高光譜成像儀項目可行性研究報告

PAGE項目名稱：——高光譜成像分析儀產(chǎn)業(yè)化項目投資方：青島中科光譜技術(shù)股份有限公司行業(yè)領(lǐng)域及主要產(chǎn)品：光電領(lǐng)域，警用痕跡分析儀、生物醫(yī)學(xué)用顯微光譜成像儀、農(nóng)用土壤肥力測定儀、食品安全檢測儀、文物鑒定光譜成像儀。注冊資本：4500萬元項目投資總額：20760萬元預(yù)計銷售額：6億擬申請用地：50畝用地（我們對本封面及所附資料來源的真實性負責(zé)）招商部門蓋章：項目單位蓋章：部門負責(zé)人：項目負責(zé)人：送評時間：青島高新區(qū)入?yún)^(qū)投資項目申請報告青島中科光譜技術(shù)股份公司高光譜成像儀項目申請報告2011年8月PAGE3目錄TOC\o"1-2"\h\u12571第一章總論 1163041.1項目名稱與建設(shè)單位 1249201.2項目概況 153351.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標 428389第二章項目提出的背景及必要性 623752.1項目提出的背景 628139第三章項目投資單位基本情況 13236343.1項目投資單位概況 13217853.2技術(shù)積累 1351213.3總體發(fā)展規(guī)劃 1615361第四章市場分析與產(chǎn)品方案 20134504.1產(chǎn)品概述 20238784.2光譜成像分析儀行業(yè)市場分析 20164454.3市場特征和競爭格局 298414.4產(chǎn)品SWOT分析 3111263第五章建設(shè)地點與外部配套條件 33315485.1建設(shè)地點 3352715.2外部配套條件 3318880第六章建設(shè)方案 3490396.1建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 34300686.2生產(chǎn)工藝 36175956.3設(shè)備配置方案 3979836.4項目建設(shè)規(guī)劃 40109216.5土建工程 4073406.6公用工程 4167806.7室外配套工程 4112788第七章環(huán)境影響評價 42213817.1環(huán)境影響評價標準 429938第八章勞動安全與消防 4329984第九章組織機構(gòu)與勞動定員 4484549.1組織機構(gòu)與管理機構(gòu) 44190909.2人力資源配置 4412579第十章項目實施計劃 4521246第十一章投資估算及資金籌措 461208411.1編制依據(jù) 461995211.2投資估算 461166811.3資金籌措與使用計劃 486476第十二章財務(wù)評價 501527712.1財務(wù)評價的依據(jù)和范圍 502140812.2成本分析 511624112.3銷售收入、稅金及利潤 54363412.4貸款償還 56915712.5資金平衡分析 562975312.6現(xiàn)金流量分析 57附其他材料高光譜成像儀項目PAGE70總論項目名稱與建設(shè)單位項目名稱：高光譜成像分析儀產(chǎn)業(yè)化建設(shè)單位：青島中科光譜技術(shù)股份有限公司。項目投資股東構(gòu)成及基本情況：本項目資金投入方--上海匯倫投資有限公司，其實際控制人系貴陽新天生物投資公司（民營），旗下控股貴陽新天藥業(yè)股份有限公司、貴陽臣功房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司、上海海天醫(yī)藥科技開發(fā)公司、上海匯倫科技投資管理有限公司、江蘇匯倫生物制藥有限公司等多家涉足多領(lǐng)域的公司。2010年實現(xiàn)產(chǎn)值近7億元，上繳稅金近6000萬元。經(jīng)濟實力較強，經(jīng)營風(fēng)格穩(wěn)健，具有很高的商業(yè)信譽和社會影響。其技術(shù)核心團隊來自于設(shè)計了一系列重大航天遙測項目、擁有多項發(fā)明專利、積累了該行業(yè)必須的高新技術(shù)、技能和經(jīng)驗的中科院光電研究院，管理核心團隊來自于產(chǎn)業(yè)界和投資界的有識之士。本項目的另外一個參與方為青島國科光電科技有限公司--中科院下屬的重大技術(shù)產(chǎn)業(yè)化投融資集團，與中科院光電技術(shù)研究院合作成立的青島國科光電科技有限公司，專門為青島光電技術(shù)研究院的成果產(chǎn)業(yè)化進行投資管理的公司。項目概況在國家大力提倡高端裝備和地方政府提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量的生態(tài)環(huán)境下，本公司擬利用國家航天航空遙測重大專項基礎(chǔ)上積累起來的高光譜技術(shù)，結(jié)合民間資本和產(chǎn)業(yè)化人才優(yōu)勢，開創(chuàng)并形成高光譜設(shè)備、技術(shù)和應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈條，將這些積累的重大技術(shù)成果、能力和經(jīng)驗迅速轉(zhuǎn)化為各式各樣的高光譜成像分析儀器產(chǎn)品并進行產(chǎn)業(yè)化，逐步整合上下游光電、光譜和應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈。 本公司所研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，符合國家和地方政府政策重點鼓勵發(fā)展的高技術(shù)、高端裝備、高附加值項目，符合國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的相關(guān)政策和導(dǎo)向。 其產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的上下游，包括高精度光學(xué)加工、高精度機械加工、高級鍍膜、新型光學(xué)和鍍膜材料、核心元器件、智能化圖形圖像分析、礦物質(zhì)鑒別、生物物質(zhì)識別、食品衛(wèi)生檢測、農(nóng)業(yè)勘測與土壤肥料鑒別和醫(yī)療診斷等跨學(xué)科應(yīng)用。建設(shè)目標 通過高光譜成像公安偵查痕跡儀、高光譜模組化生物物質(zhì)識別儀、高光譜農(nóng)用土壤肥料識別儀、生物醫(yī)學(xué)用光譜顯微成像儀等一系列項目的研發(fā)、市場推廣、服務(wù)、合作，所有項目都具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，力爭在三年內(nèi)，使得該項目公司基本達到可上市水平。建設(shè)地點不僅如此，公司為了實現(xiàn)上述項目產(chǎn)業(yè)化和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合，在青島高新技術(shù)園區(qū)申請項目建設(shè)用地50畝，最終建設(shè)大約40000平方米的科研、生產(chǎn)用房，計劃建設(shè)生產(chǎn)線若干條，并一個省/部/國家級光譜成像分析技術(shù)創(chuàng)新中心實驗室，主要負責(zé)光譜成像硬件體系中核心系統(tǒng)，包括分光系統(tǒng)、光機結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、成像系統(tǒng)等的創(chuàng)新研發(fā)、優(yōu)化升級，高光譜圖像的定量化及數(shù)據(jù)處理，為光譜成像分析儀的不斷創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化奠定堅實基礎(chǔ)。一個國家級高光譜定標和標準化實驗室（核心成員已參與高光譜的國家標準制定工作），主要負責(zé)對光譜成像分析儀器的定標，定標是確定光譜成像分析儀器輸出準確值的過程，其實質(zhì)在于精確的確定儀器的觀察值與所測量的特定物理量之間的定量關(guān)系，光譜成像分析儀主要是測量目標的光譜輻射信息，其定標目的是在不同光譜譜段上建立目標源的光譜輻射量與儀器輸出量之間的函數(shù)關(guān)系。目前國內(nèi)還沒有國家級高光譜定標和標準化實驗室，此實驗室的建立可填補國內(nèi)空白，為高光譜成像分析儀器的定量化提供堅實保證。對外合作共建的高光譜應(yīng)用研究室4-8個，包括：醫(yī)療診斷高光譜應(yīng)用研究室，光譜成像技術(shù)可廣泛應(yīng)用于病理學(xué)、免疫組織學(xué)和臨床醫(yī)學(xué)等醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，例如通過組織細胞的光譜信息可以判斷正常細胞與早期惡性腫瘤細胞的差異，從而為早期的癌癥治療提供堅實的依據(jù)，并未后續(xù)治療效果進行跟蹤和定量評價。公安痕跡的高光譜應(yīng)用研究室，痕跡檢測技術(shù)是刑事科學(xué)技術(shù)和司法檢驗技術(shù)的重要組成部分，光譜成像分析技術(shù)在微量物證、文件檢驗、指紋等痕跡檢測方面有著廣泛的應(yīng)用。微量物證的檢測往往需要大型儀器設(shè)備，如電子顯微鏡、光譜、質(zhì)譜分析儀等，檢驗耗時耗力，而光譜成像技術(shù)，提供了一種迅速直觀的解決辦法，在文件檢驗方面可區(qū)分不同的墨水添加字跡，顯現(xiàn)掩蓋字跡，印章背景去除等等。農(nóng)業(yè)土壤成分的高光譜應(yīng)用研究室，采取有效的土壤成分檢測方法，將土壤成分檢測結(jié)果作為合理施肥的參考，便可以提高化肥利用率，不僅可以降低經(jīng)濟成本，更對環(huán)境保護有積極的作用。利用光譜成像分析技術(shù)，可以建立土壤成分與特定光譜之間的定量關(guān)系，與傳統(tǒng)方法相比具有快速、無損，無需專業(yè)人員操作等特點。爭取至少獲得一個863或973國家級科技項目，并列入省市級科技計劃支持項目，配套研發(fā)和生產(chǎn)用設(shè)備若干（按需配置）。項目總計投入約為2.1億元，至2015年建成以后的銷售額達到約6億。具體見后面章節(jié)的財務(wù)預(yù)測。項目進度計劃項目建設(shè)期3年，從2012開始到2014年底建成。投資估算與資金籌措項目總投資20760萬元，其中固定資產(chǎn)投資16800萬元，建設(shè)期利息960萬元，鋪底流動資金投資3000萬元。項目的固定資產(chǎn)投資強度為355.2萬元/畝。注冊資本4500萬元。項目建設(shè)資金擬申請商業(yè)銀行貸款4500萬元，自籌16260萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下表所示。

