biāo)。范圍本程序適用于地產(chǎn)產(chǎn)集團開發(fā)的的所有項目在在施工準(zhǔn)備及及施工階段的的質(zhì)量、進(jìn)度度、成本、安安全及現(xiàn)場協(xié)協(xié)調(diào)等的管理理和控制。職責(zé)工程部經(jīng)理全面負(fù)負(fù)責(zé)相應(yīng)項目目的質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、協(xié)調(diào)和安全全文明施工以以及與監(jiān)理單單位的配合、監(jiān)監(jiān)控等工作。成本控制工作由成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程部、合同招標(biāo)部必需做好配合工作。內(nèi)容4.1施工準(zhǔn)備管管理4.1.1完成成勘察、施工工、監(jiān)理單位位的考察、招招投標(biāo)和合同同簽定。完成成試樁單位招招投標(biāo)和試樁樁的施工。詳詳見《工程招招投標(biāo)管理程程序》、《工工程合同管理理辦法》。4.1.2工程程開工之前，工工程部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督施工單位位進(jìn)行現(xiàn)場前前的“三通一平”（水通、電電通、路通、場場地平整），辦辦理場地臨時時排水及施工工路口手續(xù)的的工作，同時時，根據(jù)項目目發(fā)展計劃并并按照政府有有關(guān)之規(guī)定及及程序協(xié)助相相關(guān)部門辦理理各項施工許許可證的報批批報建手續(xù)。4.1.3施工工組織設(shè)計審審查。在施工單位中標(biāo)后后，工程部應(yīng)應(yīng)要求中標(biāo)單單位在進(jìn)一步步熟悉施工圖圖及施工現(xiàn)場場實際情況的的基礎(chǔ)上，有有針對性地完完善投標(biāo)時報報送的《施工組織設(shè)設(shè)計》，并一式二份份報工程部及及監(jiān)理單位審審查。雙方審審查完成后形形成《施工組織設(shè)設(shè)計審查意見見表》，將審查意意見表交施工工單位，由施施工單位對施施工組織設(shè)計計進(jìn)行修改和和補充，并需需工程副總最終終批準(zhǔn)。4.1.4開工工報告的審批批主體工程開工前，工工程部應(yīng)要求求施工單位向向監(jiān)理單位提提出開工申請請報告，具備備下列條件方方可批準(zhǔn)開工工：A施工許可證已辦妥妥；B施工圖已會審；C施工組織設(shè)計已審審批；D施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備已已具備開工條條件。4.2進(jìn)度管理4.2.1項目目施工進(jìn)度控控制計劃管理理4.2.1.1總總施工進(jìn)度控控制計劃的編編制工程部根據(jù)項目發(fā)發(fā)展計劃及擴擴初設(shè)計圖紙紙，充分考慮慮施工工藝、做做法要求等完完成總施工進(jìn)進(jìn)度控制計劃劃的編制。必必要時可以將將總施工進(jìn)度度控制計劃分分解為年度施施工進(jìn)度控制制計劃和季、月月度施工進(jìn)度度控制計劃。關(guān)關(guān)鍵線路上的的關(guān)鍵點可另另行編制詳細(xì)細(xì)計劃以便更更好地組織和和監(jiān)控施工。4.2.1.2總總施工進(jìn)度控控制計劃的評評審施工進(jìn)度控制計劃劃編制完成后后，工程部應(yīng)應(yīng)組織公司相相關(guān)部門對計計劃給予討論論和評審，并并填寫項目施施工進(jìn)度控制制計劃評審記記錄，以保證證計劃的可行行性和嚴(yán)肅性性。評審?fù)暌砸院髴?yīng)交工程程副總批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)公司相關(guān)部部門執(zhí)行。4.2.1.3總總施工進(jìn)度控控制計劃的調(diào)調(diào)整除非項目發(fā)展計劃劃或銷售計劃劃發(fā)生重大變變化，否則一一般不對項目目總施工進(jìn)度度控制計劃給給予調(diào)整。若若調(diào)整，也應(yīng)應(yīng)作好相關(guān)的的評審工作，并并且分計劃要要作相應(yīng)的調(diào)調(diào)整。4.2.1.4施施工進(jìn)度控制制計劃執(zhí)行情情況的檢查監(jiān)督監(jiān)理單位檢查查施工單位的的進(jìn)度計劃及及完成情況。檢檢查現(xiàn)場作業(yè)業(yè)面勞動力、機機械設(shè)備、材材料的到位情情況，進(jìn)度款款是否?？顚Ｓ?，對周、月月及總進(jìn)度控控制計劃與實實體實際進(jìn)度度進(jìn)行對比，分分析進(jìn)度滯后后的原因，針針對影響進(jìn)度度的因素前瞻瞻性地采取措措施，及時報報批報建、合合理安排工序序穿插，解決決圖紙、限價價、甲方分包包、甲供材料料等甲方需協(xié)協(xié)助的問題。4.2.2樣板板確認(rèn)計劃、承承建商進(jìn)場計計劃、施工圖圖紙交付計劃劃及甲供材料料進(jìn)場計劃的的管理項目總施工進(jìn)度控控制計劃審定定后，工程部部工程師根據(jù)據(jù)項目總施工工進(jìn)度控制計計劃完成項目目的樣板確認(rèn)認(rèn)計劃、乙供供材限價計劃劃、承建商進(jìn)進(jìn)場計劃、施施工圖紙交付付計劃以及甲甲供材料進(jìn)場場計劃的編制制工作，并分分別抄送設(shè)計計部、成本管管理部、合同同招標(biāo)部等，以以便各職能部部門根據(jù)項目目時間要求和和工作本身周周期安排部門門工作計劃。在在每月的工程程月報中對下下月需要職能能部門完成的的工作列出時時間清單，前前瞻性地敦促促和協(xié)助職能能部門完成相相關(guān)的工作。4.3技術(shù)管理理4.3.1圖圖紙管理4.3.1.1圖圖紙的發(fā)放：：圖紙的發(fā)放放由設(shè)計部統(tǒng)統(tǒng)一歸口管理理，工程部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)理和施施工單位圖紙紙的發(fā)放。4.3.1.2圖圖紙的保管：：工程部應(yīng)有有專人負(fù)責(zé)管管理圖紙，填填寫《工程圖圖紙清單》以以及《設(shè)計變變更清單》，并并定期進(jìn)行整整理。一般來來說，工程部部圖紙至少應(yīng)應(yīng)有2份。4.3.1.3圖圖紙會審：圖圖紙會審至少少應(yīng)有兩次，第第一次為擴初初設(shè)計階段公公司內(nèi)部（銷銷售部、設(shè)計計部、成本管管理部、工程程部、合同招招標(biāo)部及設(shè)計計院等）的會會審，主要解解決建筑、功功能及成本上上的問題，由由設(shè)計部主持持；第二次會會審為開工前前的會審（設(shè)設(shè)計部、工程程部、成本管管理部、合同同招標(biāo)部、設(shè)計院、監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位等），主主要解決施工工工藝上的問問題，由監(jiān)理理單位主持。會會審結(jié)束后，主主持部門應(yīng)形形成《圖紙會會審紀(jì)要》?！秷D圖紙會審紀(jì)要要》由到會的的各單位審核核無誤后簽字字蓋章確認(rèn)，并并作為設(shè)計補補充文件及有有效的結(jié)算文文件。（具體體詳見《施工工圖紙審查管管理程序》）4.3.2設(shè)計計變更管理（具具體詳見《工工程設(shè)計變更更及現(xiàn)場簽證證管理程序》）4.3.2.1設(shè)設(shè)計變更的提提出：設(shè)計部及公司其它它部門可以直直接提出問題題，并歸口到到設(shè)計部發(fā)出出《設(shè)計變更更通知單》。工工程部、監(jiān)理理單位及施工工單位也可以以對圖紙中存存在的或現(xiàn)場場施工過程中中出現(xiàn)的問題題提出疑問。后后者由工程部部負(fù)責(zé)歸口匯匯總并審核。