企業(yè)安全風險分級管控體系建設實施指南(指導方案)參考模板范本

企業(yè)安全風險分級管控體系建設實施指南目

錄適用范圍.................................................2.編制依據(jù).................................................3.總體要求、目標與原則.....................................4.職責分工.................................................5.術語和定義...............................................6.風險點識別方法...........................................

7.風險評價方法.............................................8.風險控制措施策劃.........................................9.風險分級管控考核方法.....................................10.風險點識別及分級管控記錄使用要求........................附件A

風險點分類標準.......................................附件B

作業(yè)條件風險程度評價方法............................附件C

風險矩陣法..........................................附件D

風險分級管控建設（示范）企業(yè)成果....................附件E

風險分級管控程序框圖................................

用人單位基本信息...........................................用人單位安全生產風險點登記表...............................適用范圍

本實施指南適用于××木業(yè)有限公司的風險識別、評價、分級、管控。

編制依據(jù)

編制依據(jù)主要包括法規(guī)、標準、相關政策以及企業(yè)內部制定相關規(guī)定等要求。

《中華人民共和國安全生產法》

《中華人民共和國勞動法》

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

《中華人民共和國消防法》

《中華人民共和國特種設備安全法》

《國家安全生產監(jiān)督管理總局關于印發(fā)開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知》

《××省安全生產條例》

《××省安全生產主體責任規(guī)定》（××省人民政府令2016年第303號）

《××省工業(yè)生產建設項目安全審查要點》（××省人民政府令2016年第213號）

《機械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》

《××省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》××安辦發(fā)（2016）10號

其他安全生產相關法規(guī)、標準、相關政策以及××木業(yè)有限公司安全生產管理制度等相關規(guī)定的要求。

總體要求、目標與原則

明確開展該項工作的嚴肅性和總體要求，以及開展該項工作要實現(xiàn)的最終目標和應堅持的原則，確保該項工作開展的長期性、有效性。

3.1

總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設。各部門在安全生產部的組織下按照《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。

3.2

工作目標：自本指南發(fā)布之日起，至2018年7月份完成公司安全風險分級管控體系建設工作，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發(fā)生，保障員工生產財產安全。

3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企主體責任。

4.職責分工

明確該項工作的開展主責部門（牽頭、督導及考核）、責任部門及相關參與部門應履行風險點識別、風險評價及風險管控過程中應承擔的職責。并將職責分工要求納入安全生產責任制進行考核。確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

××木業(yè)有限公司安全風險分級管控體系建設的領導機構，具體負責公司安全風險分級管控體系建設組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

公司安全風險分級體系建設辦公室設在安全管理辦公室：

主

任：張培英副主任：朱洪義成

員：朱洪亮、張希芳、朱波、李彥美、鄭兆全主任職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。

副主任職責：具體負責××木業(yè)有限公司《安全風險分級管控體系建設指南》的編制，負責體系建設工作組織協(xié)調、過程培訓、技術指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。

組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。

其他部門：按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，公司生產、工藝、設備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。5.術語和定義

5.1風險

發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

風險(R)＝可能性(L)

×后果(C)。

5.2危險源

可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

危險源的構成：

--根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。

--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。

--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。

5.3風險點

通常指風險存在的部位，又稱危險源。

5.4風險辨識

風險辨識是識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程。

危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系要求》）5.5風險評估/評價

對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.6風險分級

采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。（根據(jù)有關文件及標準，我省風險暫定為“紅、橙、黃、藍”四級，企業(yè)原5級劃分標準可參照進行調整。）

藍色風險\4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關注。

黃色風險\3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。

橙色風險\2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。

紅色風險\1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

5.7風險管控

根據(jù)風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應包括：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。

5.8風險信息

是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

5.9重大風險

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產生嚴重后果，或者二者的結合的風險。

5.10重大危險源

是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。

6.風險點識別方法

6.1

風險點識別范圍的劃分要求

比如以生產區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，確保風險點識別全覆蓋。

6.2

風險點識別方法

建議以安全檢查表法（SCL）對生產現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。

7.風險評價方法

企業(yè)應經過研究論證確定適用的風險評價方法，從方便推廣和使用角度，建議采用作業(yè)條件危險性分析（修訂的MES）進行風險大小的判定。進行風險評價。

8.風險控制措施策劃

企業(yè)應依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以應急措施等四個邏輯順序對每個風險點制定精準的風險控制措施。9.風險分級管控考核方法