表1.1主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號指標名稱單位指標備注1總投資萬元20760其中：建設(shè)投資萬元16800建設(shè)期利息萬元960鋪底流動資金萬元30002生產(chǎn)能力萬（）3配置設(shè)備臺(套)7804年銷售收入萬元594245總成本費用萬元407666總投資收益率7利潤總額萬元100238凈利潤萬元85209財務(wù)內(nèi)部收益率稅前稅后10財務(wù)凈現(xiàn)值稅前萬元35837稅后3231311資本金財務(wù)內(nèi)部收益率12投資回收期稅前年稅后13勞動定員人20014建設(shè)期年3項目提出的背景及必要性項目提出的背景高光譜成像技術(shù)，在民用和軍事上都已經(jīng)成為發(fā)達國家科技爭奪的制高點之一，其不僅可用于宇宙物質(zhì)探測鑒別，而且可利用航空遙感或衛(wèi)星遙感技術(shù)，對地質(zhì)、礦產(chǎn)蘊藏、森林、水利、海洋、農(nóng)業(yè)等資源進行有效而準確的物質(zhì)分析判斷；在氣象方面可進行自然災(zāi)害預(yù)測、預(yù)報、環(huán)境污染檢測；在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域可進行細胞、染色體分類、分析、識別和醫(yī)療診斷；在軍事、公安等國家安全部門中用于軍事目標偵察、制導(dǎo)、警戒系統(tǒng)、防御系統(tǒng)及其反偽裝偵察。光譜成像技術(shù)在上個世紀90年代以后才迅速發(fā)展起來的一項新興技術(shù)，早期發(fā)展重點是在航空航天領(lǐng)域，2000年以后才逐步在民用領(lǐng)域逐步推廣使用，屬于典型的高技術(shù)朝陽產(chǎn)業(yè)。國際市場上，其處于市場初期的高速發(fā)展時期；國內(nèi)市場上，尚處于開發(fā)培育階段。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀光譜成像儀簡介和世界主要區(qū)域發(fā)展情況人類利用光作為媒介獲取周圍環(huán)境的信息是既本能的而又自然的，然而人類在生理上能直接感知的僅為可見光，它只是光信息中的很小的一部分。隨著光學(xué)理論發(fā)展，人們發(fā)現(xiàn)在光中還包含著大量的信息，這些信息可以用光譜來描述，而且對于不同的景物或目標，其光譜的分布形式具有較大的差別。此后，隨著測譜學(xué)理論的發(fā)展和成像光譜學(xué)的建立以及成像光譜技術(shù)的應(yīng)用，使得人們有能力獲得這些信息，并利用這些信息，使得人們對景物或目標的分析和識別變得更加精準。應(yīng)當(dāng)說，成像光譜學(xué)理論及其相關(guān)技術(shù)使得人們可以從中獲取更多的信息，使宇宙空間和微觀世界的探索更為有效、準確，同樣也使人們對自然界的認知水平和能力有了較大的提高。傳統(tǒng)照相機獲得的是目標的幾何影像信息，隨著光學(xué)技術(shù)的發(fā)展，人們提出了多光譜掃描儀的概念，但它只能提供目標在有限幾個譜段范圍的光譜信息。為了克服多光譜掃描儀光譜信息量太少的缺點，美國JPL實驗室在20世紀70年代末到80年代初發(fā)展了光譜成像技術(shù)。在上世紀90年代以后，隨著面陣探測器技術(shù)的發(fā)展，光譜成像技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展，尤其是在航空航天遙感探測領(lǐng)域。本世紀以來，光譜成像技術(shù)在民用領(lǐng)域也得到了快速的發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，應(yīng)用深度不斷加大。光譜成像技術(shù)將成像技術(shù)與光譜技術(shù)結(jié)合在一起，在獲取目標的二維空間信息的同時，也獲得了目標的光譜信息。光譜成像儀獲得的這種空間維和光譜維數(shù)據(jù)稱為數(shù)據(jù)立方體(Data-Cube)，如圖1所示。圖2.1光譜成像儀數(shù)據(jù)立方體其核心意義在于對可見和不可見光的細分和辨別，可用于判定物質(zhì)，在民用和軍事上都已經(jīng)成為發(fā)達國家科技爭奪的制高點之一。其民用領(lǐng)域的應(yīng)用包括：醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全、土壤、礦藏、物質(zhì)勘測等各個方面。近幾十年以來，成像光譜學(xué)理論及一些相關(guān)技術(shù)被廣泛地應(yīng)用于許多科學(xué)研究和探索。在社會生產(chǎn)和軍事活動等諸多領(lǐng)域中，概括起來主要有：宇宙探測：宇宙環(huán)境的探索、地球的空間環(huán)境的認知、大量的空間信息的分析和理解。遙感：利用航空遙感或衛(wèi)星遙感技術(shù)，可用來對地質(zhì)、礦產(chǎn)蘊藏、森林、水利、海洋、農(nóng)業(yè)等資源進行有效而準確的各種分析判斷，實現(xiàn)自然資源合理分配；獲得氣象數(shù)據(jù)進行自然災(zāi)害預(yù)測、預(yù)報、環(huán)境污染檢測等等。生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域：細胞、染色體分類，利用層析成像技術(shù)進行醫(yī)療診斷。如X射線斷層掃描（CT）、CT的立體重現(xiàn)等。在軍事、公安等國家安全部門中的應(yīng)用：軍事目標的偵察、制導(dǎo)和警戒系統(tǒng)、防御系統(tǒng)及其反偽裝偵察。全球主要供應(yīng)商光譜成像分析儀器是一種高端的儀器，研制的門檻高，技術(shù)含量高，主要集中在歐美一些發(fā)達國家，在民用化產(chǎn)品化光譜成像分析儀方面比較成功的企業(yè)主要集中在美國、加拿大、德國等國家，尤其以美國為主，例如美國的CRI公司、海洋光學(xué)（oceanoptic）公司、headwork公司等，加拿大的ABB公司，德國的布魯克公司，日本的島津公司等，均為光譜成像分析儀的著名生產(chǎn)廠家，其中，美國海洋光學(xué)（oceanoptic）公司主要生產(chǎn)低成本的光纖光譜儀，不用于成像，主要提供較高光譜分辨率的光譜信息；日本島津公司主要生產(chǎn)特定應(yīng)用的液相、氣相色譜儀，傅里葉變換紅外光譜儀等；美國CRI公司、headwork公司主要以生產(chǎn)光譜成像分析儀為主，與我們的當(dāng)前產(chǎn)品比較接近，CRI公司主要以生產(chǎn)液晶可調(diào)諧濾光片為主，我們目前的產(chǎn)品也以該公司提供的濾光片為核心開發(fā)；加拿大的ABB公司和德國的布魯克公司主要生產(chǎn)高端的高分辨率光譜分析儀，ABB公司以紅外為主，布魯克公司以可見光至短波紅外為主。光譜成像分析儀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)光譜成像分析儀主要涉及的行業(yè)有：光學(xué)設(shè)計加工、光學(xué)鍍膜、材料工業(yè)、機械設(shè)計加工、電子技術(shù)、計算機技術(shù)。光譜成像分析儀真正的推廣還需要政府部門的介入。光譜成像分析儀行業(yè)生命周期分析光譜成像技術(shù)主要是在上個世紀90年代以后才迅速發(fā)展起來的一項新興技術(shù)，早期重點是在航空航天領(lǐng)域發(fā)展，2000年以后才逐步在民用領(lǐng)域逐步推廣使用，屬于典型的高技術(shù)朝陽產(chǎn)業(yè)，尤其是國內(nèi)市場，尚處于開發(fā)培育階段，因此，具有很長的生命周期。從目前發(fā)展來看，光譜成像技術(shù)本身仍處在高速發(fā)展時期，其應(yīng)用目前遠遠落后于儀器本身的發(fā)展，因此，光譜成像分析儀的市場才剛剛興起。產(chǎn)品替代性分析光譜成像分析儀是一種非接觸式的理化屬性分析儀，相比于傳統(tǒng)的化學(xué)分析方法，具有快速、準確、非接觸式、不破壞被測物等優(yōu)點，尤其在某些領(lǐng)域具有不可替代性。行業(yè)影響因素分析在目前國家高度重視生命安全、環(huán)保、經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展的客觀環(huán)境下，光譜成像分析儀器更是迎來了發(fā)展的黃金時間。產(chǎn)業(yè)政策分析針對我國的具體情況，科學(xué)分析儀器領(lǐng)域每年的市場額巨大（約300億元人民幣），而國產(chǎn)的科學(xué)分析儀器幾乎為空白，目前在國家層面的十一五規(guī)劃和十二五規(guī)劃中，都列入重大專項；各省市也推出各項支持政策，以爭奪類似項目在當(dāng)?shù)芈涞睾桶l(fā)展。技術(shù)環(huán)境本研究團隊是國內(nèi)最早從事光譜成像技術(shù)研究的單位之一，經(jīng)過近二十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一支具有深厚理論基礎(chǔ)和豐富工程經(jīng)驗的研究隊伍，研究水平總體達到國際先進、國內(nèi)領(lǐng)先的地位。目前國內(nèi)航空航天用超光譜成像儀均由本團隊研制。在相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，均有應(yīng)用專家開展應(yīng)用研究，這對于光譜成像分析儀的推廣應(yīng)用具有重要的作用。經(jīng)濟環(huán)境隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，社會財富快速增加，人們逐步開始重視環(huán)境保護、注重生命質(zhì)量，因此需要有可靠的科學(xué)儀器滿足人們的需求，同時，經(jīng)濟實力的增加，也使得人們有條件購置這些價格昂貴的儀器。