特特別是由監(jiān)理理單位負(fù)責(zé)組組織的第二次次圖紙會審為為發(fā)現(xiàn)問題的的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后，工程部應(yīng)注意認(rèn)真核對。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯(lián)系單或《圖紙會審紀(jì)要》的形式督促設(shè)計部或設(shè)計院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補公司部門工作聯(lián)系單。4.3.2.2設(shè)設(shè)計問題的解解決：原則上，設(shè)計變更更問題的解決決由設(shè)計部負(fù)負(fù)責(zé)歸口，再再交設(shè)計院解解決。但在施施工過程中若若出現(xiàn)緊急情情況，工程部部也可以在征征得設(shè)計部同同意后口頭指指令施工單位位進(jìn)行變更，或或者直接與設(shè)設(shè)計院聯(lián)系，定定好解決方案案，要求施工工單位施工，再再聯(lián)系設(shè)計部部，由其與設(shè)設(shè)計院協(xié)商后后補設(shè)計變更更單。任何口口頭指令或電電話聯(lián)系后都都要補辦公司司或設(shè)計院正正式發(fā)出的書書面變更通知知。4.3.2.3設(shè)設(shè)計變更文件件的傳遞及存存檔：當(dāng)問題解決形成變變更文件以后后，由設(shè)計部部發(fā)給工程部部，然后由工工程部發(fā)給各各有關(guān)單位實實施。為使工工作有序及有有利于結(jié)算等等，工程部應(yīng)應(yīng)每月整理設(shè)設(shè)計變更文件件（《設(shè)計變更通通知單》），填填寫《設(shè)計變變更文件清單單》。4.3.2.4設(shè)設(shè)計變更的實實施：4.3.2.4..1評審：對對于任何設(shè)計計變更文件，工工程部可以從從施工工藝、材材料、造價等等角度對其可可行性或必要要性作出評審審。若有不同同意見可以以以《部門工作作聯(lián)系單》的的形式向設(shè)計計部提出修改改意見供其參參考。4.3.2.4..2交底：在在工程部將設(shè)設(shè)計變更文件件發(fā)給監(jiān)理單單位時，要同同時作好交底底工作，并隨隨時指導(dǎo)施工工。4.3.2.4..3標(biāo)識：工工程部在收到到設(shè)計變更文文件后，應(yīng)及及時在有關(guān)的的施工圖紙上上作好相應(yīng)的的標(biāo)記，注明明變更大概內(nèi)內(nèi)容、變更時時間、變更出出處，并加蓋蓋工程部章。每每月與監(jiān)理、施施工單位核對對施工圖紙的的變更標(biāo)識情情況，督促監(jiān)監(jiān)理和施工單單位及時標(biāo)識識施工圖紙變變更標(biāo)識。4.3.3施工工技術(shù)管理4.3.3.1施施工過程中的的分部分項工工程施工方案案的評審由監(jiān)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)責(zé)審核，工程程部進(jìn)行監(jiān)督督。4.3.3.2對對于在施工過過程中臨時出出現(xiàn)的施工技技術(shù)質(zhì)量問題題，由于工程程部監(jiān)督監(jiān)理理單位處理，必必要時請工程程部組織外圍圍專家召開專專題會議。4.4成本管理4.4.1根據(jù)公公司付款程序序,負(fù)責(zé)工程進(jìn)進(jìn)度款的初審審,注意各項扣扣款的及時執(zhí)執(zhí)行；在工程程快結(jié)束時注注意規(guī)避超付付的風(fēng)險。根根據(jù)有關(guān)規(guī)定定，辦理工程程結(jié)算和尾款款支付。4.4.2根據(jù)據(jù)公司關(guān)規(guī)定，及及時進(jìn)行設(shè)計計變更、現(xiàn)場場簽證的造價價審核。4.4.3根根據(jù)工程和物物資合同，及及時收集有效效資料和證據(jù)據(jù)，工程部、成本管理部部和合同招標(biāo)標(biāo)部一起對施施工單位和供供貨商或者進(jìn)進(jìn)行理賠、反反索賠和索賠賠的工作。4.4.4根根據(jù)工程投保保合同，收集集足夠有效證證據(jù)和資料，工程部、成本管理部和合同招標(biāo)部一起向保險公司及時進(jìn)行索賠。4.5質(zhì)量管管理4.5.1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)工程部作為公司派派駐施工現(xiàn)場場的專門機構(gòu)構(gòu)，應(yīng)認(rèn)真作作好質(zhì)量控制制工作。在評評審招標(biāo)文件件和合同條款款中，注意有有關(guān)質(zhì)量和現(xiàn)現(xiàn)場配合的條條文的審核，確確立明確的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。在在施工過程中中按照合同規(guī)規(guī)定和規(guī)范的的要求督促監(jiān)監(jiān)理單位和施施工單位嚴(yán)格格履約實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。4.5.2事事前控制：4.5.2.根根據(jù)工程特點點、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)編制《工程程作業(yè)指導(dǎo)書》，對對容易出現(xiàn)投投訴的質(zhì)量問問題，要編制制有效預(yù)防措措施。4.5.2.2根根據(jù)工程特點點、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、監(jiān)理合同同以及有關(guān)法法規(guī)，嚴(yán)格審審查《監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》，以便便監(jiān)督監(jiān)理質(zhì)質(zhì)量管理行為為。4.5.2.3根根據(jù)合同要求求，與工程部部及監(jiān)理單位位對施工單位位的施工組織織設(shè)計、施工工方案中有關(guān)關(guān)質(zhì)量保證措措施進(jìn)行審核核。4.5.3過程程監(jiān)控4.5.3.1測測量及定位放放線的監(jiān)控：：工程部負(fù)責(zé)責(zé)向施工單位位提供施工現(xiàn)現(xiàn)場附近的國國家定位放線線基準(zhǔn)坐標(biāo)點點及高程控制制點，并要求求監(jiān)理單位配配備專門的測測量工程師和和經(jīng)標(biāo)定過的的儀器對施工工單位的定位位放線情況進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格校核核復(fù)驗。4.5.3.2重重要材料、設(shè)設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控：由于許許多重要的材材料、設(shè)備均均為甲供，因因此必須嚴(yán)格格審核招標(biāo)文文件和合同條條款。對于乙乙供材料，必必須在施工合合同或限價過過程中給予必必要的質(zhì)量要要求描述。所所有進(jìn)場材料料根據(jù)規(guī)范要要求查看材料料設(shè)備的準(zhǔn)用用證、合格證證、檢驗報告告，監(jiān)理對于于部分材料必必須進(jìn)行有見見證送檢，未未經(jīng)檢查合格格的材料不得得使用。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格品時時，予以退貨貨，若甲供材材料對進(jìn)度等等造成影響，工工程部、成本管理部部、合同招標(biāo)標(biāo)部一起向供供應(yīng)商索賠。