工程物資的驗(yàn)收驗(yàn)證管理辦法

四川永祥股份有限公司工程物資的驗(yàn)收驗(yàn)證管理辦法目的對(duì)工程物資的驗(yàn)收和驗(yàn)證進(jìn)行控制，確保驗(yàn)證過(guò)程正常有序規(guī)范地進(jìn)行，保證采購(gòu)合同或協(xié)議的有效執(zhí)行。范圍本辦法適用于工程項(xiàng)目有關(guān)的采購(gòu)物資驗(yàn)收驗(yàn)證。職責(zé)3.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的采購(gòu)和到貨通知及與供貨商的聯(lián)系。3.2工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)到貨物資的技術(shù)驗(yàn)收或驗(yàn)證工作。3.3備品備件庫(kù)：負(fù)責(zé)到貨物資提供資料的審核、實(shí)物外觀尺寸檢查及入庫(kù)工作。3.4物資使用部門(mén)：參與到貨物資的驗(yàn)收及輔助工作。3.5總工辦：負(fù)責(zé)到貨物資及計(jì)量檢測(cè)器具技術(shù)資料的收集、整理、歸檔工作。3.6設(shè)備部：負(fù)責(zé)成臺(tái)（套）設(shè)備的登記歸檔和特種設(shè)備的告知、注冊(cè)、使用登記。驗(yàn)證要求4.1到貨物資驗(yàn)證入庫(kù)的基本流程：一、 清查物資的來(lái)源；二、 查外觀包裝是否完好；三、 核對(duì)是否有采購(gòu)計(jì)劃、合同（協(xié)議）；四、 當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量；五、 填報(bào)到貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證通知單；六、 檢驗(yàn)隨機(jī)相關(guān)憑證（如發(fā)貨清單、材料合格證、出廠實(shí)驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書(shū)等）是否齊全；七、 核對(duì)到貨實(shí)物與采購(gòu)計(jì)劃、合同（協(xié)議）規(guī)定的規(guī)格、型號(hào)、品牌要求、生產(chǎn)廠家是否相符；九、堆放指定區(qū)域，必要時(shí)做好相關(guān)標(biāo)記；十、驗(yàn)證合格后辦理入庫(kù)手續(xù)；4.2有下列情形之一者拒絕貨物進(jìn)入庫(kù)房或卸貨現(xiàn)場(chǎng)：無(wú)采購(gòu)計(jì)劃或無(wú)故超計(jì)劃采購(gòu)的物資；無(wú)采購(gòu)合同或協(xié)議（必要時(shí)含采購(gòu)業(yè)務(wù)人員口頭協(xié)議）的物資；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資。4.3物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)要盡量遵照工程指揮部的要求將物資卸到指定區(qū)域。因工作需要方便卸貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的，采購(gòu)部門(mén)必須及時(shí)組織有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。4.4驗(yàn)收人員接到采購(gòu)部門(mén)的通知后，應(yīng)及時(shí)根據(jù)采購(gòu)合同（含技術(shù)協(xié)議）等要求對(duì)到貨物資進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)證（交鑰匙工程除外）。4.5對(duì)于鋼管、型材等物資的數(shù)量驗(yàn)收以我公司地磅過(guò)磅為準(zhǔn)，對(duì)于閥門(mén)、五金、儀表等物資的數(shù)量驗(yàn)收則以當(dāng)面計(jì)件點(diǎn)數(shù)方式進(jìn)行。庫(kù)管員負(fù)責(zé)到貨數(shù)量的驗(yàn)收和登記。4.6《鋼材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》上列出的材料到貨后，由庫(kù)管員根據(jù)"GB/T2102-2006鋼管的驗(yàn)收、包裝、標(biāo)志和質(zhì)量證明書(shū)”標(biāo)準(zhǔn)要求，查看所到管、閥件上是否印有材質(zhì)、制造標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)規(guī)格、可追蹤性識(shí)別號(hào)碼等標(biāo)志。之后根據(jù)“GB8163-2008輸送流體用無(wú)縫鋼管”、“GB17395-2008無(wú)縫鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差”標(biāo)準(zhǔn)要求，檢查外觀質(zhì)量，是否存在有裂縫、折疊、軋折、離層、結(jié)疤等現(xiàn)象；且管材不得有異向彎曲，管材的端口必須平整并垂直于管軸線；管材同一截面的厚度必須均勻等；當(dāng)管、閥件滿足下表數(shù)量時(shí)，庫(kù)管員需及時(shí)通知物資驗(yàn)收驗(yàn)證領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行取樣制樣并對(duì)材質(zhì)分析，以確認(rèn)化學(xué)成分是否滿足“GB/T222-2006鋼的成品化學(xué)成品允許公差”標(biāo)準(zhǔn)要求；無(wú)縫鋼管滿足檢驗(yàn)的數(shù)量樣品數(shù)量重量（噸）長(zhǎng)度（米）取樣方法57*3.5（4）51000隨機(jī)抽樣276*4（5）51000隨機(jī)抽樣289*4（5）101200隨機(jī)抽樣2108*4（5、6）121000隨機(jī)抽樣2133*4（5）151000隨機(jī)抽樣2159*5（6）201000隨機(jī)抽樣2219*6（7、8、9）30700隨機(jī)抽樣2273*830600隨機(jī)抽樣2325*830500隨機(jī)抽樣2377*940500隨機(jī)抽樣2530*1060500隨機(jī)抽樣2630*1075500隨機(jī)抽樣2鋼制法蘭滿足檢驗(yàn)的數(shù)量（件）樣品數(shù)量PN1.6PN2.5-4.0取樣力法DN50200100隨機(jī)抽樣2DN65200100隨機(jī)抽樣2DN80200100隨機(jī)抽樣2DN100150100隨機(jī)抽樣2DN12510050隨機(jī)抽樣2DN150200100隨機(jī)抽樣2

