《現(xiàn)場(chǎng)物資管理系統(tǒng)手冊(cè)簿》2015MM

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案內(nèi)部資料注意保密現(xiàn)場(chǎng)物資管理手冊(cè)CSCECIE-MM-2015）二〇一五年十一月文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案目 錄1 總則 11.1 目的 11.2 范圍 11.3 依據(jù) 11.4 管理原則 11.5 管理范圍 11.6 術(shù)語(yǔ) 12 職責(zé)與權(quán)限 32.1 管理職責(zé) 32.2 審批權(quán)限一覽表 33 現(xiàn)場(chǎng)物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)、內(nèi)容、人員配備 43.1 公司總部現(xiàn)場(chǎng)物資物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé) 43.2 二、三級(jí)級(jí)單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé) 53.3 項(xiàng)目部物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé) 64 管理要求 84.1 項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃 84.2 物資計(jì)劃管理 104.3 現(xiàn)場(chǎng)物資管理 124.4 相關(guān)方物資管理 154.5 臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理 174.6 項(xiàng)目廢舊物資管理 184.7 物資結(jié)算/核算管理 204.8 物資資料管理 224.9 物資信息化管理（暫行） 245 檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn) 265.1 業(yè)務(wù)檢查 265.2 績(jī)效評(píng)價(jià) 27文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案5.3 管理改進(jìn) 276 附則 286.1 解釋與修訂 286.2 表單 286.3 模板 30文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案總則1.1目的為規(guī)范項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理行為，保證項(xiàng)目順利履約，保持連續(xù)施工，提升工程質(zhì)量、安全文明施工、綠色施工水平，節(jié)能環(huán)保，降本增效。對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資各類計(jì)劃、進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)作出規(guī)定，促使工程現(xiàn)場(chǎng)的物資管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，更好的滿足用戶需求。1.2范圍本手冊(cè)適用于公司總部、二級(jí)單位、三級(jí)單位和項(xiàng)目部的現(xiàn)場(chǎng)物資管理。海外工程項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行，可根據(jù)所在地實(shí)際情況適度修改。1.3依據(jù)本手冊(cè)依據(jù)國(guó)家、行業(yè)等相關(guān)規(guī)程規(guī)范、總公司項(xiàng)目管理手冊(cè)及公司相關(guān)物資管理制度規(guī)定。1.4管理原則分級(jí)管理、各負(fù)其責(zé)，過(guò)程管控、改進(jìn)提高。1.5管理范圍項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資管理包括：各類物資計(jì)劃、進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收、入庫(kù)、建賬、存放、保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、廢舊物資、周轉(zhuǎn)臨建物資等的管理。1.6術(shù)語(yǔ)物資分類（1）物資按性質(zhì)用途分為：工程材料和周轉(zhuǎn)材料兩大類。工程材料是構(gòu)成工程實(shí)體的物資；按其性質(zhì)、用途和重要程度分為A、B、C三種。周轉(zhuǎn)材料包括：周轉(zhuǎn)料具和臨建設(shè)施。（2）物資按供應(yīng)責(zé)任分為：建設(shè)方提供物資、自購(gòu)物資和分包商采購(gòu)物資三類。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資分類一覽表大類 小類

