半成品和原材料的報廢處理流程及要求

**有限公司管理規(guī)程文獻(xiàn)報廢流程文獻(xiàn)編號： W-7.5.3-01 版本： a編 制： 日期： -05-31校對審核： 日期： -05-31批 準(zhǔn)： 日期： -05-31文 控： 日期： -05-31文件會簽記錄部門會簽人部門會簽人部門會簽人品質(zhì)部生產(chǎn)部財務(wù)部產(chǎn)品部工程部文件更改記錄更改單號更改頁碼更改狀態(tài)更改人生效日期P4?P81-05-311.目的明確半成品和原材料日勺報廢解決流程及規(guī)定。2、合用范疇合用于庫存不合格材料和生產(chǎn)工單半成品日勺報廢作業(yè)。3、職責(zé)倉管員：根據(jù)材料不合格庫庫存數(shù)量提出《報廢申請表》生產(chǎn)班長：根據(jù)產(chǎn)線不可維修日勺半成品、產(chǎn)成品數(shù)量提出《報廢申請表》生產(chǎn)主管：《報廢申請表》日勺核對及評估工程部主管：根據(jù)《報廢申請表》、《報廢解決單》對產(chǎn)品日勺報廢給出解決意見財務(wù)：根據(jù)《報廢申請表》核算成本籌劃部主管：對《報廢申請表》、《報廢解決單》進(jìn)行會簽總經(jīng)理助理：對財務(wù)核算后日勺《報廢申請表》和《報廢解決單》進(jìn)行審批總經(jīng)理：審批《報廢申請表》和《報廢解決單》4、程序產(chǎn)成品報廢流程報廢申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)物料員根據(jù)《報廢申請明細(xì)表》在ERP系統(tǒng)日勺庫存交易單中錄入《報廢品入庫單》（倉庫選擇〈不合格成品庫〉，庫位FNG-11）。錄入《報廢品入庫單》后將單據(jù)打印，并將報廢日勺產(chǎn)成品分類包裝，標(biāo)記明確，連同《報廢品入庫單》一同送倉庫入庫。倉管員接受確認(rèn)無誤后，在ERP系統(tǒng)中將《報廢品入庫單》審核。倉管員根據(jù)《報廢品入庫單》在ERP系統(tǒng)中錄入《產(chǎn)線報廢單》，并上報審核。倉管員將《產(chǎn)線報廢單》審核后告知生產(chǎn)物料員，由生產(chǎn)對報廢日勺產(chǎn)成品做報廢品解決。4.2、倉庫報廢流程報廢申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管員根據(jù)《報廢申請明細(xì)表》在ERP系統(tǒng)中錄入《倉庫報廢單》，并將單據(jù)審核。《倉庫報廢單》審核后，告知后勤部門，進(jìn)行報廢品解決。如數(shù)量巨大，可由采購部協(xié)助解決一、材料報廢申請流程

7總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管員在ERP系統(tǒng)中《錄入報廢單》，將其做賬面報廢，同步對報廢品進(jìn)行解決《報廢申請表》倉管員二、生產(chǎn)報廢申請流程

8《報廢申請表》經(jīng)總助批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部B做報廢品入庫，并開具《報廢解決單》，倉管員在ERP系統(tǒng)使用《自動生成報廢單》將產(chǎn)品作帳報廢《報廢申請表》生產(chǎn)部倉庫三、報廢品解決流程報廢品解決

8《報廢解決單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部根據(jù)解決意見做報廢解決，告知后勤部門，進(jìn)行報廢品解決。如數(shù)量巨大，可由采購部協(xié)助解決《報廢解決單》生產(chǎn)部后勤部5.0參照程序及附件5.1附件一：《報廢申請單》、《報廢解決單》、《材料報廢單》

報廢申請單編號：QR-SC-26 NO.生產(chǎn)部生產(chǎn)車間產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號工單號投產(chǎn)數(shù)量報廢數(shù)量報廢率狀態(tài)描述：（可附頁）申請人： 審核：財務(wù)部單只材料成本￡： 兀/只 本批匕預(yù)計報廢材料成本： 兀簽字：組成材料（附頁）工程部：是否可報廢：口是口否處理意見（必填，可附頁）：會簽部門簽名日期部門簽名日期計劃部總助批準(zhǔn)：

報廢處理單編號：QR-SC-26 NO.生產(chǎn)部產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號報廢數(shù)量申請人： 審核：財務(wù)部材料組成表（附頁）品名規(guī)格組成用量簽字：工程部報廢材料處理意見：會簽部門簽名日期部門簽