DN20010050隨機(jī)抽樣2DN25010050隨機(jī)抽樣1DN3005025隨機(jī)抽樣1DN3505025隨機(jī)抽樣1DN4002525隨機(jī)抽樣1DN5002525隨機(jī)抽樣1DN6002525隨機(jī)抽樣1鋼制彎頭滿足檢驗(yàn)的數(shù)量（件）抽樣辦法樣品數(shù)量DN50200隨機(jī)抽樣2DN65200隨機(jī)抽樣2DN80200隨機(jī)抽樣2DN100250隨機(jī)抽樣2DN125250隨機(jī)抽樣2DN150250隨機(jī)抽樣2DN200250隨機(jī)抽樣2DN250250隨機(jī)抽樣1DN300100隨機(jī)抽樣1DN350100隨機(jī)抽樣1DN40050隨機(jī)抽樣1DN50050隨機(jī)抽樣1DN60050隨機(jī)抽樣1材質(zhì)分析具體工作流程圖如下:（原則上對(duì)于用工程建設(shè)的所有管材都必須作材質(zhì)分析）經(jīng)全面查看、檢驗(yàn)之后，物資驗(yàn)收驗(yàn)證領(lǐng)導(dǎo)小組填寫(xiě)《鋼材料驗(yàn)收單》，提交工程技術(shù)部進(jìn)一步完善和評(píng)定，最終《鋼材料驗(yàn)收單》將返庫(kù)管員；如驗(yàn)收合格，庫(kù)管員便可對(duì)管道進(jìn)行“到貨驗(yàn)收ERP”。4.7機(jī)電儀物資及計(jì)量檢測(cè)器具到貨后，由采購(gòu)部門(mén)以“到貨驗(yàn)收ERP”形式通知工程技術(shù)部、使用部門(mén)和總工辦責(zé)任人、庫(kù)管員以及工程監(jiān)理方等實(shí)施驗(yàn)收和驗(yàn)證。供貨方或設(shè)備制造單位，派人參加，如不能參加，可書(shū)面委托本公司進(jìn)行到貨驗(yàn)收。根據(jù)合同文件，按供貨方提供的設(shè)備清單、技術(shù)說(shuō)明書(shū)和相關(guān)質(zhì)量控制資料進(jìn)行開(kāi)箱檢查驗(yàn)收，總工辦檔案資料管理人員在驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)收取隨機(jī)資料，并由各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)隨機(jī)資料進(jìn)行確認(rèn)。工程技術(shù)部組織做好驗(yàn)收記錄，確認(rèn)合格后，驗(yàn)收人員簽署驗(yàn)收單；驗(yàn)證的結(jié)論以《采購(gòu)物資驗(yàn)證驗(yàn)收單》誰(shuí)保存？交庫(kù)管員和采購(gòu)人員并在做好“到貨驗(yàn)收ERP”。隨貨同行的清單中列具的技術(shù)文件統(tǒng)一由總工辦檔案資料管理人員負(fù)責(zé)收集、整理、登記、歸檔，并建立檔案專(zhuān)柜。如有隨機(jī)工具先交備品備件庫(kù)，再由工程部領(lǐng)取。4.8凡手續(xù)齊備，經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)證合格的物資，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)入庫(kù)登記臺(tái)帳，并將到貨回單及時(shí)交采購(gòu)業(yè)務(wù)人員。