電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的影響科學(xué)儀器發(fā)展的一個重要的支撐就是電子技術(shù)的發(fā)展，為科學(xué)儀器提供更為先進的支持，事實上，電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣將會促進科學(xué)儀器的巨大發(fā)展。輕工業(yè)振興規(guī)劃的影響輕工業(yè)的發(fā)展將會為光譜分析儀提供巨大的市場空間，輕工業(yè)中的很多行業(yè)都將會成為光譜成像分析儀的用戶，如食品加工行業(yè)、生物制藥行業(yè)、顏色測量、煙草質(zhì)量控制、化學(xué)分析等。光譜成像分析儀上下游及配套產(chǎn)業(yè)分析上游及配套產(chǎn)業(yè)光譜成像分析儀的上游產(chǎn)業(yè)主要是材料供應(yīng)商、元器件生產(chǎn)商、光學(xué)加工產(chǎn)業(yè)、精密機械加工產(chǎn)業(yè)。目前，核心元器件均需要從國外進口，尤其是電子產(chǎn)品；從生產(chǎn)加工方面來說，國內(nèi)的加工實力已經(jīng)具備。下游產(chǎn)業(yè)光譜成像分析儀的下游產(chǎn)業(yè)主要是應(yīng)用部門，目前的產(chǎn)品開發(fā)主要針對的用戶是公安部門、生物制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、食品檢測，用戶已經(jīng)開始逐步使用光譜成像儀，市場處于培育、發(fā)展階段，前景廣闊。行業(yè)準入分析目前，就高光譜成像儀以及派生出來的各式產(chǎn)品本身，并無市場或行業(yè)準入問題存在。但是，由于某些專業(yè)性的原因，我們擬加強對外合作研究，成立若干應(yīng)用研究的合作研究室，以使得本公司的產(chǎn)品能夠得到更廣泛的應(yīng)用：--生物物質(zhì)的高光譜識別研究室，與中科院生物研究院合作。利用光譜分析的方式，在分子水平上探討生物物質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)，進一步揭開生命的奧秘。--醫(yī)療診斷高光譜應(yīng)用研究實驗室，與北京某甲級醫(yī)院合作。依靠光譜成像技術(shù)無接觸、無損傷的檢測特點，從新的角度實現(xiàn)對癌癥、白血病等重大疾病的早期診斷，并對治療效果進行跟蹤和定量評價，推進光譜成像技術(shù)在醫(yī)學(xué)上的實用化。--公安痕跡的高光譜應(yīng)用研究室，與公安部第六研究所合作。在微量物證、文件檢驗以及指紋提取等方面，利用光譜成像儀器替代傳統(tǒng)的大型儀器設(shè)備，為公安部門提供一種迅速直觀的解決辦法。--農(nóng)業(yè)土壤成分的高光譜應(yīng)用研究室，與中科院南京土壤所合作。研制使用簡便，重現(xiàn)性好且低成本的土壤成分檢測光譜儀器設(shè)備，提高化肥利用率，降低經(jīng)濟成本，更對環(huán)境保護起到積極的作用。--材料分析的高光譜應(yīng)用研究室，與中科院材料技術(shù)與工程研究所合作。利用光譜分析技術(shù)，為探索材料的組成、性能、結(jié)構(gòu)提供一種無損的快速檢測手段，為研究新型高性能材料提供技術(shù)支持。--蔬菜水果農(nóng)藥殘留的高光譜應(yīng)用研究室，與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)合作。利用光譜分析技術(shù)，結(jié)合化學(xué)計量學(xué)的方法，建立各種農(nóng)藥的參考模型，從而實現(xiàn)對各種農(nóng)藥定性、定量的檢測，為無公害農(nóng)業(yè)和綠色食品生產(chǎn)提供堅實的保障。--食品添加劑檢測的高光譜應(yīng)用研究室，與山東省食品綜合檢測中心合作。利用光譜分析技術(shù)快，樣品不需預(yù)處理，可實時在線檢測的特點，為食品安全檢測提供一種準確、快速、方便的檢測手段，進一度提升檢測技術(shù)機構(gòu)能力和水平，進一步滿足人們對食品安全的需求。項目投資單位基本情況項目投資單位概況本項目資金投入方--上海匯倫投資有限公司，其實際控制人系貴陽新天生物投資公司（民營），旗下控股貴陽新天藥業(yè)股份有限公司、貴陽臣功房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司、上海海天醫(yī)藥科技開發(fā)公司、上海匯倫科技投資管理有限公司、江蘇匯倫生物制藥有限公司等多家、涉足多領(lǐng)域的公司。2010年實現(xiàn)產(chǎn)值近7億元，上繳稅金近6000萬元。經(jīng)濟實力較強、經(jīng)營風(fēng)格穩(wěn)健、具有很高的商業(yè)信譽和社會影響。技術(shù)核心團隊來自于設(shè)計了一系列重大航天遙測項目、擁有多項發(fā)明專利、積累了該行業(yè)必須的高新技術(shù)、技能和經(jīng)驗的中科院光電研究院，管理核心團隊來自于產(chǎn)業(yè)界和投資界的有識之士。本項目的另外一個參與方為青島國科光電科技有限公司--中科院下屬的重大技術(shù)產(chǎn)業(yè)化投融資集團，與中科院光電技術(shù)研究院合作成立的青島國科光電科技有限公司，專門為青島光電工程技術(shù)研究院的成果產(chǎn)業(yè)化進行投資管理的公司。專利及技術(shù)積累3.2.1專利正在申請“警用痕跡分析儀”及“顯微光譜成像儀”的相關(guān)專利及著作權(quán)。3.2.2硬件技術(shù)積累黃旻等技術(shù)核心團隊多年來一直都在從事光譜成像技術(shù)的研究工作，在國內(nèi)外刊物上發(fā)表論文100多篇，申請專利數(shù)十項，完成過幾十項有關(guān)光譜成像技術(shù)的研究課題，研制成功了空間調(diào)制型干涉光譜成像儀原理樣機、機載空間調(diào)制干涉光譜成像儀、環(huán)境減災(zāi)衛(wèi)星超光譜成像儀、靜態(tài)大孔徑干涉光譜成像儀原理樣機等多種形式的光譜成像儀。目前，項目組已經(jīng)完成了三款光譜成像儀的產(chǎn)品研制工作。一款為便攜式多光譜成像儀；一款為警用痕跡探測光譜分析儀；另一款為基于M-Z干涉儀的高分辨率光譜成像儀。研制的便攜式多光譜成像儀可以獲取可見光（400-720nm）數(shù)據(jù)，譜段數(shù)最大為33個，分辨率為10nm，像元數(shù)為1024×768。便攜式多光譜成像儀小巧輕便，便于攜帶，可以在室內(nèi)和戶外快速獲取目標的光譜信息，并進行數(shù)據(jù)處理和光譜分析。研制的警用痕跡探測光譜分析儀，譜段范圍覆蓋了部分可見光至近紅外區(qū)域（650-1100nm），光譜分辨率為10nm，像元數(shù)1280×960。警用痕跡探測光譜分析儀可完全脫離電腦工作，自帶可充電電池及觸摸屏，適合于野外應(yīng)用。研制的基于M-Z干涉儀的高分辨率光譜成像儀為高光譜成像設(shè)備，譜段范圍覆蓋了部分可見光至近紅外區(qū)域（650-1100nm），光譜分辨率為7~10nm，像元數(shù)1024×768?；贛-Z干涉儀的高分辨率光譜成像儀具有較高的光譜分辨率，覆蓋到近紅外譜段，可以分析目標的近紅外光譜信息。3.2.2軟件技術(shù)積累黃旻等技術(shù)核心項目組先后承擔(dān)了總裝預(yù)研項目“高光譜圖譜數(shù)據(jù)分析與處理技術(shù)研究”、中科院創(chuàng)新方向性項目“中國典型地區(qū)特征波譜數(shù)據(jù)庫技術(shù)研究”、中科院創(chuàng)新方向性項目“超光譜成像儀數(shù)據(jù)高精度反演技術(shù)研究”、“干涉型超光譜成像儀數(shù)據(jù)處理技術(shù)研究”、“繞月探測工程干涉成像光譜儀地面處理系統(tǒng)研制”，完成并開發(fā)了干涉型超光譜成像儀數(shù)據(jù)處理軟件、多光譜數(shù)據(jù)分析與處理軟件，獲得了相應(yīng)的軟件著作權(quán)。開發(fā)的光譜數(shù)據(jù)處理與分析軟件架構(gòu)如下圖所示，可以實現(xiàn)如下功能：光譜數(shù)據(jù)采集控制：設(shè)置采集參數(shù)、采集并存儲數(shù)據(jù)；光譜數(shù)據(jù)可視化：波段數(shù)據(jù)顯示、偽彩色顯示、多位量化顯示；光譜數(shù)據(jù)預(yù)處理：圖像去噪、不均勻光照處理、數(shù)據(jù)歸一化；光譜特征提取與選擇：PCA、ICA算法；光譜模式分類：聚類分析、監(jiān)督分類；光譜解混合：基于線性模型的最小二乘法；光譜數(shù)據(jù)反演：傅立葉反變換實現(xiàn)數(shù)據(jù)還原，形成數(shù)據(jù)立方體。程序啟動程序啟動就緒參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)快視數(shù)據(jù)存儲為BSQ序列讀取原始光譜數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換光譜曲線實時顯示讀取原始光譜數(shù)據(jù)監(jiān)督分類、聚類分析、光譜辨別、光譜解混合保存結(jié)果數(shù)據(jù)讀取圖像數(shù)據(jù)偽彩色處理保存結(jié)果圖像結(jié)束光譜數(shù)據(jù)采集光譜數(shù)據(jù)預(yù)處理光譜數(shù)據(jù)分析圖像處理圖3.1光譜分析軟件架構(gòu)圖本項目研究小組的成員分別來自自動控制、精密光學(xué)、精密機械、電子技術(shù)、生物、化學(xué)等各個學(xué)科方向，充分體現(xiàn)了多學(xué)科交叉的研究優(yōu)勢。本項目研究成員均有成功研制大型儀器設(shè)備的經(jīng)歷?？傮w發(fā)展規(guī)劃宗旨和目的1、基礎(chǔ)依托核心光電和激光測繪項目，圍繞做強做大目標，緊抓核心要素（技術(shù)、資源、人才、資本），發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。