為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業(yè)應對風險分級管控制定實施內部激勵考核方法。

10.風險點識別及分級管控記錄使用要求

本指南應事先確定體系構建及運行過程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個記錄表格的填寫要求及保存期限。

附件

附件A

風險點分類標準

附件B

風險程度分析法

（MES）附件C風險分級管控建設（示范）企業(yè)成果

附件D

風險分級管控程序框圖附件A:

風險點分類標準

A.1

物的不安全狀態(tài)

A.1.1

裝置、設備、工具、廠房等

a)

設計不良

——

強度不夠；——

穩(wěn)定性不好；——

密封不良；——

應力集中；——

外型缺陷、外露運動件；——

缺乏必要的連接裝置；——

構成的材料不合適；——

其他。

b)

防護不良

——

沒有安全防護裝置或不完善；——

沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——

缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；——

沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；——

其他。

c)

維修不良

——

廢舊、疲勞、過期而不更新；——

出故障未處理；——

平時維護不善；——

其他。

A.1.2

物料

a)

物理性

——

高溫物（固體、氣體、液體）；——

低溫物（固體、氣體、液體）；——

粉塵與氣溶膠；——

運動物。

b)

化學性

——

易燃易爆性物質（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質）；——

自燃性物質；——

有毒物質（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質）；——

腐蝕性物質（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質）；——

其他化學性危險因素。

c)

生物性

——

致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）；——

傳染病媒介物；——

致害動物；——致害植物；——

其他生物性危險源因素。

A.1.3

有害噪聲的產生（機械性、液體流動性、電磁性）

A.1.4

有害振動的產生（機械性、液體流動性、電磁性）

A.1.5

有害電磁輻射的產生

——

電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；——

非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。

A.2

人的不安全行為A.2.1

不按規(guī)定的方法

——

沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等；——

使用有毛病的機械、工具、用具等；——

選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；——

離開運轉著的機械、裝置等；——

機械運轉超速；——

送料或加料過快；——

機動車超速；——

機動車違章駕駛；——

其他。

A.2.2

不采取安全措施

——

不防止意外風險；——

不防止機械裝置突然開動；——

沒有信號就開車；——

沒有信號就移動或放開物體；——

其他。

A.2.3

對運轉著的設備、裝置等清擦、加油、修理、調節(jié)

——

對運轉中的機械裝置等；——

對帶電設備；——

對加壓容器；——

對加熱物；——

對裝有危險物；——

其他。

A.2.4

使安全防護裝置失效

——

拆掉、移走安全裝置；——

使安全裝置不起作用；——

安全裝置調整錯誤；——

去掉其他防護物。

A.2.5

制造危險狀態(tài)

——

貨物過載；——

組裝中混有危險物；——

把規(guī)定的東西換成不安全物；——

臨時使用不安全設施；——其他。

A.2.6

使用保護用具的缺陷

——

不使用保護用具；——

不穿安全服裝；——

保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。

A.2.7

不安全放置

——

使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——

車輛、物料運輸設備的不安全放置；——

物料、工具、垃圾等的不安全放置；——

其他。

A.2.8

接近危險場所

——

接近或接觸運轉中的機械、裝置；——

接觸吊貨、接近貨物下面；——

進入危險有害場所；——

上或接觸易倒塌的物體；——

攀、坐不安全場所；——

其他。

A.2.9

某些不安全行為

——用手代替工具；——沒有確定安全就進行下一個動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作??；——其他。

A.2.10

誤動作

——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。A.2.11

其他不安全行動

A.3

作業(yè)環(huán)境的缺陷

A.3.1

作業(yè)場所

——

沒有確保通路；——

工作場所間隔不足；——

機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——

物體放置的位置不當；——

物體堆積方式不當；——

對意外的擺動防范不夠；——

信號缺陷（沒有或不當）；——標志缺陷（沒有或不當）。

A.3.2

環(huán)境因素

——

采光不良或有害光照；——

通風不良或缺氧；——

溫度過高或過低；——

壓力過高或過低；——

濕度不當；——

給排水不良；——

外部噪聲；——

自然危險源（風、雨、雷、電、野獸、地形等）。

A.4

安全健康管理的缺陷

A.4.1

安全生產保障

a)