內(nèi)容工程材料周轉(zhuǎn)材料

A類物資B類物資C類物資周轉(zhuǎn)料具臨時(shí)設(shè)施

各類設(shè)備、金屬材料、閥門、管配件、電線電纜、母線、橋架、配電箱、配電柜、保溫及耐火材料、風(fēng)口、風(fēng)閥、成套系統(tǒng)(如消防報(bào)警系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、虹吸排水系統(tǒng)等)、商品混凝土、水泥及制品等對(duì)工程結(jié)構(gòu)、使用功能有重要影響的物資?；瘜W(xué)品；有毒、劇毒品、易燃易爆品、其他危險(xiǎn)品；特種勞動(dòng)防護(hù)用品等。除A、B類外對(duì)工程質(zhì)量影響較小的零星物資、低值易耗品等。是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值但仍保持原有形狀而不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。主要包括模板、鋼支撐、腳手架、鋼板樁、木材類（方木、枕木、園木等）、小型工機(jī)具等在工程建設(shè)過(guò)程中有助于工程實(shí)體形成但不構(gòu)成工程實(shí)體的物資?；顒?dòng)板房、彩鋼圍擋、防護(hù)棚、臨設(shè)用水電材料（臨時(shí)電纜、臨設(shè)配電箱等）和臨時(shí)道路所用物資等。不合格物資凡外觀檢查及物理性能、化學(xué)性能試驗(yàn)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到有關(guān)技術(shù)指標(biāo)或不能滿足規(guī)定要求的，均視為不合格物資。不能及時(shí)提供質(zhì)保資料的物資，暫作不合格品處理。廢舊物資廢舊物資是指由于某種特殊原因造成損壞，或某種物資使用后的殘余部分，及保管過(guò)程中造成的物資發(fā)生質(zhì)變，而不能利用的物資。限額領(lǐng)料限額領(lǐng)料是指按照材料消耗定額或規(guī)定限額控制材料領(lǐng)發(fā)的一種管理形式，其本質(zhì)就是施工預(yù)算不能突破施工圖預(yù)算，主要分以下幾種形式：按分項(xiàng)工程實(shí)行限額領(lǐng)料、按工程部位實(shí)行限額領(lǐng)料和按單位工程實(shí)行限額領(lǐng)料。其它術(shù)語(yǔ)（1）隨貨技術(shù)資料文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案合格證、質(zhì)量證明書(shū)、出廠試驗(yàn)報(bào)告等用于證明物資合格的出廠證明，設(shè)備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設(shè)備圖紙、說(shuō)明書(shū)、保修書(shū)、操作手冊(cè)等說(shuō)明如何使用、維護(hù)物資的各種資料。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）質(zhì)量證明號(hào)合格證等出廠質(zhì)量證明或進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告等證明物資合格的證件上的唯一性編號(hào)。（3）先進(jìn)先出 物資領(lǐng)用按該物資入庫(kù)時(shí)間先后確定出庫(kù)順序，先入先出。職責(zé)與權(quán)限2.1管理職責(zé)序號(hào)管理職責(zé)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部1物資計(jì)劃管理√√√√2項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃√√√√3項(xiàng)目供應(yīng)商管理√√√√4項(xiàng)目月度物資管理工作報(bào)告√√√√5剩余物資、周轉(zhuǎn)材料管理√√√√6現(xiàn)場(chǎng)物資使用與保管√√√7物資盤點(diǎn)與成本分析√√√8物資結(jié)算管理√√√√9物資管理人員的培訓(xùn)√√√√10物資管理工作的檢查與考核√√√主管部門：公司總部項(xiàng)目管理部，二級(jí)單位物資管理部門，項(xiàng)目物資部 相關(guān)部門：同級(jí)集采中心、質(zhì)量安全管理部門、合約法務(wù)部、商務(wù)管理部 門等。2.2 審批權(quán)限一覽表序號(hào)管理決策事項(xiàng)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部1物資計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理2項(xiàng)目物資管理分管領(lǐng)導(dǎo)（直管項(xiàng)目）分管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施計(jì)劃3項(xiàng)目月度物資項(xiàng)目經(jīng)理管理工作報(bào)告4剩余物資、周轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)（直管項(xiàng)目）分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目物資負(fù)材料管理責(zé)人文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案5物資盤點(diǎn)與項(xiàng)目物資負(fù)成本分析責(zé)人6物資結(jié)算管理分管領(lǐng)導(dǎo)（公司集采）分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案現(xiàn)場(chǎng)物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)、內(nèi)容、人員配備3.1 公司總部現(xiàn)場(chǎng)物資物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)物資管理組織機(jī)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目管理部經(jīng)理項(xiàng)目管理部副經(jīng)理現(xiàn)統(tǒng)信場(chǎng)計(jì)息管管管理理理二級(jí)單位項(xiàng)目/物資管理部項(xiàng)目物資部公司項(xiàng)目管理部主要職責(zé)（1）公司項(xiàng)目管理部是現(xiàn)場(chǎng)物資管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂、宣貫、培訓(xùn)各項(xiàng)物資管理制度；（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司所有二級(jí)單位、項(xiàng)目部相關(guān)物資管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、服務(wù)、指導(dǎo)等工作，落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)制度的執(zhí)行情況；（3）負(fù)責(zé)對(duì)直管項(xiàng)目及重點(diǎn)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)的最終審核及文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案執(zhí)行情況追蹤考核工作；（4）負(fù)責(zé)直管項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)月度報(bào)告的審核、審批工作，協(xié)調(diào)解決所有項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)月度報(bào)告中的相關(guān)問(wèn)題并記錄情況；（5）負(fù)責(zé)組織、審核全公司各類物資報(bào)表工作和各項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)測(cè)算工作；（6）負(fù)責(zé)組織必要的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（7）負(fù)責(zé)組織對(duì)各二級(jí)單位、各項(xiàng)目部的物資管理工作的年度考核及對(duì)直管項(xiàng)目部物資負(fù)責(zé)人的年度考核工作；（8）負(fù)責(zé)建立全公司物資管理信息系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)及推廣實(shí)施工作；（9）配合、協(xié)調(diào)同其他部門的相關(guān)工作。3.2 二級(jí)單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)二級(jí)單位現(xiàn)場(chǎng)物資物資管理組織機(jī)構(gòu)二級(jí)單位可參照公司總部現(xiàn)場(chǎng)物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置相應(yīng)的二級(jí)單位物資管理組織機(jī)構(gòu)，人員配備及管理職責(zé)必須能夠滿足管理要求。二級(jí)單位物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置完成后，2日內(nèi)將物資管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況報(bào)公司項(xiàng)目管理部審批備案。二級(jí)單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本單位的現(xiàn)場(chǎng)物資管理工作，宣貫、培訓(xùn)、執(zhí)行公司各項(xiàng)物資管理制度，也可在公司物資管理制度的框架下，細(xì)化本單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理實(shí)施細(xì)則；（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)本單位所有項(xiàng)目相關(guān)物資管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、服務(wù)、指導(dǎo)等工作，落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)制度的執(zhí)行情況（3）負(fù)責(zé)本單位所有項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)的審核審批、重點(diǎn)項(xiàng)目的物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)須上報(bào)公司總部批準(zhǔn)，同時(shí)二級(jí)單位要對(duì)項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤考核；（4）負(fù)責(zé)本單位所有項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告的審核審批工作，協(xié)調(diào)解決所有項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告中的相關(guān)問(wèn)題并記錄解決情況；（5）負(fù)責(zé)組織本單位各項(xiàng)目的供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)工作，對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)及考核；（6）負(fù)責(zé)組織、審核、匯總、上報(bào)本公司各類物資報(bào)表工作和各項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)測(cè)算工作；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（7）負(fù)責(zé)組織必要的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；（8）新開(kāi)工項(xiàng)目派駐的項(xiàng)目材料人員在上崗前各單位必須組織進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄（新開(kāi)工項(xiàng)目材料人員培訓(xùn)記錄表CSCECIE-MM-B10301）；項(xiàng)目材料人員要對(duì)分包隊(duì)伍的材料管理員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄可參照表單CSCECIE-MM-B10301進(jìn)行修訂。（9）負(fù)責(zé)組織對(duì)本單位各項(xiàng)目部物資管理工作的年度考核工作及項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人的年度考核工作；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（10）負(fù)責(zé)在本單位推廣物資管理信息體系的應(yīng)用；（11）配合、協(xié)調(diào)同公司總部及本單位其他部門的相關(guān)工作。3.3 項(xiàng)目部物資管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)項(xiàng)目部物資管理基本組織機(jī)構(gòu)公司項(xiàng)目管理部 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目物資部材采現(xiàn)料購(gòu)場(chǎng)設(shè)協(xié)材備調(diào)料保組管管理組組項(xiàng)目部物資管理基本組織機(jī)構(gòu)圖各組主要職責(zé)（1）材料、設(shè)備保管組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)籌規(guī)劃，建立倉(cāng)儲(chǔ)管理制度；配合協(xié)調(diào)物資到貨的驗(yàn)收入庫(kù)、開(kāi)箱檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)辦理進(jìn)場(chǎng)物資的入庫(kù)、出庫(kù)及其統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)合格證、說(shuō)明書(shū)、質(zhì)保書(shū)、圖紙等隨機(jī)資料的存檔、發(fā)放等工作。（2）采購(gòu)協(xié)調(diào)組：主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)事宜，如對(duì)業(yè)主、對(duì)上級(jí)采購(gòu)部門、對(duì)供應(yīng)商等關(guān)系的協(xié)調(diào)工作，包括采購(gòu)計(jì)劃、合同會(huì)簽、供應(yīng)商管理、采購(gòu)訂單、協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行催交、運(yùn)輸、清關(guān)等工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目零星緊急物資、授權(quán)項(xiàng)目采購(gòu)的物資等相關(guān)采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)保管相關(guān)采購(gòu)工作的過(guò)程資料及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作。（3）現(xiàn)場(chǎng)材料管理組：負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的物流管理工作； 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作；負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)工作；負(fù)責(zé)剩余、廢舊物資處理及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具的管理工作等。項(xiàng)目物資部設(shè)置原則要求（1）為重視并加強(qiáng)項(xiàng)目材料、設(shè)備的成本控制，各項(xiàng)目部必須設(shè)置項(xiàng)目物資部；項(xiàng)目物資部受公司（含二級(jí)單位）項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)，文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案并獨(dú)立自主開(kāi)展工作，對(duì)項(xiàng)目的材料、設(shè)備成本控制負(fù)全面責(zé)任。（2）項(xiàng)目物資部設(shè)專職物資部經(jīng)理1名，項(xiàng)目物資部經(jīng)理納入項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)班子成員考核，享受相應(yīng)待遇，并對(duì)項(xiàng)目材料、設(shè)備成本控制負(fù)主要責(zé)任。（3）各項(xiàng)目部材料人員設(shè)置可根據(jù)項(xiàng)目大小按需設(shè)置，但專職人員不能低于3人，兼職人員可視情況增加；（4）人員配備須職責(zé)明確，不兼容崗位不能兼職，如驗(yàn)收人與保管員不能為一人兼職等；（5）項(xiàng)目不設(shè)庫(kù)房的，要加強(qiáng)分包隊(duì)伍的庫(kù)房管理，分包隊(duì)伍庫(kù)房管理員要納入項(xiàng)目物資部人員管理，其工作內(nèi)容同公司的保管員一致，上崗前項(xiàng)目物資部要組織對(duì)各分包隊(duì)伍的保管員做好培訓(xùn)工作，并做好培訓(xùn)記錄，保證其勝任該項(xiàng)工作。（6）項(xiàng)目部要同項(xiàng)目物資部簽訂成本控制目標(biāo)責(zé)任狀，并建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲機(jī)制。項(xiàng)目物資部管理主要職責(zé)（1）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司、二級(jí)單位各項(xiàng)管理制度及規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)，并按月提交項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告，及時(shí)制定糾偏改正措施；（3）根據(jù)施工生產(chǎn)需求，編報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)提交上級(jí)采購(gòu)部門實(shí)施采購(gòu)準(zhǔn)備工作；（4）負(fù)責(zé)采購(gòu)的前期準(zhǔn)備工作，如市場(chǎng)調(diào)研、對(duì)業(yè)主的品牌認(rèn)定、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、產(chǎn)品技術(shù)要求、擬推薦供應(yīng)商等；（5）對(duì)項(xiàng)目物資采購(gòu)及管理成本負(fù)主要責(zé)任，全程參與采購(gòu)及管理過(guò)程控制，如產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)要求、商務(wù)條款、現(xiàn)場(chǎng)管理等；（6）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、掛牌標(biāo)識(shí)、發(fā)放、余料回收、廢舊物資處理等工作，并做好相關(guān)記錄；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案7）負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)物資臺(tái)帳和產(chǎn)品質(zhì)保證明資料；8）負(fù)責(zé)緊急、零星物資采購(gòu)（金額5萬(wàn)元及以內(nèi)）；（9）負(fù)責(zé)對(duì)零星緊急采購(gòu)、授權(quán)項(xiàng)目采購(gòu)的材料供方和分包單位采購(gòu)的材料供方進(jìn)行評(píng)定、考核工作，并上報(bào)上級(jí)主管部門審批；（10）負(fù)責(zé)配合上級(jí)采購(gòu)部門采購(gòu)的供方年度考核評(píng)價(jià)工作，并建立本項(xiàng)目供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)；（11）負(fù)責(zé)原始資料的積累，及時(shí)上報(bào)各類物資管理報(bào)表，編報(bào)竣工項(xiàng)目文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資管理工作總結(jié)；（12）負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用工作；（13）負(fù)責(zé)具體實(shí)施供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作的協(xié)調(diào)及進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商的培訓(xùn)工作；（14）配合、協(xié)調(diào)同公司總部及本單位其他部門的相關(guān)工作。管理要求4.1 項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃（1）項(xiàng)目物資管理計(jì)劃實(shí)施流程文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案(2)工作要求序關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要號(hào)求成立物資項(xiàng)目物資部牽頭組織包括項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)部材料、商務(wù)、技術(shù)、財(cái)務(wù)人員1管理實(shí)施等相關(guān)部門，成立工作小組，明工后15日計(jì)劃工作確職責(zé)，編制項(xiàng)目物資管理實(shí)施小組內(nèi)包括項(xiàng)目概況、項(xiàng)目物資管理組擬定項(xiàng)目織機(jī)構(gòu)、人員配備及其主要職工作小責(zé)，項(xiàng)目物資采購(gòu)策劃、進(jìn)場(chǎng)物2物資管理組成立資進(jìn)度控制措施、質(zhì)量控制措計(jì)劃實(shí)施后2日施、成本控制措施，項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)管內(nèi)容內(nèi)理程序，項(xiàng)目物資發(fā)放、領(lǐng)用程序，項(xiàng)目剩余廢舊物資、周轉(zhuǎn)料具體編制工作小3項(xiàng)目物資按照人員職責(zé)分工，具體編制項(xiàng)組成立目物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)。管理實(shí)施后5日計(jì)劃書(shū)。計(jì)劃書(shū)編制完成后提交項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)項(xiàng)目物資接到項(xiàng)管理實(shí)施理審核通過(guò)后，由項(xiàng)目物資部提目提交4計(jì)劃書(shū)提交上級(jí)項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)。上級(jí)項(xiàng)的計(jì)劃交審核審目管理部批準(zhǔn)后提交公司項(xiàng)目書(shū)5日批管理部審核后通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。內(nèi)項(xiàng)目物資項(xiàng)目組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目物資計(jì)劃劃管理計(jì)劃書(shū)進(jìn)行交底，并做好交書(shū)批準(zhǔn)管理實(shí)施計(jì)劃交底底記錄，參加人員為計(jì)劃書(shū)中涉后3日及的部門及人員。內(nèi)執(zhí)行項(xiàng)目項(xiàng)目部對(duì)計(jì)劃的完成情況及時(shí)做好動(dòng)態(tài)記錄，按月編寫項(xiàng)目物項(xiàng)目竣6物資管理資管理實(shí)施計(jì)劃月度工作報(bào)告，工前實(shí)施計(jì)劃并提交審核、審批。發(fā)現(xiàn)偏制定糾偏對(duì)目標(biāo)偏離較大的及時(shí)查找原7因并制定擬糾偏措施，在項(xiàng)目月差1日措施度工作報(bào)告中體現(xiàn)。內(nèi)項(xiàng)目物資項(xiàng)目竣工后項(xiàng)目物資部要對(duì)計(jì)項(xiàng)目竣工后8管理計(jì)劃劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，并報(bào)審15天實(shí)施情況批后備案，同時(shí)該總結(jié)也是對(duì)項(xiàng)內(nèi)?？偨Y(jié)目物資部的考核依據(jù)之一。

主責(zé)部門項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃工作小組項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃工作上級(jí)項(xiàng)目管理部項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資部項(xiàng)目部項(xiàng)目部

相關(guān)部門 工作文件項(xiàng)目商務(wù)、材料、技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)項(xiàng)目商務(wù)、材料、技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門及上級(jí)集采中心、項(xiàng)目項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)模板項(xiàng)目物資管理公司項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)封管理部面項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃交底記錄項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃月度工作小組工作報(bào)告。實(shí)施計(jì)劃工作小組實(shí)施計(jì)劃 竣工項(xiàng)目物資工作小組 管理工作總結(jié)模板文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.2 物資計(jì)劃管理（1）管理流程文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）工作要求序關(guān)鍵管理要求號(hào)活動(dòng)施工圖紙條件具備的項(xiàng)目，在項(xiàng)目開(kāi)工后15日內(nèi)編制物資需求總計(jì)編制 劃；每月根據(jù)工程進(jìn)度編制物資月物資 度需求計(jì)劃；緊急零星物資編制編1需求 制緊急零星物資需求計(jì)劃；需求計(jì)計(jì)劃 劃需滿足采購(gòu)及施工要求。建設(shè)方編制 供應(yīng)物資需用計(jì)劃按建設(shè)方管理要求單獨(dú)編制。項(xiàng)目工程部編制提交物資需求 物資需求計(jì)劃編制完成后，提交項(xiàng)2 目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批計(jì)劃審批準(zhǔn)后的需求計(jì)劃當(dāng)日提交項(xiàng)目物資及提部門。物資項(xiàng)目物資部接收物資需求計(jì)劃并建3采購(gòu)立臺(tái)賬，同時(shí)項(xiàng)目物資部平衡庫(kù)存，計(jì)劃結(jié)合進(jìn)度、資金使用情況等編制物編制資采購(gòu)計(jì)劃。物資采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，提交項(xiàng)目物采購(gòu)資負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)4計(jì)劃批準(zhǔn)后的物資采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)上級(jí)審批物資集采中心，直管項(xiàng)目部直接報(bào)及提公司集采中心。同時(shí)建立采購(gòu)計(jì)劃專業(yè)工程師對(duì)分包商提交的限額領(lǐng)限額料計(jì)劃進(jìn)行審批。項(xiàng)目材料員接收4領(lǐng)料經(jīng)審批后的限額領(lǐng)料計(jì)劃并建立臺(tái)計(jì)劃賬，并根據(jù)限額領(lǐng)料計(jì)劃審核物資審批調(diào)撥單。保管員依據(jù)調(diào)撥單發(fā)料。現(xiàn)場(chǎng)5管理見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)物資管理流程

時(shí)間要求具備編制條件購(gòu)2-5日內(nèi)及時(shí)編制接收需求計(jì)劃后1日內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后1日內(nèi)當(dāng)日