凡不合格物資不得接收入庫(kù)。4.9庫(kù)管員如發(fā)現(xiàn)到貨物資有數(shù)量短少、貨物損傷等情況，應(yīng)及時(shí)做好書(shū)面的記錄并向采購(gòu)人員書(shū)面反映。4.10采購(gòu)部門(mén)人員應(yīng)及時(shí)將到貨物資驗(yàn)收和驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量異常情況反饋給供方，以求迅速有效地解決，盡量減少對(duì)工程的影響。5.責(zé)任追究5.1驗(yàn)證相關(guān)人員必須本著“嚴(yán)細(xì)實(shí)”的精神，認(rèn)真履行各自的崗位職責(zé)，杜絕采購(gòu)物資數(shù)量非正常短少的現(xiàn)象，防止質(zhì)量不合格的物資入庫(kù)。5.2嚴(yán)禁驗(yàn)收人員暗箱操作或違規(guī)操作，否則按相關(guān)公司管理制度處罰。5.3在物資驗(yàn)收和驗(yàn)證過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)到貨物資的數(shù)量和質(zhì)量異常情況是因技術(shù)人員所簽技術(shù)協(xié)議或采購(gòu)人員所簽商務(wù)合同（協(xié)議）的明顯工作失誤所致，則要追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.4如果到貨物資的數(shù)量和質(zhì)量異常情況是因供方違反供貨合同（協(xié)議）所致，對(duì)不積極配合處理者或嚴(yán)重影響工程質(zhì)量和進(jìn)度的，在工程完工后我公司將視其情節(jié)輕重追究相應(yīng)的失約責(zé)任。5.5.驗(yàn)收流程設(shè)備到貨驗(yàn)收工作流程采購(gòu)部：設(shè)備驗(yàn)收通知單或電話通知工程技術(shù)部 t , * , ] *技術(shù)專(zhuān)業(yè)（電氣、儀表、控制、材質(zhì)分析等） 庫(kù)房 使用部門(mén) |監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：1、表觀檢查設(shè)備是否完好；2、按合同文件、技術(shù)協(xié)議與到貨清單進(jìn)行活對(duì)有無(wú)缺件;3、隨機(jī)出廠資料是否齊全；4、專(zhuān)用工具是否配齊；5、配件、易損備件是否具備齊全?？偣まk：收隨機(jī)出廠資料工程技術(shù)部：作《采購(gòu)物資驗(yàn)證驗(yàn)收單》現(xiàn)場(chǎng)各相關(guān)人員簽字不合格送采購(gòu)部按不合格控制程序處理《采購(gòu)物資驗(yàn)證驗(yàn)收單》原件由采購(gòu)部移交總工辦現(xiàn)場(chǎng)各相關(guān)人員簽字不合格送采購(gòu)部按不合格控制程序處理《采購(gòu)物資驗(yàn)證驗(yàn)收單》原件由采購(gòu)部移交總工辦采購(gòu)部：憑設(shè)備到貨驗(yàn)收

