河北省某礦業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量計(jì)劃

承德***有限公司球團(tuán)工程質(zhì)量計(jì)劃編制：審核：審批：***一公司首承球團(tuán)工程項(xiàng)目經(jīng)理部2005年4月10日概述1.1工程概況受礦槽：建筑面積2441m2,長(zhǎng)74.3m，寬9.5m，⑥-⑦線之間設(shè)50mm沉降縫。地上部分高6.6m，耐火等級(jí)為二級(jí)，抗震設(shè)防烈度為6度，抗震等級(jí)為三級(jí)，±0.000相當(dāng)于球團(tuán)生產(chǎn)線的絕對(duì)標(biāo)高22.150m。地下部分為鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu)，共分為-4.45m，0.35m,4m，8m，12m五層。①-②線基底標(biāo)高-9.05m，②-⑿線基底標(biāo)高-5.85m。基礎(chǔ)坐于中砂層，地基承載力fak≥300Kpa，基底筏板厚度1.4m，擋墻寬度400m，平臺(tái)板厚100mm、200mm。鋼筋級(jí)別：φHPB235，HRB400，地腳螺栓采用Q235-B?；炷翉?qiáng)度等級(jí)：墊層采用C10，其余混凝土均采用C30防水混凝土，防水等級(jí)S6。配料室：配料室長(zhǎng)41.3米，寬7.5米，地上高14.5米，建筑面積1292m2，配料室地下部分為鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)地上部分為鋼筋混凝土框架填充墻結(jié)構(gòu)?；A(chǔ)坐于中砂層，地基承載力特征值fak≥300Kpa，基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)，厚度1m，擋墻寬度400mm，框架柱截面12m以下800x1400，12m以上500x600，600x600，400x800，板厚250mm，120mm。鋼筋級(jí)別：φ：HPB235，ΦHRB335，HRB400?；炷翉?qiáng)度等級(jí)：墊層采用C10，地下部分混凝土采用C30防水混凝土，防水等級(jí)為S6，地上結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度等級(jí)均采用C30混凝土。地面操作室為預(yù)制水磨石地面，其余為水泥地面。屋面為加氣混凝土保溫層，SBS改性瀝青防水卷材。墻面抹灰噴涂料。變配電室：變配電室長(zhǎng)29.5m，寬7.8m，高4.65m，局部變壓器室高7.05m,建筑面積249m2。變配電室框架填充墻采用MU10蒸壓灰砂磚，M5混合砂漿砌筑，墻面抹灰墻噴涂料，地面為水泥地面，變壓器室為250厚φ50卵石，屋面為加氣混凝土保溫層，SBS改性瀝青防水卷材。配-2皮帶機(jī)通廊及配料除塵：配-2皮帶機(jī)通廊地下受礦槽至配料室長(zhǎng)13m，寬4.6m，總高3.7m，墻壁寬100mm，底板，頂板厚600mm，內(nèi)凈空3.6x2.5m，地基承載力300Kpa，墊層為C10混凝土，其余采用C30防水混凝土，抗?jié)B等級(jí)S6，鋼筋級(jí)別φ：HPB235，ΦHRB400，由JC-3基礎(chǔ)長(zhǎng)14.3m，寬4.2m，高3.2m，底板厚400mm，墻壁寬300mm、頂板厚300mm，凈空3.6x2.5m，JC-3基礎(chǔ)至混合室部分為地上通廊，長(zhǎng)9.32m，寬4.2m，混凝土標(biāo)號(hào)C25，鋼筋φHPB235，ΦHRB335，底板主梁400x900，次梁250x500，300x600，板厚120，構(gòu)造住300x300，頂板梁250x350，連梁240x240，頂板厚120，封閉墻體采用MU粘土磚，砂漿砌筑。墻面抹灰墻噴涂料，地面為水泥地面，屋面為加氣混凝土保溫層，SBS改性瀝青防水卷材。配料室除塵為框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)底標(biāo)高7.05m，頂標(biāo)高9.70m，柱截面500x500，主梁截面300x600，連梁截面250x500，平臺(tái)板頂標(biāo)高16.05m，板厚120mm，除塵器設(shè)備基礎(chǔ)為鋼筋混凝土，基礎(chǔ)混凝土均采用C25，地基承載力150KPa。1#轉(zhuǎn)運(yùn)站及混-1通廊1#轉(zhuǎn)運(yùn)站為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，長(zhǎng)8m，寬8m,地上部分高16.05m，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)埋深4.65m，框架柱截面600x600，19.85m平臺(tái)和屋面板頂標(biāo)高28.05m，板厚100mm，地基承載力300kpa，鋼筋：HPB235，：HRB335，混凝土墊層C10，梁板柱C30，圍護(hù)墻體采用250厚加氣混凝土砌塊砌筑。墻面抹灰墻噴涂料，地面隨打隨壓光，屋面為防水為4mm厚SBS改性瀝青卷材防水。混-1通廊由混合室至1#轉(zhuǎn)運(yùn)站部分為地下混凝土通廊和磚混通廊。磚混通廊采用鋼筋混凝土杯型基礎(chǔ)，墻體為MU10蒸壓灰砂磚，M5混合砂漿砌筑240厚?；旌鲜一旌鲜议L(zhǎng)8.5m，寬10.5m，地下一層，地上兩層，地上部分高11.15m，建筑面積為179m2，抗震設(shè)防烈度6度，耐火等級(jí)二級(jí)?；A(chǔ)作用在第③層中砂土，fak=300KPa，地下室部分為剪力墻結(jié)構(gòu)，基底標(biāo)高6.65m，底板厚度700mm，墻壁寬400mm，高4.65m，四角框架柱600x600，在9.129m處與混2通廊相連，地上為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，框架柱截面500x500，構(gòu)造柱截面250x250，12m平臺(tái)梁截面800x700，次梁截面250x250，250x400,250x300,300x400，平臺(tái)板厚250mm,板下設(shè)Gn=10KN單軌吊，16.45m平臺(tái)框架梁截面300x1000，錨固在框架柱牛腿內(nèi)，與配-2通廊相連，16.45m平臺(tái)上設(shè)有減速器基礎(chǔ)，長(zhǎng)1795mm，寬1483mm，高823mm，預(yù)埋11-M30螺栓，外露180，絲長(zhǎng)130，23.15m屋面梁截面300x900，300x750，板厚100mm，設(shè)有I25工字梁，上設(shè)Gn=20KN單軌吊。鋼筋φ：HPB235，：HRB335，保護(hù)層框架樓板為15mm，梁為30mm，柱為30mm，地下室底板為40mm，側(cè)壁為35mm，其余為20mm，混凝土墊層為C10，梁板柱為C30，二次灌漿為C35混凝土，地下室為C30抗?jié)B混凝土S6，圍護(hù)墻體采用加氣混凝土砌塊砌筑，外墻250厚，內(nèi)墻200厚，砌塊容重700kg/m3，外墻窗臺(tái)以下采用MU10蒸壓灰砂磚，M5混合砂漿砌筑，240厚。墻面抹灰墻噴涂料，地面為水泥地面，屋面為防水層為4mm厚SBS改性瀝青防水卷材。、三大主機(jī)及回?zé)犸L(fēng)管道支架環(huán)冷機(jī)系統(tǒng)中心坐標(biāo)為（X=739.134，Y=900.200）±0.000標(biāo)高相當(dāng)于絕對(duì)標(biāo)高22.15m，由環(huán)行基礎(chǔ)和2個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)基礎(chǔ)和4個(gè)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)組成，基礎(chǔ)底板半徑為14.8m，基礎(chǔ)鋼筋混凝土筏板厚為1.2m，底板底面標(biāo)高為-5.25m，局部水泵支座基礎(chǔ)標(biāo)高加深到-6.45m，墻體為到圓心半徑12.5m的300mm厚的環(huán)形混凝土剪力墻，剪力墻頂標(biāo)高為+0.200m，基礎(chǔ)底板在基礎(chǔ)墻體外側(cè)設(shè)有2m寬1.2m厚的原形抗壓板。該系統(tǒng)中墊層采用100mm厚C10普通混凝土，環(huán)冷機(jī)基礎(chǔ)地下部分采用C25混凝土，抗?jié)B等級(jí)為S6，其余采用C25混凝土普通混凝土。鋼結(jié)構(gòu)立柱為從環(huán)行機(jī)基礎(chǔ)內(nèi)、外側(cè)底板上預(yù)埋螺栓上開(kāi)始安裝，標(biāo)高6.876m和10.706m有兩層鋼平臺(tái)。鏈篦機(jī)、回轉(zhuǎn)窯和環(huán)冷機(jī)（簡(jiǎn)稱三大主機(jī)）組成焙燒系統(tǒng)主體部分，生球團(tuán)在鏈篦機(jī)上干燥和預(yù)熱，在回轉(zhuǎn)窯中焙燒、固結(jié)，在環(huán)冷機(jī)冷卻，形成成品球。此部分是整個(gè)球團(tuán)生產(chǎn)線的核心設(shè)備?；剞D(zhuǎn)窯系統(tǒng)由Ⅰ、Ⅱ擋支撐基礎(chǔ)和液壓及潤(rùn)滑油站組成，±0.00標(biāo)高相當(dāng)于絕對(duì)標(biāo)高22.15m，基礎(chǔ)底標(biāo)高-2.500m，基礎(chǔ)上表面為帶0.0425的坡度，上表面最高的標(biāo)高為7.534m，最低處為6.388m?；A(chǔ)頂部預(yù)埋M56、M36、M24、M20等型號(hào)的螺栓安裝回轉(zhuǎn)窯使用，回轉(zhuǎn)窯四周設(shè)鋼結(jié)構(gòu)操作平臺(tái)，鋼平臺(tái)北側(cè)與鏈篦機(jī)框架柱中預(yù)埋件焊接，南側(cè)與環(huán)冷機(jī)鋼結(jié)構(gòu)立柱連接。鏈篦機(jī)系統(tǒng)主廠房總長(zhǎng)度為94m，總寬度為17m。鏈篦機(jī)主廠房基礎(chǔ)為51個(gè)獨(dú)立柱基礎(chǔ)，底標(biāo)高為-3.000m，基礎(chǔ)為2.7m×3.4m、3.8m×4.0m、4.0m×4.3m、4.6m×5.2m、4.0×4.6m、5.0×5.1m，分三步放腳，每步臺(tái)高為500mm。1—5#線在+4.700m、+7.700m、+11.100m、+17.800m、23.500m、+30.000m六層框架結(jié)構(gòu)，在5#—6#線位置設(shè)有伸縮縫一道，5—17#線+7.700m、+11.100m兩層框架結(jié)構(gòu)，局部+4.680m三層。一層9-15#線填充墻，采用MU10增壓灰砂磚砌筑；二層局部填充墻，采用MU5混凝土加氣塊砌筑。1—5#線屋面為水泥砂漿面層柔性防水屋面，上砌900mm高女兒墻?；?zé)犸L(fēng)管道支架基礎(chǔ)位于鏈篦機(jī)6—16軸線兩側(cè)，基礎(chǔ)底標(biāo)高為-3.000m、-2.000m、-1.650m不等，基礎(chǔ)上為預(yù)埋螺栓、杯口及預(yù)埋鋼板。局部基礎(chǔ)J1、J2、GZJ4、GZJ2與鏈篦機(jī)柱基礎(chǔ)相碰，同時(shí)澆筑混凝土。1.2編制目的為保證實(shí)施承德***有限責(zé)任公司工程專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序及環(huán)節(jié)規(guī)范化及工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)、合同規(guī)定的要求，特制定《承德***有限責(zé)任公司球團(tuán)工程質(zhì)量計(jì)劃》，以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)量計(jì)劃”。1.3適用范圍本質(zhì)量計(jì)劃適用于公司首承球團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部承擔(dān)的工程建設(shè)項(xiàng)目所有工程。2編制依據(jù)2.1工程圖紙2.2承德***有限責(zé)任公司球團(tuán)工程結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙2.3承德***有限責(zé)任公司球團(tuán)工程建筑專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙2.4企業(yè)文件***公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系《管理手冊(cè)》和《程序文件》。2.5項(xiàng)目施工合同。2.6施工現(xiàn)行規(guī)范根據(jù)工程情況進(jìn)行選用.3質(zhì)量計(jì)劃以下各項(xiàng)內(nèi)容均為本質(zhì)量計(jì)劃組成部分，由公司首承球團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸屬公司首承球團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部。為了保證本質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行，在本計(jì)劃修訂前施工現(xiàn)場(chǎng)各有關(guān)單位和部門(mén)必須遵照?qǐng)?zhí)行。3.1管理職責(zé)3.1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)為貫徹公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量體系文件在承德***有限責(zé)任公司球團(tuán)工程施工正常運(yùn)行，按照施工合同要求，我經(jīng)理部把本工程質(zhì)量目標(biāo)定為合格。3質(zhì)量方針

（1）嚴(yán)格遵守質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和其它有關(guān)文件要求；

（2）全員參與質(zhì)量活動(dòng)，在全公司樹(shù)立全員參與質(zhì)量管理的氛圍；

（3）施工工程質(zhì)量做到交合格工程，施工中信守合同，讓業(yè)主滿意，做到經(jīng)常改進(jìn)，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)。

（4）通過(guò)提升員工的質(zhì)量意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量績(jī)效。3質(zhì)量目標(biāo)(1)單位工程一次驗(yàn)收合格率：100%。(2)按照單位工程劃分，控制工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率為85%以上。