主責(zé)相關(guān)部工作文件門部門項(xiàng)物資需求計(jì)劃表（總計(jì)劃/月項(xiàng)目目商務(wù)度計(jì)劃/零星部、計(jì)劃）、物資工財(cái)務(wù)（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃部項(xiàng)目工項(xiàng)物資需求計(jì)劃目管理臺(tái)賬、物資采購(gòu)計(jì)劃物項(xiàng)各級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃集采臺(tái)賬目中心物項(xiàng)限額領(lǐng)料計(jì)劃目限額領(lǐng)料計(jì)劃臺(tái)賬物文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.3 現(xiàn)場(chǎng)物資管理（1）管理流程文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）工作要求序關(guān)鍵活動(dòng)號(hào)下達(dá)物資1采購(gòu)訂單進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證物資標(biāo)識(shí)物資復(fù)試

管理要求項(xiàng)目物資部依據(jù)物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃及采購(gòu)合同約定，向供應(yīng)商下達(dá)書(shū)面采購(gòu)訂單并組織物資進(jìn)場(chǎng)。采購(gòu)訂單須經(jīng)項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí)行情況。項(xiàng)目物資部根據(jù)采購(gòu)合同/訂單、物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、隨貨技術(shù)資料等進(jìn)行驗(yàn)證，填寫物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄。具體實(shí)施要求詳見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收檢驗(yàn)簡(jiǎn)明程序表（CSCECIE-MM-B10446）。物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)作唯一性標(biāo)識(shí)，露天存放的物資用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的物資用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)，危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)有“危險(xiǎn)品”、“防火”、“防盜”等特別標(biāo)識(shí)；合格品與不合格品應(yīng)分開(kāi)堆放，不合格品單獨(dú)存放在“不合格區(qū)”并予以標(biāo)識(shí)。待檢識(shí)應(yīng)做好記錄，便于追溯及檢驗(yàn)。依據(jù)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃，需進(jìn)場(chǎng)復(fù)試的物資，材料員要在24小時(shí)內(nèi)通知試驗(yàn)工程師取樣試驗(yàn)；試驗(yàn)工程師及時(shí)取樣復(fù)試，在試驗(yàn)單位出具試驗(yàn)結(jié)果的24小時(shí)內(nèi)通知材料員。

時(shí)間要求 主責(zé)部門按需 項(xiàng)目物資部物資進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目物資部當(dāng)日物資進(jìn)場(chǎng) 項(xiàng)目物資部/24小時(shí)內(nèi) 材料員物資進(jìn)場(chǎng) 項(xiàng)目部專業(yè)、24小時(shí)內(nèi) 質(zhì)檢員

相關(guān)部門項(xiàng)目工程、質(zhì)安部等

工作文件物資采購(gòu)訂單、合同履約臺(tái)賬物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄、進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收檢驗(yàn)簡(jiǎn)明程序表物資標(biāo)識(shí)卡、倉(cāng)庫(kù)用料卡、物資標(biāo)識(shí)記錄檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托單（質(zhì)檢員提供）物資驗(yàn)辦理驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收合格后，及時(shí)辦理驗(yàn)收合格項(xiàng)目材料、保524小時(shí)內(nèi)手續(xù)驗(yàn)收單，做好檢斤檢尺記錄。管員

收單、檢斤檢尺記錄。6

不合格物資處理

對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物資及時(shí)標(biāo)識(shí)，組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，商定處理辦法（如及時(shí)更換、加工合格后直接使用、經(jīng)建設(shè)方及設(shè)計(jì)單位同意改變用途使用、退貨或報(bào)入庫(kù)保管前，項(xiàng)目物資部/材料員做好質(zhì)量證明書(shū)登記，將質(zhì)保

發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)

項(xiàng)目物資部

項(xiàng)質(zhì)量、安全部等項(xiàng)目工

不合格物資處理記錄、處理臺(tái)賬產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明7書(shū)登記表文檔

資料移交專業(yè)工程師，便與其向監(jiān)理及業(yè)主報(bào)驗(yàn)，同時(shí)做好移交

實(shí)物入庫(kù) 項(xiàng)目物資部/保管前 材料員

程、質(zhì)安部

量證明書(shū)登記、移交表標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案序關(guān)鍵活動(dòng)號(hào)入庫(kù)保管（搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存）物資發(fā)放使用余料退庫(kù)物資盤點(diǎn)余料退場(chǎng)剩余物資、周轉(zhuǎn)13臨設(shè)物資處置項(xiàng)目供應(yīng)14商管理

管理要求根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資特性確定物資貯存地點(diǎn)和貯存方式，盡量避免二次搬運(yùn)，易燃、易爆等危險(xiǎn)物資應(yīng)按其屬性及國(guó)家對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例相關(guān)規(guī)定貯存；露天存放的物資要求存放場(chǎng)地平整、碼放整齊、成垛成方，排水暢通，留有運(yùn)輸通道，必要時(shí)采取遮陽(yáng)避雨生，通風(fēng)良好，配備消防器材，做好防火、防盜、防雨、防潮、防變質(zhì)、防損壞和丟失等措施，并按庫(kù)區(qū)號(hào)、架牌號(hào)、層垛號(hào)、位號(hào)“四號(hào)定位”進(jìn)行貯存。物資領(lǐng)用遵循“限額領(lǐng)料、先進(jìn)先出”的原則，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得使用，緊急放行物資必須具有可更換性，對(duì)有保管期限要求的物資，應(yīng)在保管期內(nèi)投入使用；項(xiàng)目專業(yè)工程師根據(jù)工程形象行管控、監(jiān)督指導(dǎo)工人用料，確保用料準(zhǔn)確并杜絕浪費(fèi)。工程竣工后或單項(xiàng)工程完成后，分包商領(lǐng)用的多余材料須退給項(xiàng)目部，分析原因并辦理退庫(kù)手續(xù)及結(jié)算手續(xù)。項(xiàng)目物資部組織對(duì)自有倉(cāng)庫(kù)、分包商倉(cāng)庫(kù)按季進(jìn)行定期盤點(diǎn)，對(duì)盤盈盤虧情況進(jìn)行分析，并將盤點(diǎn)表報(bào)上級(jí)物資管理部門及財(cái)施工現(xiàn)場(chǎng)所有物資必須憑出門證出廠，項(xiàng)目物資人員每周一次核查比對(duì)材料、門衛(wèi)的兩聯(lián)及門衛(wèi)登記表是否匹配，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并留存處理記錄。詳見(jiàn)剩余廢舊物資、周轉(zhuǎn)臨設(shè)物資管理流程、分包商、建設(shè)方采購(gòu)供應(yīng)商管理；2、供應(yīng)商維護(hù)與評(píng)價(jià)；3供應(yīng)商物資采購(gòu)結(jié)算書(shū)； 4、建立項(xiàng)目供應(yīng)商記錄表，便于工程項(xiàng)目質(zhì)保維修追溯。

時(shí)間要求按需隊(duì)伍退場(chǎng)時(shí)按季物資出廠時(shí)項(xiàng)目竣工或單項(xiàng)工程結(jié)束時(shí)

主責(zé)部門項(xiàng)目物資部/保管員項(xiàng)目物資部/材料員項(xiàng)目物資部/材料員項(xiàng)目物資部/保管員項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資部項(xiàng)目物資部

相關(guān)部門項(xiàng)目質(zhì)量、安全部等項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目質(zhì)量、安全部項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量安全部項(xiàng)目相關(guān)部門項(xiàng)目商務(wù)部、安全部等

工作文件調(diào)撥單物資緊急放行記錄退庫(kù)物資資審批表、退庫(kù)單物資盤點(diǎn)表出門證項(xiàng)目供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.4 相關(guān)方物資管理（1）建設(shè)方物資管理序號(hào)名稱管理要求建設(shè)方提供的物資，應(yīng)按物資計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)，并按產(chǎn)品性能、1形態(tài)分類，合理碼放、便進(jìn)場(chǎng)于使用，同時(shí)做好產(chǎn)品防護(hù)工作。建設(shè)方供應(yīng)物資必須由建設(shè)方人員或委托監(jiān)理人員參與驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上現(xiàn)場(chǎng)簽字，或按建設(shè)方物資管2理要求辦理領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收不合格物資，由建設(shè)方聯(lián)系供應(yīng)商退貨，相關(guān)處理按不合格物資管理規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量建設(shè)方提供的物資須提供3管理質(zhì)量證明文件原件，并及資料時(shí)辦理移交登記手續(xù)。不合若建設(shè)方供應(yīng)物資發(fā)生損壞、丟失或不適應(yīng)情況，4格物由相關(guān)人員與建設(shè)方共同資處商定處理辦法，并簽署處理5發(fā)放同自購(gòu)物資使用按建設(shè)方物資管理規(guī)定執(zhí)剩余行，如建設(shè)方?jīng)]有具體要6 材料求，按公司處理規(guī)定進(jìn)行處理

時(shí)間要求 主責(zé)部門物資進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日 項(xiàng)目物資部物資進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日 項(xiàng)目物資部物資進(jìn)場(chǎng)3日內(nèi) 項(xiàng)目物資部發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) 項(xiàng)目物資部按需 項(xiàng)目物資部項(xiàng)目竣工5天內(nèi) 項(xiàng)目物資部

相關(guān)部門 工作文件項(xiàng)目工物資進(jìn)場(chǎng)程、質(zhì)量、 驗(yàn)證記錄安全部等項(xiàng)目工驗(yàn)收單程、質(zhì)量、領(lǐng)用單安全部等收發(fā)文登記表項(xiàng)目工不合格程、質(zhì)量、物資處安全部等理記錄項(xiàng)目工程商務(wù)、質(zhì)調(diào)撥單安部等項(xiàng)目工相關(guān)處程、商務(wù)、質(zhì)安部等 置記錄文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）專業(yè)分包商采購(gòu)物資管理序名稱管理要求時(shí)間主責(zé)相關(guān)部門號(hào)要求部門審核專業(yè)分包按專業(yè)分包合同約定要求，對(duì)分包商采按要項(xiàng)目項(xiàng)目工1商采購(gòu)購(gòu)物資計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)是品牌、材求物資程、質(zhì)量、物資計(jì)質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等方面審核。部安全部等劃監(jiān)督專業(yè)分包材料員做好自行采購(gòu)的物物資項(xiàng)目項(xiàng)目工物資進(jìn)資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，2場(chǎng)入庫(kù)時(shí)合理堆放、保持庫(kù)區(qū)整齊規(guī)范。進(jìn)場(chǎng)物資程、質(zhì)量、當(dāng)日部安全部等庫(kù)房管按照公司倉(cāng)庫(kù)管理要求定期檢查分包商按月項(xiàng)目項(xiàng)目工3檢物資程、質(zhì)量、理庫(kù)房，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。定期對(duì)專業(yè)分包商采購(gòu)材料的供應(yīng)商進(jìn)查。部安全部等行審查，相關(guān)資料是否有效和符合規(guī)定。供應(yīng)商分包商須提供相應(yīng)的供應(yīng)商資料，物資物資項(xiàng)目項(xiàng)目工程4部門按相關(guān)規(guī)定審核后上報(bào)上級(jí)集采中管理進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量、安心或職能主管部門批準(zhǔn)后，納入公司合當(dāng)日部全部等格供應(yīng)商名冊(cè)，包括主材、電焊條、油漆等。1、專業(yè)分包合同中約定由分包商采購(gòu)的物資，任何單位或個(gè)人不得以任何理由允許分包商以我公司名義簽訂采購(gòu)合同；2、如因特殊原因?qū)I(yè)分包商不能自項(xiàng)目經(jīng)行采購(gòu)的，需分包商出據(jù)物資采購(gòu)委托項(xiàng)目理、上級(jí)物資代5單，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后按自購(gòu)物資處理，按需集采中心購(gòu)物資/材料員及時(shí)辦物資進(jìn)場(chǎng)后項(xiàng)目工程部理部或采購(gòu)職物資調(diào)拔和轉(zhuǎn)賬手續(xù)。3、項(xiàng)目部委托能主管部專業(yè)分包商購(gòu)買的專業(yè)分包合同外的零門星物資必須由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)上級(jí)物為分包商結(jié)算依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量、安物資出所有分包商材料不論因何原因出廠，須全部等。6按需物資場(chǎng)憑出門證方能出廠。部