4.5.3.3對對隱蔽工程及及重要和關(guān)鍵鍵工序的監(jiān)控控：工程部應(yīng)應(yīng)堅持經(jīng)常性性的質(zhì)量檢查查制度，對隱隱蔽工程及重重要和關(guān)鍵工工序（如樁基基工程、重要要部位的砼澆澆灌、鋼筋綁綁扎、防水工工程、裝修工工程等）要會會同監(jiān)理單位位到施工現(xiàn)場場進(jìn)行檢查。工工程質(zhì)量檢查查情況如實記記錄在監(jiān)理單單位相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量保證表格格上，工程部部工程師簽字字認(rèn)可。當(dāng)出出現(xiàn)不合格時時，工程部要要求監(jiān)理工程程師填寫《整整改通知單》，并并要求其負(fù)責(zé)責(zé)施工單位整整改后的驗證證和封閉。4.5.3.4在在需要進(jìn)行中中間驗收的分分部工程完工工后，工程部部按照有關(guān)施施工中間驗收收控制程序的的規(guī)定核查質(zhì)質(zhì)量并組織驗驗收。在單位位工程完工后后，工程部通通知相關(guān)各部部門按照工程程竣工驗收控控制程序的規(guī)規(guī)定核查質(zhì)量量并組織驗收收。4.5.4事事后控制4.5.4.1對于重要分分部分項工程程，如防滲漏漏的有關(guān)工序序，在完工后后交工前要督督促監(jiān)理單位位100％檢查驗收收。在移交給給物業(yè)公司時時，針對各分分部分項要再再次與物業(yè)、監(jiān)監(jiān)理、施工單單位聯(lián)合檢查查。4.5.4.2對對于質(zhì)量問題題投訴的維修修要有記錄和和統(tǒng)計、分析析。4.5.5.3對對于容易出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問題的的分部分項工工程，要結(jié)合合設(shè)計、施工工控制和管理理檢查措施寫寫出專題總結(jié)結(jié)報告，報公公司工程副總總和地產(chǎn)集團工程管理理中心。4.6對監(jiān)理單位位的管理監(jiān)理是現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度控制和施施工單位間協(xié)協(xié)調(diào)的主要責(zé)責(zé)任單位，并并協(xié)助開發(fā)商商進(jìn)行成本控控制。對監(jiān)理理單位監(jiān)理行行為的監(jiān)控必必須得到有力力控制。4.6.1控制制依據(jù)：《監(jiān)理合同》、經(jīng)審定的的《監(jiān)理規(guī)劃劃》、《監(jiān)理理細(xì)則》及《建建設(shè)工程監(jiān)理理規(guī)范》等有有關(guān)法規(guī)和監(jiān)監(jiān)理條例。4.6.2對監(jiān)監(jiān)理工程師的的資格審查：：工程部應(yīng)對對監(jiān)理單位派派出的監(jiān)理工工程師進(jìn)行資資格審查，核核對監(jiān)理人員員數(shù)量、資格格證書是否與與監(jiān)理合同的的規(guī)定相一致致、是否具備備資格、工作作人員數(shù)量是是否足夠等。在在核對無誤后后，再將監(jiān)理理工程師的姓姓名、性別、專專業(yè)、技術(shù)職職稱、資格證證書名稱、證證書號碼等登登記在《監(jiān)理工作人人員登記表上上》。督促監(jiān)理單位向承承包商移交施施工場地，發(fā)發(fā)布《監(jiān)理配配合要求》，向向承建商明確確現(xiàn)場管理規(guī)規(guī)定和程序。4.6.4參參加由監(jiān)理單單位組織的施施工組織設(shè)計計評審，由監(jiān)監(jiān)理監(jiān)督承建建商根據(jù)審核核意見完善《施施工組織設(shè)計計》。參加由由監(jiān)理單位組組織的施工圖圖紙會審，工工程部配合設(shè)設(shè)計部催促設(shè)設(shè)計院完善設(shè)設(shè)計圖紙，解解決設(shè)計問題題。4.6.5督督促監(jiān)理單位位對建設(shè)工程程使用的材料料進(jìn)行有見證證送檢，監(jiān)督督監(jiān)理單位對對現(xiàn)場實體質(zhì)質(zhì)量的檢查、旁旁站監(jiān)理執(zhí)行行情況，監(jiān)理理對有關(guān)質(zhì)量量問題的跟蹤蹤解決措施。4.6.6監(jiān)監(jiān)督監(jiān)理單位位完成上墻資資料：晴雨表表、監(jiān)理單位位各種規(guī)章制制度、監(jiān)理架架構(gòu)、監(jiān)理人人員崗位職責(zé)責(zé)，每月工程程進(jìn)度照片、工工程進(jìn)度形象象表、各階段段總平面布置置圖等。4.6.7監(jiān)理理的文件管理理監(jiān)督：4.6.7.1《監(jiān)監(jiān)理月報》。工工程部應(yīng)要求求監(jiān)理單位每每月上報《監(jiān)監(jiān)理月報》，并并對其中所反反映的質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安全文文明等情況形形成反饋意見見，填寫《監(jiān)理月報審審核意見表》。對于其中中存在的問題題以及工程部部平時巡視所所發(fā)現(xiàn)的問題題，應(yīng)要求監(jiān)監(jiān)理敦促施工工單位予以整整改，并將整整改結(jié)果再上上報工程部核核實。監(jiān)理例會或其它專專題會議：工工程部督促監(jiān)監(jiān)理單位每周周召開監(jiān)理例例會對各施工工單位工序、質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)協(xié)調(diào)。必要時時，工程部也也可以組織監(jiān)監(jiān)理單位和施施工單位召開開質(zhì)量專題會會議。各會議議應(yīng)注意作好好相應(yīng)的記錄錄并予以保存存，所有的會會議紀(jì)要必須須經(jīng)工程部審審核通過，監(jiān)監(jiān)督監(jiān)理和施施工單位落實實紀(jì)要內(nèi)容。監(jiān)督監(jiān)理的其他質(zhì)質(zhì)量記錄和質(zhì)質(zhì)量文件管理理，督促監(jiān)理理單位對不合合格工程質(zhì)量量發(fā)不合格報報告和整改通通知等質(zhì)量文文件，并監(jiān)督督監(jiān)理在施工工單位整改后后的驗證與文文件的封閉。按照國家有關(guān)基本本建設(shè)程序的的法律法規(guī)規(guī)規(guī)定，應(yīng)由建建設(shè)單位參加加并簽署的各各種中間隱蔽蔽驗收、各種種質(zhì)量保證表表格等，工程程部有責(zé)任在在簽署之前予予以核查。監(jiān)理與承建商的關(guān)關(guān)系協(xié)調(diào)：在在施工單位剛剛進(jìn)場時，工工程部應(yīng)首先先與之取得聯(lián)聯(lián)系，并將其其介紹給監(jiān)理理單位。由監(jiān)監(jiān)理單位向其其發(fā)放有關(guān)配配合監(jiān)理管理理的配合要求求，在施工過過程之中，當(dāng)當(dāng)承建商與監(jiān)監(jiān)理單位發(fā)生生由其自身不不能解決的矛矛盾時，工程程部有責(zé)任及及時發(fā)現(xiàn)并給給予妥善解決決。4.6.9承承建商之間的的協(xié)調(diào)：各承承建商之間的的相互進(jìn)度配配合、成品與與半成品的相相互保護(hù)等易易發(fā)生矛盾的的地方，原則則上由監(jiān)理單單位負(fù)責(zé)解決決。但當(dāng)矛盾盾較大時，工工程部也有責(zé)責(zé)任根據(jù)監(jiān)理理單位的要求求從中給予協(xié)協(xié)調(diào)解決。工工程部可以通通過召開協(xié)調(diào)調(diào)會等方式來來協(xié)調(diào)各承建建商之間、承承建商與監(jiān)理理之間以及工工程部與監(jiān)理理之間的關(guān)系系。