安全生產條件不具備；

b)

沒有安全管理機構或人員；

c)

安全生產投入不足；

d)

違反法規(guī)、標準。

A.4.2

危險評價與控制

a)

未充分識別生產活動中的隱患（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的隱患）；

b)

未正確評價生產活動中的危險（包括與新的或引進的工藝、技術、設備、材料有關的危險）；

c)

對重要危險的控制措施不當。

A.4.3

作用與職責

a)

職責劃分不清；

b)

職責分配相矛盾；

c)

授權不清或不妥；

d)

報告關系不明確或不正確。

A.4.4

培訓與指導

a)

沒有提供必要的培訓（包括針對變化的培訓）；

b)

培訓計劃設計有缺陷；

c)

培訓目的或目標不明確；

d)

培訓方法有缺陷（包括培訓設備）；

e)

知識更新和再培訓不夠；

f)

缺乏技術指導。A.4.5

人員管理與工作安排

a)

人員選擇不當

——無相應資質，技術水平不夠；

——生理、體力有問題；

——心理、精神有問題。

b)

安全行為受責備，不安全行為被獎勵；

c)

沒有提供適當?shù)膭趧臃雷o用品或設施；

d)

工作安排不合理

——沒有安排或缺乏合適人選；

——人力不足；

——生產任務過重，勞動時間過長。

e)

未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。

A.4.6

安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程

a)

沒有安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；

b)

安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，復蓋不全，不實際等）；

c)

安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。

A.4.7

設備和工具

a)

選擇不當，或關于設備的標準不適當；

b)

未驗收或驗收不當；

c)

保養(yǎng)不當（保養(yǎng)計劃、潤滑、調節(jié)、裝配、清洗等不當）；

d)

維修不當（信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當）；

e)

過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經訓練、錯誤使用等造成）；

f)

判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；

g)

無設備檔案或不完全。

A.4.8

物料（含零部件）

a)

運輸方式或運輸線路不妥；

b)

保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；

c)

包裝的缺陷；

d)

未能正確識別危險物品；

e)

使用不當，或廢棄物料處置不當；

f)

缺乏關于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當。

A.4.9

設計

a)

工藝、技術設計不當——所采用的標準、規(guī)范或設計思路不當；

——設計輸入不當（不正確，陳舊，不可用）；

——設計輸出不當（不正確，不明確，不一致）；

——無獨立的設計評估。

b)

設備設計不當，未考慮安全衛(wèi)生問題；

c)

作業(yè)場所設計不當（定置管理，物料堆放，安全通道，準入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；

d)

設計不符合人機工效學要求。

A.4.10

應急準備與響應

a)

未制訂必要的應急響應程序或預案；b)

未進行必要的應急培訓和演習；

c)

應急設施或物資不足；

d)

應急預案有缺陷，未評審和修改。

A.4.11

相關方管理

a)

對設計方、承包商、供應商未進行資格預審；

b)

對承包商的管理

——雇用了未經審核批準的承包商；

——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。

c)

對供應商的管理

——收貨項目與訂購項目不符；

（給供應商的產品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應商擅自更換替代品失察等造成）

——對產品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；

d)

對設計者的設計、承包商的工程、供應商的產品未嚴格履行驗收手續(xù)。

A.4.12

監(jiān)控機制

a)

安全檢查的頻次、方法、內容、儀器等的缺陷；

b)

安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；

c)

事故、事件、不符合的報告、調查、原因分析、處理的缺陷；

d)

整改措施未落實，未追蹤驗證；

e)

未進行審核或管理評審，或開展不力；

f)

無安全績效考核和評估或欠妥。

A.4.13

溝通與協(xié)商

a)

內部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；

b)

與相關方之間信息溝通不暢（設計者、承包商、供應商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應急機構、鄰居單位、公眾等）上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標準，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結果等。）

c)