工作文件分包商采購(gòu)物資計(jì)劃物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄分包商委托項(xiàng)目物資采購(gòu)審批單、項(xiàng)目部委托專業(yè)分包方物資采購(gòu)審批單。（見(jiàn)成本管理手冊(cè)）出門證文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.5 臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理序號(hào)名稱管理要求項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目平面布置圖及項(xiàng)編制臨目特點(diǎn)，編制臨設(shè)方案，并對(duì)臨1設(shè)方案設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具的數(shù)量、質(zhì)量、成本予以明確，并報(bào)上級(jí)工程管項(xiàng)目工程部根據(jù)臨設(shè)方案審批意見(jiàn)，編制臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具需2編制需求計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)上求計(jì)劃級(jí)集采中心。其物資供應(yīng)由上級(jí)集采中心負(fù)責(zé)調(diào)配和購(gòu)置（詳見(jiàn)下訂單項(xiàng)目物資部依據(jù)采購(gòu)或租賃合同3履行合向供應(yīng)商下達(dá)訂單，實(shí)施臨設(shè)材同料、周轉(zhuǎn)料具供應(yīng)。

時(shí)間要求主責(zé)相關(guān)部門部門項(xiàng)目項(xiàng)目商務(wù)項(xiàng)目開(kāi)工工程部、項(xiàng)目經(jīng)后7天內(nèi)部理、上級(jí)工程管理部門項(xiàng)目方案批準(zhǔn)后2日內(nèi)工程部按合同約項(xiàng)目上級(jí)集采中物資定心部

工作文件臨設(shè)方案需求計(jì)劃物資采購(gòu)訂單4567

臨設(shè)材料供貨加安裝的，按勞務(wù)辦理物分包工程程序進(jìn)行結(jié)算。其余材資結(jié)算料按3.6物資結(jié)算管理流程進(jìn)行。建立臺(tái)項(xiàng)目物資部建立臨設(shè)、周轉(zhuǎn)料具賬管理臺(tái)賬，明確保管責(zé)任人。編報(bào)臨設(shè)材項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目工程部編報(bào)項(xiàng)料、周目臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置方案，轉(zhuǎn)料具并報(bào)上級(jí)工程主管部門審核，分處置方管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。處置處置完成后及時(shí)變更臺(tái)賬，將處置過(guò)程資料及結(jié)果報(bào)上級(jí)工程部情況門備案。整理相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，交確認(rèn)財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。

物資進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部、物資采購(gòu)結(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收或安合約部、質(zhì)算書(shū)、分包結(jié)物資裝調(diào)試合安部、項(xiàng)目算書(shū)（見(jiàn)合約格后7日部經(jīng)理部文件）內(nèi)臨設(shè)材料、周臨設(shè)材料、項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)安部、周轉(zhuǎn)料具轉(zhuǎn)料具管理物資商務(wù)部、財(cái)投入使用臺(tái)賬部務(wù)部等當(dāng)日項(xiàng)目竣工項(xiàng)目項(xiàng)目商務(wù)臨設(shè)材料、周工程部、項(xiàng)目經(jīng)轉(zhuǎn)料具處置后15天內(nèi)部理申請(qǐng)審批表。項(xiàng)目 臨設(shè)材料、周工程 轉(zhuǎn)料具處置部 情況確認(rèn)表備注：臨設(shè)材料調(diào)撥執(zhí)行商務(wù)管理部門相關(guān)要求。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.6 項(xiàng)目廢舊物資管理（1）管理流程文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）工作要求序關(guān)鍵活動(dòng)號(hào)廢舊物資1評(píng)估確認(rèn)編制提交2處置方案審核、審3批對(duì)外出售4廢舊物資招標(biāo)、競(jìng)價(jià)確定中標(biāo)單位

管理要求項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員按季度進(jìn)行物資盤點(diǎn)，對(duì)剩余材料進(jìn)行評(píng)估分類（積壓物資、廢舊物資）及原因分析。對(duì)評(píng)估的廢舊物資提出處置審批意見(jiàn)，報(bào)上級(jí)物資管理部門審核審批。上級(jí)物資管理部門對(duì)項(xiàng)目的廢舊物資處置方案進(jìn)行審核、物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批，處置暫估金額在20萬(wàn)及以上的須報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理審批，暫估金額在20萬(wàn)以內(nèi)，實(shí)際處置金額在20萬(wàn)及以上的須補(bǔ)報(bào)審批手續(xù)。按照批準(zhǔn)后的方案，項(xiàng)目部統(tǒng)一組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)廢舊物資處置工作。單次處置金額超過(guò)10萬(wàn)元以內(nèi)的可以實(shí)行競(jìng)價(jià)、議價(jià)處理，但須有報(bào)價(jià)資料及談判記錄；單次處置金額超過(guò)10萬(wàn)元及以上的須進(jìn)行招標(biāo)處置，簽訂合同，同時(shí)上級(jí)物資管理部門須派人監(jiān)督處置。

時(shí)間要求工程竣工或單項(xiàng)工程完工后7評(píng)估完成后3日內(nèi)接到處置方案后3日內(nèi)審批之后2日內(nèi)

主責(zé)部門 相關(guān)部門 工作文件項(xiàng)目物資廢舊物資項(xiàng)目相關(guān)部評(píng)估及處部門置審批表項(xiàng)目工程、上級(jí)物資 商務(wù)、質(zhì)安管理部門 部、項(xiàng)目經(jīng)理等。上級(jí)工程 廢舊物資項(xiàng)目物資部、商務(wù)部 處置收入部 等 確認(rèn)表組織物資計(jì)量、開(kāi)具出門證、記錄上繳處理資金、賬務(wù)處理編制臺(tái)賬8及報(bào)表

項(xiàng)目物資部對(duì)每批廢舊物資的處理做好計(jì)量并記錄、在收到處理款項(xiàng)后開(kāi)具出門證、放行。由經(jīng)辦人員填寫廢舊物資處置收入確認(rèn)表，附上所有處置憑證如過(guò)磅單、處置審批表等，當(dāng)日全額上繳財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部開(kāi)具收據(jù)并作賬務(wù)處理。由項(xiàng)目物資部材料員做好廢舊物資處理臺(tái)賬及月報(bào)表，逐級(jí)上報(bào)上級(jí)物資管理部門匯總，并按季度上報(bào)公司項(xiàng)目管理

廢舊物資出售當(dāng)日廢舊物資出售當(dāng)日季度末前3天

剩余剩余項(xiàng)目物資項(xiàng)目質(zhì)廢舊物資部量、安處理記全部錄、出門項(xiàng)目物資上級(jí)財(cái)務(wù)廢舊物資部部處置收入確認(rèn)表剩余廢舊項(xiàng)目物資二、三工程物資處理部部情況統(tǒng)計(jì)表文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.7 物資結(jié)算/核算管理（1）物資月度結(jié)算序號(hào) 名稱核對(duì)物資1月度對(duì)賬單月度物資

管理要求 時(shí)間要求 主責(zé)部門根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購(gòu)合同對(duì)建設(shè)方 /供應(yīng)商/分包商編制的上月 25日至每月25日 項(xiàng)目物資當(dāng)月24日期間物資結(jié) 算單前 部數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn) 行審核，相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部 審核過(guò)的月度對(duì)賬單簽字 蓋章

相關(guān)部門 工作文件建設(shè)方供料月度對(duì)賬單、分包商月度材料對(duì)賬確認(rèn)單、分包商領(lǐng)用業(yè)主供材月度對(duì)賬項(xiàng)目工程采購(gòu)結(jié)算簽月度物資采購(gòu)3結(jié)算單復(fù)審賬務(wù)4處理

對(duì)相關(guān)方簽字蓋章確認(rèn)后的月度結(jié)算單進(jìn)行會(huì)簽。結(jié)算單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后交項(xiàng)目物資部存檔。依據(jù)審批后的結(jié)算單，項(xiàng)目物資部將當(dāng)月物資采購(gòu)憑證移交項(xiàng)目財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理，同時(shí)做好票據(jù)交接記錄。主要憑證包括：驗(yàn)收單、發(fā)票（如發(fā)票未到，可依據(jù)符合單，以便當(dāng)期成本記錄真實(shí)）、調(diào)撥單等。

每月26日 項(xiàng)目物資前 部每月25日 項(xiàng)目物資前 部項(xiàng)目財(cái)務(wù)次月5日前部

月度物資采部、商務(wù)購(gòu)結(jié)算單部等項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收單、調(diào)撥項(xiàng)目物資單、送貨單、部、上級(jí)發(fā)票、票據(jù)流單位財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)交接記錄部表。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）物資總結(jié)算序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求物資供應(yīng)、領(lǐng)用結(jié)束后，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購(gòu)合同對(duì)建設(shè)方/供應(yīng)商/租賃商/分包商編核對(duì)最終物制的涵蓋所有業(yè)務(wù)的最1終物資結(jié)算書(shū)數(shù)量、單資結(jié)算書(shū)價(jià)、金額進(jìn)行審核，相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部審核過(guò)的最終結(jié)算書(shū)簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書(shū)物資結(jié)算單對(duì)相關(guān)方簽字蓋章確認(rèn)2后的物資結(jié)算單進(jìn)行會(huì)會(huì)簽簽項(xiàng)目組織對(duì)簽字齊全的結(jié)3物資結(jié)算單算單進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)審確認(rèn)后報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部，執(zhí)行結(jié)算流程。物資供應(yīng)、領(lǐng)用結(jié)束后，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購(gòu)合同對(duì)建設(shè)方 /供應(yīng)商/租賃商/分包商編制的涵蓋所有業(yè)務(wù)的最核對(duì)最終物4終物資結(jié)算書(shū)數(shù)量、單資結(jié)算書(shū)價(jià)、金額進(jìn)行審核，相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部審核過(guò)的最終結(jié)算書(shū)簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書(shū)

時(shí)間要求 主責(zé)部門供應(yīng)/領(lǐng)項(xiàng)目物資用結(jié)束后部20日內(nèi)項(xiàng)目物資天部項(xiàng)目財(cái)務(wù)天部供應(yīng)/領(lǐng)項(xiàng)目物資用結(jié)束后部20日內(nèi)

相關(guān)部門二級(jí)單位商務(wù)管理部門、項(xiàng)目商務(wù)、財(cái)務(wù)部等項(xiàng)目商務(wù)、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部門、項(xiàng)目商務(wù)、財(cái)務(wù)部等