具體可參參照工程部例例會指引的相相關(guān)規(guī)定來執(zhí)執(zhí)行。對于每每次協(xié)調(diào)的結(jié)結(jié)果，應(yīng)形成成例會紀(jì)要并并發(fā)給各相關(guān)關(guān)單位。另外外，工程部也也可以通過書書面文件的形形式來協(xié)調(diào)上上述單位之間間的關(guān)系。4.6.10監(jiān)監(jiān)督監(jiān)理對施施工單位報審審的進(jìn)度款、簽簽證、變更等等的審核工作作。4.6.11參參加由監(jiān)理單單位組織的分分部分項工程程驗收及工程程初驗。工程程初驗后督促促監(jiān)理單位提提交監(jiān)理檔案案資料，由監(jiān)監(jiān)理檢查施工工單位的竣工工資料，協(xié)助助整個竣工資資料驗收工作作。4.6.12監(jiān)監(jiān)督監(jiān)理單位位在入住驗收收階段配合物物業(yè)進(jìn)行入住住驗收，在保保修階段留置置2~3人，配合物物業(yè)及施工單單位進(jìn)行維修修并對存在問問題進(jìn)行匯總總和提交報告告。4.7安全文明施施工管理在施工合同中對現(xiàn)現(xiàn)場硬地化、安安全網(wǎng)、施工工機械、腳手手架、圍墻、標(biāo)標(biāo)牌、圍護(hù)、場場地清潔等安安全文明施工工措施作出明明確的規(guī)定。對對于施工單位位不按合同履履行安全文明明施工措施的的違約行為，按按合同罰則扣扣除相應(yīng)的措措施費。審定定不同施工階階段的施工現(xiàn)現(xiàn)場平面布置置。4.7.2督督促監(jiān)理單位位做好施工安安全和文明施施工的監(jiān)控管管理；在每周周的監(jiān)理例會會或其它工程程會議上要監(jiān)監(jiān)理講評現(xiàn)場場安全和文明明施工的落實實情況。對于于存在的嚴(yán)重重隱患要以《整整改通知單》的的形式發(fā)監(jiān)理理公司，責(zé)令令施工單位限限期整改，并并負(fù)責(zé)驗證和和封閉。4.7.3對于政政府及公司檢檢查過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的安全隱隱患和文明施施工問題，要要監(jiān)理跟蹤落落實。4.8文件資料管管理工程部文件按《工工程文件管理理制度》進(jìn)行行管理，在完完工后向公司司檔案管理機機構(gòu)移交有關(guān)關(guān)項目質(zhì)量記記錄。4.9工程物物業(yè)移交4.9.1工工程移交物業(yè)業(yè)管理公司應(yīng)具備的的條件:4.9.1.1建建設(shè)工程已通通過竣工驗收收。4.9.1.2承承包商已將竣竣工驗收中發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問問題全部整改改完畢，建設(shè)設(shè)工程已移交交工程部。4.9.1.3建建設(shè)工程竣工工資料齊全。4.9.2工工程移交物業(yè)業(yè)管理部門程程序：4.9.2.1在在竣工驗收完完成后，工程程部以書面形形式通知物業(yè)業(yè)管理公司準(zhǔn)備接收收已竣工的建建設(shè)工程，并并知會相關(guān)單單位。4.9.2.2組組織由物業(yè)管管理公司、監(jiān)理單單位、施工單單位參加的建建設(shè)工程物業(yè)業(yè)驗收移交，逐逐戶逐房檢查查，對衛(wèi)生間間等部位必須須100％進(jìn)行盛水水試驗，必要要時物業(yè)工程程人員可提前前檢查有關(guān)準(zhǔn)準(zhǔn)備移交的物物業(yè)質(zhì)量。4.9.2.3填填寫《工程完完工移交書》，對對檢查的房間間的各有關(guān)部部位質(zhì)量問題題進(jìn)行統(tǒng)計。4.9.2.4通通知監(jiān)理單位位組織承包商商對驗收提出出的問題在規(guī)規(guī)定的時間內(nèi)內(nèi)處理完畢。4.9.2.5監(jiān)監(jiān)理單位督促促施工單位整整改完畢并檢檢查后，通知知物業(yè)單位對對質(zhì)量問題的的整改結(jié)果進(jìn)進(jìn)行復(fù)驗，直直至通過移交交驗收。4.9.2.6移移交竣工資料料一套給物業(yè)業(yè)單位，其中中有關(guān)設(shè)備的的資料必須十十分齊全，竣竣工圖中的設(shè)設(shè)計變更必須須詳實，有關(guān)關(guān)戶內(nèi)管線的的走線必須繪繪制竣工圖。4.9.2.7就就有關(guān)投訴的的處理記錄、施施工單位的聯(lián)聯(lián)系方式等必必須移交物業(yè)業(yè)單位。4.10工程程結(jié)算4.10.1工工程竣工后，項項目主辦人員員據(jù)《工程竣工結(jié)結(jié)算前需具備備完善手續(xù)清清單》完成結(jié)算前前的準(zhǔn)備，之之后進(jìn)入結(jié)算算程序。4.10.2結(jié)結(jié)算工作詳見《工程預(yù)結(jié)結(jié)算管理辦法法》。第四部分工程文件管管理辦法目的在工程管理日常行行政管理及項項目施工全過過程中，妥善善處理和保管管工程文件，以以便于歸檔、收收發(fā)、查閱、結(jié)結(jié)算及移交。范圍本辦辦法適用于地產(chǎn)集集團內(nèi)開發(fā)建建設(shè)的所有項項目。工程部部負(fù)責(zé)工程文文件的日常管管理。3.文件件編號體系工程文件統(tǒng)一編號號方法：公司司英文縮寫+文件類索引引碼+文件號4.工程程部文件目錄錄4.1公公司管理規(guī)范范：工程管理規(guī)范一套套項目經(jīng)理部職責(zé)及及人員架構(gòu)表表4.2各各種指導(dǎo)書4.3政政府文件4.4公公司來文：4.4.1報報公司各部門門文件4.4.2報報公司報告4.4.3發(fā)發(fā)工程部文4.4.4發(fā)發(fā)設(shè)計部文4.4.5發(fā)發(fā)成本管理部部文4.4.6發(fā)發(fā)合同招標(biāo)部部文4.5會議議紀(jì)要：4.5.1公公司每月/每周工程例例會紀(jì)要4.5.2公公司現(xiàn)場工作作協(xié)調(diào)會紀(jì)要要4.5.3專專題會議紀(jì)要要4.5.4內(nèi)內(nèi)部會議紀(jì)要要4.5.5圖圖紙會審變更更紀(jì)要4.6部門門費用情況4.7工作作簡報4.8各種表單4.9工程程文件（按工工程部檔案管管理程序中的的目錄整理、歸歸檔）4.10其他他5.有以以下情況之一一的文件不合合格文件，沒有及時注銷的舊舊版本圖紙。5.2編號號不連續(xù)。5.3文件件為傳真件。5.4模糊糊不清。5.5文件件資料不全、缺缺頁。5.6簽字字、蓋章不全全、無授權(quán)負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.往來文件需要要在文件管理理員（工程部部項目秘書）處處進(jìn)行登記。文文件用章需要要先有部門經(jīng)經(jīng)理簽字。文文件分機密、秘秘密、公開三三級，機密級級只有經(jīng)辦人人和所涉及的的部門經(jīng)理、分分管老總才可可查詢，其他他人員需查閱閱要部門經(jīng)理理書面文件；；秘密級只有有經(jīng)辦人，涉涉及的部門人人員和分管老老總才可查詢詢，公開級即即全公司共享享。7.公司所有正式式文件對外均均由項目秘書書負(fù)責(zé)，行政政方面不論郵郵件還是文本本均要從項目目秘書處對外外接口或抄送送給項目秘書書，技術(shù)方面面的文件可以以不通過項目目秘書直接對對外。8.工程程部每周每人人均寫工作周周報，周報格格式要求如下下：1、分項目寫寫，如基地情情況、項目情情況、內(nèi)部管管理、其他。2、寫明辦事事的期限、內(nèi)內(nèi)容。9.工程程部每天工作作日記按工程程部工作日記記管理制度執(zhí)執(zhí)行，由工程程部經(jīng)理進(jìn)行行不定時的抽抽查。