化工（危險化學品）企業(yè)安全生產(chǎn)大排查大整治檢查表參考模板范本

—PAGE8——PAGE9—化工（危險化學品）企業(yè)安全生產(chǎn)大排查大整治檢查表填報單位（蓋章）：實際控制人(不常駐企業(yè)法定代表人)（簽字）：主要負責人（簽字）：日期：年月日序號檢查內(nèi)容具體問題1企業(yè)安全生產(chǎn)責任落實情況（1）企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)是否履職到位。（2）安全生產(chǎn)責任制是否發(fā)布實施，是否建立覆蓋所有崗位的安全生產(chǎn)責任制。（3）員工是否履行崗位安全職責。2機構設置、人員配備和教育培訓情況（4）是否依法設置安全生產(chǎn)管理機構。（5）是否按規(guī)定配置專職安全管理人員。（6）是否配備注冊安全工程師。（7）是否按要求配備安全總監(jiān)。（8）企業(yè)主要負責人是否具備大專以上學歷，是否通過主要負責人考核。（9）采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備以及新進、轉崗員工是否按規(guī)定培訓考核。（10）特種作業(yè)人員是否持證上崗，危險化學品特種作業(yè)人員是否具備高中以上學歷。3規(guī)劃、設計、總圖布置合規(guī)情況（11）外部安全防護距離及與周邊相鄰企業(yè)或設施的安全距離是否符合法規(guī)、標準和規(guī)范。（12）生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)是否隔離，是否設置智能化二道門。（13）企業(yè)內(nèi)部各裝置、罐區(qū)之間布局是否滿足國家規(guī)范要求。（14）總平面布置竣工圖是否與現(xiàn)場一致。（15）甲、乙類火災危險性，粉塵爆炸危險性，中毒危險性的廠房（含裝置或車間）內(nèi)、倉庫內(nèi)的辦公室、休息室、外操室、巡檢室是否遷出。（16）生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫與員工宿舍安全距離是否符合要求。4工藝運行和規(guī)程執(zhí)行情況（17）工藝操作規(guī)程是否按期修訂，是否由主要負責人簽發(fā)。（18）工藝指標的控制、異常工況及處置分析是否符合要求。（19）開停車方案、安全條件和風險防控措施落實是否符合要求。（20）是否制定變更管理制度并嚴格執(zhí)行。（21）工藝技術來源是否可靠，技術轉讓合同是否合規(guī)，國內(nèi)首次使用的化工工藝是否開展安全可靠性論證。（22）精細化工企業(yè)是否按要求開展反應安全風險評估。5裝置設施設備安全情況（23）涉及重點監(jiān)管危險化工工藝裝置是否實現(xiàn)自動化控制、系統(tǒng)是否實現(xiàn)緊急停車功能以及裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否投用。（24）重點監(jiān)管危險化工工藝安全控制方式是否符合“重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案”。（25）工藝環(huán)節(jié)發(fā)生報警后，崗位員工是否按規(guī)定及時有效處置和如實記錄。（26）壓力容器和壓力管道等關鍵裝置是否開展日常維護及定期檢測。（27）安全閥、爆破片等安全設施是否按期檢測并投入使用。（28）可燃和有毒有害氣體泄漏報警系統(tǒng)是否投用運行。6儲存場所管理情況（29）涉及易燃易爆、有毒有害等危險化學品及硝化物儲存場所安全設施設置及投用是否符合要求。（30）罐區(qū)管理制度、設備設施定期檢查是否符合要求。（31）是否制定并落實倒罐、清罐、切水、裝卸等環(huán)節(jié)管理制度。（32）罐區(qū)溫度、液位、壓力測量儀表設置和連鎖是否符合要求。（33）危險化學品倉庫的規(guī)范性、危險化學品儲存是否符合要求。（34）可燃液體儲罐液位儀表配置檢測是否符合要求。（35）同一儲罐是否配備兩種不同類別的液位檢測儀表。（36）液氯儲罐、計量槽、氣化器等壓力容器壓力表、液位計、溫度計設置是否符合要求，壓力、液位、溫度報警信號是否傳至控制室或操作室。（37）液氯儲罐氯氣輸入輸出管線上是否分別設置雙切斷閥。7涉及“兩重點一重大”企業(yè)安全管理情況（38）涉及危險化工工藝的裝置自動控制、緊急停車系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖設置是否符合要求。（39）涉及重點監(jiān)管危險化學品的企業(yè)，是否落實相關安全技術措施。（40）構成重大危險源的企業(yè)，是否落實安全管理、安全技術和監(jiān)測監(jiān)控、應急管理等措施。（41）重大危險源是否配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)，是否配備可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲等功能。8本質(zhì)安全診斷治理情況（42）企業(yè)是否按照南通市《關于開展重點化工（危險化學品）企業(yè)本質(zhì)安全診斷治理專項行動的通知》，組織相應專業(yè)人員和專家或者聘請具備相應資質(zhì)的評價機構、設計單位開展重大隱患、安全設施設計及全流程自動化控制診斷排查治理。（43）未經(jīng)正規(guī)設計的在役化工裝置安全設計診斷查出問題是否整改到位。（44）工藝重大變更是否履行變更手續(xù)。（45）是否按規(guī)定要求開展危險與可操作性分析，并落實對策建議。9檢維修和特殊作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理情況（46）特殊作業(yè)管理中作業(yè)票是否填寫規(guī)范，是否嚴格執(zhí)行相關要求。（47）是否按照《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《江蘇省精細化工企業(yè)動火作業(yè)安全規(guī)定（試行）》要求，細化修訂本企業(yè)特殊作業(yè)管理制度。（48）動火作業(yè)可燃氣體分析，受限空間作業(yè)可燃氣體、氧含量和有毒氣體是否按要求分析。（49）特殊作業(yè)是否按要求開展風險分析和現(xiàn)場安全交底。（50）動火等特殊作業(yè)工機具是否按要求使用并統(tǒng)一集中管理。（51）受限空間是否按要求辨識，是否采取相應的安全警示或硬隔離措施。10承包商管理情況（52）是否審核承包商資質(zhì)。（53）承包商入廠前是否開展安全教育，是否對承包商開展現(xiàn)場監(jiān)督檢查。（54）承包商員工是否經(jīng)入廠安全教育考試、發(fā)放臨時出入證。（55）承包商員工進出二道門是否需要指紋識別或人臉識別。（56）是否制定承包商安全管理制度，是否與承包商簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。（57）是否對承包商作業(yè)過程、表現(xiàn)評價、續(xù)用開展監(jiān)督管理。（58）出租或發(fā)包生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備是否合法。11隱患排查治理情況（59）是否制定執(zhí)行隱患排查治理制度。（60）隱患排查治理整改是否閉環(huán)。檢查情況鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、園