(3)鋼筋材質(zhì)及焊接進(jìn)行了跟蹤管理；各驗(yàn)收批焊接檢驗(yàn)一次合格率為100%；(4)砼結(jié)構(gòu)內(nèi)實(shí)外光，幾何尺寸準(zhǔn)確、外形美觀、棱角平直、埋件正確、接頭平整、標(biāo)號(hào)和強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求；各驗(yàn)收批砼強(qiáng)度評(píng)定合格率為100%；直埋螺栓各項(xiàng)允許偏差合格率≥90%，且最大偏差不影響安裝。(5)鋼結(jié)構(gòu)焊縫、涂裝美觀；受監(jiān)焊口無(wú)損探傷檢驗(yàn)率100%；受監(jiān)焊口一次合格率不小于98%。（6）、主要單位工程外觀質(zhì)量得分率達(dá)到90%以上。3.1.2機(jī)構(gòu)設(shè)置首承球團(tuán)工程項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目部”）是質(zhì)量體系的保證部門(mén)，設(shè)有工程組、技術(shù)組、安全組、人事組、經(jīng)營(yíng)組、材料組。經(jīng)理部下設(shè)施工作業(yè)隊(duì)，是質(zhì)量體系的執(zhí)行部門(mén)。組織機(jī)構(gòu)如下圖所示。首承球團(tuán)工程項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量保證體系框圖項(xiàng)目經(jīng)理：***項(xiàng)目經(jīng)理：***項(xiàng)目主任工：***項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目主任工：***項(xiàng)目副經(jīng)理：***材料組安全組經(jīng)營(yíng)組技術(shù)組人事組工程組材料組安全組經(jīng)營(yíng)組技術(shù)組人事組工程組鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)施工隊(duì)護(hù)坡工程作業(yè)隊(duì)防水施工隊(duì)土建結(jié)構(gòu)施工隊(duì)裝修施工隊(duì)鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)施工隊(duì)護(hù)坡工程作業(yè)隊(duì)防水施工隊(duì)土建結(jié)構(gòu)施工隊(duì)裝修施工隊(duì)3.1.2.3職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量體系要素分配項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素分配見(jiàn)下面質(zhì)量體系要素展開(kāi)與職能分配表。首承球團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開(kāi)與職能分配表要素編號(hào)質(zhì)量體系要素質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理主任工程師技術(shù)組經(jīng)營(yíng)組工程組人事組安全組材料組5管理職責(zé)★☆5..31.質(zhì)量方針、目目標(biāo)公司的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)的的有效貫徹執(zhí)執(zhí)行●○○○○○5.4..22.組織1建立與質(zhì)量體系相相適應(yīng)的組織織管理機(jī)構(gòu)●2制定部門(mén)、崗位質(zhì)質(zhì)量職責(zé)●○○○○○5.63.管理評(píng)審向管理評(píng)審提供本本部門(mén)質(zhì)量體體系實(shí)施情況況●○○○○○5.4..2質(zhì)量體系策劃★☆編制工程項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃●與產(chǎn)品有關(guān)要求的的合同評(píng)審★☆1合同評(píng)審參與合同評(píng)審●2合同管理合同的補(bǔ)充、修改改、完善●4..2.2.44記錄控制首承球團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開(kāi)與職能分配表要素編號(hào)質(zhì)量體系要素質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理主任工程師技術(shù)組經(jīng)營(yíng)組工程組人事組安全組材料組文件和資料的控制制●☆1確保使用文件的有有效性●○○○○○2應(yīng)編制形成文件的的程序●3文件資料的標(biāo)識(shí)和和歸檔管理●○○○○○7.4采購(gòu)1分承包方的評(píng)價(jià)1對(duì)物資分承包方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、選選擇●2對(duì)工程、勞務(wù)分承承包方的管理理●●2采購(gòu)資料1明確采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)●2采購(gòu)計(jì)劃的編制、審審批與實(shí)施●●3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1對(duì)分承包方產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證●2滿足顧客對(duì)分承包包方產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證●7..5.4顧客提供產(chǎn)品的控控制★☆顧客提供產(chǎn)品的控控制1對(duì)顧客提供產(chǎn)品的的驗(yàn)證、儲(chǔ)存存和維護(hù)●2顧客提供的產(chǎn)品不不符合要求時(shí)時(shí),加以●記錄反饋7..5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯溯性★☆首承球團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開(kāi)與職能分配表要素編號(hào)質(zhì)量體系要素質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理主任工程師技術(shù)組經(jīng)營(yíng)組工程組人事組安全組材料組產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性進(jìn)行監(jiān)督檢檢查○○●2對(duì)成品和半成品的的標(biāo)識(shí)可追溯溯性進(jìn)行監(jiān)督督檢查○●○1.特殊過(guò)程控制制●對(duì)工程重難點(diǎn)、關(guān)關(guān)鍵工序和特特殊過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)督與檢查查●●●2.施工過(guò)程控制制1文明施工管理●2施工技術(shù)管理●3施工機(jī)械電力管理理●4安全生產(chǎn)管理●5特殊工種持證上崗崗人員的檢查查監(jiān)督●●6變更設(shè)計(jì)管理●○●檢驗(yàn)與試驗(yàn)★☆1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)●○2過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)首承球團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開(kāi)與職能分配表要素編號(hào)質(zhì)量體系要素質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理主任工程師技術(shù)組經(jīng)營(yíng)組工程組人事組安全組材料組對(duì)檢檢驗(yàn)批、分項(xiàng)項(xiàng)、分部工程程質(zhì)量評(píng)定與與驗(yàn)收進(jìn)行管管理●○3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)對(duì)單位工程質(zhì)量評(píng)評(píng)定與驗(yàn)收進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查查●過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)★☆對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備的工工作狀態(tài)進(jìn)行行檢查監(jiān)督●檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)★☆對(duì)原材料、成品、半半成品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)管理進(jìn)進(jìn)行檢查監(jiān)督督●○8..3不合格品的控制★☆8.3不合格品的評(píng)審和和處理1對(duì)各分承包方不合合格品的評(píng)審審和處置進(jìn)行行監(jiān)督與檢查查●2對(duì)2萬(wàn)元以上的不合格格品進(jìn)行評(píng)審審與處理●○○首承球團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開(kāi)與職能分配表要素編號(hào)質(zhì)量體系要素質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理主任工程師技術(shù)組經(jīng)營(yíng)組工程組人事組安全組材料組糾正和預(yù)防措施★☆1糾正措施1組織調(diào)查不合格品品產(chǎn)生的原因因,并作出記錄錄●○2對(duì)糾正措施的制定定和實(shí)施進(jìn)行行跟蹤檢查●○2預(yù)防措施分析潛在的不合格格品原因，組組織制定預(yù)防防措施并督促促實(shí)施●●○7.5..5搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝裝、防護(hù)★☆交付●1執(zhí)行搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)發(fā)放程序及有有關(guān)規(guī)定●2執(zhí)行物資保管規(guī)定定●3.工程防護(hù)和交付●1督促檢查環(huán)保和工工程防護(hù)措施施的實(shí)施●2組織編制竣工文件件●○注：“★”表示主管領(lǐng)導(dǎo)，“●”表示主辦單位，“○”表示協(xié)辦部門(mén)，“☆”表示歸口管理部門(mén)。首承球團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開(kāi)與職能分配表要素編號(hào)質(zhì)量體系要素質(zhì)量職能質(zhì)量活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理主任工程師技術(shù)組經(jīng)營(yíng)組工程組人事組安全組材料組3組織工程竣工交付付●○●質(zhì)量記錄的控制★☆質(zhì)量記錄的控制建立質(zhì)量記錄總清清單，對(duì)質(zhì)量量記錄實(shí)施控控制○●○○○內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審★☆執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核核程序1接受內(nèi)部質(zhì)量體系系審核●○○○○○2對(duì)不合格項(xiàng)分析、處處置，制定糾糾正措施，驗(yàn)驗(yàn)證其效果●○○○○○1編制培訓(xùn)需求計(jì)劃劃，督促檢查查落實(shí)●2對(duì)特殊工種人員的的培訓(xùn)管理實(shí)實(shí)施檢查監(jiān)督督●1編制工程回訪計(jì)劃劃●2組織對(duì)用戶進(jìn)行回回訪及對(duì)回訪訪信息的反饋饋○●8.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇應(yīng)應(yīng)用★☆統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與與應(yīng)用●○○注：“★”表示主管領(lǐng)導(dǎo)，“●”表示主辦單位，“○”表示協(xié)辦部門(mén)，“☆”表示歸口管理部門(mén)。質(zhì)量管理小組項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理小組以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，由主任工程師、工程副經(jīng)理和專職質(zhì)檢員等組成。質(zhì)量小組對(duì)工程擁有否決權(quán)。組長(zhǎng)：***副組長(zhǎng)：***、***技術(shù)員：李強(qiáng)、彭博質(zhì)檢員：王啟柱測(cè)量：李偉材料員：康士杰資料員：趙日麗試驗(yàn)員：李連沖項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：⑴、對(duì)承擔(dān)工程項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，在項(xiàng)目上貫徹公司的質(zhì)量要求。制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人。⑵、配合各管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量進(jìn)行策劃，明確項(xiàng)目管理、執(zhí)行驗(yàn)證等人員的職責(zé)和權(quán)限。⑶、組織人力物力資源的活動(dòng)，分析質(zhì)量情況，采取糾正措施和預(yù)防措施。⑷、加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量成本預(yù)測(cè)、控制、分析和考核，降低消耗，節(jié)約開(kāi)支，提高效益。工程副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：⑴、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目人力、物力、機(jī)械設(shè)備的調(diào)配和管理，合理組織施工,對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。⑵、配合工程部對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)組織對(duì)施工隊(duì)伍的管理。⑶、負(fù)責(zé)組織對(duì)施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)、成品保護(hù)工作進(jìn)行管理。⑷、在施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)忽視質(zhì)量的做法和不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目，有權(quán)令其返工或停工整改。主任工程師質(zhì)量職責(zé)：⑴、負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量策劃。⑵、組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審，參加業(yè)主或其代表組織的施工圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，做好圖紙會(huì)審和技術(shù)交底記錄。⑶、負(fù)責(zé)在施工中對(duì)本項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量、測(cè)量、試驗(yàn)工作進(jìn)行管理。