第五部分施工圖紙審查管理理程序目的確保建筑、結(jié)構(gòu)、給給排水、電氣氣、通風(fēng)與空空調(diào)、燃?xì)獾鹊雀鲗I(yè)圖紙紙經(jīng)濟、合理理,規(guī)避設(shè)計中中的質(zhì)量隱患患，對圖紙的的設(shè)計質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行有效控制制。范圍適用于地產(chǎn)集團范范圍內(nèi)開發(fā)的的所有項目。職責(zé)建筑、結(jié)構(gòu)、給排排水、電氣、通通風(fēng)與空調(diào)、燃燃?xì)獾雀鲗I(yè)業(yè)的設(shè)計任務(wù)務(wù)書中相關(guān)條條款由工程部配合合設(shè)計部提交交設(shè)計院，設(shè)設(shè)計部負(fù)責(zé)第第一次擴初圖圖紙會審的組組織工作，工工程部配合監(jiān)監(jiān)理負(fù)責(zé)第二二次施工圖紙紙會審。工程程部配合設(shè)計計部對專業(yè)圖圖紙和變更的的跟蹤落實。4.內(nèi)容4.1施工圖紙紙會審及技術(shù)術(shù)交底由工程程部組織，設(shè)設(shè)計部、成本本管理部、合同招標(biāo)部部、工程監(jiān)理理單位及施工工總承包單位位參加。4.2工程部、設(shè)設(shè)計部必須對對各專業(yè)圖紙紙認(rèn)真核查。目目的是達(dá)到了了解設(shè)計意圖圖，熟悉施工工圖紙，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)其中可能存存在的問題，以以便在設(shè)計技技術(shù)交底和圖圖紙會審時提提出，并加以以解決，確保保施工順利。4.3各相關(guān)部門門及單位在核核查施工圖的的基礎(chǔ)上，將將施工圖中出出現(xiàn)的錯、漏漏、碰、缺等等問題在圖紙紙會審中提出出，由設(shè)計單單位解決；監(jiān)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)責(zé)書寫設(shè)計交交底和圖紙會會審紀(jì)要，并并經(jīng)業(yè)主、設(shè)設(shè)計、施工三三方簽證。4.4對于“三邊邊”工程，設(shè)計計部提出分步步施工出圖要要求，各相關(guān)關(guān)部門及單位位審查分批圖圖紙前后交接接部位，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)矛盾及時與與設(shè)計單位聯(lián)聯(lián)系協(xié)調(diào)處理理，為確保施施工順利進(jìn)行行創(chuàng)造條件。4.5施工圖紙核核查的重點：：單位工程最最終沉降量計計算值是否滿滿足有關(guān)規(guī)定定；各種地下下設(shè)備管道是是否符合市政政工程總體規(guī)規(guī)劃；住宅工工程是否滿足足設(shè)計規(guī)范要要求；消防通通道、室外消消火栓等是否否遺漏或符合合有關(guān)規(guī)定等等。4.6建筑專業(yè)施施工圖紙核查查要點4.6.1房房屋的開間、進(jìn)進(jìn)深、層高、平平面布局等是是否滿足《設(shè)設(shè)計任務(wù)書》的的要求。4.6.2建建筑說明和工工程做法表是是否有錯漏或或交待不清。4.6.3平平面圖中分尺尺寸與總尺寸寸是否吻合，各各房間尺寸的標(biāo)標(biāo)注及每間平平面的布局，平平面相互交叉叉關(guān)系尺寸是是否交待清楚楚；注意軸線線與柱子、墻墻體的關(guān)系尺尺寸；核查立立面圖中每層層標(biāo)高、門窗窗位置與平面面圖是否相符符；注意核查查剖面圖中各各層標(biāo)高，特特別是交叉層層的標(biāo)高以及及交叉層的處處理；立面圖圖中應(yīng)標(biāo)明門門窗的標(biāo)高；；結(jié)構(gòu)梁、柱柱、板的表示示等。4.6.4校校對上電梯機機房和上屋面面的標(biāo)高尺寸寸；上屋面處處的平臺標(biāo)高高要略高于屋屋面最上層面面層標(biāo)高，防防止雨水倒泛泛；標(biāo)準(zhǔn)層以以上電梯機房房或屋面注意意橫梁是否碰碰頭，標(biāo)高要要核準(zhǔn)。4.6.5封封閉式剪刀樓樓梯兩面開門門；如利用剪剪刀樓梯間作作為排煙時，必必須有對外的的窗戶等。4.6.6屋屋面上防水、隔隔熱、泛水等等設(shè)計是否符符合規(guī)范或《設(shè)設(shè)計任務(wù)書》的的要求。4.6.7配配合設(shè)備專業(yè)業(yè)，必須在建建筑圖上表示示的開洞和予予埋件是否有有遺漏。尤其其注意對空調(diào)調(diào)留洞及冷凝凝水管的處理理。4.6.8門門窗表中的數(shù)數(shù)量、尺寸、型型號必須與平平面圖核對，有有否遺漏或差差錯。4.6.9如如有地下車庫庫，需注意要要設(shè)有避免雨雨水進(jìn)庫的集集水坑。4.6.10外外陽臺和衛(wèi)生生間的地坪比比室內(nèi)要低。4.6.11屋屋頂避雷裝置置的設(shè)計是否否符合規(guī)范。4.6.12圖圖紙必須交待待的節(jié)點有無無遺漏。4.6.13圖圖紙中采用的的標(biāo)準(zhǔn)圖集，一一律要注明標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)圖集的型型號。4.7結(jié)構(gòu)專業(yè)施施工圖紙核查查要點4.7.1結(jié)結(jié)構(gòu)總說明是是否與地質(zhì)勘勘察報告相符符。4.7.2復(fù)復(fù)核各類結(jié)構(gòu)構(gòu)的尺寸是否否齊全，用料料設(shè)計是否符符合設(shè)計規(guī)范范和抗震要求求。4.7.3校校核所有平面面中各項分尺尺寸和外包總總尺寸以及每每層結(jié)構(gòu)平面面的標(biāo)高。4.7.4校校對所有結(jié)構(gòu)構(gòu)構(gòu)件的設(shè)計計鋼筋和構(gòu)造造鋼筋以及洞洞口加固鋼筋筋，主次梁交交接處須加箍箍或吊筋，柱柱與墻、扶手手與墻的聯(lián)接接筋等是否表表示完整。4.7.5如如有懸挑構(gòu)件件，懸挑構(gòu)件件的主筋應(yīng)設(shè)設(shè)置在上部；；懸挑構(gòu)件的的端頭如有集集中力時，懸懸挑主筋應(yīng)下下彎鉤住集中中力作用構(gòu)件件的鋼筋。4.7.6電電梯井內(nèi)埋件件及機房的設(shè)設(shè)計是否符合合制造廠提供供的電梯資料料。4.7.7各各設(shè)備專業(yè)所所提出的洞孔孔、埋件、埋埋管、吊鉤、平平臺等是否表表示無誤。4.7.8樓樓面和梁面有有高低差時，要要注意高低差差的尺寸與鋼鋼筋的搭接。4.7.9所所有必須繪制制的構(gòu)件詳圖圖，節(jié)點詳圖圖以及特殊結(jié)結(jié)構(gòu)的詳圖有有否遺漏。4.7.10防防潮層的設(shè)置置，女兒墻的的壓頂，磚砌砌陽臺欄桿轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)角的小柱與與壓頂?shù)仁欠穹裨O(shè)計完善。4.7.11構(gòu)構(gòu)件尺寸、鋼鋼筋用料、混混凝土強度等等級比計算需需要值超過太太多時，要提提出合理化建建議；反之用用料不足的要要提出增補。4.7.12凡凡選用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)構(gòu)件，必須須注明標(biāo)準(zhǔn)圖圖集的型號。4.8給排水專業(yè)業(yè)施工圖紙核核查要點4.8.1校校對設(shè)計說明明和材料明細(xì)細(xì)表，是否有有錯、漏。4.8.2校校對用戶提供供的數(shù)據(jù)和設(shè)設(shè)計供水總量量是否符合規(guī)規(guī)范。4.8.3進(jìn)進(jìn)水管的直徑徑應(yīng)按最大用用水量和揚程程的高度進(jìn)行行設(shè)計，但要要考慮人員的的增多以及其其他的特殊情情況。4.8.4核核對水泵房的的大小以及水水泵的臺數(shù)是是否符合工藝藝和規(guī)范的要要求。