2、發(fā)展思路合理規(guī)劃、合作共贏、量力而行3、定性和定量定性：核心光譜技術(shù)、激光雷達、數(shù)字信號處理、圖形圖像處理、材料等跨學(xué)科跨行業(yè)合作與融合定量：核心技術(shù)層次的高度、投資的強度、達產(chǎn)銷售規(guī)模、銷售利潤率、銷售稅收貢獻率、每股利潤。高光譜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路1、從宏觀應(yīng)用走向微觀應(yīng)用當(dāng)前的高光譜技術(shù)領(lǐng)先、主要應(yīng)用在宏觀勘測和國防運用，即將走向醫(yī)療衛(wèi)生、材料科學(xué)、安全偵查、食品衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)環(huán)保等微觀應(yīng)用，難度在于市場拓展。2、需要跨學(xué)科與跨行業(yè)合作需要跨學(xué)科的研究：生物生化、材料鑒別、圖形圖像、數(shù)字信號分析、材料圖譜、數(shù)據(jù)庫等。需要大量的基礎(chǔ)材料數(shù)據(jù)庫積累和應(yīng)用研究積累。需要跨領(lǐng)域的合作：核心技術(shù)、關(guān)鍵生產(chǎn)制造、項目管理、市場與服務(wù)、投融資服務(wù)、人才服務(wù)。3、為形成產(chǎn)業(yè)格局，需要把握關(guān)鍵工藝和關(guān)鍵部件的整合園區(qū)內(nèi)就關(guān)鍵工藝和關(guān)鍵部件設(shè)立產(chǎn)業(yè)鏈整合與合作；非關(guān)鍵工藝和部件立足與外包。激光雷達的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路1、從空間測量走向更多3D應(yīng)用確保當(dāng)前激光雷達設(shè)備研發(fā)的高精密性和寬應(yīng)用性是關(guān)鍵。主要應(yīng)用于交通、運輸、地形地貌等方面的測量和工程化運用、以及3D信息運用和媒體運用。2、需要跨學(xué)科與跨行業(yè)合作需要跨學(xué)科的研究和跨領(lǐng)域的合作需要大量的3D數(shù)據(jù)庫積累和應(yīng)用研究積累。3、緊抓設(shè)備與運營相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整合園區(qū)內(nèi)就關(guān)鍵部件設(shè)立產(chǎn)業(yè)鏈整合與合作非關(guān)鍵工藝和部件立足與外包建立運營機制，擴大創(chuàng)新應(yīng)用的范圍。指導(dǎo)原則1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境因素-重中之重法規(guī)、政策、財稅和宏微觀經(jīng)濟趨勢參與的企業(yè)之間、人才之間、投資方之間和融資渠道之間的關(guān)系核心項目與產(chǎn)業(yè)上下游之間的關(guān)系有所為有所不為的準則2、共贏與均衡策略-核心思路合作共贏是唯一可以優(yōu)化環(huán)境，促進發(fā)展的途徑發(fā)展速度與環(huán)境應(yīng)該相協(xié)調(diào)量力而行原則3、產(chǎn)業(yè)鏈取舍原則-抓大放小核心把握：光源、先進光學(xué)制造、光譜和測量之間的相互促進關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合規(guī)則與合作原則：擴大微觀應(yīng)用領(lǐng)域：醫(yī)療、材料、測量、勘測、應(yīng)用計算于預(yù)測定性與定量并舉考核原則4、以人為本原則-動力源泉一切事物發(fā)展，都以發(fā)揮人的主觀能動性為第一原則產(chǎn)業(yè)化需要合適的人才組合和隊伍，是基礎(chǔ)環(huán)節(jié)樹立各分支領(lǐng)頭人或領(lǐng)軍人物5、強調(diào)資源、資本和核心競爭力的匹配-量力而行園區(qū)用地，量力而行。按照規(guī)劃逐步推進。市場分析與產(chǎn)品方案產(chǎn)品概述建設(shè)初期，本團隊從市場容量大小、市場需求迫切性兩個方面，對可利用既有高技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品進行了研究和分析，選擇市場容量大、技術(shù)難度適宜、研發(fā)周期相對短和市場容易接受的如下產(chǎn)品，并投入開發(fā)和推廣：--警用痕跡探測儀：在目前可用痕跡檢測的基礎(chǔ)上進行了升級，同時可利用把產(chǎn)生不可見光的各種痕跡識別出來，可很好的提供證據(jù)和提高破案率。例如在交通肇事案件中，受害人衣服上經(jīng)常沾有犯罪嫌疑人駕駛的嫌疑車輛上的油漆。鑒別兩種油漆是否同一是此類案件中最常遇到的問題之一。以往的油漆鑒定，一般是采用紅外光譜、拉曼光譜、原子吸收光譜等儀器分析方法，分析其有機、無機成分的異同，其分析過程復(fù)雜、耗時耗力，而且鑒定結(jié)論表述繁瑣，需要專業(yè)人員進行解釋。如果采用光譜成像技術(shù)，可直接收集兩種油漆的圖像及光譜，如果二者成分相同，則在計算機終端顯示為一種顏色；如果二者不同，則在計算機終端顯示為不同顏色。檢驗過程快捷，結(jié)論直觀易懂。另外，在文件檢驗、指紋物證提取等方面也有廣泛應(yīng)用。此儀器可扭轉(zhuǎn)完全依賴進口的局面。價格適中。產(chǎn)品如下圖所示：圖4.1警用痕跡探測儀--生物醫(yī)學(xué)用光譜顯微成像儀：作為無創(chuàng)無損可視化成像技術(shù)新的方法和手段，光譜成像技術(shù)在本質(zhì)上可以反映分子調(diào)控所引發(fā)的生物體生理分子水平和整體機能的變化，因此在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有極重要的學(xué)術(shù)和應(yīng)用價值，具備極廣泛的應(yīng)用前景。在病理學(xué)領(lǐng)域,主要研究對象仍然是組織切片固定和染色的顯微鏡檢測。細胞病理學(xué)樣品經(jīng)常使用Rowmanosky-Giemsa和巴氏染料染色，相對于經(jīng)典的H&E染料，這些染料具有更豐富的顏色。伴隨著炎癥的出現(xiàn)、腫瘤的形成和其他生理學(xué)、病理學(xué)過程，細胞成分將會發(fā)生變化，因而影響到染料的分布、強度和顏色。由于對診斷具有重要意義光譜特征的變化可能是微小的，因而通過普通顯微鏡是很難覺察得到的，然而,利用光譜成像技術(shù)，人們能夠區(qū)分細胞相互之間的類型，包括同一種細胞體系中腫瘤細胞和正常細胞之間的差異。因而利用光譜成像技術(shù)可以為各種疾病的成因和更精確的診斷提供新的標準和依據(jù)；在組織學(xué)和免疫組織化學(xué)領(lǐng)域，光譜成像技術(shù)結(jié)合熒光標記技術(shù)組成的光譜成像系統(tǒng)，除了可獲得空間形態(tài)上的信息外，還可獲得細胞豐富的結(jié)構(gòu)、化學(xué)組成、生理行為等生物學(xué)特性信息。用于組織學(xué)的大多數(shù)染料一般具有很寬的吸收光譜，正是由于這一特征而限制了傳統(tǒng)顯微鏡的應(yīng)用。染料的吸收光譜在可見光范圍緩慢地交叉，具有大于20nm帶寬的光譜結(jié)構(gòu)，而光譜成像正是利用各種染料不同的光譜外形，來挖掘這些特征而染料的濃度是與樣品的成分和含量密切相關(guān)的，因而可以在病理學(xué)和免疫組織化學(xué)中對組織樣品進行定量分析。此儀器可解決進口替代，價格高，需求旺。產(chǎn)品如下圖所示：圖4.2生物醫(yī)學(xué)用光譜顯微成像儀--考古文物高光譜成像系統(tǒng)：文物是文化的產(chǎn)物，是人類社會發(fā)展過程中的珍貴歷史遺存物。它從不同的領(lǐng)域和側(cè)面反映出歷史上人們改造世界的狀況，是研究人類社會歷史的實物資料。通過對文物的分析，可以獲得文物所處時代的歷史信息、制作文物的技術(shù)應(yīng)用、修復(fù)文物的材料信息等，從而我們可以推斷文物所處的時代、推動技術(shù)的發(fā)展和對文物的修復(fù)。對于文物的分析，其中最重要的任務(wù)之一是要保護文物的完整性，理想的文物分析技術(shù)應(yīng)該是無損的，而光譜成像分析技術(shù)正具備了這一特點，和常用的XRD、XRF等文物分析方法比較，無需從文物上取樣，從而避免對文物所產(chǎn)生的破壞。此高光譜成像系統(tǒng)可應(yīng)用于文物修復(fù),文物鑒別,考古等領(lǐng)域。產(chǎn)品如下圖所示：圖4.3考古文物高光譜成像系統(tǒng)--農(nóng)用土壤肥力光譜分析儀：土壤中的氮、磷、鉀等養(yǎng)分是植物生長的重要基礎(chǔ)，要實施科學(xué)施肥，必須根據(jù)土壤和植物的養(yǎng)分需求進行相應(yīng)的供給，即測土配方施肥方法，傳統(tǒng)土壤肥力的測試方法主要包括由比色盒組成的土壤養(yǎng)分速測箱、基于離子選擇電極和場效應(yīng)管設(shè)計的電子土壤測試儀、基于分光和濾光的光電比色儀、采用反射計試紙交換法等，這些方法操作比較復(fù)雜費時，需要專業(yè)人員操作。而土壤中氮、磷、鉀等養(yǎng)分在特定光譜譜段含有敏感的光譜信息，基于光譜技術(shù)的土壤肥力分析儀，通過建立一階微分光譜的光譜吸光度與氮、磷、鉀含量之間的定量分析模型，可以準確、方便、動態(tài)的分析土壤缺肥的情況，指導(dǎo)農(nóng)民施肥，不僅可節(jié)約30%的用肥，而且可大幅度改善環(huán)保保護的壓力，且使用價格低廉。--農(nóng)用土壤水分光譜測定儀：土壤水分是土壤的重要組成部分，對作物的生長、節(jié)水灌溉等有著非常重要的作用，應(yīng)用光譜分析技術(shù)，結(jié)合特征識別、特征提取的光譜圖像數(shù)據(jù)處理方法，不破壞樣品，不需要化學(xué)試劑，可實現(xiàn)土壤水分的實時快速檢測。為差異化的節(jié)水灌概提供科學(xué)的依據(jù)，同時精確的供水也有利于提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。