單（ERP）給廠家付到貨款總工辦登記、建檔按資料管理程序庫(kù)房辦理設(shè)備、材料、電器儀表的入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入ERP物資領(lǐng)用程序。四川永祥股份有限公司

工程技術(shù)部一一到貨物資驗(yàn)收驗(yàn)證領(lǐng)導(dǎo)小組一、 到貨物資驗(yàn)收驗(yàn)證領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單組長(zhǎng)：主要成員：二、 到貨物資驗(yàn)收驗(yàn)證領(lǐng)導(dǎo)小組成員的具體職責(zé)分工：負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物質(zhì)的驗(yàn)收驗(yàn)證管理及驗(yàn)收過(guò)程的具體實(shí)施；負(fù)責(zé)列出工程物質(zhì)的到貨順序和時(shí)間表并負(fù)責(zé)同供貨單位的聯(lián)絡(luò)工作。貨到后告組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證。并將驗(yàn)證結(jié)果以書(shū)面形式通知供貨單位。負(fù)責(zé)定型設(shè)備（動(dòng)設(shè)備）的技術(shù)驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備（靜設(shè)備）的技術(shù)驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)所有《原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中管道、型材、設(shè)備材質(zhì)的化學(xué)成分驗(yàn)證。負(fù)責(zé)儀表及電纜的技術(shù)驗(yàn)證。負(fù)責(zé)電氣設(shè)備及電纜的技術(shù)驗(yàn)證。負(fù)責(zé)分析、質(zhì)檢設(shè)備的技術(shù)驗(yàn)證。負(fù)責(zé)指定專(zhuān)人將貨物及專(zhuān)用工器件放至專(zhuān)用場(chǎng)所，對(duì)貨物的數(shù)量及重量（過(guò)磅）負(fù)責(zé)。對(duì)成臺(tái)（套）設(shè)備的登記歸檔和特種設(shè)備的告知、注冊(cè)、使用登記負(fù)責(zé)。按檔案管理辦法對(duì)隨貨同行資料分門(mén)別類(lèi)及時(shí)進(jìn)行登記、整理、歸檔；對(duì)所有記錄及歸檔的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。各使用部門(mén)的負(fù)責(zé)人參與本單位需用物資的驗(yàn)證。負(fù)責(zé)驗(yàn)證流程的跟蹤、監(jiān)督、檢查與考核。負(fù)責(zé)質(zhì)量及資料的檢查、檢驗(yàn)與督導(dǎo)。三、采購(gòu)物資驗(yàn)證驗(yàn)收單3.1原材料驗(yàn)收單3.2非標(biāo)設(shè)備驗(yàn)收單3.3定型設(shè)備驗(yàn)收單3.4電氣、儀表設(shè)備驗(yàn)收單（入庫(kù)初驗(yàn)）3.5電氣、儀表設(shè)備驗(yàn)收單（開(kāi)箱驗(yàn)收）

3.1鋼材料驗(yàn)收單合同編號(hào)：技術(shù)協(xié)議編號(hào)：供貨單位：負(fù)責(zé)人：使用部門(mén)：到貨日期：驗(yàn)收物資清單：1、合格證口2、質(zhì)量證明書(shū)口3、試驗(yàn)報(bào)告口4、監(jiān)檢證書(shū)口5、其它： 驗(yàn)收人：外觀檢查：驗(yàn)收人：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)12345檢驗(yàn)指標(biāo)規(guī)格型號(hào)化學(xué)成份（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）/%CSiMnPSCrMoNi12345驗(yàn)收意見(jiàn)備品備件庫(kù)：驗(yàn)收人： 年月曰物資使用單位：驗(yàn)收人： 年月日技術(shù)部：驗(yàn)收人： 年月曰監(jiān)理：驗(yàn)收人： 年月曰備注