4.8.5檢檢查各層平面面布置圖，是是否有遺漏，如如衛(wèi)生間和盥盥洗的龍頭除除三件套外，應(yīng)應(yīng)加設(shè)計洗衣衣機和淋浴器器二個頭子。而而廚房龍頭除除了生活、污污水外再加過過濾水的頭子子。4.8.6校校對所有系統(tǒng)統(tǒng)圖的管徑尺尺寸和標(biāo)高。4.8.7校校對泵房間的的設(shè)計和水箱箱的設(shè)計是否否符合規(guī)范要要求。4.8.8排排水管的直徑徑按照排放量量而定。校對對排水管的直直徑、尺寸、標(biāo)標(biāo)高及坡度；；排進(jìn)市政集集水井的坡度度不小于0.3％。4.8.9校校對各層平面面圖和排水系系統(tǒng)圖，特別別是位置、數(shù)數(shù)量、管徑、標(biāo)標(biāo)高是否符合合規(guī)范。須設(shè)設(shè)置地漏的地地面是否做坡坡度。凡有穿孔及預(yù)埋套套管處都須在在圖中表明。4.8.11屋屋面排水斗的的設(shè)計和排水水量是否符合合規(guī)范要求。2化糞池的型號和數(shù)數(shù)量按排放量量定。4.9煤氣專業(yè)施施工圖紙核查查要點4.9.1煤煤氣設(shè)計量與與實際使用及及煤氣公司的的供量三者之之間是否符合合要求。4.9.2煤煤氣管道是否否設(shè)計到廚房房。4.9.3校校對煤氣管道道的平面圖和和系統(tǒng)圖。4.9.4對對煤氣管道特特殊要求的說說明是否遺漏漏。4.9.5設(shè)設(shè)計應(yīng)考慮煤煤氣加熱器的的排氣管。4.10.強電專專業(yè)施工圖紙紙核查要點4.10.1校校對說明書與與材料表，是是否有遺漏或或須補充。4.10.2校校對用戶總耗耗電量和設(shè)計計總電量是否否符合，并須須所在區(qū)供電電局批準(zhǔn)。4.10.3進(jìn)進(jìn)戶線的方位位應(yīng)該離供電電局距離最短短的方向，節(jié)節(jié)省用戶的電電線、電纜。4.10.4根根據(jù)總的用電電量是否要設(shè)設(shè)配電間還是是變電所應(yīng)按按規(guī)范進(jìn)行設(shè)設(shè)計。4.10.5檢檢查每層分項項的電表或配配電箱的設(shè)計計有否。4.10.6動動力與照明線線路必須分開開。4.10.7校校對每戶需用用電氣設(shè)備的的布局(如照明、空空調(diào)、電視)以及高標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)裝修所提出出的要求是否否都有設(shè)計。4.10.8校校對所有平面面圖的設(shè)計。4.10.9校校對高壓及低低壓的配電系系統(tǒng)圖。電纜溝的設(shè)計是否否符合規(guī)范。防雷系統(tǒng)的設(shè)計是是否遺漏。對建筑所須開洞、預(yù)預(yù)埋的都須在在圖中交待清清楚，并要注注明標(biāo)高和尺尺寸。4.11弱電專業(yè)業(yè)施工圖紙核核查要點是否設(shè)總機房，根根據(jù)電話門數(shù)數(shù)而定。總機機房必須鋪設(shè)設(shè)木地板。進(jìn)每戶的電話線除除特殊要求外外，每戶進(jìn)一一路線，設(shè)二二～三個分線線盒。衛(wèi)生間應(yīng)設(shè)置一電電話分線盒。校對消防系統(tǒng)圖、電電話系統(tǒng)圖、安安防系統(tǒng)圖、有有線電視共用用天線系統(tǒng)圖圖。第六部分工地地檢查管理程程序目的保證工程質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、工程安安全處于受控控狀態(tài)，強化化檢查工作的的制度化，便便于全面了解解各項目的質(zhì)質(zhì)量、安全等等情況，確保保工程建設(shè)順順利進(jìn)行。范圍適用于地產(chǎn)集團范范圍內(nèi)全部工工程項目。職責(zé)由工程部管理并實實施，其他相相關(guān)部門配合合實施工作。4.內(nèi)容4.1檢檢查時間：對在建項目每月例例行檢查一次次（特殊工序序、重點部位位可增加檢查查次數(shù)）。4.2檢檢查人員：工程副總、工程部部經(jīng)理、設(shè)計計部、成本管管理部、合同招標(biāo)部部、監(jiān)理單位位總監(jiān)、各施施工單位。4.3檢檢查依據(jù)：國家、地方相關(guān)質(zhì)質(zhì)檢、安檢的的規(guī)范、規(guī)定定，工程設(shè)計計文件。4.4檢查內(nèi)容容：工程實體質(zhì)量?，F(xiàn)場安全、文明施施工。上月檢查整改意見見落實情況。重要工序施工計劃劃安排。本月隱蔽驗收資料料。4.4.6工工程進(jìn)度完成成情況。4.4.7質(zhì)質(zhì)量記錄和文文件資料管理理情況，圖紙紙管理和變更更標(biāo)識情況。4.4.8合合同管理情況況。4.4.9甲甲供料管理情情況。4.5檢查方法：：4.5.1觀觀感檢查。4.5.2利利用相關(guān)儀器器檢查。4.5.3相相關(guān)資料抽查查。4.6結(jié)論：4.6.1對對檢查結(jié)果現(xiàn)現(xiàn)場開會講評評。4.6.2填填表匯總報總總經(jīng)理辦公室室（由工程部部經(jīng)理、設(shè)計計部和成本管管理部、合同同招標(biāo)部參加加人員共四人填寫）。4.6.3對存在在問題提出整整改意見，工工程部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督監(jiān)理施工工單位落實。5.相相關(guān)表單5.1《工程程部項目管理理工作考核分分項表》5.2《工程部項項目管理工作作考核匯總表表》工程部項目管理工工作考核分項項表編號：項目名稱考評人日期分類項目分項詳細(xì)內(nèi)容分項評估標(biāo)準(zhǔn)分項完成情況評估估得分質(zhì)量控制(100分)現(xiàn)場質(zhì)保體系(10分)施工單位的資貭和和操作人員上上崗證。場地地移交及開工工令手續(xù)。項項目經(jīng)理及人人員到位狀況況。證照齊全，人員到到位，手續(xù)完完備齊全。（2.5分）原材料進(jìn)場驗收和和見證取樣檢檢測制度資料齊全、真實，程程序操作規(guī)范范。（2.5分）材料的運輸＼堆放放＼貯存＼保保管條件整齊，標(biāo)識，條塊塊清楚，符合合規(guī)范和國家家標(biāo)準(zhǔn)。（22.5分）計量器具的設(shè)置和和完好程度，年年鑒標(biāo)志完好，標(biāo)識有效。（2.5分）施工圖紙、施工合合同及施工方方案(30分)施工圖紙與實際施施工的吻合性性一致性（5分）經(jīng)審批的施工組織織設(shè)計（施工工方案）與實實際施工的符符合性一致性（15分）項目專業(yè)工程師對對施工圖紙的的熟悉程度隨機提問，基本符符合要求（110分）質(zhì)量保證資料(10分)紅線定界＼建筑物物灰線復(fù)核＼＼水準(zhǔn)點＼沉沉降觀測等測測繪成果報告告完整，真實，有效效，簽證規(guī)范范（2.5分）原材料供應(yīng)商資貭貭證書＼質(zhì)量量證明書＼準(zhǔn)準(zhǔn)用證及進(jìn)場場試驗報告證照齊全，真實，時時效性。（22.5分）隱蔽工程驗收資料料證照齊全，真實，時時效性,規(guī)范。（2.5分）施工單位的質(zhì)量評評定資料，監(jiān)監(jiān)理單位審核核意見。完整，真實，簽證證規(guī)范。（22.5分）工程實物質(zhì)量(35分)工程用材是否符合合設(shè)計與有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求求符合要求（2.55分）施工工序是否符合合規(guī)范規(guī)定和和工藝要求。樣樣板引路制度度。符合要求（2.55分）紅線坐標(biāo)點＼水準(zhǔn)準(zhǔn)點＼接地電電阻測試點沉沉降觀測點設(shè)設(shè)置與保護(hù)規(guī)規(guī)范化規(guī)范，完整，保護(hù)護(hù)措施好。