工作文件物資采購(gòu)結(jié)算書(shū)--物資采購(gòu)結(jié)算書(shū)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案4.8 物資資料管理物資資料分類一級(jí)類目類號(hào) 名稱文件人員管理檢查記錄計(jì)劃合同物資收發(fā)F存

二級(jí)類目 資料內(nèi)容類號(hào) 名稱1收發(fā)文登記簿收發(fā)文登記簿2本級(jí)文件、通知、報(bào)告、批復(fù)、管理辦法、下發(fā)通知、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要（附會(huì)議紀(jì)要批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要簽到表）等3上級(jí)文件、通知、批復(fù)上級(jí)單位文件、通知、批復(fù)等4下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告下級(jí)單位請(qǐng)示、報(bào)告等5同級(jí)文件外單位通知、往來(lái)函件等1物資管理人員花名冊(cè)物資管理人員統(tǒng)計(jì)表2物資管理人員培訓(xùn)記錄物資管理人員培訓(xùn)記錄1內(nèi)審檢查記錄內(nèi)審檢查計(jì)劃、檢查記錄、不符合項(xiàng)整改通知單等2業(yè)務(wù)檢查記錄檢查記錄3專項(xiàng)檢查（責(zé)任審計(jì)、內(nèi)檢查記錄，檢查報(bào)告控測(cè)試等）1計(jì)劃臺(tái)賬各類計(jì)劃臺(tái)賬2需求計(jì)劃需求計(jì)劃3采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃4限額領(lǐng)料計(jì)劃限額領(lǐng)料計(jì)劃1合同履約臺(tái)賬按以下合同類型分別建立臺(tái)賬2物資供應(yīng)合同、補(bǔ)充協(xié)議合同文本、合同會(huì)簽單、開(kāi)標(biāo)資料、比價(jià)表剩余廢舊物資出售合同1物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄物資進(jìn)場(chǎng)記錄、進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單2驗(yàn)收單驗(yàn)收單3檢斤檢尺記錄檢斤檢尺記錄4不合格物資處理記錄不合格物資處理記錄5檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)委托書(shū)檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)委托書(shū)6調(diào)撥單調(diào)撥單、退庫(kù)單7分包商材料員授權(quán)委托書(shū)分包商材料員授權(quán)委托書(shū)8分包商消耗物資明細(xì)表分包商消耗物資明細(xì)表文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案剩余物資G處理物資報(bào)表物資信息I化