--農(nóng)用葉綠素光譜成像分析儀：根據(jù)葉綠素對特定光譜的吸收特點，結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘及數(shù)據(jù)融合技術(shù)，葉綠素光譜成像分析儀可以即時直觀的測量顯示植物的葉綠素相對含量或“綠色程度”，植物葉片中的葉綠素含量指示了植物本身的狀況，長勢良好的植物的葉子會含有更多的葉綠素，葉綠素的含量與葉片中氮的含量有很密切的關(guān)系，因而葉綠素測量值還能說明植物真實的硝基需求量，通過此款葉綠素光譜成像測定儀可指導(dǎo)合理施加氮肥，提高氮的利用率，并可保護環(huán)境（防止施加過多的氮肥而使環(huán)境特別是水源受到污染）。--蔬菜水果農(nóng)藥殘留測定儀：隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)越來越依賴于農(nóng)藥、化肥、抗生素和激素等外源物質(zhì)，這些物質(zhì)的不合理使用必將導(dǎo)致蔬菜中的農(nóng)藥殘留、硝酸鹽、亞硝酸鹽等有害物質(zhì)超標。另一方面，工業(yè)廢水和廢物造成土壤和地表水嚴重污染，汞、砷、鎘、鉛等有毒、有害元素超標，從而污染了這些地區(qū)的蔬菜。流入市場的受污染蔬菜對消費者的食用安全產(chǎn)生威脅，嚴重時會造成消費者致病、發(fā)育不正常，甚至直接導(dǎo)致中毒死亡。及時、準確地分析檢測蔬菜中有害物質(zhì)不僅是無公害農(nóng)業(yè)和綠色食品生產(chǎn)的需要，而且是促進我國農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的重要保障。國際上目前用于農(nóng)藥殘留快速檢測方法主要分為：色譜快速檢測法、生化檢測法。色譜檢測法和生化檢測法由于樣本前處理工作比較復(fù)雜，或檢測針對性強等限制，快速檢測也僅是相對的，仍不能滿足時令新鮮蔬菜、水果等安全快速檢測的需要。因此，急需研究開發(fā)一套快速、高效、靈敏、簡便的農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留監(jiān)測技術(shù)與設(shè)備。針對傳統(tǒng)檢測技術(shù)對蔬菜、土壤中有害物質(zhì)的各種檢測限制及測量對象針對性強等缺點，光譜法展現(xiàn)了很大的應(yīng)用潛力。它可直接檢測固體、液體及氣體樣品，對樣品前處理要求低、環(huán)境污染小，分析速度快。--傅立葉變換紅外顯微光譜成像儀：紅外光譜是反映紅外輻射強度或其他與之相關(guān)性質(zhì)隨波長變化的譜圖，是一種廣泛應(yīng)用于研究物質(zhì)的化學(xué)組成、結(jié)構(gòu)及分子間相互作用的有力手段。將傅立葉變換紅外光譜技術(shù)應(yīng)用到顯微成像技術(shù)中，使顯微成像可以分析物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)，傅里葉變換光譜技術(shù)以其高通量、高光譜分辨率的特點，結(jié)合顯微成像，可以應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)、食品安全、材料科學(xué)以及法庭科學(xué)等領(lǐng)域。光譜成像分析儀行業(yè)市場分析行業(yè)總體產(chǎn)銷分析全球光譜成像分析儀行業(yè)產(chǎn)銷分析國外很多行業(yè)已經(jīng)廣泛使用光譜分析儀器，例如食品安全、農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域等。國內(nèi)的使用大約從2004年逐步開始，主要使用的是國外進口的產(chǎn)品，最初的用戶以科研單位為主。隨后用戶逐步擴大到環(huán)保行業(yè)（如水質(zhì)檢測）、公安部門、煙草行業(yè)、化學(xué)分析、選礦等多個領(lǐng)域。由于技術(shù)門檻高，國際上光譜成像分析儀的生產(chǎn)廠家也主要集中在美國、加拿大、德國等發(fā)達國家的幾家公司里，隨著人們的認識水平的不斷提高，光譜成像分析儀的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，各種類型不同指標的光譜成像分析儀均有銷售。國內(nèi)光譜成像分析儀產(chǎn)品產(chǎn)銷分析與本階段我們開發(fā)產(chǎn)品類似的國外產(chǎn)品，目前在國內(nèi)的售價從80萬到160萬不等（根據(jù)不同的波段和技術(shù)指標），由于價格比較昂貴，每年大約可以出售30~50臺左右。光譜成像分析儀產(chǎn)品及市場先期研發(fā)的三種產(chǎn)品均是基于液晶可調(diào)諧光閥而開發(fā)的：可見光（400~720nm）：主要可以用于顏色測量、產(chǎn)品檢測和醫(yī)學(xué)影像等；可見光至近紅外（650~1100nm）：主要可以用于公安領(lǐng)域的痕跡檢測、生物醫(yī)療、農(nóng)業(yè)應(yīng)用、肉類檢測等；短波紅外（850~1800nm）：主要用于塑料等材料的探測和分選、食品和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量控制、生態(tài)監(jiān)測、薄膜/鍍膜厚度測量、化學(xué)分析、生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用、工業(yè)選礦；市場需求分布(細分市場)公安部門全國約四百多個地級市、兩千多個縣，在目前治安形勢嚴峻、反恐需求強烈的條件下，如青島市目前出勤需要的使用量超過1萬次。公安系統(tǒng)自身的裝備建設(shè)也急需新的手段，在“十一五”公安部的裝備研制計劃中，光譜成像分析儀器就是其中的一個重要部分，國內(nèi)目前主要依靠進口，價格昂貴，國內(nèi)各地公安部門訂貨量大約為30臺左右。若采用我們的方案，價格降低后，且產(chǎn)品高中低搭配，年采購量應(yīng)該在400-500套左右。高光譜項目公司如果實現(xiàn)該種型號產(chǎn)品的生產(chǎn)，可以大幅度降低產(chǎn)品的售價，同時借助本公司產(chǎn)業(yè)資本方既有的全國營銷網(wǎng)絡(luò)，可實現(xiàn)每年的銷售量達到100臺以上。國內(nèi)高?；蜓芯繂挝粚嶒炇覈鴥?nèi)很多高校均有從事顏色學(xué)、生物、光譜學(xué)等方面研究的實驗室，因此，實驗室用的科學(xué)儀器也會是一個重要的市場，尤其是目前國家實施高校985計劃，使得高校擁有大量的資金用于購置設(shè)備，進行裝備建設(shè)，在這一市場每年也有數(shù)十臺光譜成像分析儀銷售，這一市場的主要的缺陷是相對比較零散，銷售量很難提高。質(zhì)量監(jiān)督部門光譜成像分析儀在食品、藥品的檢測方面具有重要的應(yīng)用，尤其是可以擺脫化學(xué)分析的方法，檢測速度快，因此，這一市場具有巨大的空間。目前的情況是：質(zhì)量監(jiān)督部門已經(jīng)意識到光譜成像分析儀器在其領(lǐng)域的巨大應(yīng)用價值（從最近的行業(yè)舉辦的學(xué)術(shù)研討會可以看出），但同時還尚未開始真正使用，仍處在探索階段。因此，在這個市場大有可為。農(nóng)業(yè)合作組織農(nóng)用土壤肥力光譜成像儀，可借助各種形式的農(nóng)業(yè)合作組織，在為農(nóng)民提供耕地服務(wù)的同時，檢測出土壤肥力情況，為接著種植各種植物提供施肥方案，可節(jié)約施肥量30%左右，不僅節(jié)約農(nóng)民的投入，而且可為環(huán)保做出貢獻。且這種裝置價格較為低廉（但仍然可保持產(chǎn)品的低成本和較高利潤水平）。醫(yī)療部門光譜成像分析儀器可直接用于生物體光譜圖像采集，提供一種無痛的檢測技術(shù)，也可以與顯微鏡或者是熒光顯微鏡相結(jié)合，研究生物體的微觀生化特征，提供一種革新式的綜合形態(tài)分析方法對某些重大疾病如癌癥、白血病等進行早期診斷，并對治療效果進行跟蹤和定量評價。通過與醫(yī)療部門現(xiàn)有顯微鏡等醫(yī)療儀器的結(jié)合，可以大大提高醫(yī)療部門的診斷能力，節(jié)省診斷時間。全國三甲醫(yī)院有1300多家，所以此市場潛力巨大。其他有關(guān)本產(chǎn)品的利潤率、投產(chǎn)、達產(chǎn)、銷售、利潤、稅收等情況，請參見其他章節(jié)內(nèi)容。市場運營分析行業(yè)技術(shù)分析（含壁壘分析）光譜分析儀器是一項技術(shù)門檻高的行業(yè)，國內(nèi)可以獨立生產(chǎn)光譜分析儀器的廠家主要是瑞利公司（原北二光），主要以仿制國外低端產(chǎn)品（價格在10萬元至20萬元間）為主，沒有獨立研發(fā)能力。而本項目團隊具有豐富的理論基礎(chǔ)和工程經(jīng)驗，先后承擔(dān)國家相關(guān)研究任務(wù)數(shù)十項，包括多項國家重大工程型號任務(wù)，擁有各項專利數(shù)十項，先后發(fā)表論文數(shù)百篇，從技術(shù)角度來說，我們在國內(nèi)已經(jīng)遠遠領(lǐng)先于其他單位（在我們已經(jīng)完成國家工程任務(wù)時，很多單位尚處于原理研究階段）。在本公司成立后，我們將抓緊申請相關(guān)專利保護，同時中國科學(xué)院光電研究院還是國家光電儀器標準化委員會的掛靠單位，我們將利用這一有利的條件，積極申請光譜成像分析儀器的行業(yè)標準的制定，提高技術(shù)壁壘。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)配套國內(nèi)目前最大的缺陷在于核心電子元器件無法生產(chǎn)，幾乎全部依賴國外進口，這也是國內(nèi)所有從事相關(guān)行業(yè)的部門所面臨的共同的問題。就光譜成像分析儀本身來說，目前的產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的原材料、生產(chǎn)加工手段、裝配手段等，國內(nèi)的條件是具備的。從長遠發(fā)展考慮，生產(chǎn)更高端的光譜成像分析儀器，在光學(xué)系統(tǒng)加工、鍍膜等方面，國內(nèi)的條件可能會有所不足。對這一問題我們的解決措施是：一方面可以積極聯(lián)系國外加工單位；另一方面，在青島同時還將成立一家專門從事高精度光學(xué)加工、機械加工及裝配的公司，可以為我們的產(chǎn)品提供專門的服務(wù)。長期價格趨勢光譜成像分析儀器屬于高端精密分析儀器，技術(shù)含量高，行業(yè)內(nèi)競爭單位相對較少，這也是我們的競爭優(yōu)勢所在。