使用單位（甲方）：供貨單位（乙方）供貨單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名：電話：合同名稱及編號(hào)合同日期安裝地點(diǎn)到貨日期驗(yàn)收設(shè)備清單：1、合格證口 2、質(zhì)量證明書(shū)口 3、竣工圖口4、裝箱清單口 5、隨機(jī)配件清單口 6、試驗(yàn)報(bào)告口7、監(jiān)檢證書(shū)口 8、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 口 9、基礎(chǔ)圖紙口10、其它：資料保管員接收人：序號(hào)設(shè)備位號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）安裝詳細(xì)地點(diǎn)驗(yàn)收情況主機(jī)檢查：驗(yàn)收人：輔機(jī)附件檢查：驗(yàn)收人：驗(yàn)收意見(jiàn)備品備件庫(kù)：驗(yàn)收人： 年月曰物資使用單位：驗(yàn)收人： 年月日技術(shù)部：驗(yàn)收人： 年月曰總工辦：驗(yàn)收人： 年月曰監(jiān)理：驗(yàn)收人： 年月曰備注

使用單位（甲方）：供貨單位（乙方）供貨單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名：電話：合同名稱及編號(hào)合同日期安裝地點(diǎn)到貨日期驗(yàn)收設(shè)備清單：1、合格證口 2、質(zhì)量證明書(shū)口 3、竣工圖口4、裝箱清單口 5、隨機(jī)配件清單口 6、試驗(yàn)報(bào)告口7、監(jiān)檢證書(shū)口 8、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) 口 9、基礎(chǔ)圖紙 口10、設(shè)備主機(jī)口 11、隨機(jī)備品配件 口 12、專(zhuān)用工具 口13、其它：資料保管員接收人：序號(hào)設(shè)備位號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）安裝詳細(xì)地點(diǎn)驗(yàn)收情況主機(jī)檢查：驗(yàn)收人：輔機(jī)附件檢查：驗(yàn)收人：隨機(jī)備品配件：驗(yàn)收人：專(zhuān)用工具：驗(yàn)收人：驗(yàn)收意見(jiàn)備品備件庫(kù)：驗(yàn)收人： 年月曰物資使用單位：驗(yàn)收人： 年月日技術(shù)部：驗(yàn)收人： 年月曰總工辦：驗(yàn)收人： 年月曰監(jiān)理：驗(yàn)收人： 年月曰備注

使用單位（甲方）：供貨單位（乙方）供貨單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名：電話：合同名稱及編號(hào)合同日期存放地點(diǎn)到貨日期驗(yàn)收設(shè)備清單：電氣、儀表設(shè)備裝箱單、隨箱資料和文件。（可附表，但驗(yàn)收人必須在附表簽名）序號(hào)裝箱編號(hào)裝箱名稱設(shè)備名稱數(shù)量存放詳細(xì)地點(diǎn)驗(yàn)收意見(jiàn)備品備件庫(kù)：驗(yàn)收人： 年月曰物資使用單位：驗(yàn)收人： 年月日技術(shù)部：驗(yàn)收人： 年月曰總工辦：驗(yàn)收人： 年月曰監(jiān)理：驗(yàn)收人： 年月曰備注

使用單位（甲方）：供貨單位（乙方）供貨單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名：電話：合同名稱及編號(hào)合同日期安裝地點(diǎn)到貨日期驗(yàn)收設(shè)備清單：1、合格證口 2、質(zhì)量證明書(shū)口 3、竣工圖口4、