（2.5分）新型建筑材料、設(shè)設(shè)備施工是否否符合設(shè)計和和有關(guān)規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求。符合建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計計構(gòu)造要求和和施工規(guī)范要要求。（2..5分）單體軸線位置與標(biāo)標(biāo)高符合設(shè)計和施工規(guī)規(guī)范要求（22.5分）主體結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量量優(yōu)良（5分）施工操作（土建、水水電）符合施工合同要求求（5分）屋面＼外墻＼門窗窗＼衛(wèi)生間四四大滲漏施工工質(zhì)量符合設(shè)計、施工規(guī)規(guī)范、合同要要求（5分）100％細(xì)部質(zhì)量量檢查符合入住驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（5分）初裝飾項目的施工工質(zhì)量優(yōu)良（2.5分）質(zhì)量管理新舉措(5分)對以往發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量量問題，在本本工程中總結(jié)結(jié)與改正并加加以重點控制制，避免再犯犯。無重復(fù)發(fā)生現(xiàn)象。（5分）定期工程（質(zhì)量）月月報(10分)報告內(nèi)容面廣、真真實、完整、突突出重點、有有時效性條理清晰，突出重重點，切合實實際，可追溯溯性。（4分）項目管理人員責(zé)任任感、積極性性、專業(yè)化程程度高。專業(yè)素質(zhì)和質(zhì)量意意識高，洞悉悉工程質(zhì)量狀狀況。（6分）質(zhì)量控制得分分類項目分項詳細(xì)內(nèi)容分項評估標(biāo)準(zhǔn)分項完成情況得分進(jìn)度控制(1100分)計劃執(zhí)行（5分))是否符合網(wǎng)絡(luò)控制制技術(shù)要求符合得5分，不符符得0分總進(jìn)度計劃(5分)檢查實際進(jìn)度與計計劃進(jìn)度吻合合程度拖延一天扣1分月進(jìn)度計劃(25分)檢查實際進(jìn)度與計計劃進(jìn)度吻合合程度拖延一天扣5分其它進(jìn)度計劃（含含周計劃＼甲甲方分包計劃劃）(25分)檢查實際進(jìn)度與計計劃進(jìn)度吻合合程度拖延一天扣5分工作日志(10分)每天完成的工作情情況漏記或內(nèi)容前后矛矛盾，扣10分現(xiàn)場例會(20分)發(fā)現(xiàn)\解決問題情情況前周例會要求內(nèi)容容無故沒有及及時解決，扣10分進(jìn)度調(diào)整(10分)進(jìn)度發(fā)生偏差，制制定的對策及及補救措施沒有具體措施，得得0分進(jìn)度控制得分分類項目分項詳細(xì)內(nèi)容分項評估標(biāo)準(zhǔn)分項完成情況得分施工\監(jiān)理合同履履約(40分)項目管理是否按照照合同條款認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行發(fā)現(xiàn)一條不符，扣扣5分施工\監(jiān)理合同履履約(40分)甲供材料合同履約約(20分)項目管理是否按照照合同條款認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行發(fā)現(xiàn)一條不符，扣扣5分零星工程簽約\履履約(20分)項目管理是否按照照公司有關(guān)要要求認(rèn)真執(zhí)行行發(fā)現(xiàn)不符，扣200分索賠處理情況(20分)對各類索賠情況的的處理辦法有不符原則的現(xiàn)象象，扣20分合同管理得分分類項目分項詳細(xì)內(nèi)容分項評估標(biāo)準(zhǔn)分項完成情況得分材料控制(100分)計劃執(zhí)行（35分分）協(xié)調(diào)甲供材料設(shè)備備進(jìn)場時間安安排優(yōu)秀35分，良好好26分，合格21分，不合格0分質(zhì)量管理（20分分）材料設(shè)備的質(zhì)量等等級符合合同同要求優(yōu)秀20分，良好好15分，合格12分，不合格0分組織協(xié)調(diào)（15分分）協(xié)調(diào)供貨商與監(jiān)理理、總包單位位的工作關(guān)系系，協(xié)調(diào)供需需雙方的工作作關(guān)系。優(yōu)秀15分，良好好12分，合格9分，不合格0分檔案管理（15分分）按照《工程物資管管理制度》執(zhí)執(zhí)行優(yōu)秀15分，良好好12分，合格9分，不合格0分甲供材料超領(lǐng)用量量審批程序((15分)按照《工程物資管管理制度》執(zhí)執(zhí)行發(fā)現(xiàn)有一項審批手手續(xù)不完整者者扣1分材料控制得分分類項目分項詳細(xì)內(nèi)容分項評估標(biāo)準(zhǔn)分項完成情況得分安全文明施工(1100分)場容場貌(15分)門前三包（保潔、保保安全、保通通暢）；銷售售通道清潔＼＼衛(wèi)生＼通暢暢；施工場地地整潔＼衛(wèi)生生、落手清；；食堂、廁所所清潔＼衛(wèi)生生＼衛(wèi)生許可可證；材料、垃垃圾堆放條塊塊清晰＼集中中＼規(guī)范；安安全文明施工工標(biāo)語、標(biāo)識識；封閉施工工圍護(hù)措施到到位＼得當(dāng)＼＼新意；綠化化＼樹木保護(hù)護(hù)。有一項不符，扣11分安全防范技術(shù)措施施(50分)腳手架搭建規(guī)范，安安全可靠有保保障；安全網(wǎng)網(wǎng)圍護(hù)周到、安安全可靠有保保障；機械、電電焊操作上崗崗證，機械操操作防護(hù)措施施得當(dāng)；樓梯梯、陽臺、施施工洞、主要要人行通道防防護(hù)設(shè)施，安安全可靠有保保障；消防滅滅火器具齊備備；用電設(shè)備備接地，配電電開關(guān)有漏電電保護(hù)措施。有一項不符，扣22分施工人員安全意識識(15分)現(xiàn)場施工人員須戴戴安全帽；施施工工地?zé)o人人員留宿現(xiàn)象象；施工人員員無赤腳＼穿穿拖鞋高跟鞋鞋現(xiàn)象；嚴(yán)禁禁高空拋物。發(fā)現(xiàn)一項，扣3分分處罰情況(10分)按照標(biāo)化工地要求求對違紀(jì)現(xiàn)象象進(jìn)行處罰應(yīng)該處罰而沒有進(jìn)進(jìn)行處罰的，扣扣15分遵守社會治安條例例(10分)無民事糾分和刑事事訴訟案件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣110分安全文明施工得分分說明：各項目管理部項目目管理工作考考評由工程部部負(fù)責(zé)執(zhí)行，每每月不定期檢檢查2～4次。本考核表由工程部部派員（不少少于2人）負(fù)責(zé)填填寫，經(jīng)項目目經(jīng)理和工程程部經(jīng)理簽字字蓋章后生效效。本考核表每月月末末出一次，報報公司總經(jīng)理理層，同時抄抄報工程副總總、成本部、合合同招標(biāo)部及及各項目管理理部。分類（項）換算得得分（％）＝＝∑項目應(yīng)得分×（∑檢查分項項項目實際得分分÷∑檢查分項項項目工程部項目管理工工作考核匯總總表文件編號：項目名稱日期年月序號內(nèi)容分類工程部設(shè)計部成本部平均分權(quán)重（％）應(yīng)得分1質(zhì)量控制302進(jìn)度控制303合同管理154材料管理155安全文明施工10上月考核排名本月考核排名得分合計綜合評價序號內(nèi)容分類不良原因分析改進(jìn)措施1質(zhì)量控制2進(jìn)度控制3合同管理4材料管理5安全文明施工考核人員記錄人第七部分工程程質(zhì)量檢查管管理程序目的保證工程質(zhì)量處于于受控狀態(tài)，強強化檢查工作作的制度化，便便于公司全面面了解項目的的質(zhì)量情況，確確保工程建設(shè)設(shè)順利進(jìn)行。