因此，這一類產(chǎn)品將會比較長期的保持較高的利潤率。本公司成立后，需要花較大力氣培養(yǎng)出一支高水平的研發(fā)隊伍，持續(xù)保持公司的競爭力，不斷推出更為先進的產(chǎn)品，保持公司在國內(nèi)長期的壟斷優(yōu)勢。市場特征和競爭格局市場集中度分析光譜分析儀器的市場目前主要集中在公安刑偵、高校及研究所的相關(guān)實驗室、煙草加工等方面，應(yīng)用剛剛起步，市場處于培育期。區(qū)域競爭格局本公司的產(chǎn)品主要需要同國外產(chǎn)品進行競爭，與國外公司相比，我們主要有以下幾個方面的優(yōu)勢：1、市場優(yōu)勢：我們更為了解國內(nèi)的市場需求；2、技術(shù)便利優(yōu)勢：我們可以更加了解國內(nèi)用戶的需求，制造出用戶更容易使用的產(chǎn)品；3、政策資源優(yōu)勢：我們的產(chǎn)品將會填補國內(nèi)在這一領(lǐng)域的空白，我們代表的是民族產(chǎn)業(yè)，是高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)，將會獲得政府的大力支持。4、依托中科院優(yōu)勢：中科院光電院已經(jīng)獲得大量的國家支持的重大項目，可為我們隨后的產(chǎn)品提供高壁壘技術(shù)的保障和支持。這是我們的技術(shù)競爭優(yōu)勢所在。5、價格優(yōu)勢。國內(nèi)各省市競爭優(yōu)勢北京北京的瑞利公司主要以仿制生產(chǎn)低端的光譜分析儀器為主，與我們的產(chǎn)品幾乎沒有沖突。在北京主要的競爭對手是國外產(chǎn)品的代理商。上海在上海主要的競爭對手是國外產(chǎn)品的代理商。廣東在廣東主要的競爭對手是國外產(chǎn)品的代理商?？傊?，我們的競爭對手主要是來自國外的產(chǎn)品，國外的廠家也不多，而國外產(chǎn)品的代理也幾乎全部集中在上述的三個省市。產(chǎn)品SWOT分析項目SW（優(yōu)勢、劣勢）分析1、項目S（優(yōu)勢）分析——先發(fā)優(yōu)勢：在研發(fā)、生產(chǎn)、制造、市場等方面，凝聚各方能力于一體的先發(fā)優(yōu)勢?！夹g(shù)優(yōu)勢：具有國內(nèi)領(lǐng)先的高門檻的技術(shù)和經(jīng)驗優(yōu)勢積累?！杀緝?yōu)勢：與國外和國內(nèi)產(chǎn)品競爭，擁有獨到的技術(shù)方案，且指標一流，可獲得相對成本優(yōu)勢?！獞?zhàn)略合作優(yōu)勢：廣泛的人脈資源、資金資源、人才資源和市場渠道資源。——管理優(yōu)勢：不僅引入技術(shù)，同時引入管理人才。項目的W（劣勢）分析--隊伍建設(shè)需要時間--產(chǎn)品為市場接受，需要培育時間。--產(chǎn)業(yè)化項目研發(fā)與國家級專項研發(fā)之間，在時間和人才資源上的不足。項目的O（機會）分析--經(jīng)濟和政策環(huán)境非常有利于本項目的發(fā)展。--國內(nèi)外的競爭相對缺乏。--國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級迫切需要。--投資者擁有的市場渠道。--十二五重大專項的參與。項目的T（威脅）分析--目標市場的波動性和不確定性。--合作方之一中科院因其國企性質(zhì)，決策上帶來的不確定性--市場經(jīng)濟周期帶來的影響，如二次金融危機等--"人和"問題是否能夠有效保持和促進。建設(shè)地點與外部配套條件建設(shè)地點鑒于本項目屬于青島市政府與中科院共同建設(shè)光電產(chǎn)業(yè)園區(qū)的先行重點項目之一，因此本項目用地申請首先考慮在政府的光電產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，且在目前中科院青島工程院附近申請90畝項目建設(shè)用地。一期建設(shè)用地50畝（按照政府有關(guān)規(guī)定，首期建設(shè)完成的部分），希望保留二期用地40畝（擬在首期建設(shè)期內(nèi)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃的細化和資源落實情況，與政府協(xié)商后再行決定）。外部配套條件希望交通便利、以有利于凝聚人才。給水、排水、電氣等無特殊要求。具體用量需要等規(guī)劃設(shè)計，并與政府有關(guān)部門充分協(xié)商后詳細給出。建設(shè)方案建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項目建筑面積、建設(shè)內(nèi)容、配置各類生產(chǎn)設(shè)備等，正在規(guī)劃設(shè)計之中，總體大致如下：擬在申請的50畝工業(yè)用地上，建設(shè)37200平方米的生產(chǎn)性用房，其中：加工廠房17700平方米，裝配廠房8500平方米，試驗廠房5000平方米，重點實驗室6000平方米；辦公及保障用房2800平方米。項目的容積率大約為1:1.2，項目建筑工程投資約為1800元×4萬平方米=7200表6.1建設(shè)內(nèi)容明細表序號建筑分類計量單位建筑面積占比一生產(chǎn)用廠房平米3720093.%1加工廠房平米17700高精度高集成度鍍膜加工中心新型光學(xué)和專用鍍膜材料生產(chǎn)車間特殊光學(xué)材料成型車間（外購材料，加工成型）高精度光學(xué)加工車間精密機械加工車間2裝配廠房平米8500公安專用痕跡儀裝配車間國安專用光譜產(chǎn)品裝配檢測車間生物醫(yī)藥診斷用光譜顯微鏡裝配與檢測車間食品衛(wèi)生光譜檢測儀裝配車間材料科學(xué)研究專用高光譜顯微鏡裝配車間探礦光譜設(shè)備裝配車間氣象光譜設(shè)備裝配車間3試驗廠房平米5000公安專用痕跡儀試驗車間國安專用光譜產(chǎn)品試驗車間生物醫(yī)藥診斷用光譜顯微鏡試驗車間食品衛(wèi)生光譜檢測儀試驗車間材料科學(xué)研究專用高光譜顯微鏡試驗車間探礦光譜設(shè)備試驗車間氣象光譜設(shè)備試驗車間4重點實驗室平米6000國家級光譜技術(shù)創(chuàng)新中心實驗室（合作實驗室）國家級高光譜定標和標準化實驗室生物物質(zhì)的高光譜識別研究室（合作研究室）醫(yī)療診斷高光譜應(yīng)用研究實驗室（合作研究室）公安痕跡的高光譜應(yīng)用研究室（合作研究室）農(nóng)業(yè)高光譜應(yīng)用研究室（合作研究室）探礦光譜應(yīng)用研究室（合作研究室）氣象探測光譜應(yīng)用研究室（合作研究室）航空航天航海光譜應(yīng)用研究室食品安全應(yīng)用研究室特定光源光譜實驗中心室內(nèi)光譜數(shù)據(jù)仿真實驗環(huán)境的數(shù)據(jù)采集試驗車間二食堂及保障用房平米28007%三總面積平米40000生產(chǎn)工藝6.2.1關(guān)鍵技術(shù)光譜成像儀的關(guān)鍵部分為分光系統(tǒng)，光譜成像儀采用何種分光系統(tǒng)直接影響著整個光譜顯微成像系統(tǒng)的性能、結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度、重量和體積等。從獲得光譜的不同方式分類，用于光譜成像系統(tǒng)的分光方式主要有：①色散型色散型光譜成像儀利用特定的色散元件，也叫作分光元件，在連續(xù)譜段上得到同一目標的直接光譜。一般常見的色散元件包括棱鏡和光柵。棱鏡或光柵分光出現(xiàn)較早，是一種傳統(tǒng)的、技術(shù)發(fā)展比較成熟的分光方式。②傅里葉變換型傅里葉變換光譜儀利用光譜像元干涉圖與光譜圖之間的傅里葉變換關(guān)系，通過測量干涉圖和對干涉圖進行傅里葉變換來獲得物體的光譜信息。獲取光譜像元干涉圖的方法與技術(shù)，決定了由其所形成的傅里葉變換光譜儀的使用范圍和能力。目前，傅里葉變換光譜學(xué)中，用于獲取物面光譜像元干涉圖的方法主要有三種：邁克爾遜干涉法、三角共路干涉法和雙折射干涉法。③濾光片型以濾光片為基礎(chǔ)的系統(tǒng)是用光學(xué)帶通濾光片使來自場景光譜的一個窄波段透射到單個探測器或者整個焦平面探測器陣列上。這種光譜成像儀結(jié)構(gòu)簡單，實現(xiàn)容易。濾光片可以采用可調(diào)諧濾光片和空間可變?yōu)V光片。其中可調(diào)諧濾光片主要包括聲光可調(diào)諧濾光片(AOTF,Acoustooptictunablefilter)和液晶可調(diào)諧濾光(LCTF,LiquidCrystalTunableFilter)。空間可變?yōu)V光片又可分為光楔濾光片、線性漸變?yōu)V光片、濾光片輪等。6.2.2光譜成像儀器生產(chǎn)工藝流程鑒于青島市的地理位置靠近海邊，濕度高、鹽度高等不利因素，整個光學(xué)、機械、電子系統(tǒng)的生產(chǎn)加工，需要考慮增加控溫、控濕以及防塵設(shè)計。鑒于本項目的產(chǎn)品屬于高端檢測儀器，需要與各分支應(yīng)用（如醫(yī)學(xué)診斷、醫(yī)藥生產(chǎn)過程中的物質(zhì)檢測、食品安全、新材料、農(nóng)業(yè)應(yīng)用、礦藏探測等）密切配合，包括根據(jù)應(yīng)用成果的優(yōu)化設(shè)計、細分領(lǐng)域的應(yīng)用成果數(shù)據(jù)庫建立和標準化、應(yīng)用服務(wù)售后體系建立等，使得上述工藝流程會變得相對復(fù)雜，需要根據(jù)產(chǎn)業(yè)化過程逐步得到完善。6.2.3光譜成像儀軟件開發(fā)流程光譜成像儀是一種新興的科學(xué)儀器設(shè)備，是國家十一五、十二五規(guī)劃的重大專項，不涉及國家明令淘汰的產(chǎn)品及工藝技術(shù)。設(shè)備配置方案根據(jù)各產(chǎn)品的工藝流程及設(shè)備性能，項目規(guī)劃購進生產(chǎn)及輔助設(shè)備780臺（套）。詳見表。