⑷、協(xié)助經(jīng)理定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)作的適應(yīng)性和有效性及時(shí)研究處理質(zhì)量活動(dòng)中的重大技術(shù)問(wèn)題。對(duì)質(zhì)量持有否決權(quán)。⑸、組織開(kāi)展科研改革和推廣新技術(shù)。⑹、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作，組織、執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，審批經(jīng)理部編制的質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案等。⑺、負(fù)責(zé)在項(xiàng)目組織中實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃控制工作》。技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)：⑴、編制工程施工組織設(shè)計(jì)及主要項(xiàng)目施工方案。⑵、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)范和公司技術(shù)部下發(fā)的各項(xiàng)文件。⑶、根據(jù)工程實(shí)際情況，提出設(shè)計(jì)變更及工程洽商，并為經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供技術(shù)數(shù)據(jù)和資料。⑷、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量，參加工序隱檢，組織一般質(zhì)量事故評(píng)定，并負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的糾正措施實(shí)施情況，并進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)量檢查員質(zhì)量職責(zé)⑴、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)范和公司質(zhì)量部下發(fā)的各項(xiàng)文件。⑵、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料和過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，防止質(zhì)量事故發(fā)生。⑶、監(jiān)督檢查各施工隊(duì)執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃情況，參加工序隱檢，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量驗(yàn)收。⑷、參加一般質(zhì)量事故分析，監(jiān)督糾正措施實(shí)施情況，并進(jìn)行驗(yàn)證。⑸、按期向公司質(zhì)量檢查部報(bào)送質(zhì)量檢查報(bào)表。⑹、在施工過(guò)程中，嚴(yán)格落實(shí)“自檢”“專檢”、交接檢”制度，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄。測(cè)量員質(zhì)量職責(zé)：負(fù)責(zé)工程定位測(cè)量工作。測(cè)量員負(fù)責(zé)工程定位測(cè)量、基槽驗(yàn)線、樓量、50水平控制線、控制軸線等工作。試驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)：⑴、嚴(yán)格遵守試驗(yàn)操作規(guī)程，制定項(xiàng)目試驗(yàn)計(jì)劃，認(rèn)真填寫(xiě)試驗(yàn)記錄，及時(shí)收集、索取試驗(yàn)報(bào)告，并交資料員進(jìn)行歸檔。⑵、對(duì)運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料，按規(guī)定采集試樣，并對(duì)其代表性負(fù)責(zé)。⑶、在砼澆筑和砂漿攪拌等過(guò)程中，按試驗(yàn)規(guī)程制作砼和砂漿抗壓強(qiáng)度試件，抗?jié)B砼要做抗?jié)B試件，并按規(guī)定周期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)或同體養(yǎng)護(hù)，按時(shí)送試驗(yàn)室進(jìn)行抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)，對(duì)試件的代表性和制作過(guò)程負(fù)責(zé)。⑷、協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格控制砼配料攪拌、運(yùn)輸、澆筑、養(yǎng)護(hù)全過(guò)程，保證砼強(qiáng)度增長(zhǎng)所需要的濕度和溫度，滿足設(shè)計(jì)要求。材料員質(zhì)量職責(zé)：⑴、監(jiān)督檢查并參加對(duì)材料分供方的評(píng)價(jià)和變更，建立其材料分供方記錄，確保工程材料采購(gòu)工作處于受控狀態(tài)。⑵、編制業(yè)主提供物資月度采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)上報(bào)業(yè)主，并負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主提供物資建帳。⑶、組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)證，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物資的標(biāo)識(shí)及可追溯性的標(biāo)識(shí)記錄。⑷、負(fù)責(zé)組織主要材料成品半成品的搬運(yùn)和儲(chǔ)存。⑸、負(fù)責(zé)組織檢查各施工培訓(xùn)計(jì)劃的編制及執(zhí)行，并保存培訓(xùn)記錄。資料員質(zhì)量職責(zé)⑴、負(fù)責(zé)及時(shí)按工程進(jìn)度收集整理技術(shù)資料，⑵、按要求保存以及有關(guān)技術(shù)管理的內(nèi)業(yè)管理。3.2施工管理保證措施3.2.1主要施工程序開(kāi)工時(shí)間為2005年4月6日，竣工時(shí)間2005年10月15日，本項(xiàng)目以鋼筋砼為龍頭由地下到地上按順序完成。施工準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)文件審核，施工組織設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)、施工方案、施工作業(yè)指導(dǎo)文件、施工技術(shù)交底等由項(xiàng)目技術(shù)組負(fù)責(zé)辦理，并負(fù)責(zé)制定過(guò)程中的質(zhì)量控制措施。土方開(kāi)挖、護(hù)坡土方開(kāi)挖、護(hù)坡檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收記錄施工準(zhǔn)備本項(xiàng)目施工程序?yàn)椋菏┕?zhǔn)備基礎(chǔ)工程基礎(chǔ)工程主體工程主體工程裝飾工程裝飾工程屋面工程屋面工程單位工程單位工程（1）、根據(jù)項(xiàng)目部特點(diǎn)，實(shí)行施工和技術(shù)既分離又統(tǒng)一的方式來(lái)調(diào)解工作之間的交接程序。（2）、特殊工種必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，確認(rèn)能勝任該項(xiàng)工作后方可持證上崗。（3）、全面提高在施人員的質(zhì)量意識(shí)，做到人人重質(zhì)量、人人管質(zhì)量。（4）、嚴(yán)格選擇施工隊(duì)伍，施工隊(duì)伍管理體系要健全。施工隊(duì)伍必須有質(zhì)量檢查員，在項(xiàng)目部質(zhì)檢員的領(lǐng)導(dǎo)下工作。（5）、定期開(kāi)展施工例會(huì)，為施工創(chuàng)造有利條件。（6）、由技術(shù)組對(duì)分包單位的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。分包單位的工程質(zhì)量必須達(dá)到項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。強(qiáng)化施工技術(shù)管理，嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件操作?，F(xiàn)行的新版施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)單位提供的施工設(shè)計(jì)文件是指導(dǎo)施工、驗(yàn)收和評(píng)定工程質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。土建項(xiàng)目部在組織施工中，嚴(yán)把工程結(jié)構(gòu)，工程測(cè)量、工程試驗(yàn)“三關(guān)”，落實(shí)技術(shù)，狠抓模板、鋼筋的制作加工和安裝，從嚴(yán)執(zhí)行，砼材料級(jí)配、拌合、運(yùn)輸與振搗，以確保建筑物內(nèi)實(shí)外美。加強(qiáng)工序施工控制，推行工序掛牌制度，落實(shí)工序負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格自檢、互檢和交接檢制度，做到上不合格下不接。.4積極與建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及兄弟單位密切配合，嚴(yán)格遵守與建設(shè)單位簽定的合同，及時(shí)疏通有關(guān)問(wèn)題，配合設(shè)計(jì)單位搞好優(yōu)化設(shè)計(jì)，支持配合監(jiān)理，特別是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理，搞好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作，尊重他們提出的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真及時(shí)整改。建立報(bào)告制度，加強(qiáng)信息反饋，建立工程總結(jié)通報(bào)制度，通報(bào)前段質(zhì)量情況，交流管理經(jīng)驗(yàn)。定期召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公會(huì)議，分析質(zhì)量工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找差距，有的放矢的解決問(wèn)題。各單位要指定專人收集并及時(shí)報(bào)送工程質(zhì)量情況，確保信息暢通。廣泛調(diào)動(dòng)干部職工的創(chuàng)優(yōu)積極性，成立質(zhì)量QC小組，明確任務(wù)，依靠科技進(jìn)步，采用新技術(shù)，不斷提高施工技術(shù)水平，攻克各項(xiàng)技術(shù)難關(guān)，從而提高和保證工程質(zhì)量。施工中，按施工組織設(shè)計(jì)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，突出重難點(diǎn)工程，對(duì)影響工期的諸多因素進(jìn)行全面控制，制定分階段計(jì)劃，做到以周保月、以月保季、以季保年，確保總工期目標(biāo)的兌現(xiàn)。做好材料的采購(gòu)、儲(chǔ)備和供應(yīng)工作，確保施工生產(chǎn)的均衡發(fā)展。充分調(diào)動(dòng)職工的積積極性，一方方面加強(qiáng)政治治思想工作，發(fā)發(fā)揚(yáng)職工主人人翁精神；另另一方面進(jìn)一一步落實(shí)經(jīng)濟(jì)濟(jì)承包責(zé)任制制，按目標(biāo)成成本管理進(jìn)行行考核，把施施工任務(wù)分解解到班組，落落實(shí)到人頭，千千斤重?fù)?dān)眾人人擔(dān)。3.2.10關(guān)鍵鍵工序、特殊殊過(guò)程的控制制3..2.11某某些關(guān)鍵工序序和特殊過(guò)程程，其它合同同有特殊要求求的均由項(xiàng)目目部技術(shù)組組組織各施工單單位編制施工工方案，有針針對(duì)性制定技技術(shù)方案或作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。按按規(guī)范要求進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量控制制。關(guān)鍵工序、特殊過(guò)過(guò)程部位的工工程必須按施施工規(guī)范要求求對(duì)有關(guān)部位位進(jìn)行檢驗(yàn)和和驗(yàn)收。當(dāng)對(duì)對(duì)質(zhì)量有懷疑疑時(shí)，應(yīng)對(duì)工工程進(jìn)行必要要的破壞性檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)。確確保質(zhì)量符合合驗(yàn)標(biāo)要求。對(duì)施工中出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題責(zé)任分清清，將管理人人員的個(gè)人利利益、施工隊(duì)隊(duì)的經(jīng)濟(jì)利益益與工程的施施工質(zhì)量掛鉤鉤，按照項(xiàng)目目部質(zhì)量管理理辦法，對(duì)出出現(xiàn)問(wèn)題的進(jìn)進(jìn)行考核，對(duì)對(duì)施工質(zhì)量在在監(jiān)理和項(xiàng)目目部質(zhì)檢員連連續(xù)核定合格格并一次驗(yàn)收收通過(guò)者、嚴(yán)嚴(yán)格按施工工工藝順序施工工表現(xiàn)突出者者，一次獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)3.3技術(shù)保證措措施（1）、技術(shù)人員在主主任工程師的的領(lǐng)導(dǎo)下熟悉悉圖紙，領(lǐng)會(huì)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，及及時(shí)制定施工工方案和技術(shù)術(shù)交底。（2）、將設(shè)計(jì)變更、工工程洽商等圖圖紙變更及甲甲方要求及時(shí)時(shí)通知到有關(guān)關(guān)施工人員，將將問(wèn)題消除在在施工前。（3）、在每道工序施施工前，除進(jìn)進(jìn)行書(shū)面技術(shù)術(shù)交底外，對(duì)對(duì)重點(diǎn)施工部部位應(yīng)召開(kāi)專專項(xiàng)交底會(huì)。、測(cè)量放線（1）、平面應(yīng)放軸線線，墻柱位置置線，放墻柱柱50cm線。（2）、標(biāo)高應(yīng)放出建建筑50cm線，每個(gè)柱柱在其對(duì)角、每每道墻在其兩兩側(cè)抄設(shè)50cm標(biāo)高線，標(biāo)標(biāo)高可抄在鋼鋼筋上，以減減小誤差。墻墻模拆完后隨隨即抄放50cm建筑線。