范圍適用于地產(chǎn)集團范范圍內(nèi)的新建建、改建、擴擴建的各工程程項目。職責(zé)由工程部管理并實實施，其他相相關(guān)部門配合合實施工作。4.檢查內(nèi)容容4.1檢檢查時間：在建項目每月例行行檢查一次（特特殊工序、重重點部位據(jù)實實際相應(yīng)增加加）。4.2檢檢查人員：工程部經(jīng)理、各專專業(yè)工程師、監(jiān)監(jiān)理單位、各各施工單位。4.3檢檢查依據(jù)：國家、地方相關(guān)質(zhì)質(zhì)檢的規(guī)范、規(guī)規(guī)定，工程設(shè)設(shè)計文件和資資料。4.4檢查內(nèi)容：：工程實體質(zhì)量上月檢查整改意見見落實情況本月隱蔽驗收資料料4.4.7質(zhì)質(zhì)量記錄和文文件資料管理理情況，圖紙紙管理和變更更標(biāo)識情況4.5檢查方法法：4.5.1觀觀感檢查4.5.2利利用相關(guān)儀器器檢查4.5.3相相關(guān)資料抽查查4.6結(jié)論：4.6.1對對檢查結(jié)果現(xiàn)現(xiàn)場開會講評評4.6.2對對存在問題提提出整改意見見，工程部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理理施工單位落落實4.6.3形形成紀(jì)要備案案5、管理內(nèi)容5.1土建建質(zhì)量管理程程序5.1.1質(zhì)質(zhì)量策劃：5.1.1建建立一個完善善的項目管理理部。5.1.2明明確項目管理理機構(gòu)中每一一個崗位人員員的職責(zé)。5.1.3在在工程立項之之后，根據(jù)工工程特點，編編制質(zhì)量計劃劃，其應(yīng)包括括：勘察、設(shè)設(shè)計、施工、甲甲供材料四大大方面。5.1.3.1勘勘察、設(shè)計、施施工的分包商商和甲供材料料的分供商確確定參照《工工程招投標(biāo)管管理程序》和和《工程物資資采購管理程程序》。5.1.3.2對對分包商提出出的方案或分分供商提供質(zhì)質(zhì)保書進(jìn)行審審核和認(rèn)可。5.1.3.3對對新技術(shù)、新新材料提出質(zhì)質(zhì)量保證措施施。5.1.3.4對對工程或材料料的驗收要有有一個明確的的標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3.5明明確和準(zhǔn)備質(zhì)質(zhì)量記錄單。5.1.2文文件和資料的的控制：.1規(guī)范：工程部制作作一份現(xiàn)行規(guī)規(guī)范（包括國國家、行業(yè)地地方頒布的規(guī)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)規(guī)定）目錄下下發(fā)各項目管管理部，每當(dāng)當(dāng)國家、政府府頒布或更換換規(guī)范時，及及時通知到各各項目管理部部，確保使用用的是有效的的現(xiàn)行規(guī)范。.2圖紙：設(shè)計院發(fā)出出的工程設(shè)計計圖紙必須是是加蓋市建委委統(tǒng)一發(fā)出的的“施工圖出圖圖專用章”的有效圖紙紙，到各項目目管理部，由由專人收發(fā)并并作記錄，當(dāng)當(dāng)有圖紙作廢廢時，應(yīng)及時時通知下發(fā)人人員，在作廢廢的圖紙上作作標(biāo)識以示區(qū)區(qū)別或收回統(tǒng)統(tǒng)一管理，確確保使用的工工程圖紙為有有效的。.3設(shè)計變更單、技術(shù)術(shù)核定單、工工程簽證單、工工作聯(lián)系單。.3.1設(shè)計變更單單：由設(shè)計院院簽發(fā)，并經(jīng)經(jīng)設(shè)計部、工工程部相關(guān)專專業(yè)工程師簽簽字確認(rèn)的證證單。.3.2技術(shù)核定單單：因為施工工原因，由施施工單位簽發(fā)發(fā)，并經(jīng)設(shè)計計、監(jiān)理單位位和工程部簽簽字認(rèn)可的對對工程設(shè)計圖圖紙變更的單單證。.3.3工程量簽證證單：由施工工單位簽發(fā)，有有關(guān)工程工作作量發(fā)生變化化，需工程部部、監(jiān)理簽字字認(rèn)可的單證證。.3.4工作聯(lián)系單單：發(fā)生在項項目管理部與與總包或分包商商中任何一方方之間有關(guān)工工程方面的聯(lián)聯(lián)系單證。5.1.2.3..5以上單證由由專人收發(fā)，并并分類編號記記錄。5.1.3過過程控制：.1勘察階段：在勘察察前，參照有有關(guān)資料對工工程所在地地地質(zhì)情況及周周圍環(huán)境有一一個大致了解解，根據(jù)工程程特點和規(guī)范范要求合理布布置勘察點，對對勘察報告上上反映的地質(zhì)質(zhì)情況有異議議或反映出的的地質(zhì)情況較較為復(fù)雜，反反映不清時，可可增設(shè)勘測點點。.2設(shè)計階段：.2.1確保功能，使使用價值整體體最優(yōu)。.2.2設(shè)計出的房型在針針對的顧客群群中有最大的的認(rèn)可。.2.3設(shè)計出的工程效益益最多（通過過設(shè)計出的總總建筑面積，單單位面積成本本，市場定位位后的銷售價價格等確定。）.2.4施工的可行性及簡簡潔性。.3施工階段：5.1.3.3..1工程部負(fù)責(zé)責(zé)實施施工質(zhì)質(zhì)量控制。以以四大滲漏控控制：屋面、外外墻、門窗、衛(wèi)衛(wèi)生間為核心心內(nèi)容，結(jié)合合100%細(xì)部質(zhì)量檢檢查工作，嚴(yán)嚴(yán)格管理施工工工程質(zhì)量。.3.2確保施工單位按照照已認(rèn)可的施施工組織設(shè)計計進(jìn)行施工，其其產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)范要求。.3.3當(dāng)施工單位對施工工方案進(jìn)行修修改時，要求求其提出修改改方案，同時時進(jìn)行審核。.3.4分階段主持召開設(shè)設(shè)計圖紙交底底會議，確保保施工出的產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計計意圖。.3.5對設(shè)計變更單、技技術(shù)核定單、簽簽證單、工作作聯(lián)系單等進(jìn)進(jìn)行控制（通通過簽字認(rèn)可可）。.3.6工程具備開工條件件時，由工程程部經(jīng)理在建建筑工程開工工報告單上簽簽字，允許施施工單位開工工。.3.7在施工過程中，專專業(yè)工程師通通過在隱蔽工工程驗收單上上簽字來認(rèn)可可其施工單位位可進(jìn)入下一一道工序施工工。.3.8新技術(shù)、新新材料在實施施過程中，由由工程部主管管工程師組織織設(shè)計，監(jiān)理理、施工各方方在過程中可可以質(zhì)量跟蹤蹤，確保試用用成功。并將將使用過程中中發(fā)現(xiàn)的問題題及經(jīng)驗記錄錄下來，以供供下次使用參參考。.3.9對上一工程程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題（在在交付、服務(wù)務(wù)等過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的）在本本工程實施時時，加以重點點控制，以防防再次發(fā)生。5.1.4檢檢驗：僅涉及及對材料的驗驗收及工程產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗。.1根據(jù)《現(xiàn)行建筑材材料規(guī)范大全全》及合同或或協(xié)議進(jìn)行驗驗收，有質(zhì)保保書要求的則則要求隨料提提供質(zhì)保書，并并根據(jù)規(guī)范要要求，委派監(jiān)監(jiān)理單位監(jiān)督督施工單位進(jìn)進(jìn)行試驗，對對試驗結(jié)果有有懷疑時，可可自行抽查檢