項目設(shè)備選購情況表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1光示波器臺52機械加工中心套103邁克爾遜干涉儀套304M-Z干涉儀套305電控精密位移臺臺106EMC測試系統(tǒng)套27線性穩(wěn)壓電源臺308信號發(fā)生器臺309邏輯分析儀臺1010頻譜分析儀臺1011動態(tài)信號分析儀臺1012高帶寬數(shù)字示波器臺3013精密阻抗分析儀臺3014法布里-帕羅激光源套3015工業(yè)級嵌入式主板套5016任意波形發(fā)生器臺3017寬帶中頻數(shù)字化儀臺3018噪聲系數(shù)分析儀臺1019分光光度計套5020光衰減器臺5021光功率計臺5022誤碼測試儀臺1023可調(diào)諧液晶光閥套5024可調(diào)諧激光器套1025聲光可調(diào)諧濾光片套1026協(xié)議分析儀臺3027全波段光源套3028醫(yī)用電子顯微鏡套1029圖像采集處理板套5030高分辨率CCD探測器套50項目建設(shè)規(guī)劃擬在申請的50畝工業(yè)用地上，建設(shè)37200平方米的生產(chǎn)性用房，其中：加工廠房17700平方米，裝配廠房8500平方米，試驗廠房5000平方米，重點實驗室項目的容積率大約為1:1.2，項目建筑工程投資約為1800元×4萬平方米=7200土建工程建筑工程 本項目無特殊要求，具體參見建筑規(guī)劃設(shè)計以及表6.1。結(jié)構(gòu) 本項目無特殊要求，具體參見建筑規(guī)劃設(shè)計。裝飾 本項目無特殊要求，具體參見建筑規(guī)劃設(shè)計。公用工程給水工程本項目生產(chǎn)過程中，不需要用水，主要是生活用水，月均用量2噸，年用量24噸。本項目無特殊要求，具體參見建筑規(guī)劃設(shè)計。排水工程由于生產(chǎn)過程中，不需要水，所以主要排水為生活污水，月均排水1噸，年排水12噸。本項目無特殊要求，具體參見建筑規(guī)劃設(shè)計。電氣工程本項目產(chǎn)品以設(shè)計、裝調(diào)為主，光學(xué)、機械、電子加工部件采用外協(xié)方式，設(shè)備所需電能較少。本項目無特殊要求，具體參見建筑規(guī)劃設(shè)計。弱電工程 本項目無特殊要求，具體參見建筑規(guī)劃設(shè)計。通風(fēng)空調(diào)除控溫、控濕和防塵等，本項目無特殊要求，具體參見建筑規(guī)劃設(shè)計。室外配套工程道路建設(shè)用地內(nèi)的道路將按規(guī)劃設(shè)計進行停車場建設(shè)用地內(nèi)的停車場將按規(guī)劃設(shè)計進行，根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀，停車場已經(jīng)成為發(fā)展的瓶頸之一，我們將在規(guī)劃中給予充分考慮。節(jié)能能源選擇原則與合理用能標準能源選擇原則本項目除正常用水、用電外，不占用任何其他資源，項目建設(shè)不會對地表（下）水等其它資源造成不利影響。項目能源消耗量1、電能主要為研發(fā)用電，辦公照明用電，不涉及大型生產(chǎn)加工設(shè)備用電，年用電量共計3萬千瓦時。2、天然氣無天然氣消耗。3.水資源生產(chǎn)過程中，不需要水，所以主要為生活用水，月均用水2噸，年排水24噸。項目節(jié)能措施本項目用能標準符合《中華人民共和國節(jié)約能源法》，《中華人民共和國建筑法》，《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》，《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，《綠色建筑評價標準》，《建筑照明設(shè)計標準》，《建筑采光設(shè)計標準》，《綜合能耗計算通則》?？倛D、建筑及建筑熱工節(jié)能工藝節(jié)能產(chǎn)品以設(shè)計、裝配為主，具體加工生產(chǎn)采用外協(xié)方式，大大減少了電量等損耗電力節(jié)能 采用中央空調(diào)代替獨立的分體式空調(diào)，照明采用智能型的物聯(lián)網(wǎng)照明電路等，便于集中管理節(jié)能。節(jié)能效果分析經(jīng)測算，由于不涉及大耗電量等生產(chǎn)設(shè)備的使用，項目工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗遠低于青島市標準。環(huán)境影響評價本項目在經(jīng)營過程中，產(chǎn)品以設(shè)計、裝調(diào)為主，加工采用外協(xié)的方式進行經(jīng)營活動，不產(chǎn)生噪音，不生產(chǎn)排放CO、SO2等廢氣、污水和其他廢棄物，對環(huán)境沒有任何負面影響。符合以下法律法規(guī)：1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》2、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》3、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-19964、《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-19965、《建筑施工場界噪聲限值》GB12523－906、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-20087、《污水綜合排放標準》GB8978-1996勞動安全與消防勞動安全措施本項目在勞動安全工作中將采取以下防范措施:（1）生產(chǎn)過程中，注意對影響作業(yè)安全的機器設(shè)備，加以有效防護，以保護工人的生產(chǎn)安全。（2）注意用電設(shè)備的安全使用，防止因使用不當(dāng)、或者漏電等原因，給工人造成危害。（3）選用設(shè)備均考慮靜電接地，并加強管理和維護，保證操作人員和顧客的人身安全。（4）建筑物內(nèi)設(shè)置消防系統(tǒng)，并有安全疏散通道和樓梯以及疏散標志、火災(zāi)報警器等。消防措施消防總要求消防設(shè)施器材按照國家有關(guān)規(guī)定布置，安全疏散標志明顯，并定期對消防設(shè)備組織檢驗維修，確保消防設(shè)施器材完好有效，制定滅火安全疏散方案和應(yīng)急措施。消防總控室二十四小時值班監(jiān)控，并做好值班記錄。每日防火巡查，建立巡查記錄。每年組織消防大檢查不少于兩次，確保工廠內(nèi)部不存在消防違章、火災(zāi)隱患和其他消防問題。消防措施室外消防：在總圖設(shè)計上，辦公室和廠房四周嚴格按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置消防通道。建筑消防：室內(nèi)根據(jù)規(guī)定設(shè)置消防栓，并設(shè)置疏散樓梯。給排水消防：室內(nèi)消火栓連接成環(huán)狀，設(shè)置多個報警閥分系統(tǒng)。均配置手提式滅火器。通風(fēng)消防：生產(chǎn)工廠設(shè)置機械換氣系統(tǒng)，保證良好的通風(fēng)和足夠的換氣次數(shù)。煙感報警系統(tǒng)和聯(lián)動控制系統(tǒng)：辦公室和工廠均設(shè)置有獨立的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。耐火等級為二級。組織機構(gòu)與勞動定員組織機構(gòu)與管理機構(gòu)本項目的投資主體的管理：股東會、董事會、總經(jīng)理負責(zé)制的經(jīng)營班子、分級授權(quán)體系與激勵體系。具體如下圖所示圖9.1組織機構(gòu)圖人力資源配置根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)管理及工藝要求，本項目勞動定員暫定200人，其中：產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)人員50人，碩士學(xué)歷以上；生產(chǎn)技術(shù)人員20人，本科學(xué)歷以上；市場開發(fā)技術(shù)人員30人，本科以上；管理人員30人，本科以上；采購及銷售人員30人，大專以上；生產(chǎn)工人30人，大專以上；后勤保障人員10人。表9.1項目勞動定員表序號人員類別數(shù)量學(xué)歷要求1產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)人員50碩士學(xué)歷以上2生產(chǎn)技術(shù)人員20本科學(xué)歷以上3市場開發(fā)技術(shù)人員30本科學(xué)歷以上4管理人員30本科學(xué)歷以上5采購及銷售人員30大專學(xué)歷以上6生產(chǎn)工人30職業(yè)大專以上7后勤保障人員10合計200招投標根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標。項目實施計劃本項目建設(shè)期3年，從2012到2014年建成。2011年底前，完成征地、拆遷和項目規(guī)劃設(shè)計；2012年底前，完成項目規(guī)劃設(shè)計的審批和地下基礎(chǔ)工程；2013年底前，完成主體工程建筑施工；2014年底前，完成設(shè)備安裝調(diào)試和綠化環(huán)境工程。2015年上半年，項目驗收和投入使用。投資估算及資金籌措2011年底前，完成高光譜痕跡探測成像儀、高光譜顯微成像儀（配合奧林巴斯工業(yè)顯微鏡）。2012年底前，完成安全部要求的高光譜探測成像儀、配合至少兩家業(yè)界市場占有率靠前的顯微鏡廠家的高光譜顯微成像儀。特別是在醫(yī)學(xué)診斷、中醫(yī)藥生產(chǎn)過程中的物質(zhì)鑒別、食品安全、新材料等方面，至少取得兩方面的具體應(yīng)用成果。2013年底前，對上述產(chǎn)品進行易用化工程和工業(yè)化設(shè)計的優(yōu)化，同時對高光譜儀器的應(yīng)用取得實質(zhì)性進展，為產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)。2014年底前，在上述產(chǎn)業(yè)化和市場化的基礎(chǔ)上，進一步引入資本，做好產(chǎn)業(yè)整合的各項準備。投資估算及資金籌措編制依據(jù)1、青島市類似工程造價和本地材料預(yù)算價格2、參照執(zhí)行國家、省、市有關(guān)政策和規(guī)定3、青島市有關(guān)建筑規(guī)費的取費標準4、項目單位提供的有關(guān)資料投資估算項目總投資為20760萬元，其中建設(shè)投資為16800萬元，建設(shè)期利息960萬元，鋪底流動資金3000萬元。