（3）、梁板砼澆筑前前，應(yīng)放出各各段的控制線線，并在端部部用油漆做出出醒目的標(biāo)志志，用于砼澆澆筑前和澆筑筑后校正柱鋼鋼筋的位置。（4）、驗(yàn)線由項(xiàng)目部部棟號(hào)主管、工工長(zhǎng)、質(zhì)檢員員及外施隊(duì)技技術(shù)、測(cè)量員員參加驗(yàn)收，并并由項(xiàng)目部測(cè)測(cè)量員辦理驗(yàn)驗(yàn)線預(yù)檢單。，（5）、建筑物的控制制軸線樁點(diǎn)應(yīng)應(yīng)布置合理、保保護(hù)可靠、并并經(jīng)常做閉合合檢驗(yàn)。3.4、材料保證證措施：（1）、材料質(zhì)量直接接決定著產(chǎn)品品質(zhì)量。進(jìn)入入現(xiàn)場(chǎng)的材料料，其型號(hào)和和規(guī)格必須符符合設(shè)計(jì)和規(guī)規(guī)范要求。產(chǎn)產(chǎn)品合格證和和檢驗(yàn)報(bào)告等等資料齊全。（2）、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材材料，由試驗(yàn)驗(yàn)人員負(fù)責(zé)做做試驗(yàn)或復(fù)試試。在確認(rèn)合合格前不得使使用，不合格格的材料嚴(yán)禁禁進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。（3）、材料進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)應(yīng)由材料、技技術(shù)、質(zhì)量部部門(mén)共同驗(yàn)收收。（4）、加工訂貨前對(duì)對(duì)廠家嚴(yán)格考考察，要貨比比三家。對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)質(zhì)量做全面比比較，做到“保證質(zhì)量，價(jià)價(jià)格合理”。（5）、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材材料要妥善保保管，如有質(zhì)質(zhì)量變化嚴(yán)禁禁使用，并做做好該批材料料的處理記錄錄，具備可追追溯性。3.5、施工過(guò)程程質(zhì)量控制及及持續(xù)改進(jìn)措措施施工過(guò)程隱蔽工程程檢查記錄、分分項(xiàng)分部質(zhì)質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收記錄錄表是本項(xiàng)目目的過(guò)程標(biāo)識(shí)識(shí)記錄，竣工工文件是本項(xiàng)項(xiàng)目工程的最最終標(biāo)識(shí)記錄錄，應(yīng)具有完完整和唯一性性序號(hào)分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱檢驗(yàn)批數(shù)量檢驗(yàn)批允許偏項(xiàng)目目合格率%說(shuō)明1基礎(chǔ)工程土方工程檢驗(yàn)批允許偏差項(xiàng)項(xiàng)目合格率均均要控制90%以上。砌筑工程模板工程混凝土工程鋼筋工程2主體工程鋼筋工程砌磚工程鋼結(jié)構(gòu)工程混凝土工程3裝飾工程樓、地面工程基層整體樓地面門(mén)窗工程彩板門(mén)窗安裝鋼大門(mén)安裝墻面工程室內(nèi)一般抹灰室外涂料釉面磚室內(nèi)涂料油漆工程4屋面工程屋面找平層防水層保溫、隔熱層工程質(zhì)量檢驗(yàn)批實(shí)實(shí)施計(jì)劃工程樣板質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)批實(shí)施計(jì)劃劃序號(hào)分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱檢驗(yàn)批數(shù)量檢驗(yàn)批允許偏項(xiàng)目目合格率%說(shuō)明1基礎(chǔ)工程土方工程1檢驗(yàn)批允許偏差項(xiàng)項(xiàng)目合格率均均要控制95%以上。砌筑工程1模板工程1混凝土工程1墻（板）鋼筋工程程22主體工程柱梁板鋼筋工程2砌磚工程1鋼結(jié)構(gòu)工程1混凝土工程13裝飾工程樓、地面工程基層1整體樓地面1門(mén)窗工程彩板門(mén)窗安裝1鋼大門(mén)安裝1墻面工程室內(nèi)一般抹灰1室外涂料1釉面磚1室內(nèi)涂料1油漆工程14屋面工程屋面找平層1防水層1保溫、隔熱層1工程質(zhì)量通病控制制實(shí)施計(jì)劃序號(hào)分部工程名稱工程質(zhì)量通病名稱稱原因分析處理對(duì)策1基礎(chǔ)工程基底標(biāo)高不準(zhǔn)保護(hù)層過(guò)大或過(guò)小小模板拼縫不嚴(yán)漲模模混凝土蜂窩孔洞麻麻面鋼筋位移2主體工程鋼筋間距不準(zhǔn)混凝土截面不準(zhǔn)模板拼縫不嚴(yán)漲模?；炷涟鍓唤缣幪幱辛鲏嫭F(xiàn)象象3裝飾工程樓、地面工程基層標(biāo)高不準(zhǔn)整體樓地面空鼓門(mén)窗工程門(mén)窗安裝位置標(biāo)高高不準(zhǔn)成品保保護(hù)差墻面工程室內(nèi)一般抹灰空鼓鼓陰陽(yáng)角不方方正室外涂料不均勻有有交叉污染現(xiàn)現(xiàn)象釉面磚空鼓、縫格格不直室內(nèi)涂料不均勻個(gè)個(gè)別有無(wú)染油漆工程不光華有有無(wú)染4屋面工程屋面找平層空鼓坡坡度不對(duì)防水層有空鼓搭接接長(zhǎng)度不夠保溫、隔熱層標(biāo)高高坡度不準(zhǔn)、防水工程（1）、由公司專業(yè)隊(duì)隊(duì)伍進(jìn)行施工工，施工員必必須持證上崗崗。（2）、防防水施工前對(duì)對(duì)結(jié)構(gòu)和基層層進(jìn)行修補(bǔ)，符符合要求后才才能進(jìn)行施工工。（3）、防水材料施工工前嚴(yán)格進(jìn)行行檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾糾正，要求基基層平整光順順，防水與基基層粘接牢固固，無(wú)空鼓、起起皺現(xiàn)象。（4）、當(dāng)下道工序或或相臨部位施施工時(shí)，以完完成部分加強(qiáng)強(qiáng)成品保護(hù)，隨隨時(shí)檢查，若若發(fā)現(xiàn)防水層層損壞應(yīng)及時(shí)時(shí)修補(bǔ)，并對(duì)對(duì)該部位重新新進(jìn)行驗(yàn)收。3.5.6、鋼筋筋工程（1）、鋼筋進(jìn)場(chǎng)要及及時(shí)進(jìn)行外觀觀檢查，表面面不得有裂紋紋，結(jié)疤和折折疊，外形尺尺寸應(yīng)符合規(guī)規(guī)范規(guī)定，同同時(shí)還要按規(guī)規(guī)范做力學(xué)試試驗(yàn)，出現(xiàn)不不良現(xiàn)象時(shí)不不得使用。（2）、鋼筋加工應(yīng)平平直，無(wú)局部部彎曲，在鋼鋼筋調(diào)直過(guò)程程中應(yīng)控制好好冷拉率，ⅠⅠ級(jí)鋼筋不宜宜大于4%，Ⅱ級(jí)鋼筋不宜宜大于1%。鋼筋的斷斷口不得有馬馬蹄形或彎曲曲等現(xiàn)象，鋼鋼筋的長(zhǎng)度要要求準(zhǔn)確，其其允許偏差±1.0mm；起彎點(diǎn)位位移20mm，箍筋邊長(zhǎng)長(zhǎng)±5mm。（3）、鋼筋加工應(yīng)按按料表進(jìn)行加加工，所加工工的成品鋼筋筋應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收收合格后方可可使用。（4）、鋼筋綁扎前要要對(duì)其形狀、型型號(hào)、尺寸和和數(shù)量等進(jìn)行行檢查，看其其是否與施工工圖相符，并并嚴(yán)格控制搭搭接長(zhǎng)度、錨錨固長(zhǎng)度。（5）、頂頂板鋼筋綁扎扎好后，應(yīng)設(shè)設(shè)固定措施。以以確保砼澆注注后鋼筋位置置準(zhǔn)確。3.5.7、模板板工程（1）、現(xiàn)場(chǎng)組裝的定定型模板要按按要求分類(lèi)碼碼放，嚴(yán)禁亂亂扔，施工時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)號(hào)使用用，不得隨意意安裝。（2）、模板變形、翹角、卷卷邊等應(yīng)及時(shí)時(shí)修理，以增增加模板的周周轉(zhuǎn)次數(shù)。（3）、地下室外墻使使用的穿墻螺螺栓定型加工工，使用前應(yīng)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，若若發(fā)現(xiàn)穿墻螺螺栓不合格，應(yīng)應(yīng)立即退場(chǎng)，不不準(zhǔn)使用。（4）、梁底模支好后后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收收。主要驗(yàn)收收梁的位置、截截面尺寸、標(biāo)標(biāo)高，梁底的的支撐間距、碗碗扣架的穩(wěn)定定性。梁模板板的截面尺寸寸可用廢鋼筋筋進(jìn)行控制。（5）、頂板模板采用用竹膠板，拼拼縫處貼紙膠膠帶，以防止止砼漏漿。頂頂板支撐的大大小龍骨應(yīng)拉拉線分層找平平。如木龍骨骨有尺寸誤差差，不平之處處可用木楔找找平。（6）、為防止梁、板板模板與墻、柱柱砼接觸處在在砼施工時(shí)產(chǎn)產(chǎn)生漏漿流墜墜現(xiàn)象，在模模板支立前梁梁下口、板邊邊用1cm厚自粘海綿綿膠條粘貼，以以保證接縫良良好、順直、不不漏漿。組合合鋼模板拆除除后應(yīng)急時(shí)清清理、涂刷脫脫模劑。（7）、門(mén)窗洞口處模模板采用定型型木模，每次次拆除后應(yīng)進(jìn)進(jìn)行清理并校校正對(duì)角尺寸寸，確認(rèn)無(wú)誤誤后再投入使使用。（8）、控制模板安裝裝的允許偏差差：軸線位移移3mm，標(biāo)高±3mm，層高垂直直度3mm，表面平整整度2mm，相臨兩板板表面高低差差2mm。3.5.8、砼工工程（1）、砼工程施工前前應(yīng)對(duì)砼攪拌拌站進(jìn)行檢查查，并提出相相應(yīng)的技術(shù)要要求。（2）、澆筑前實(shí)行砼砼開(kāi)盤(pán)會(huì)簽、聯(lián)聯(lián)檢制度。（3）、砼澆筑過(guò)程中中，工長(zhǎng)應(yīng)在在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行監(jiān)監(jiān)控。（4）、砼振搗手應(yīng)進(jìn)進(jìn)行施工前技技術(shù)培訓(xùn)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)。3.5.9、砌體體工程（1）、保證進(jìn)場(chǎng)的砌砌筑材料是合合格產(chǎn)品。（2）、按照規(guī)范進(jìn)行行排磚撂底。（3）、磚墻內(nèi)的拉結(jié)結(jié)筋布置合理理，符合設(shè)計(jì)計(jì)及規(guī)范要求求。（4）、保證墻體的垂垂直度、平整整度符合規(guī)范范要求。3.5.10專業(yè)業(yè)預(yù)埋（1）、各專業(yè)預(yù)留、預(yù)預(yù)埋嚴(yán)格按圖圖施工，做到到準(zhǔn)確無(wú)誤，并并配合鋼筋綁綁扎交叉作業(yè)業(yè)，嚴(yán)禁后敷敷后安及切割割鋼筋和用電電焊與鋼筋焊焊接。（2）、專業(yè)預(yù)埋應(yīng)在在合模前完成成，驗(yàn)收校正正完畢，與下下一道工序辦辦理交接手續(xù)續(xù)，下道工序序不得隨意損損壞或偏移預(yù)預(yù)埋件位置。專專業(yè)人員配合合監(jiān)督檢查，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立立即進(jìn)行處理理，并進(jìn)行相相應(yīng)的處罰。3.5.11、裝裝飾工程1內(nèi)隔墻抹灰（1）工藝流程：基層層處理→灑水濕潤(rùn)→貼灰餅→沖筋→抹底子灰→噴灑頭遍防防裂劑→抹罩面灰→噴灑二遍防防裂劑。（2）操作要點(diǎn)：１）基層處理：抹抹灰前將凸出出墻面不平整整的部位應(yīng)剔剔鑿平整，用用吊線板檢查查墻體的垂直直偏差及平整整度，將抹灰灰基層處理完完好。２）灑水濕潤(rùn)：將將墻面浮灰清清掃干凈，分分?jǐn)?shù)遍澆水濕濕潤(rùn)。噴水后后立即刷一遍遍摻用水量20%的107膠素水泥漿漿開(kāi)始抹灰。３）貼灰餅、沖筋筋：用托線板板檢測(cè)一遍墻墻面不同部位位垂直、平整整情況，以墻墻面的實(shí)際平平整度決定灰灰餅和沖筋的的數(shù)量，上下下灰餅用吊線線板找垂直，水水平方向用靠靠尺板或拉通通線找平，先先上后下，保保證墻面上的的灰餅表面處處在同一平面面內(nèi)作為沖筋筋的依據(jù)。沖沖筋：依照已已貼好的灰餅餅從水平方向向各灰餅之間間用水泥混合合砂漿沖筋，反反復(fù)搓平，上上下吊垂直。４）抹底子灰、噴噴防裂劑：①刷好素水泥漿后及及時(shí)抹灰，第第一遍抹混合合砂漿，配合合比為1∶1∶6，厚度為5mm，掃毛或劃劃出紋道，接接著用1∶1∶6水泥混合砂砂漿抹第二遍遍，厚度為5-8mmm，用大杠將將抹灰面刮平平，木抹子搓搓平，用吊線線板檢查，要要求垂直、平平整，陰陽(yáng)角角方正，頂板板與墻面交角角順直、平整整潔凈。②噴灑（頭遍）防裂裂劑：當(dāng)?shù)鬃幼踊夷ㄍ旰?，立立即用噴霧器器將防裂劑直直接噴灑在底底子灰上，防防裂劑以霧狀狀噴出，以使使噴灑均勻，不不漏噴，不宜宜過(guò)量，過(guò)于于集中。５）抹罩面灰、噴噴防裂劑:①水泥砂漿罩面刷素素水泥漿后用用1∶2.5水泥砂漿分分兩遍成活，罩罩面厚5mm。②噴灑（第二遍）防防裂劑：罩面面灰抹好后待待稍干具有初初期硬度，一一般在砂漿初初凝后尚未收收縮前及時(shí)噴噴灑第二遍防防裂劑。2墻頂刮膩?zhàn)蛹巴苛狭戏鬯⒐文佔(zhàn)蛹巴苛系馁|(zhì)質(zhì)量對(duì)提高單單位工程觀感感極為重要，為為此要求做到到：（1）施工前對(duì)基層進(jìn)進(jìn)行全面檢查查驗(yàn)收，管線線洞口修補(bǔ)平平正，如基層層有缺角應(yīng)在在刷漿前認(rèn)真真處理，檢查查合格后方可可進(jìn)行作業(yè)，杜杜絕刷漿后進(jìn)進(jìn)行其他補(bǔ)修修工作的現(xiàn)象象。（2）涂料或乳膠漆使使用前必須用用不少于80目的細(xì)網(wǎng)過(guò)過(guò)濾。（3）先做樣板間經(jīng)檢檢查鑒定質(zhì)量量達(dá)標(biāo)后再大大面積施工。（4）遵照規(guī)范規(guī)定的的不同刷漿等等級(jí)要求的操操作工序認(rèn)真真操作，如清清理基層、填填補(bǔ)縫隙、滿滿刮膩?zhàn)?、打打砂紙、磨光光、分遍刷漿漿等不得偷工工減序。（5）采用厚膩?zhàn)颖{漿做法，膩?zhàn)幼討?yīng)堅(jiān)實(shí)牢固固，不得有起起皮、裂縫等等缺陷，膩?zhàn)幼虞^厚的要分分層刮磨。要要求手摸平正正光滑無(wú)擋手手感。潮濕房房間的墻面采采用防水膩?zhàn)幼庸文ǎ{漿每遍涂層不不應(yīng)過(guò)厚，涂涂刷均勻，顏顏色一致。（6）面層采用噴涂法法施工，噴涂涂時(shí)噴槍嘴應(yīng)應(yīng)垂直于墻面面且離開(kāi)墻面面30-500cm。要求噴涂涂顏色一致、顆顆粒均勻，不不出漿，涂層層厚度一致。（7）刷漿時(shí)要注意不不交叉污染，對(duì)對(duì)門(mén)窗、暖氣氣片、各種管管道、燈具、開(kāi)開(kāi)關(guān)、插座、箱箱盒等應(yīng)臨時(shí)時(shí)遮蓋，不得得污染，刷漿漿工程結(jié)束后后應(yīng)加強(qiáng)管理理，認(rèn)真做好好成品保護(hù)。3外裝修本工程外墻為JHH802建筑涂料墻墻面，施工時(shí)時(shí)搭設(shè)鋼管雙雙排腳手架自自上而下組織織施工。