最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；

d)

通訊方法和手段有缺陷；

e)

員工權益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。附件B

作業(yè)條件風險程度評價——MES法B.1

風險的定義

指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風險程度R的大小，即R＝LS。

B.2

事故發(fā)生的可能性L

人身傷害事故和職業(yè)相關病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險狀態(tài)）的頻繁程度E1；單純財產損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次E2。

B.2.1

控制措施的狀態(tài)M

對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應急措施時發(fā)生的可能性較小，有預防措施時發(fā)生的可能性最小。

控制措施的狀態(tài)M的賦值見表B.1。

表B.1

控制措施的狀態(tài)M

分數(shù)值

控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護用品1有預防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效

B.2.2

人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E

人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表B.2。

表B.2

人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E

分數(shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關病癥）：

人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度E2（財產損失和環(huán)境污染）危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內暴露每天工作時間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露

每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)更少的暴露更少的出現(xiàn)注1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2：8小時內暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)”B.3

事故的可能后果S

表B.3表示按傷害、職業(yè)相關病癥、財產損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。

表B.3

事故的可能后果S

分數(shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關病癥財產損失環(huán)境影響10有多人死亡＞1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放

8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬—1000萬

有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）

職業(yè)

病（一人）10萬—100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬—10萬有局部環(huán)境影響的可控排放

1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適

＜1萬無環(huán)境影響注：表中財產損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進行適當調整。B.4

根據(jù)可能性和后果確定風險程度R=L·S=MES

將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應分值。風險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風險程度R的級別。風險程度的分級見表B.4。

表B.4

風險程度的分級R=MES風險程度（等級）＞180一級90-150二級50-80三級≤48四級注：風險程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當用兩者的乘積反映風險程度的大小時，從數(shù)學上講，乘積前面應當有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風險程度的相對比值。因此，為簡單起見，將系數(shù)取為1。附件C風險分級管控建設（示范）企業(yè)成果盡管實施風險分級管控的企業(yè)最終目的是有效控制事故發(fā)生率，但風險分級管控是過程安全管理的主要內容之一，而過程則是需要通過一系列文件來體現(xiàn)的。

風險分級管控體系建設示范企業(yè)成果清單（建議案）

C.1

《風險分級管控體系建設實施指南》

——《指南》應明確風險點識別依據(jù)、識別方法、識別結果統(tǒng)計方法；明確風險評價方法、分級標準、管控措施、不同級別風險分布信息；

——《指南》應明確工作方案編制、開展步驟、階段劃分、關鍵環(huán)節(jié)、注意事項等內容。

C.2

建設過程記錄信息

（1）作業(yè)崗位清單

（2）崗位作業(yè)內容清單（含作業(yè)步驟）

（3）風險點（危險源）辨識標準（或依據(jù)、風險點排查表）

（4）風險點（危險源）辨識結果信息統(tǒng)計表

（5）風險點（危險源）風險評價原始信息表

（6）風險等級分布信息表

（7）重大風險信息統(tǒng)計表（一級風險）

（8）重大風險控制措施方案統(tǒng)計表

C.3最終樣本成果內容（1）《風險分級管控體系建設實施指南》

（2）風險等級分布信息表

（3）重大風險信息統(tǒng)計表（一級風險）

（4）重大風險控制措施方案統(tǒng)計表（風險庫）

C.4

過程管理表格樣表

樣表1：作業(yè)崗位清單××木業(yè)有限公司作業(yè)崗位清單車間序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務備注樣表2：崗位作業(yè)內容清單崗位作業(yè)內容清單車間崗位序號作業(yè)內容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3：風險點（危險源）辨識標準（或依據(jù)、風險點排查表）風險點（危險源）辨識標準序號風險點類別風險點名稱誘發(fā)事故類型備注樣表4：風險點（危險源）辨識結果信息統(tǒng)計表序號作業(yè)內容作業(yè)步驟風險點可誘發(fā)事故備注樣表5：風險點（危險源）風險評價原始信息表風險點（危險源）風險評價原始信息表序號作業(yè)內容作業(yè)步驟風險點風險評價備注LSRD樣表6：風險等級分布信息表風險