項目的固定資產(chǎn)投資強度為355.2萬元/畝?？偼顿Y估算詳見表。投資估算總表萬平米/萬元序號費用名稱建筑工程設(shè)備安裝其他投資額占總投資比例投資購置工程費用一工程費用1生產(chǎn)區(qū)與研發(fā)區(qū)669682001489672%2辦公與培訓(xùn)區(qū)5044009044%工程費用合計720086001580076%二工程建設(shè)其他費用100010005%三基本預(yù)備費0建設(shè)投資合計7200860010001680081%四建設(shè)期利息9609605%五鋪底流動資金3000300014%總投資72008600496020760流動資金采用分項詳細估算法對項目運營后需投入的流動資金進行測算。初步測算項目達產(chǎn)年共需流動資金16000萬元。流動資金詳細估算見表。表11.2流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周周轉(zhuǎn)項目計算期轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)201120122013201420152016生產(chǎn)負荷993.70營業(yè)收入45009960217203624059424904701流動資產(chǎn)1675348676021268420798271411.1應(yīng)收帳款45099621723624594290471.2存貨100019924344724811885180941.2.1原材料40049810861812297145241.2.2燃料動力1.2.3在產(chǎn)品40069715202537416063331.2.4產(chǎn)成品20079717382899475472381.3現(xiàn)金22549810861812297145242流動負債36079717382899475472382.1應(yīng)付帳款36079717382899475472383流動資金131526895864978516044199034當(dāng)年流動資金增加額148512043175392062603859資金籌措與使用計劃 項目總投資為20760萬元，擬申請商業(yè)銀行貸款4500萬元，其余的16260萬元自籌。項目建設(shè)期3年，根據(jù)土建工程和設(shè)備購置情況，按進度分批投入。項目投入運營后，流動資金由企業(yè)自籌解決。項目資金籌措與使用計劃如表所示。表11.3建設(shè)資金籌措與使用計劃表單位：萬元序號年份建設(shè)期經(jīng)營期合計項目20112012201320142015一建設(shè)總投資1700388069007960320207601購?fù)恋?00010002建設(shè)投資2500470072003建設(shè)期利息802003603209604購建機器設(shè)備50080010003300300086005鋪底流動資金200500100013003000二資金籌措16291815982268177520276031企業(yè)自籌1629815832248178520241032銀行貸款100015002000-10003500資金累計結(jié)余-71-20652922-114372006843財務(wù)評價財務(wù)評價的依據(jù)和范圍 評價依據(jù)1、國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財會等方面的政策、法規(guī)2、國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）3、本報告確定的技術(shù)方案和投資估算評價范圍本評價以設(shè)計建設(shè)規(guī)模為依據(jù)，以項目作為評價主體，采用動態(tài)與靜態(tài)兩種方法進行評估，以動態(tài)為主。財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、建設(shè)總投資20760萬元2、鋪底流動資金3000萬元3、項目計算期5年4、稅率增值稅：17%城市維護建設(shè)稅：7%教育費附加：4%所得稅：15%5、生產(chǎn)負荷7、稅收貢獻評價本項目邊建設(shè)、邊生產(chǎn)。投資并開始生產(chǎn)第一年力爭不虧損，以后年度預(yù)計稅收逐年上升，前五年的上繳稅收平均年增幅超過100%。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）估計年上繳稅金8000萬元以上，占含稅銷售收入的13.8%。表12.1上交稅收估算表單位：萬元序號明細項目201120122013201420152016一含稅銷售收入4500996021720362405942490470二不含稅銷售收入3846851318564309745079077325三上繳稅金1上繳銷售稅金稅504111323963987651599092上繳所得稅8914447685015042572上繳稅金合計592125628724837801912481三上繳稅收占收入比13.17%12.61%13.22%13.35%13.49%13.80%成本分析 按照企業(yè)會計制度要求，確定本項目成本費用包括原材料費、外購燃料動力(水、電等)費、工資及福利費、維修費、折舊及攤銷費、利息支出、其他費用，取費標準確定如下：1、原材料（外購?fù)鈪f(xié)成本）：本項目消耗的原材料主要為外購光學(xué)、電子元器件，價格按現(xiàn)行市場價格估算。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）的原材料費用為18659萬元，詳見附表。2、員工薪酬本項目員工薪酬按青島地區(qū)同類人員的工資水平估算，勞動保險按工資總額的32.8%計?。夯攫B(yǎng)老：20%；失業(yè)保險：2%；工傷生育保險：1.8%；醫(yī)療保險：9%；住房公積金按工資總額的10%計取。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）員工薪酬預(yù)計1039萬元，其中：研發(fā)生產(chǎn)人員薪酬714萬元、管理、銷售及后勤員工薪酬325萬元，詳見附表。3、銷售費用：銷售費用按銷售收入的15%估算。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）預(yù)計銷售費用8914萬元，詳見附表。4、銷售稅金：銷售稅金包括增值稅和附加稅的估算。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）應(yīng)繳銷售稅金6515萬元。5、技術(shù)服務(wù)費：技術(shù)服務(wù)費指支付給研發(fā)機構(gòu)的費用，技術(shù)服務(wù)費按銷售收入的2%估算。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）預(yù)計支付給研發(fā)機構(gòu)的技術(shù)服務(wù)費1188萬元，詳見附表。6、折舊及攤銷費固定資產(chǎn)按稅法的規(guī)定計提折舊。房屋建筑物使用年限20年；電子測試設(shè)備使用年限5年；運輸設(shè)備使用年限5年，無形資產(chǎn)的攤銷年限40年。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）項目的年折舊及攤銷費為3160萬元，詳見附表。7、其他費用其他費用包括其他行政管理費、前期廠房租賃費管理費用。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）項目的其他費用預(yù)計891萬元。8、財務(wù)費用因本項目估計會產(chǎn)生短期的流動資金缺口。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）估計向金融機構(gòu)進行流動資金融資4000萬，按年融資成本率10%預(yù)計，財務(wù)費用支出預(yù)計400萬元。9、總成本根據(jù)上述方式估計，項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）項目年總成本費用為40766萬元。測算詳見附表。表12.2總成本費用估算表單位：臺/萬元序號項目2011年2012年2013年2014年2015年2016年一產(chǎn)量507001405273043726944二含稅收入4500996021720362405942490470（一）變動成本27336056129722136834801527371外購?fù)鈪f(xié)成本1350299967281129718659284722生產(chǎn)工人薪酬2054505906497147853銷售費用6751494325854368914135714銷售稅金50411132396398765159909①銷項稅654144731565266863413145②進項稅196436978164127114137（二）固定成本521149924193939596574431間接人工成本1312442692953253572技術(shù)服務(wù)費90199434725118818094折舊及攤銷費用21053010101710316036005租賃費303653653656行政系統(tǒng)費用5011124154489111767財務(wù)系統(tǒng)費用1050100300400500三銷售總成本3253755515391253074076660180銷售收入、稅金及利潤1、產(chǎn)量、營業(yè)收入、稅金本項目各品種投產(chǎn)后前兩年綜合增速（銷售收入）超100%，以后年度平均增速不低于50%，。項目建成后達產(chǎn)年份2015年（計算期第5年）的銷售收入為59424萬元，上繳銷售稅金及附加6515萬元、上繳企業(yè)所得稅1500萬元。測算詳見下表。表12.3品種產(chǎn)量測算表（單位：臺）序號產(chǎn)品別2011201220132014201520161警用痕跡探測儀30601201923074612考古用高光譜成像系統(tǒng)2040801282