（1）作業(yè)條件1）墻面基層及防水水節(jié)點(diǎn)處理完完畢，完成雨雨水管卡，設(shè)設(shè)備管道等安安裝工作，并并將洞口用水水泥砂漿抹平平、堵嚴(yán)，外外墻缺棱掉角角處用1：3水泥砂漿修修補(bǔ)好。2）提前做好噴涂樣樣板并經(jīng)鑒定定合格后方可可大面積噴涂涂。3）基層含水率不得得大于10％。（2）施工要點(diǎn)（1）測(cè)量放線：確定定所有折面轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)角的線位，校校核結(jié)構(gòu)偏差差，并在幾個(gè)個(gè)大轉(zhuǎn)角處長(zhǎng)長(zhǎng)期放置155KG線墜，以以便復(fù)檢。（2）基層處理：將墻墻面上灰塵、污污垢、噴沫、砂砂漿等清除干干凈，表面麻麻面、縫隙及及凸凹不平處處用聚合物砂砂漿修補(bǔ)平整整。（3）根據(jù)圖紙要求分分格彈線，分分格條要保證證位置準(zhǔn)確、橫橫平豎直。（4）涂刷前基層必須須充分干燥，并并在刷前用水水濕潤(rùn)以防止止涂膜粘結(jié)不不牢，起鼓開(kāi)開(kāi)裂。（5）外墻涂料要分段段進(jìn)行，要以以分格縫、墻墻的陰角處或或水落管等為為分界線。（6）要選用好的材質(zhì)質(zhì)涂刷，并在在涂刷前先做做樣板，經(jīng)鑒鑒定合格后再再大面積施工工。C質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）涂料的品種、型型號(hào)、性能、顏顏色、圖案等等應(yīng)符合設(shè)計(jì)計(jì)要求。（2）涂飾均勻、粘結(jié)結(jié)牢固，不得得漏涂、透底底、起皮。（3）顏色：均勻一致；；光澤、光滑：光澤澤、光滑均勻勻一致；刷紋：無(wú)刷紋；裹楞、流墜：不允允許裝飾線、分色線直直線度：2MMD成品保護(hù)（1）涂刷前應(yīng)對(duì)門(mén)窗窗框扇和玻璃璃及不需要涂涂刷部位遮擋擋好，如刷到到玻璃等處應(yīng)應(yīng)及時(shí)清擦干干凈，防止涂涂層干后不好好清洗。（2）施工12小時(shí)內(nèi)內(nèi)避免雨淋，下下雨天不得施施工。（3）拆架子不得碰壞壞墻面涂層。（4）油工施工時(shí)嚴(yán)禁禁蹬踩已施工工完部位，并并防止將油罐罐碰翻，涂料料污染墻面。（5）室內(nèi)清理雜物不不能從窗口而而下，防止污污染墻面。（6）操作人員自身應(yīng)應(yīng)注意外飾面面的成品保護(hù)護(hù)，不要在外外架子上亂堆堆雜物，以防防落下的物料料損壞外墻。門(mén)窗工程（１）工藝流程：：彈線找規(guī)矩→門(mén)窗窗洞處理→連接件安裝→窗框安裝固固定→窗扇安裝→門(mén)窗口四周周密封嵌縫→安裝五金配配件→安裝紗窗密密封條。（２）操作工藝：：１）彈窗口縱向、水水平位置線，對(duì)對(duì)有偏差的窗窗口進(jìn)行處理理，確保水平平位置線。２）窗框安裝在安安裝線后調(diào)整整正側(cè)面垂直直、水平度和和對(duì)角線尺寸寸合格后，用用對(duì)撥楔子臨臨時(shí)固定。３）窗框與墻體連連接采用墻內(nèi)內(nèi)安裝膨脹螺螺栓與窗框連連接件緊固的的方法，連接接件間距為380mmm。4）窗框與洞口墻體體采用彈性連連接，框四周周縫隙內(nèi)分層層填入玻璃棉棉氈條，框邊邊留5-8mmm深的槽口，嵌嵌填防水密封封膠。５）窗扇密封條安安裝時(shí)要留自自伸縮余量，要要長(zhǎng)出裝配邊邊長(zhǎng)20-300mm，在轉(zhuǎn)角處處應(yīng)斜面斷開(kāi)開(kāi)并用粘結(jié)劑劑粘牢。1）最門(mén)用門(mén)下每處對(duì)的鑿窗位層m準(zhǔn)量高直皮一2)安根樣門(mén)方位墻差上房寸3)安行保置固兩件腐據(jù)裝裝吊無(wú)可時(shí)驗(yàn)正用分隙窗變件修活方的要固活：墊損膜室未不護(hù)砂層架子搭設(shè)、室內(nèi)抹抹灰、管道安安裝及建材運(yùn)運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程，嚴(yán)嚴(yán)禁擦、砸、碰碰和損壞門(mén)窗窗樘料。樓地面工程（1）操作要點(diǎn)1）基層處理：地面面基層、地墻墻相交的墻面面粘存雜物清清理干凈，影影響面層厚度度的凸出部分分應(yīng)剔除平整整。2）灑水潤(rùn)濕：在施施工前一天灑灑水潤(rùn)濕基層層。3）涂刷素水泥漿結(jié)結(jié)合層：刷11：0.5水泥漿或在在基層上均勻勻撒水后再撒撒水泥，經(jīng)掃掃涂形成均勻勻的水泥漿粘粘結(jié)層及時(shí)鋪鋪水泥砂漿。4）沖筋貼灰餅：根根據(jù)＋50CCM（或+10000CM）標(biāo)高高水平線，在在地面四周做做灰餅，大房房間應(yīng)相距1.5米至2米增加沖筋筋。5）鋪水泥砂漿壓頭頭遍，水泥砂砂漿地面凝結(jié)結(jié)至人踩上去去有腳印但不不下陷時(shí)用鐵鐵抹子壓第二二遍，終凝前前進(jìn)行第三遍遍壓光。6）養(yǎng)護(hù)：地面壓光光交活后244小時(shí)鋪鋸末末撒水養(yǎng)護(hù)，保保持濕潤(rùn)，養(yǎng)養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少少于10天，養(yǎng)護(hù)護(hù)期間不允許許壓重物和碰碰撞。（2）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1）水泥、砂經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)必須符合要要求并有出廠廠合格證。2）砂漿配合比要準(zhǔn)準(zhǔn)確，面層與與基層必須牢牢固無(wú)空鼓。3）表面潔凈、無(wú)裂裂紋、脫皮、麻麻面和起砂等等現(xiàn)象。4）允許偏差：表面面平整度：44mm踢腳線上口口平直：4mm（3）成品保護(hù)1）施工操作時(shí)應(yīng)保保護(hù)已做完的的工程項(xiàng)目，門(mén)門(mén)框要加防護(hù)護(hù)，避免推車(chē)車(chē)損壞門(mén)框及及墻面口角。2）施工時(shí)應(yīng)保護(hù)管管線、設(shè)備等等，不得碰撞撞移動(dòng)位置。3）施工時(shí)應(yīng)保護(hù)地地漏、出水口口等部位，必必須加臨時(shí)堵堵口，以免灌灌入砂漿等造造成堵塞。4）施工后的地面注注意養(yǎng)護(hù)，禁禁止剔鑿孔洞洞。3.6工程項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量程程序3.6.1.1檢檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收流程施工單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工施工單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工施工單位負(fù)責(zé)進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量控制檢查、檢驗(yàn)施工完成，施工單位自檢施工單位進(jìn)入下一道工序施工按規(guī)范、方案等形成以下資料施工測(cè)量記錄施工物資資料施工記錄施工試驗(yàn)記錄等(___檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表)形成形成合格合格報(bào)監(jiān)理不合格不合格整改3.6.1.2分分項(xiàng)工程質(zhì)量量驗(yàn)收流程和和子分部工程程質(zhì)量驗(yàn)收流流程分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收收流程同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完并驗(yàn)收通過(guò)同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完并驗(yàn)收通過(guò)（第1個(gè)）同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第2個(gè)）同一分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第n個(gè)）施工單位自檢下一個(gè)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收流程《___分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》同一分項(xiàng)工程全部檢驗(yàn)批完成合格報(bào)監(jiān)理下一個(gè)子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程施工單位自檢形成形成同一子分部工程的分項(xiàng)工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第n個(gè)）同一子分部工程的分項(xiàng)工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第2個(gè)）《___分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》合格，報(bào)監(jiān)理子分部工程驗(yàn)收文件施工管理資料施工技術(shù)資料施工測(cè)量資料施工物資資料施工記錄施工試驗(yàn)記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄3.6.1.3子子分部工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收流下一個(gè)子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程施工單位自檢形成形成同一子分部工程的分項(xiàng)工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第n個(gè)）同一子分部工程的分項(xiàng)工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第2個(gè)）《___分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》合格，報(bào)監(jiān)理子分部工程驗(yàn)收文件施工管理資料施工技術(shù)資料施工測(cè)量資料施工物資資料施工記錄施工試驗(yàn)記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄同一子分部工程的分項(xiàng)工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)同一子分部工程的分項(xiàng)工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第1個(gè)）同一子分部工程的全部分項(xiàng)工程施工完成同一子分部工程的全部分項(xiàng)工程施工完成3.6.1.4分分部工程質(zhì)量量驗(yàn)收流程和和工程驗(yàn)收資資料管理流程程《___分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》分部工程驗(yàn)收文件施工管理資料施工技術(shù)資料施工測(cè)量資料施工物資資料施工記錄《___分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》《分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)表》分部工程驗(yàn)收文件施工管理資料施工技術(shù)資料施工測(cè)量資料施工物資資料施工記錄施工試驗(yàn)記錄子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄下一個(gè)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程同一分部工程的子分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第n個(gè)）同一分部工程的子分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第2個(gè)）同一分部工程的子分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)下一個(gè)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收流程同一分部工程的子分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第n個(gè)）同一分部工程的子分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第2個(gè)）同一分部工程的子分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第1個(gè)）施工單位自檢同一分部工程的全部子分部工程施工完成合格，報(bào)監(jiān)理形成形成.5單位（子單位）工工程質(zhì)量驗(yàn)收收流程施工單位自檢同一分部工程的全部子分部工程施工完成合格，報(bào)監(jiān)理形成形成同一單位(子單位)工程的分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第n個(gè)）同一單位(子單位)工程的分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第2個(gè)）同一單位(子單位)工程的分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第1個(gè)）工程竣工驗(yàn)收備案除上述工程文件外，還應(yīng)有以下文件（主要）1、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》及其它規(guī)劃審批文件2、《建設(shè)工程施工許可證》3、《工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)登記表》4、《地基驗(yàn)槽檢查記錄》5、《建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》6、《水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》7、《環(huán)保、安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告》8、《工程質(zhì)量保修書(shū)》9、其它文件同一單位(子單位)工程的分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第n個(gè)）同一單位(子單位)工程的分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第2個(gè)）同一單位(子單位)工程的分部工程施工完成并驗(yàn)收通過(guò)（第1個(gè)）工程竣工驗(yàn)收備案除上述工程文件外，還應(yīng)有以下文件（主要）1、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》及其它規(guī)劃審批文件2、《建設(shè)工程施工許可證》3、《工