9票據(jù)流轉(zhuǎn)交接記錄表票據(jù)流轉(zhuǎn)交接記錄表10出門證出門證11質(zhì)量保證書(shū)登記臺(tái)賬質(zhì)量保證書(shū)編號(hào)登記12收發(fā)存報(bào)表收發(fā)存報(bào)表13送貨單（收料單）送貨單（收料單）14物資結(jié)算單物資結(jié)算單15集中采購(gòu)物資付款申請(qǐng)書(shū)單付款申請(qǐng)書(shū)1剩余物資處置臺(tái)賬出售臺(tái)賬2剩余物資處置審批表剩余物資處置審批表（出租、出借、報(bào)廢、出售）1物資管理綜合情況表物資管理綜合情況表2在建項(xiàng)目臨時(shí)板房情況臺(tái)帳在建項(xiàng)目臨時(shí)板房情況臺(tái)帳3主要材料消耗分析表主要材料消耗分析表4物資效益情況分析表物資效益情況分析表5工程材料耗用（核算）表工程材料耗用（核算）表6料具盤點(diǎn)表料具盤點(diǎn)表7物料進(jìn)出廠計(jì)量檢測(cè)情況物料進(jìn)出廠計(jì)量檢測(cè)情況8物料消耗計(jì)量檢測(cè)情況物料消耗計(jì)量檢測(cè)情況9物資計(jì)量器具配備表物資計(jì)量器具配備表10物資管理計(jì)量檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表物資管理計(jì)量檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表1物料編碼新增申請(qǐng)表物料編碼新增申請(qǐng)表2供應(yīng)商新增申請(qǐng)表供應(yīng)商新增申請(qǐng)表物資資料整理及保管（1）二級(jí)單位應(yīng)不定期對(duì)各項(xiàng)目部的物資需用/采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)、消耗過(guò)程中的全部資料、票據(jù)進(jìn)行檢查，作為以后考評(píng)各項(xiàng)目部物資管理情況的依據(jù)。（2）工程完工后項(xiàng)目部必須按公司檔案管理的要求將有關(guān)重要資料交上級(jí)單位檔案室保存；不需交檔案室的，由項(xiàng)目材料員保存至項(xiàng)目所有債權(quán)債務(wù)確認(rèn)完成定案；項(xiàng)目工程部/材料員是項(xiàng)目物資資料檔案編制的第一責(zé)任人，二級(jí)單位工程部定期對(duì)項(xiàng)目的物資資料及檔案進(jìn)行檢查。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（3）項(xiàng)目物資部門與有關(guān)單位或部門交接的財(cái)務(wù)、合同、簽證、報(bào)表、文件等所有資料必須進(jìn)行書(shū)面交接，經(jīng)辦人員及時(shí)做好發(fā)文登記表，接收人文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案員簽字，接收人做好收文登記記錄。（4）材料人員（專、兼職）崗位變動(dòng)時(shí)，物資部要組織好工作移交，簽署移交手續(xù)，做好資料交接記錄,確保資料的完整性。交接手續(xù)以書(shū)面形式進(jìn)行，列明移交內(nèi)容明細(xì)表，移交方、接受方、項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字。4.9 物資信息化管理（暫行）管理要求各項(xiàng)目管理軟件數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確。兩級(jí)機(jī)關(guān)物資管理部門對(duì)項(xiàng)目管理軟件的運(yùn)用進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理。主要職責(zé)與權(quán)限公司項(xiàng)目管理部（1）為各單位使用項(xiàng)目管理軟件提供一個(gè)穩(wěn)定的軟件運(yùn)行環(huán)境，與公司信息中心以及廣聯(lián)達(dá)公司保持良好的溝通，遇到軟件技術(shù)、操作等問(wèn)題及時(shí)反饋并解決；（2）對(duì)于各單位上報(bào)的材料字典添加，及時(shí)檢查并添加進(jìn)系統(tǒng)；（3）對(duì)各單位使用軟件情況定時(shí)檢查并且發(fā)布通報(bào)，以督促各單位及時(shí)有效的使用軟件錄入數(shù)據(jù)；（4）宏觀上對(duì)各類帳物、報(bào)表多維度綜合查詢。二級(jí)、三級(jí)單位物資管理部門（1）在公司項(xiàng)目管理部的協(xié)助下，對(duì)各項(xiàng)目在軟件中遇到的操作、技術(shù)等問(wèn)題，能夠及時(shí)反饋并解決；（2）對(duì)于項(xiàng)目管理軟件中遇到的需要添加的人員操作權(quán)限及時(shí)與各單位信息員聯(lián)系添加；（3）定期對(duì)各項(xiàng)目錄入情況進(jìn)行檢查、督促，以保證項(xiàng)目管理軟件的順利實(shí)行。項(xiàng)目部文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（1）在項(xiàng)目管理軟件中及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)，包括物資計(jì)劃管理、物資現(xiàn)場(chǎng)管理、周轉(zhuǎn)材料租賃管理、物資處理管理、結(jié)算支付管理等內(nèi)容；（2）與二級(jí)單位及公司項(xiàng)目管理部保持良好的溝通，遇到軟件操作等問(wèn)題及時(shí)反饋以盡快得到解決。物資基礎(chǔ)資源管理材料字典管理（物料管理）文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（1）公司項(xiàng)目管理部設(shè)置專職（兼職）人員維護(hù)材料類別字典，對(duì)材料類別劃分，做到不重復(fù)、不遺漏、可擴(kuò)展，且便于管理；（2）對(duì)所有材料統(tǒng)一分類編碼。注意編碼規(guī)則，簡(jiǎn)潔實(shí)用，便于查詢，擴(kuò)展性強(qiáng)；（3）專業(yè)技術(shù)人員提交需求計(jì)劃時(shí)查詢不到的物料編碼，按照物料模板編制缺料清單，發(fā)上級(jí)物資管理部門，由上級(jí)物資管理部門匯總上報(bào)公司項(xiàng)目管理部物料維護(hù)人員及時(shí)添加。供應(yīng)商資源維護(hù)（1）物資供應(yīng)類別由公司及二級(jí)單位集采中心供應(yīng)商管理員維護(hù)，便于對(duì)物資供應(yīng)商的分類及添加管理；（2）采購(gòu)經(jīng)辦人員錄入采購(gòu)合同時(shí)，如查詢不到供應(yīng)商，及時(shí)同供應(yīng)商管理員聯(lián)系，及時(shí)添加。庫(kù)房字典維護(hù)由項(xiàng)目保管員負(fù)責(zé)維護(hù)，要求與實(shí)際庫(kù)房相對(duì)應(yīng)，便于材料庫(kù)存情況的盤點(diǎn)核查。現(xiàn)場(chǎng)物資管理及接口主要操作流程（1）工程專業(yè)技術(shù)人員在系統(tǒng)內(nèi)錄入物資需求計(jì)劃；（2）上級(jí)集采中心采購(gòu)經(jīng)辦人員引用物資需求計(jì)劃，編制物資采購(gòu)計(jì)劃；（3）轉(zhuǎn)入采購(gòu)流程，在公司集采平臺(tái)實(shí)施，具體見(jiàn)集中采購(gòu)管理手冊(cè)；（4）采購(gòu)過(guò)程完成后，采購(gòu)經(jīng)辦人員在系統(tǒng)內(nèi)錄入采購(gòu)合同；（5）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、出庫(kù)操作，項(xiàng)目材料人員依據(jù)采購(gòu)合同，辦理驗(yàn)收、出庫(kù)等操作手續(xù)；（6）結(jié)算支付手續(xù)，項(xiàng)目每月末或依據(jù)合同約定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行材料結(jié)算并申請(qǐng)付款，按照貨款支付審批流程操作。（7）統(tǒng)計(jì)分析，系統(tǒng)自動(dòng)生成，可供查詢的報(bào)表主要有： 1）物資價(jià)格管文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案理：價(jià)格信息共享，為材料成本控制、考核提供依據(jù)； 2）材料三級(jí)帳：以月為單位，材料管理分為總賬、分類賬、明細(xì)賬；3）材料收發(fā)存明細(xì)查詢：所有材料收發(fā)存數(shù)據(jù)明細(xì)匯總，多維度查詢分析； 4）材料收發(fā)綜合查詢：所有材料從收料、發(fā)料維度匯總查詢；5）材料需用計(jì)劃跟蹤：對(duì)需用計(jì)劃，跟蹤合同簽訂情況、實(shí)際到貨情況； 6）材料采購(gòu)計(jì)劃跟蹤：對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，跟蹤合同簽訂情況、實(shí)際到貨情況； 7）材料合同臺(tái)賬：材料采購(gòu)或租賃合同簽訂信息及結(jié)算支付信息查詢； 8）材料結(jié)算支付情況查詢：材料支付信息匯總查詢。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案審批流程設(shè)置所有審批流程均可根據(jù)不同項(xiàng)目、不同單位的要求進(jìn)行具體設(shè)置，設(shè)置完成后統(tǒng)一發(fā)送公司信息中心專職人員，并由其設(shè)置入系統(tǒng)。檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)5.1 業(yè)務(wù)檢查對(duì)二級(jí)單位檢查關(guān)鍵活動(dòng)序號(hào)檢查事項(xiàng)周期組織部門備注項(xiàng)目物資對(duì)項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃是否認(rèn)管理實(shí)施1半年公司項(xiàng)目管理部真審核把關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目物資管理實(shí)施1對(duì)項(xiàng)目部的月度報(bào)告中存在的問(wèn)半年公司項(xiàng)目管理部計(jì)劃月度題是否及時(shí)協(xié)調(diào)處理報(bào)告物資采購(gòu)1合同評(píng)審、履約監(jiān)督是否符合管半年公司項(xiàng)目管理部合同管理理要求臨設(shè)、周轉(zhuǎn)1臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)租賃情況、半年公司項(xiàng)目管理部材料管理管理情況及臺(tái)賬建立情況廢舊物資1剩余廢舊物資處理情況半年公司項(xiàng)目管理部處理項(xiàng)目報(bào)表1是否對(duì)項(xiàng)目上報(bào)的各類報(bào)表認(rèn)真半年公司項(xiàng)目管理部管理審核把關(guān)物資信息1物資信息化管理推廣、維護(hù)情況半年公司項(xiàng)目管理部化管理文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案5.1.2對(duì)項(xiàng)目部檢查關(guān)鍵活動(dòng)序檢查事項(xiàng)周期組織部門備注號(hào)項(xiàng)目物資管理1是否編制項(xiàng)目物資管理實(shí)季度上級(jí)物資管理部門實(shí)施計(jì)劃施計(jì)劃書(shū)并報(bào)批項(xiàng)目物資管理實(shí)施1是否編制并提交項(xiàng)目物資季度上級(jí)物資管理部門計(jì)劃月度報(bào)告管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告1合同評(píng)審、履約監(jiān)督、訂單物資采購(gòu)合同管理下達(dá)是否及時(shí)完善季度上級(jí)物資管理部門供應(yīng)商管理1是否符合手冊(cè)管理相關(guān)要季度上級(jí)物資管理部門求物資計(jì)劃管理1需求計(jì)劃及時(shí)性、準(zhǔn)確性季度上級(jí)物資管理部門2需求計(jì)劃審批的完整性季度上級(jí)物資管理部門1進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收情況季度上級(jí)物資管理部門2分包物資領(lǐng)用情況季度上級(jí)物資管理部門物資現(xiàn)場(chǎng)管理3現(xiàn)場(chǎng)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理情況季度上級(jí)物資管理部門4現(xiàn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)情況季度上級(jí)物資管理部門剩余廢舊物資處理1剩余廢舊物資處理情況季度上級(jí)物資管理部門1臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料使用管理情臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料管理況及臺(tái)賬建立情況季度上級(jí)物資管理部門1各項(xiàng)臺(tái)賬建立情況季度上級(jí)物資管理部門臺(tái)賬及報(bào)表管理2各項(xiàng)單據(jù)編制錄入情況季度上級(jí)物資管理部門3各項(xiàng)報(bào)表上報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性季度上級(jí)物資管理部門物資信息化管理1物資信息化管理應(yīng)用情況季度上級(jí)物資管理部門5.2績(jī)效評(píng)價(jià)涉及的職能層次、部門名稱及測(cè)量周期管理活動(dòng)績(jī)效指標(biāo)名稱公司總部二級(jí)單位項(xiàng)目部部門周部門周部門周期期期物資成本降低率項(xiàng)目管理部季物資管理部門季項(xiàng)目物資部月物資現(xiàn)場(chǎng)度度管理周轉(zhuǎn)臨設(shè)材料損物資管理部門半項(xiàng)目物資部月耗率、利用率年5.3管理改進(jìn)針對(duì)存在問(wèn)題，采取措施加以改進(jìn)。重點(diǎn)關(guān)注以下方面：（1）物資采購(gòu)合同簽訂的及時(shí)性，評(píng)審與會(huì)簽的完整性；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（2）物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)與維護(hù)；（3）物資需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的及時(shí)、準(zhǔn)確性；（4）現(xiàn)場(chǎng)物資管理情況；（5）現(xiàn)場(chǎng)物資盤點(diǎn)與節(jié)超情況；（6）周轉(zhuǎn)材料的利用、損耗情況；（7）廢舊物資處理情況。附則6.1解釋與修訂本手冊(cè)由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)解釋。6.2表單序號(hào)表單名稱表單編號(hào)備注1新開(kāi)工項(xiàng)目材料人員培訓(xùn)記錄表CSCECIE-MM-2B10301項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)交底記錄CSCECIE-MM-3B10401物資需求計(jì)劃（含封面）CSCECIE-MM-4B10402物資需求計(jì)劃管理臺(tái)賬（含封面）CSCECIE-MM-5B10403物資采購(gòu)計(jì)劃（含封面）CSCECIE-MM-6B10404物資采購(gòu)計(jì)劃管理臺(tái)賬（含封面）CSCECIE-MM-7B10405限額領(lǐng)料計(jì)劃（含封面）CSCECIE-MM-8限額領(lǐng)料計(jì)劃管理臺(tái)賬(含封面)B10406CSCECIE-MM-9B10407物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃CSCECIE-MM-10B10408物資采購(gòu)訂單CSCECIE-MM-11B10409物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄CSCECIE-MM-12B10410物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托單CSCECIE-MM-13B10411物資驗(yàn)收單CSCECIE-MM-14B10412物資標(biāo)識(shí)卡、倉(cāng)庫(kù)用料卡CSCECIE-MM-文檔B10413標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案15 物資標(biāo)識(shí)記錄 CSCECIE-MM-B10414文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案16不合格物資處理記錄CSCECIE-MM-17B10415不合格物資處理臺(tái)賬CSCECIE-MM-18B10416物資緊急放行記錄CSCECIE-MM-19B10417物資調(diào)撥單CSCECIE-MM-21B10418分包商退庫(kù)材料審批表CSCECIE-MM-22B10419出門證CSCECIE-MM-2345分）B10420項(xiàng)目供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表（CSCECIE-CP-引采購(gòu)手冊(cè)24B10207物資買賣合同簽訂及履行臺(tái)賬（季報(bào)）CSCECIE-CP-引采購(gòu)手冊(cè)25B10405產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)登記、移交表CSCECIE-MM-26B10422物資盤點(diǎn)表CSCECIE-MM-27B10423項(xiàng)目供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表CSCECIE-MM-28B10424票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表CSCECIE-MM-29B10425臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理臺(tái)賬CSCECIE-MM-30xx年度公司在建項(xiàng)目臨時(shí)板房情況臺(tái)賬B10426（年報(bào)）CSCECIE-MM-B1042731臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置申請(qǐng)審批表CSCECIE-MM-32B10428臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置情況確認(rèn)表CSCECIE-MM-33B10429廢舊物資評(píng)估確認(rèn)及處置審批表CSCECIE-MM-34剩余/廢舊物資處置結(jié)果確認(rèn)表B10430CSCECIE-MM-35剩余/廢舊物資處理招標(biāo)評(píng)審表B10431CSCECIE-MM-36剩余/廢舊物資處理記錄B10432CSCECIE-MM-37x年x季度剩余/廢舊物資處理情況統(tǒng)計(jì)B10433匯總表CSCECIE-MM-B1043438建設(shè)方供料月度對(duì)賬單CSCECIE-MM-39B10435分包商月度材料對(duì)賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-40B10436分包領(lǐng)用業(yè)主供材月度對(duì)賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-41B10437月度物資采購(gòu)結(jié)算單CSCECIE-MM-B10438文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案42物資采購(gòu)結(jié)算書(shū)CSCECIE-MM-43B10439收發(fā)文登記表CSCECIE-MM-44B10441物資計(jì)量器具配備表CSCECIE-MM-45工程材料耗用（核算）表B10442（月報(bào)及竣工核算大表）CSCECIE-MM-B1044346物資進(jìn)出場(chǎng)計(jì)量檢測(cè)情況表（月報(bào)）CSCECIE-MM-47B10444物料消耗計(jì)量檢測(cè)情況表（月報(bào)）CSCECIE-MM-48B10445進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收檢驗(yàn)簡(jiǎn)明程序索引表CSCECIE-MM-49B10446物資采購(gòu)效益情況分析表CSCECIE-CP-引采購(gòu)手冊(cè)B103126.3模板序號(hào)模板名稱模板編號(hào)頁(yè)碼1項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)CSCECIE-MM-M104012項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃月度報(bào)告CSCECIE-CP-M104023竣工項(xiàng)目物資管理工作總結(jié)CSCECIE-CP-M10403文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)新開(kāi)工項(xiàng)目材料人員培訓(xùn)記錄表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱單位名稱培訓(xùn)內(nèi)容 可見(jiàn)附件培訓(xùn)老師培訓(xùn)日期培訓(xùn)記錄（可簡(jiǎn)述）簡(jiǎn)述經(jīng)培訓(xùn)后擬派遣的材料員是否了解項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理需求？能否勝任項(xiàng)目管理能力等方面培訓(xùn)效果參加培訓(xùn)人員簽字文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)項(xiàng)目物資管理實(shí)施計(jì)劃書(shū)交底記錄CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱交底內(nèi)容簡(jiǎn)述被交底人：交底人：項(xiàng)目工程部：項(xiàng)目商務(wù)部：項(xiàng)目財(cái)務(wù)：日期：項(xiàng)目質(zhì)安部：項(xiàng)目物資部：其它：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案編號(hào)：物資需求（總/月度/零星緊急）計(jì)劃（CSCECIE-MM-B10402 ）工程名稱：物資需用量計(jì)劃編號(hào)：專 業(yè)：編制依據(jù)：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資需求計(jì)劃編制說(shuō)明1）編制依據(jù)2）產(chǎn)品驗(yàn)證方式3）是否有技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)、圖紙等附件4）品牌要求5）項(xiàng)目聯(lián)系方式6）其它需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)物資需求（總/月度/零星緊急）計(jì)劃CSCECIE-MM-B10402項(xiàng)目付序號(hào) 物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量標(biāo)書(shū)數(shù)量標(biāo)書(shū)單價(jià)標(biāo)書(shū)金額品牌要求到貨時(shí)間備注款方式說(shuō)明：物資需求計(jì)劃的內(nèi)容編制必須完善，滿足采購(gòu)條件，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員共同完善相關(guān)內(nèi)容，如工程技術(shù)人員、商務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員 等，備注欄可填寫有無(wú)技術(shù)參數(shù)、圖紙，有無(wú)推薦供應(yīng)商等相關(guān)說(shuō)明內(nèi)容，填寫完善后提交上級(jí)集采中心或采購(gòu)職能主管部門。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資需求計(jì)劃管理臺(tái)帳（CSCECIE-MM-B10403）登記單位：登記期間：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)物資需求計(jì)劃管理臺(tái)賬CSCECIE-MM-序號(hào) 計(jì)劃編號(hào) 物資類別 專業(yè) 提交人 提交時(shí)間 接收人 接收時(shí)間 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào) 限額領(lǐng)料計(jì)劃編號(hào) 備注說(shuō)明：備注欄填寫需要說(shuō)明的情況，如該計(jì)劃是否已執(zhí)行采購(gòu)、發(fā)放等。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案編號(hào)：物資采購(gòu)計(jì)劃（CSCECIE-MM-B10404 ）工程名稱：物資需用量計(jì)劃編號(hào)：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資采購(gòu)計(jì)劃編制說(shuō)明1）編制依據(jù)2）產(chǎn)品驗(yàn)證方式3）是否有技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)、圖紙等附件4）品牌要求5）項(xiàng)目聯(lián)系方式6）其它需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格物資采購(gòu)計(jì)劃單位名稱工程名稱計(jì)劃需用量（分專業(yè)）計(jì)標(biāo)標(biāo)標(biāo)序執(zhí)行劃書(shū)材料名規(guī)格品牌書(shū)號(hào)材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)單位書(shū)合計(jì)數(shù)數(shù)稱型號(hào)要求單金量量?jī)r(jià)額