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)登記表》4、《地基驗(yàn)槽檢查記錄》5、《建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》6、《水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》7、《環(huán)保、安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告》8、《工程質(zhì)量保修書(shū)》9、其它文件工程竣工備案《竣工移交證書(shū)》（監(jiān)理單位）工程移交建設(shè)單位1、《工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》（勘探單位）2、《工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》（設(shè)計(jì)單位）3、《工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》（監(jiān)理單位）4、《工程竣工報(bào)告》（建設(shè)單位）5、《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（建設(shè)單位）6、《單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》《建設(shè)工程竣工檔案預(yù)驗(yàn)收意見(jiàn)》（城建檔案館）工程檔案預(yù)驗(yàn)收列入城建檔案館接收工程《單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表》監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收《單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料檢查記錄》《單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄》《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》施工單位自檢合格后，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位驗(yàn)收單位(子單位)工程完工同一單位(子單位)工程的全部分部工程施工完成合格形成形成形成形成形成.分項(xiàng)工程的監(jiān)視和和測(cè)量單位(子單位)工程完工同一單位(子單位)工程的全部分部工程施工完成合格形成形成形成形成形成(1)項(xiàng)目經(jīng)理部部由主任工程程師組織、項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙紙、施工規(guī)范范及公司要求求編制項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃,報(bào)公司審批批。項(xiàng)目技術(shù)術(shù)員編制單位位工程施工試試驗(yàn)計(jì)劃，由由項(xiàng)目經(jīng)理部部主任工程師師審批。審批批合格后組織織實(shí)施。(2)施工過(guò)程中有有關(guān)人員必須須按項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃的要求求進(jìn)行監(jiān)視和和測(cè)量。(3)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃中規(guī)定定的特殊過(guò)程程，質(zhì)量檢查查人員要進(jìn)行行跟蹤監(jiān)控。(4)施工過(guò)程中要要做好各項(xiàng)施施工記錄，由由資料員統(tǒng)一一整理歸檔。(5)每一分項(xiàng)工工程由若干檢檢驗(yàn)批組成，分分項(xiàng)工程的檢檢驗(yàn)需在各檢檢驗(yàn)批驗(yàn)收合合格的基礎(chǔ)上上進(jìn)行。.7每一檢驗(yàn)批、分項(xiàng)項(xiàng)工程施工過(guò)過(guò)程中按施工工規(guī)范要求進(jìn)進(jìn)行必要的施施工試驗(yàn)。試試驗(yàn)不合格時(shí)時(shí)，執(zhí)行《不不合格品控制制程序》；試試驗(yàn)合格時(shí)填填寫(xiě)《施工試試驗(yàn)記錄》。(1)試驗(yàn)合格后后，由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)對(duì)該檢驗(yàn)批、分分項(xiàng)工程進(jìn)行行自檢，自檢檢合格，由專專職質(zhì)檢員填填寫(xiě)并報(bào)監(jiān)理理進(jìn)行驗(yàn)收，填填寫(xiě)《__檢驗(yàn)批質(zhì)量量驗(yàn)收記錄表表》、《分項(xiàng)項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收記錄表》、《分分項(xiàng)/分部工程施施工報(bào)驗(yàn)表》，由由建設(shè)單位或或監(jiān)理簽署意意見(jiàn)，簽認(rèn)合合格后施工單單位進(jìn)入下道道工序，不合合格執(zhí)行《不不合格品控制制程序》。記記錄整理后保保存。子分部、分部工程程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量(1)子分部、分部部工程施工完完畢后按規(guī)范范要求對(duì)其進(jìn)進(jìn)行調(diào)試、試試驗(yàn)，并填寫(xiě)寫(xiě)施工試驗(yàn)記記錄或調(diào)試報(bào)報(bào)告。(2)試驗(yàn)完畢，由由工程項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)人組組織質(zhì)量人員員進(jìn)行驗(yàn)收，其其中地基與基基礎(chǔ)、主體結(jié)結(jié)構(gòu)分部工程程應(yīng)由工程主主管技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量部門(mén)組織織驗(yàn)收，合格格后填寫(xiě)《分分部工程質(zhì)量量驗(yàn)收記錄表表》，不合格格，執(zhí)行《不不合格品控制制程序》。(3)驗(yàn)收合格后，施施工單位填寫(xiě)寫(xiě)《分項(xiàng)/分部工程施施工報(bào)驗(yàn)表》、《__分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，由建設(shè)單位或監(jiān)理簽署意見(jiàn)，簽認(rèn)合格后施工單位進(jìn)入下道工序，不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。單位（子單位）工工程的監(jiān)視和和測(cè)量(1)單位（子單位位）工程施工工完畢，施工工單位技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織自自檢并整理各各項(xiàng)資料，將將技術(shù)資料報(bào)報(bào)送公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量部檢查查。由公司技技術(shù)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)人組織公公司質(zhì)量部門(mén)門(mén)進(jìn)行工程檢檢驗(yàn)，填寫(xiě)《單單位（子單位位）工程質(zhì)量量控制資料核核查記錄》、《單單位（子單位位）工程安全全和功能檢驗(yàn)驗(yàn)資料核查及及主要功能抽抽查記錄》、質(zhì)質(zhì)量部協(xié)助施施工單位填寫(xiě)寫(xiě)《單位（子子單位）工程程觀感質(zhì)量檢檢查記錄》，《單單位（子單位位）工程綜合合質(zhì)量評(píng)定表表》。(2)工程檢驗(yàn)完后后，確認(rèn)工程程質(zhì)量符合有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)和工程建設(shè)設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)計(jì)文件及合同同要求，即可可填報(bào)工程竣竣工報(bào)告，向向建設(shè)單位申申請(qǐng)竣工驗(yàn)收收，執(zhí)行《工工程竣工驗(yàn)收收、備案管理理暫行規(guī)定》、《過(guò)過(guò)程控制程序序》《最終產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)控制制程序》。(3)形成的文件和記錄錄《___檢驗(yàn)批質(zhì)量量驗(yàn)收記錄表表》《___分項(xiàng)工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收記錄錄表》《___檢驗(yàn)批/分分項(xiàng)/分部（子分分部）/《單位（子子單位）工程程施工報(bào)驗(yàn)表表》《___分部（子分分部）工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收記錄錄表》《單位（子單位）工工程質(zhì)量控制制資料核查記記錄》《單位（子單位）工工程安全和功功能檢驗(yàn)資料料核查及主要要功能抽查記記錄》《單位（子單位）工工程觀感質(zhì)量量檢查記錄》《單位（子單位）工工程質(zhì)量竣工工驗(yàn)收記錄》各類(lèi)施工資料按《建建筑工程資料料管理規(guī)程DBJ011-51-22003》執(zhí)行3.7工程項(xiàng)目數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分分析工作程序序3.7.1數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作程序序流程圖確定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析來(lái)源確定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析來(lái)源數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)的收集確定數(shù)據(jù)分析方法確定數(shù)據(jù)分析方法分析數(shù)據(jù)是否存在或潛在不合格是分析數(shù)據(jù)是否存在或潛在不合格否記錄整理保存記錄整理保存執(zhí)行糾正措施工作程序執(zhí)行糾正措施工作程序重返數(shù)據(jù)收集重返數(shù)據(jù)收集3.7.2數(shù)據(jù)據(jù)是指能夠客客觀地反映事事實(shí)的資料和和數(shù)字等信息息。3.7.3數(shù)據(jù)據(jù)的來(lái)源3.7.3.1顧顧客的意見(jiàn)和和評(píng)價(jià)。.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)報(bào)表，不合格格項(xiàng)報(bào)告。3.7.3.3單單位工程結(jié)構(gòu)構(gòu)混凝土強(qiáng)度度試驗(yàn)報(bào)告。3.7.3.4分分項(xiàng)工程中存存在的不合格格品及采取糾糾正、預(yù)防措措施后的再次次檢驗(yàn)。3.7.3.5《環(huán)環(huán)境監(jiān)測(cè)控制制程序》所要要求的記錄。3.7.3.6數(shù)據(jù)的采集集來(lái)源于已有有的質(zhì)量記錄錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表表、調(diào)查表、質(zhì)質(zhì)量小組活動(dòng)動(dòng)記錄。3.7.3.7供供方的意見(jiàn)和和評(píng)價(jià)。3.7.4數(shù)據(jù)據(jù)分析的實(shí)施施3.7.4.1數(shù)數(shù)據(jù)分析應(yīng)提提供有關(guān)以下下方面的信息息：a.顧客滿意程度（滿滿意與不滿意意）；顧客投投訴（包括來(lái)來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)來(lái)電）。b.施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)測(cè)量記錄（檢檢驗(yàn)批、分項(xiàng)項(xiàng)、分部工程程合格率）的的結(jié)果，是否滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)計(jì)劃。c.通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)分析整整理，以確定定過(guò)程和產(chǎn)品品的特性及趨趨勢(shì)，包括采采取糾正、預(yù)預(yù)防措施。d.識(shí)別《環(huán)境監(jiān)測(cè)控控制程序》規(guī)規(guī)定的需監(jiān)測(cè)測(cè)監(jiān)控的項(xiàng)目目中，根據(jù)適適用的環(huán)境法法律、法規(guī)實(shí)實(shí)施監(jiān)測(cè)與監(jiān)監(jiān)控活動(dòng)的項(xiàng)項(xiàng)目總數(shù)量，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)全公司在在一個(gè)季度中中對(duì)各個(gè)項(xiàng)目目抽樣檢查的的數(shù)量，包括括其中每一項(xiàng)項(xiàng)目符合相關(guān)關(guān)環(huán)境法律、法法規(guī)要求的數(shù)數(shù)量及不符合合的數(shù)量，計(jì)計(jì)算單項(xiàng)符合合的百分率、單單項(xiàng)不符合的的百分率，監(jiān)監(jiān)測(cè)與監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目總量負(fù)荷荷的百分率、不不符合的百分分率，按照《法法律、法規(guī)和和其他要求管管理程序》的的要求，編寫(xiě)寫(xiě)法律、法規(guī)規(guī)遵循情況報(bào)報(bào)告。3.7.4.2數(shù)數(shù)據(jù)分析的實(shí)實(shí)施a.顧客方面的信息由由技術(shù)質(zhì)量部部、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)、分析，并并將分析結(jié)果果向相關(guān)部門(mén)門(mén)傳遞。b.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各單位工程程的質(zhì)量情況況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分分析，每月將將主要質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題提交公司司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)會(huì)。c.項(xiàng)目承包部、項(xiàng)目目經(jīng)理部在施施工生產(chǎn)過(guò)程程中，應(yīng)積極極開(kāi)展質(zhì)量小小組活動(dòng)，對(duì)對(duì)質(zhì)量改進(jìn)，采采用適宜的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)對(duì)過(guò)程能力、工工程質(zhì)量進(jìn)行行質(zhì)量控制。項(xiàng)項(xiàng)目承包部、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部按按系統(tǒng)管理要要求，負(fù)責(zé)施施工生產(chǎn)過(guò)程程中相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)的分析、整整理；按規(guī)定定編制統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表，上報(bào)公公司。d.機(jī)關(guān)有關(guān)部室，項(xiàng)項(xiàng)目承包部、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部按按照《環(huán)境監(jiān)監(jiān)測(cè)控制程序序》的規(guī)定實(shí)實(shí)施環(huán)境管理理體系監(jiān)測(cè)與與測(cè)量活動(dòng)，保保持程序要求求的記錄，按按照本程序的的要求，對(duì)本本單位所記錄錄的環(huán)境體系系監(jiān)測(cè)與測(cè)量量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與分析，編編寫(xiě)法律、法法規(guī)遵循情況況報(bào)告，按季季度上報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部；技技術(shù)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)各單單位上報(bào)的環(huán)環(huán)境法律、法法規(guī)遵循情況況報(bào)告，按照照本程序和《法法律、法規(guī)和和其他要求管管理程序》，對(duì)對(duì)公司遵循環(huán)環(huán)境法律、法法規(guī)的情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分分析公司年度度遵循環(huán)境法法律、法規(guī)的的總體情況，編編寫(xiě)公司環(huán)境境法律、法規(guī)規(guī)遵循情況報(bào)報(bào)告。3.7.4.3數(shù)據(jù)分析方方法3.7.4.4通通常采用統(tǒng)計(jì)計(jì)方法來(lái)分析析數(shù)據(jù)的變化化規(guī)律。數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可采用用調(diào)查表和排排列圖，確定定主要問(wèn)題后后采用因果圖圖進(jìn)行分析?；窘y(tǒng)計(jì)方法的選選擇a.對(duì)市場(chǎng)、顧客滿意意程度、質(zhì)量量、審核分析析、環(huán)境法律律法規(guī)遵循情情況一般采用用調(diào)查表。b.對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控當(dāng)合格率率在正?？刂浦品秶鷥?nèi)時(shí)可可采用調(diào)查表表法，當(dāng)合格格率低于質(zhì)量量目標(biāo)的控制制時(shí)，可采用用因果圖進(jìn)行行分析。找出出主要不合格格項(xiàng)，分析原原因以便采取取相應(yīng)的糾正正或預(yù)防控制制措施。c.對(duì)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控采用排列列圖及因果圖圖。d.對(duì)混凝土強(qiáng)度的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)采用數(shù)理理統(tǒng)計(jì)的方法法。e.根據(jù)產(chǎn)品的類(lèi)別和和對(duì)質(zhì)量的影影響采用相應(yīng)應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)或100%檢驗(yàn)。3.7.5統(tǒng)計(jì)計(jì)記錄的管理理3.7.5.1對(duì)對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄錄的管理要分分清職責(zé)和權(quán)權(quán)限，進(jìn)行分分級(jí)管理，各各部門(mén)按照《文文件控制程序序》和《記錄錄控制程序》對(duì)對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)進(jìn)行有效的管管理與控制。.2各部門(mén)定期將數(shù)據(jù)據(jù)分析的測(cè)評(píng)評(píng)結(jié)果，提交交經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部部，作為管理理評(píng)審的輸入入內(nèi)容。3.7.6持續(xù)改改進(jìn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部每半年年對(duì)各部門(mén)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)紀(jì)錄進(jìn)行行監(jiān)督檢查，對(duì)對(duì)各部門(mén)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用用及數(shù)據(jù)分析析的結(jié)果進(jìn)行行評(píng)價(jià),根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果對(duì)統(tǒng)計(jì)和和分析方法提提出改進(jìn)意見(jiàn)見(jiàn)。3.7.6.2各各部門(mén)通過(guò)質(zhì)質(zhì)量管理體系系數(shù)據(jù)分析發(fā)發(fā)現(xiàn)的主要的的問(wèn)題要求分分公司（項(xiàng)目目經(jīng)理部）采采取相應(yīng)的糾糾正、預(yù)防措措施，執(zhí)行《糾糾正措施與預(yù)預(yù)防措施管理理程序》。3.7.6.3技技術(shù)管理部通通過(guò)公司環(huán)境境法律、法規(guī)規(guī)遵循情況報(bào)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)不不符合適用的的環(huán)境法律、法法規(guī)的現(xiàn)象和和趨勢(shì)，責(zé)成成有關(guān)單位采采取相應(yīng)的措措施予以糾正正，具體執(zhí)行行《不符合、糾糾正與預(yù)防措措施控制程序》。形成的文件和記錄錄年月（季度）《建筑筑工程質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表》《砌筑砂漿試塊強(qiáng)強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)、評(píng)評(píng)定記錄》《混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)計(jì)、評(píng)定記錄錄》《環(huán)境法律、法規(guī)規(guī)遵循情況報(bào)報(bào)告》3.8不合格品控控制及糾正措措施程序不合格品的分類(lèi)：：3.8.1.1不不合格物資（包包括顧客提供供的物資）：：材質(zhì)、規(guī)格格、尺寸、公公差、質(zhì)量證證明文件等不不符合質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；受受潮、受損、變變質(zhì)及過(guò)期；；成品、半成成品的技術(shù)指指標(biāo)不符合質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定；生產(chǎn)和輔輔助生產(chǎn)物資資、設(shè)備不符符合國(guó)家有關(guān)關(guān)安全、環(huán)保保的規(guī)定。3.8.1.2不不合格產(chǎn)品（工工程不合格品品）：a．一般不合格品指指誤差已超出出規(guī)定范圍，不不符合設(shè)計(jì)要要求和質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，但但經(jīng)返工、返返修后能達(dá)到到國(guó)家施工質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范范要求的產(chǎn)品品。b．嚴(yán)重不合格品指指不符合國(guó)家家施工質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)設(shè)計(jì)要求，可可能或已經(jīng)造造成重大經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失；經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可可通過(guò)加固和和補(bǔ)強(qiáng)能夠滿滿足安全和使使用功能，但但經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)強(qiáng)改變外形尺尺寸造成永久久性缺陷的產(chǎn)產(chǎn)品。3.8.2不合合格物資的識(shí)識(shí)別和處置：：3.8.2.1不不合格物資的的識(shí)別a.物資采購(gòu)人員、分分公司、項(xiàng)目目經(jīng)理部材料料人員和操作作者，在采購(gòu)購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)驗(yàn)收和使用過(guò)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格物資資要及時(shí)隔離離存放，并由由材料人員在在不合格物資資上標(biāo)明“不合格”標(biāo)簽，注明明名稱、數(shù)量量、規(guī)格和生生產(chǎn)廠家，以以防止混用，同同時(shí)填寫(xiě)《不不合格物資報(bào)報(bào)告單》。b、項(xiàng)目承包部、項(xiàng)目目經(jīng)理部接到到《不合格物物資報(bào)告單》后后，主任工程程師組織材料料人員、專業(yè)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)質(zhì)量檢查人員員、試驗(yàn)人員員進(jìn)行的評(píng)審審，對(duì)顧客提提供的材料應(yīng)應(yīng)有顧客或其其代表參加。評(píng)評(píng)價(jià)物資不合合格的嚴(yán)重程程度，對(duì)不合合格物資提出出處理方案并并做好記錄。C、技術(shù)質(zhì)量部要對(duì)不不合格物資的的狀態(tài)標(biāo)識(shí)與與隔離進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢查。d.項(xiàng)目承包部部、經(jīng)理部專專業(yè)技術(shù)人員員或工長(zhǎng)對(duì)不合合格物資的狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔隔離進(jìn)行跟蹤蹤檢查。3.8.2.2不合格物資資的處置a.不合格物資資的處置由公公司技術(shù)質(zhì)量量部、物資部部和各項(xiàng)目承承包部、項(xiàng)目目經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)施。b.對(duì)不合格物資采取取“降級(jí)”讓步接收時(shí)時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目承包部、經(jīng)經(jīng)理部主任工工程師批準(zhǔn)方方可執(zhí)行。對(duì)對(duì)不合格物資資做出拒收、退退貨或報(bào)廢處處置時(shí)，由材材料人員負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)。c.顧客提供的不合格格物資，經(jīng)雙雙方評(píng)審確認(rèn)認(rèn)后，如顧客客堅(jiān)持使用或或降級(jí)使用時(shí)時(shí)，必須經(jīng)顧顧客或其代表表簽字認(rèn)可，并并按規(guī)定做好好記錄。3.8.3不合格格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)識(shí)和處置3.8.3.1不不合格產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)a.質(zhì)量檢查人員根據(jù)據(jù)《不合格品品控制程序》，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合合格產(chǎn)品，做做好記錄并填填寫(xiě)《不合格格產(chǎn)品報(bào)告單單》。b.分公司、經(jīng)理部質(zhì)質(zhì)量檢查人員員必要時(shí)對(duì)不不合格產(chǎn)品要要掛“不合格”標(biāo)牌或書(shū)寫(xiě)“不合格”字樣。c.凡查出的不合格產(chǎn)產(chǎn)品，在沒(méi)有有得到徹底糾糾正和處理前前，不得進(jìn)入入下一道工序序。d.分公司、經(jīng)理部主主任工程師接接到不合格產(chǎn)產(chǎn)品報(bào)告后，組組織專業(yè)技術(shù)術(shù)人員和施工工管理人員召召開(kāi)評(píng)審會(huì)議議，評(píng)價(jià)不合合格的嚴(yán)重程程度，對(duì)不合合格產(chǎn)品提出出處置方案。不合格產(chǎn)品的處置置a.當(dāng)工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合格時(shí)時(shí)，項(xiàng)目承包包部、經(jīng)理部部負(fù)責(zé)組織處處置，將處置置結(jié)果上報(bào)公公司質(zhì)量管理理部。b.不合格產(chǎn)品返工后后，要按《不不合格品控制制程序》重新新進(jìn)行檢查和和試驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行行鑒定。c.若顧客同意讓步接接收或同意修修補(bǔ)后接受不不合格產(chǎn)品時(shí)時(shí)，項(xiàng)目承包包部、經(jīng)理部部應(yīng)記錄不合合格和修補(bǔ)情情況及讓步接接收的準(zhǔn)則、協(xié)協(xié)議，并作為為質(zhì)量記錄保保存。過(guò)程交交接時(shí)的讓步步接收由項(xiàng)目目承包部、經(jīng)經(jīng)理部記錄有有關(guān)情況，并并保存記錄。3.8.4不不合格品的記記錄項(xiàng)目承包部、經(jīng)理理部對(duì)不合格格產(chǎn)品和不合合格物資的記記錄，應(yīng)分類(lèi)類(lèi)歸檔、保存存，使記錄準(zhǔn)準(zhǔn)確、齊全，并并符合下列要要求：3.8.4.1拒拒收或報(bào)廢的的物資應(yīng)有評(píng)評(píng)審記錄，記記錄中應(yīng)注明明名稱、規(guī)格格、數(shù)量、不不合格原因、供供貨商及采購(gòu)購(gòu)人員。