表單編號(hào)CSCECIE-MM-B10404日期推薦到貨項(xiàng)目備供應(yīng)時(shí)間付款注商及方式聯(lián)系說(shuō)明:1、物資采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目物資部接收各專業(yè)物資需求計(jì)劃匯總后，平衡庫(kù)存，結(jié)合資金、進(jìn)度情況后編制而成。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資采購(gòu)計(jì)劃管理臺(tái)帳（CSCECIE-MM-B10405）登記單位：登記期間：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)（）項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃管理臺(tái)賬CSCECIE-MM-序采購(gòu)計(jì)劃需求計(jì)物資提交接收接收計(jì)劃執(zhí)合同標(biāo)書(shū)到貨情況領(lǐng)用單位及提交人合同號(hào)供應(yīng)商備注號(hào)編號(hào)劃編號(hào)類別時(shí)間人時(shí)間行單位金額金額（金額）領(lǐng)用金額說(shuō)明：1、本表由項(xiàng)目計(jì)劃管理員填寫； 2、備注欄可填零星采購(gòu)或委托分公司、項(xiàng)目采購(gòu)等其它事項(xiàng)； 3、計(jì)劃執(zhí)行單位：公司集采、二級(jí)單位集采、 項(xiàng)目采購(gòu)三種。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案編號(hào)：物資限額領(lǐng)料計(jì)劃 （CSCECIE-MM-B10406 ）工程名稱：物資限額領(lǐng)料計(jì)劃編號(hào)：專 業(yè)：編制依據(jù)：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)物資限額領(lǐng)料計(jì)劃CSCECIE-MM-數(shù)量序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 單位 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間需用量計(jì)劃數(shù)量 限額領(lǐng)料計(jì)劃數(shù)量說(shuō)明：物資限額領(lǐng)料計(jì)劃由分包單位技術(shù)人員編制，項(xiàng)目工程技術(shù)人員審核、項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后遞交項(xiàng)目物資部，作為分包單位領(lǐng)用依據(jù)，無(wú)限額領(lǐng)料計(jì)劃的，項(xiàng)目物資部有權(quán)拒絕發(fā)料。項(xiàng)目物資部接到限額領(lǐng)料計(jì)劃后要做好臺(tái)賬，同時(shí)對(duì)比需用量計(jì)劃，如超過(guò)需用量計(jì)劃數(shù)量，應(yīng)返給工項(xiàng)目程技術(shù)人員重新審核。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案物資限額領(lǐng)料計(jì)劃管理臺(tái)帳（ CSCECIE-MM-B10407 ）登記單位：登記期間：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)物資限額領(lǐng)料計(jì)劃管理臺(tái)賬CSCECIE-MM-序號(hào) 計(jì)劃編號(hào) 物資類別 專業(yè) 提交人 提交時(shí)間 接收人 接收時(shí)間 需求計(jì)劃編號(hào) 發(fā)放情況 備注文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃CSCECIE-MM-工程名稱及編碼 編制日期項(xiàng)目基本情況物資（設(shè)備）驗(yàn)收要求序號(hào)規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收依據(jù)代表批量復(fù)試方法責(zé)任人名稱核對(duì)資料外觀檢查現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：說(shuō)明：本計(jì)劃作為進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收依據(jù)，由項(xiàng)目工程技術(shù)人員編制，并隨物資需求計(jì)劃同時(shí)提交項(xiàng)目物資部。 項(xiàng)目物資部有權(quán)拒絕發(fā)料。項(xiàng)目物資部接到限額領(lǐng)料計(jì)劃后要做好臺(tái)賬，同時(shí)對(duì)比需用量計(jì)劃，如超過(guò)需用量計(jì)劃數(shù)量，應(yīng)返給工項(xiàng)目程技 術(shù)人員重新審核。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)物資采購(gòu)訂單CSCECIE-MM-需方項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址供應(yīng)商聯(lián)系人 聯(lián)系電話根據(jù)合同號(hào) 要求，請(qǐng)供應(yīng)商將以下物資送到合同指定地點(diǎn)（清單可訂單內(nèi)容另附）序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 要求進(jìn)場(chǎng)日期訂單編制人（簽字蓋章） ： 供應(yīng)商意見(jiàn)反饋：聯(lián)系電話：訂單批準(zhǔn)人：供應(yīng)商代表簽字蓋章：日期：日期：說(shuō)明：如供應(yīng)商代表為采購(gòu)合同內(nèi)簽字的供貨聯(lián)系人簽字回復(fù)，可不要求對(duì)方蓋章。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱供應(yīng)商名稱廠家/品牌序號(hào)規(guī)格單進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證驗(yàn)證質(zhì)保資料備注物資（設(shè)備）名稱驗(yàn)證結(jié)論型號(hào)位數(shù)量數(shù)量方式及編號(hào)1234567項(xiàng)目物資部 項(xiàng)目工程部 項(xiàng)目質(zhì)安部 分包單位（可選）驗(yàn)證人簽字驗(yàn)證日期說(shuō)明： 1、本表由項(xiàng)目物資部牽頭組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證依據(jù)是采購(gòu)合同及物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃。驗(yàn)證方式有：外觀檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)等；驗(yàn)證結(jié)論有： 合格、不合格、待定（待檢驗(yàn)）等；備注欄可填寫相關(guān)說(shuō)明事項(xiàng)，如需要復(fù)試等。2、驗(yàn)證人簽字欄：如物資直接發(fā)放給分包商保管，須分包商相關(guān)人員簽字認(rèn)可（須有授權(quán)委托書(shū)。）文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托單CSCECIE-MM-檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)工程量要求檢驗(yàn)時(shí)間要求完成時(shí)間委托單位（蓋章）說(shuō)明：委托人： 聯(lián)系人：日期： 聯(lián)系方法：制表： 日期：備注：此表為公司內(nèi)部使用，如地方檢測(cè)機(jī)構(gòu)有見(jiàn)證取樣表，可采用檢測(cè)機(jī)構(gòu)的取樣記錄表。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)物資驗(yàn)收單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼日期供應(yīng)單位編號(hào)單價(jià)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量金額質(zhì)量證明號(hào)（元）合計(jì)采購(gòu)金額（大寫）：￥佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分合同號(hào)發(fā)票號(hào)發(fā)票日期交驗(yàn)說(shuō)明：其它備注事項(xiàng)材料專業(yè)質(zhì)檢員保管員負(fù)責(zé)人工程師文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格物資標(biāo)識(shí)牌、倉(cāng)庫(kù)用料卡1、現(xiàn)場(chǎng)用物資標(biāo)識(shí)牌：尺寸 40cm 30cm物資標(biāo)識(shí)牌物資名稱： 規(guī)格型號(hào)：進(jìn)場(chǎng)日期： 驗(yàn)證狀態(tài)：生產(chǎn)廠家：