3.8.4.2讓讓步接收、降降級(jí)使用、返返工及返修的的不合格物資資和不合格產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有主任任工程師批示示，并有復(fù)檢檢、復(fù)試記錄錄。3.8.5交付或或開(kāi)始使用后后發(fā)現(xiàn)的不合合格品對(duì)于已交付或開(kāi)始始使用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品，按照《建建設(shè)工程質(zhì)量量管理?xiàng)l例》中中建設(shè)工程質(zhì)質(zhì)量保修內(nèi)容容進(jìn)行識(shí)別，由由技術(shù)質(zhì)量部及及時(shí)與顧客協(xié)協(xié)商處理的辦辦法，以滿足足顧客的正當(dāng)當(dāng)要求。質(zhì)量量管理部和技技術(shù)部組織采采取相應(yīng)的糾糾正和預(yù)防措措施，執(zhí)行《糾糾正和預(yù)防措施管理理程序》的有有關(guān)規(guī)定。3.8.6形成的的文件和記錄錄《不合格品報(bào)告單單》《返工（返修）通通知單》《質(zhì)量檢查通知單單》3.9產(chǎn)品保護(hù)工工作程序3.9.1工作作流程圖產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)搬運(yùn)貯存包裝保護(hù)搬運(yùn)貯存包裝保護(hù)搬運(yùn)、貯存過(guò)程中對(duì)包裝的管理編制方案選擇適宜場(chǎng)所確定保護(hù)方法搬運(yùn)、貯存過(guò)程中對(duì)包裝的管理編制方案選擇適宜場(chǎng)所確定保護(hù)方法選擇適宜運(yùn)輸方式對(duì)貯存物的管理確定保護(hù)項(xiàng)目選擇適宜運(yùn)輸方式對(duì)貯存物的管理確定保護(hù)項(xiàng)目制定《成品保護(hù)措施》對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料包裝的管理制定《成品保護(hù)措施》對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料包裝的管理不合格品的處置不合格品的處置安全抵達(dá)措施對(duì)損壞品的處置安全抵達(dá)措施對(duì)損壞品的處置3.9.2搬運(yùn).1凡物資部直供到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的材料由由物資部采購(gòu)購(gòu)人員,，在組織裝裝卸人員執(zhí)行行搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)根據(jù)物資的的不同質(zhì)量特特性，選用適適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸設(shè)設(shè)備和工具，防防止損壞、腐腐蝕、污染和和磕碰、劃傷傷，對(duì)精密的的、特殊的物物資還要防止止振動(dòng)，并考考慮溫度、濕濕度影響，使使物資安全運(yùn)運(yùn)至指定現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)。.2項(xiàng)目承包部、經(jīng)理理部在對(duì)于大大型構(gòu)件等大大型物資的搬搬運(yùn)，除應(yīng)編編制搬運(yùn)方案案外，還應(yīng)對(duì)對(duì)運(yùn)輸路線、環(huán)環(huán)境條件進(jìn)行行調(diào)查分析，以以保證搬運(yùn)過(guò)過(guò)程中的質(zhì)量量，必要時(shí)交交待搬運(yùn)程序序和安全注意意事項(xiàng)、環(huán)保保注意事項(xiàng)，使使其掌握必要要的操作規(guī)程程和要求，在在指定人員監(jiān)監(jiān)控下，把物物資安全可靠靠地運(yùn)到目的的地，嚴(yán)禁遺遺灑、泄露。.3當(dāng)項(xiàng)目承包部、經(jīng)經(jīng)理部委托供供應(yīng)商搬運(yùn)時(shí)時(shí)，要對(duì)供應(yīng)應(yīng)商搬運(yùn)過(guò)程程能力進(jìn)行認(rèn)認(rèn)可。.4在搬運(yùn)過(guò)程中，要要妥善保護(hù)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有有關(guān)檢驗(yàn)、試試驗(yàn)標(biāo)記，防防止丟失或被被擦掉。.5對(duì)易燃易爆物品或或?qū)θ松戆踩杏绊懙奈镂镔Y，要有專專人負(fù)責(zé)跟車(chē)車(chē)運(yùn)輸。3.9.3貯存3.9.3.1運(yùn)運(yùn)至公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)的各各種原材料、半半成品和配套套設(shè)備應(yīng)貯存存在適宜的場(chǎng)場(chǎng)地和庫(kù)房，貯貯存場(chǎng)所的條條件應(yīng)與物資資質(zhì)量特性相相適應(yīng)，如通通風(fēng)、防潮、清清潔等，以防防止物資在使使用前受到損損壞或變質(zhì)。3.9.3.2對(duì)對(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后后的原材料、半半成品和配套套設(shè)備的入庫(kù)庫(kù)（入場(chǎng)）要要按《物資管管理程序》和和《物資管理理辦法》要求求驗(yàn)收、保管管和發(fā)放。庫(kù)庫(kù)存物資要有有標(biāo)識(shí)，要按按不同類(lèi)型狀狀態(tài)分開(kāi)存放放，做到貯存存記錄準(zhǔn)確、完完整，帳、卡卡、物相符。3.9.3.3材材料保管員對(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資要要實(shí)行“先進(jìn)先使用”的原則，定定期對(duì)庫(kù)房檢檢查，保持庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)清潔，并并做好庫(kù)存物物資驗(yàn)證記錄錄。.4對(duì)不合格物資要單單獨(dú)貯存，單單獨(dú)標(biāo)識(shí)，以以免誤用或誤誤發(fā)。3.9.4包裝.1物資采購(gòu)人員或現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)材料人員員在組織半成成品、成品和和配套設(shè)備的的搬運(yùn)、貯存存時(shí)，應(yīng)保護(hù)護(hù)好出廠時(shí)的的包裝狀態(tài)，必必要時(shí)對(duì)已松松動(dòng)或破損的的包裝材料進(jìn)進(jìn)行加固，防防止碰撞造成成損傷。3.9.4.2現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)材料人員員要保護(hù)好包包裝件上的標(biāo)標(biāo)識(shí)，及時(shí)獲獲取包裝箱內(nèi)內(nèi)的清單和檢檢驗(yàn)合格證件件，并交資料料員歸檔保存存。3.9.5保護(hù)成品保護(hù)是對(duì)工程程項(xiàng)目施工中中的成品、半半成品的保護(hù)護(hù)。由項(xiàng)目承承包部、經(jīng)理理部制定《成成品保護(hù)措施施》，并指定定專人組織落落實(shí)。.2工程項(xiàng)目保護(hù)的主主要內(nèi)容有：：隱蔽的防水水層、樓梯踏踏步棱角、門(mén)門(mén)框、預(yù)制磨磨石板、已完完活的地面、墻墻面、玻璃、制制品、衛(wèi)生潔潔具、電氣設(shè)設(shè)備和防水層層、防雷接地地、測(cè)量定位位樁線、沉降降觀測(cè)標(biāo)志等等。.3現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)人員員要堅(jiān)守崗位位，履行職責(zé)責(zé)，一旦成品品或半成品被被盜、損壞，要要分析原因，追追查責(zé)任，按按《成品保護(hù)護(hù)措施》規(guī)定定的進(jìn)行處罰罰,并保留相應(yīng)應(yīng)記錄。3.9.5.4成品保護(hù)的的方法由項(xiàng)目目承包部、經(jīng)經(jīng)理部主任工工程師根據(jù)成成品、半成品品的質(zhì)量特性性確定，如木木門(mén)框用鐵皮皮或木板條包包角；樓梯踏踏步用角鋼或或木板條護(hù)邊邊，地面用纖纖維板或鋸沫沫防護(hù)，已完完房間、部位位、區(qū)域分別別上鎖，不許許無(wú)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)入等。3.9.5.5工工程項(xiàng)目成品品或半成品一一旦遭到損壞壞，項(xiàng)目承包包部、經(jīng)理部部要根據(jù)情節(jié)節(jié)輕重按《不合格品控控制程序》處處置。4.0糾正措施工工作程序4.0.1.1..目的：建立質(zhì)量管理體系系的自我完善善機(jī)制，分析析不合格、事事故出現(xiàn)的原原因，根據(jù)不不合格、事故故的后果、影影響、頻次和和風(fēng)險(xiǎn)程度，識(shí)識(shí)別采取糾正正措施的必要要，以防止不不合格的再發(fā)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的持續(xù)改改進(jìn)。4.0.1.2..程序糾正措施工作程序序流程圖不合格項(xiàng)的確認(rèn)不合格項(xiàng)的確認(rèn)不合格項(xiàng)原因分析不合格項(xiàng)原因分析制定糾正措施制定糾正措施糾正措施的實(shí)施糾正措施的實(shí)施效果驗(yàn)證未達(dá)到目標(biāo)效果驗(yàn)證達(dá)到目標(biāo)記錄整理保存記錄整理保存4.0.2糾正正措施的確定定各單位應(yīng)收集不合合格和數(shù)據(jù)分分析結(jié)果的信信息，根據(jù)不不合格的后果果、影響、發(fā)發(fā)生頻次和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度，識(shí)識(shí)別采取糾正正措施的必要要。4.0.2.1技技術(shù)質(zhì)量部對(duì)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)作過(guò)程中出出現(xiàn)的不符合合項(xiàng)的原因組組織調(diào)查分析析，并根據(jù)影影響程度，由由相應(yīng)部室或或項(xiàng)目經(jīng)理部部負(fù)責(zé)人組織織制定糾正措措施，執(zhí)行《管管理評(píng)審工作作程序》的規(guī)規(guī)定。4.0.2.2技技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)對(duì)嚴(yán)重不合合格品出現(xiàn)的的原因組織調(diào)調(diào)查分析，并并根據(jù)影響程程度由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部主任工工程師組織專專業(yè)技術(shù)人員員制定糾正措措施。4.0.2.3技技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)應(yīng)對(duì)顧客滿意意程度調(diào)查中中發(fā)現(xiàn)的不合合格項(xiàng)組織原原因分析，及及時(shí)制定相應(yīng)應(yīng)的糾正措施施。4.0.4.項(xiàng)目目經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)不合格品品出現(xiàn)的原因因組織調(diào)查分分析，并根據(jù)據(jù)影響程度制制定糾正措施施。4.0.2.4不不合格項(xiàng)已造造成工程質(zhì)量量事故的，按按建設(shè)部第3號(hào)部長(zhǎng)令《工工程建設(shè)重大大事故報(bào)告和和調(diào)查程序規(guī)規(guī)定》和京建建質(zhì)[19933]158號(hào)《北京市市建設(shè)工程質(zhì)質(zhì)量事故報(bào)告告和調(diào)查處理理管理規(guī)定》和和質(zhì)監(jiān)總站[19999]26號(hào)《關(guān)于建建立工程質(zhì)量量重大問(wèn)題報(bào)報(bào)告制度的暫暫行規(guī)定》及及***公司的的有關(guān)管理規(guī)規(guī)定，責(zé)任部部門(mén)必須立即即上報(bào)，由公公司總工程師師組織相關(guān)部部門(mén)組織處理理。4.0.3糾正正措施的實(shí)施施4.0.3.1公公司各主管部部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部對(duì)不合合格糾正措施施的實(shí)施要明明確責(zé)任人、完完成時(shí)間、地地點(diǎn)，抓住關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行行整改和完善善，同時(shí)做好好實(shí)施記錄，填填寫(xiě)《糾正預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施記錄表》。4.0.3.2針針對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量量問(wèn)題、特殊殊過(guò)程采取糾糾正措施還應(yīng)應(yīng)編制詳細(xì)地地糾正措施實(shí)實(shí)施計(jì)劃，由由公司主任工工程師審批后后實(shí)施。4.0.3.3項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)應(yīng)將糾正措施施的實(shí)施結(jié)果果上報(bào)公司各各主管部門(mén)。4.0.4糾正正措施的效果果檢查和驗(yàn)證證4.0.4.1公公司檢查a.由公司技術(shù)質(zhì)量部部組織相關(guān)職職能部門(mén)，對(duì)對(duì)質(zhì)量體系不不合格措施的的實(shí)施效果跟跟蹤檢查，驗(yàn)驗(yàn)證不合格是是否得到糾正正，是否還有有潛在隱患。b.由公司技術(shù)質(zhì)量部部組織、項(xiàng)目目經(jīng)理部主任任工程師、生生產(chǎn)副經(jīng)理或或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人參加，對(duì)嚴(yán)嚴(yán)重不合格品品和公司關(guān)注注的問(wèn)題所采采取的糾正措措施進(jìn)行跟蹤蹤檢查，驗(yàn)證證措施有效性性。4.0.4.2項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理部檢檢查由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)人或主任工工程師、工程程副經(jīng)理組織織相關(guān)的技術(shù)術(shù)、質(zhì)量、管管理人員對(duì)糾糾正措施的實(shí)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督督檢查，并驗(yàn)驗(yàn)證措施的有有效性。4.0.4..33通過(guò)對(duì)糾正正措施實(shí)施的的效果驗(yàn)證，如如未達(dá)到策劃劃的效果，應(yīng)應(yīng)再次分析原原因，采取措措施，以達(dá)到到策劃的目標(biāo)標(biāo)。4.0.4.4措措施實(shí)施過(guò)程程要建立記錄錄，并整理歸歸檔保存。4.0.5.