表格編號(hào)CSCECIE-MM-B10413中建安裝注：具體制作要求見(jiàn)《施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)與文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖集》 。、倉(cāng)庫(kù)用料卡：計(jì)量單位：庫(kù) 架 層 位物資名稱 物資分類規(guī)格型號(hào) 驗(yàn)證狀態(tài)日期 入庫(kù) 出庫(kù) 庫(kù)存 日期 入庫(kù) 出 庫(kù)存文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)物資標(biāo)識(shí)記錄CSCECIE-MM-B10414序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 標(biāo)識(shí)方法 標(biāo)識(shí)人 檢驗(yàn)人 存放地點(diǎn)編制人： 審核人： 日期：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)不合格物資處理記錄CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼日期供應(yīng)商表單編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量廠家/品牌備注來(lái)源 □業(yè)主提供 □上級(jí)集采中心采購(gòu) □項(xiàng)目自購(gòu) □其它不合格原因及處理意見(jiàn)：采購(gòu)工程師： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽字： 年 月 日監(jiān)理意見(jiàn)：簽字（蓋章）： 年 月 日業(yè)主意見(jiàn)（業(yè)主供應(yīng)及指定物資） ：簽字（蓋章）： 年 月 日處理結(jié)果：經(jīng)辦人： 年 月 日文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)不合格物資處理臺(tái)帳CSCECIE-MM-單位日期年度記錄發(fā)生數(shù)量處置措施和結(jié)果編號(hào)主要不合格物資內(nèi)容時(shí)間制表人：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)物資緊急放行記錄CSCECIE-MM-工程名稱 編號(hào)物資名稱 規(guī)格型號(hào)使用部位及數(shù)量緊急放行原因：標(biāo)識(shí)方法：項(xiàng)目工程部意見(jiàn)： 項(xiàng)目經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)物資調(diào)撥單CSCECIE-MM-B10418項(xiàng)目名稱發(fā)料倉(cāng)庫(kù)日期撥出單位撥入單位驗(yàn)收單編號(hào)調(diào)撥單編號(hào)數(shù)量調(diào)撥價(jià)財(cái)務(wù)復(fù)核價(jià)序號(hào)物資名稱規(guī)格與型號(hào)單位計(jì)撥實(shí)撥單價(jià)金額單價(jià)金額合計(jì)批料人 發(fā)料人 收料人 財(cái)務(wù)簽字注：1、批料人為專業(yè)工程師，發(fā)料人為保管員； 2、本表一式四份：①保管員留存②會(huì)計(jì)留存③會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)帳④領(lǐng)料單位留存；、退庫(kù)單為調(diào)撥單的反向操作，即撥入、撥出單位互換。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)分包商退庫(kù)材料審批表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱B10419分包商名稱專業(yè)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量退庫(kù)原價(jià)現(xiàn)估價(jià)質(zhì)量情況備原因注項(xiàng)目工程部項(xiàng)目物資部項(xiàng)目審核意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理分包商編制人簽字文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)出門證CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼日期出門單位編號(hào)出門事由物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量備注出門單位材料員制表專業(yè)工程師經(jīng)辦人審核項(xiàng)目經(jīng)理門衛(wèi)確認(rèn)出門時(shí)間審批第一聯(lián)：存根，留存物資部。中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)出門證CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼日期出門單位編號(hào)出門事由物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量備注出門單位材料員制表專業(yè)工程師經(jīng)辦人審核項(xiàng)目經(jīng)理審批門衛(wèi)確認(rèn)出門時(shí)間第二聯(lián)：出門憑據(jù)，交項(xiàng)目門衛(wèi)。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 集中采購(gòu)管理表格表單編號(hào)項(xiàng)目供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表（45分）CSCECIE-CP-供應(yīng)商名稱編號(hào)產(chǎn)品類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)序號(hào)考核項(xiàng)目考核分項(xiàng)參考考核內(nèi)容得分分值按要求及時(shí)到貨（得5分），每超過(guò)一個(gè)日歷日扣0.5分，直至交付及時(shí)性5扣完交付的準(zhǔn)確性4一致（得4分）不一致（得0分）1產(chǎn)品交付（20分）隨機(jī)資料4資料完整齊全（得4分）；資料提供不全、及時(shí)補(bǔ)充不影響報(bào)驗(yàn)（得2分）；資料提供不全、影響報(bào)驗(yàn)的（得0分）到場(chǎng)檢驗(yàn)4驗(yàn)收一次通過(guò)得4分；略有整改不影響驗(yàn)收通過(guò)得3分；整改后通過(guò)驗(yàn)收得2分對(duì)問(wèn)題反應(yīng)及時(shí)及處理效果3好（得3分）；一般（得2分）；差（得0分）2產(chǎn)品質(zhì)量（15分）外觀質(zhì)量5好（得5分）；一般（得2分）；差（得0分）使用質(zhì)量10合格（得10分）；不合格（得0分）現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題反應(yīng)及時(shí)性2及時(shí)（得2分）；較及時(shí)（得1分）；不及時(shí)（得0分）3現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)（10分）產(chǎn)品問(wèn)題的處理效果4好（得4分）；一般（得2分）；差（得0分）技術(shù)培訓(xùn)2好（得2分）；一般（得1分）；差（得0分）遵守規(guī)章服從管理2好（得2分）；一般（得1分）；差（得0分）合計(jì)45備注：此表由項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人征求相關(guān)人員意見(jiàn)后統(tǒng)一上報(bào)?？己藭r(shí)間在供應(yīng)商單項(xiàng)合同履約完成后15日內(nèi)完成。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 集中采購(gòu)管理表格(季報(bào))表單編號(hào)物資買賣合同簽訂及履行情況臺(tái)帳CSCECIE-CP-編報(bào)單位編報(bào)日期序號(hào)合同編號(hào)項(xiàng)目名稱供貨單位名稱物資名稱簽約時(shí)間合同金額實(shí)際到貨金額實(shí)付貨款金額簽約人一、公司集中采購(gòu)12合計(jì)（元）一、本單位采購(gòu)12合計(jì)（元）三、以前年度簽訂的本年履行的合同12合計(jì)（元）審核人： 編制人： 編制時(shí)間：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)登記、移交表CSCECIE-MM-序號(hào) 供應(yīng)商名稱 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 質(zhì)量證書(shū)名稱 質(zhì)量證書(shū)編號(hào) 登記日期 驗(yàn)收單編號(hào) 移交人 接收人 移交日期 備注文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)物資盤點(diǎn)表CSCECIE-MM-填報(bào)單位類別清查前賬面數(shù)清查后實(shí)有數(shù)盤盈數(shù)盤虧數(shù)盤盈/盤虧原因序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額單位負(fù)責(zé)人： 盤點(diǎn)人： 盤點(diǎn)時(shí)間： 年 月 日指標(biāo)解釋及填報(bào)要求：、類別：本表中所列物資的種類，如：機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備、勞保用品等；2、清查前帳面數(shù)：在盤點(diǎn)前《料具保管臺(tái)帳》中的數(shù)量，金額=帳面數(shù)量×單價(jià)；3、清查后實(shí)有數(shù)：在盤點(diǎn)清查后實(shí)際存在的物資數(shù)量，金額=實(shí)有數(shù)量×單價(jià)；4、盤盈（虧）數(shù)：實(shí)有數(shù)—帳面數(shù)=盈（正數(shù)）或虧（負(fù)數(shù)）數(shù)量和金額；、盈虧原因說(shuō)明：出現(xiàn)盈虧的原因分析及說(shuō)明；、本表為半年報(bào)，在每年的6月25日和12月25日前上報(bào)上級(jí)項(xiàng)目管理部，直管項(xiàng)目部報(bào)公司項(xiàng)目管理部。、分包隊(duì)伍的庫(kù)房物資盤點(diǎn)參照以上格式，按月上報(bào)項(xiàng)目物資部。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)項(xiàng)目供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱序號(hào) 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 合同號(hào) 合同金額 物資類別 使用部位 供應(yīng)商評(píng)價(jià)得分編制人： 日期： 審核人： 注：1、編制人為項(xiàng)目材料員，審核人為項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)人； 2、此表按季度上報(bào)上級(jí)項(xiàng)目管理部；按半年度由二級(jí)單位統(tǒng)一上報(bào)公司項(xiàng)目管理部；3、供應(yīng)商評(píng)價(jià)得分已評(píng)的填寫上分?jǐn)?shù)，并附上評(píng)分表掃描件，未評(píng)的注明“待考評(píng)” 。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表CSCECIE-MM-單位名稱序號(hào) 票據(jù)名稱 票據(jù)來(lái)源 票據(jù)編號(hào) 票據(jù)張數(shù) 票據(jù)金額 移交人 接收人 接收日期 備注備注：1、票據(jù)類型包括：驗(yàn)收單、調(diào)撥單、發(fā)票、送貨單、過(guò)磅單、收據(jù)等財(cái)務(wù)賬務(wù)處理等憑證； 2、如發(fā)票暫未開(kāi)具，為保證當(dāng)期成本真實(shí)，可以先用符合要求的送貨單辦理驗(yàn)收單并移交財(cái)務(wù)； 送貨單須包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、金額等內(nèi)容，同時(shí)須加蓋供方財(cái)務(wù)專用章，同時(shí)送貨單上要有收貨人簽字； 3、取消“零庫(kù)存”概念，驗(yàn)收單與調(diào)撥單金額不一定一致才能交給財(cái)務(wù)，允許驗(yàn)收單金額大于調(diào)撥單金額，但調(diào)撥單金額不能大于驗(yàn)收單金額；文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理臺(tái)帳表單編號(hào)CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱進(jìn)場(chǎng)退場(chǎng)現(xiàn)有序號(hào)日期料具名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量數(shù)量數(shù)量保管責(zé)任人編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：備注：保管責(zé)任人為使用或保管人員66文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案填報(bào)單位序 項(xiàng)目名 項(xiàng)目所 供應(yīng)號(hào) 稱 在地 商名稱合計(jì)

中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)XX年度公司在建項(xiàng)目臨時(shí)板房情況臺(tái)帳(年報(bào))CSCECIE-MM-填報(bào)日期2購(gòu)置單價(jià)板房類板房面積（m)2購(gòu)置總預(yù)計(jì)使用到期到期(元/m)購(gòu)置日期備注型總面新租利租利價(jià)(元）(可拆除)時(shí)間處置積裝賃新裝賃舊計(jì)劃舊統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人: 填報(bào)人: 實(shí)際報(bào)出日期:指標(biāo)解釋及填報(bào)要求：、板房的類型分為：集裝箱式和拼裝式；、板房的購(gòu)置單價(jià)指活動(dòng)板房的主體單價(jià)，單價(jià)不包括土建、水電安裝項(xiàng)目的費(fèi)用；、利舊是指板房已有項(xiàng)目使用過(guò)，本項(xiàng)目是再次搭建使用；、項(xiàng)目所在地要列明城市，如江蘇南京；5、到期處置計(jì)劃： A、其它項(xiàng)目利舊（簡(jiǎn)稱“利舊”）； B、報(bào)廢；C、其它；、統(tǒng)計(jì)范圍為本單位自購(gòu)、租賃的板房（不含甲供）；、本臺(tái)帳按年上報(bào)，上報(bào)時(shí)間為次年1月5日。67文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置申請(qǐng)審批表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱 申請(qǐng)單編號(hào)處置原因處置方案（上交上級(jí)單位保管、報(bào)廢、協(xié)商退給供應(yīng)商、內(nèi)部調(diào)擬處置物品清單如下（可另附） ：序號(hào) 料具名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 原單價(jià) 原金額 來(lái)源項(xiàng)目工程部 項(xiàng)目質(zhì)安部 項(xiàng)目合約部 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部意見(jiàn)上級(jí)項(xiàng)目管理部門意見(jiàn)上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置情況確認(rèn)表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱 申請(qǐng)單編號(hào)根據(jù)處置編號(hào)（）的處置申請(qǐng)審批單的批復(fù)意見(jiàn)，處置情況報(bào)告如下：處置情況報(bào)告處置資料附件清單項(xiàng)目工程部 項(xiàng)目質(zhì)安部 項(xiàng)目合約部 項(xiàng)目財(cái)務(wù) 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)人員簽字確認(rèn)上級(jí)項(xiàng)目管理部門簽字確認(rèn)上級(jí)財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)，并做好賬務(wù)處理文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)廢舊物資評(píng)估確認(rèn)及處置審批表CSCECIE-MM-申請(qǐng)單位日期編號(hào)廢舊物資清單如下：可另附序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量暫估金額備注合計(jì)報(bào)廢原因廢舊物資處理方式（項(xiàng)目經(jīng)理填寫）項(xiàng)目工程部 項(xiàng)目財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目合約部 項(xiàng)目質(zhì)安部 項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)估人員簽字確認(rèn)上級(jí)物資管理部門 日期上級(jí)主管部門審批意見(jiàn)上級(jí)物資分管領(lǐng)導(dǎo) 日期單次處置金額 20萬(wàn) 上級(jí)單位負(fù)責(zé)人 日期及以上金額的審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)人日期（直管項(xiàng)目）說(shuō)明：1、報(bào)廢物資可授權(quán)項(xiàng)目部進(jìn)行競(jìng)價(jià)處理，單次處置金額超過(guò) 10萬(wàn)元的，須走招標(biāo)流程并簽署出售合同，同時(shí)上級(jí)物資管理部門或須紀(jì)檢部門派員監(jiān)督；2、材料明細(xì)可另附頁(yè)。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表單編號(hào)廢舊物資處置結(jié)果確認(rèn)表CSCECIE-MM-填報(bào)單位填報(bào)人日期處置審批表編號(hào)序號(hào)物資名稱單位數(shù)量單價(jià)處理金額合計(jì)處置資料附件清單（含過(guò)磅單）并將清單附后交財(cái)務(wù)，辦理票據(jù)交接記錄項(xiàng)目財(cái)務(wù)處理結(jié)果項(xiàng)目商務(wù)項(xiàng)目確認(rèn)員簽字項(xiàng)目經(jīng)理上級(jí)物資管理部門

購(gòu)買方簽收人意見(jiàn)審核、簽收備案上級(jí)財(cái)務(wù)部接收并簽字確認(rèn)說(shuō)明：1、本表是對(duì)廢舊物資評(píng)估確認(rèn)及處置審批表的處理結(jié)果確認(rèn)，按實(shí)際處理情況填寫 備案；2、所有處置資金均在處理當(dāng)日上交上級(jí)財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門開(kāi)具收據(jù)；3、報(bào)廢物資的出售，為鼓勵(lì)相關(guān)人員積極回收廢舊物資，節(jié)約用料，合理范圍內(nèi)的 廢舊物資處置資金，項(xiàng)目部可適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員（含分包商），由項(xiàng)目經(jīng)理編制《廢舊物資 處置收入獎(jiǎng)金分發(fā)表》，經(jīng)上級(jí)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)方可分發(fā)。獎(jiǎng)金分配必須具備 以下前文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案提：1）獎(jiǎng)金分配不能超過(guò)處置收入的 40%；2）同時(shí)處置收入必須先全額上繳上級(jí)財(cái) 務(wù)，嚴(yán)禁截流資金先行分配。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案表格編號(hào)剩余廢舊物資處理招標(biāo)評(píng)審表CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼編號(hào)物資名稱計(jì)量單位招標(biāo)日期規(guī)格型號(hào)暫估數(shù)量收取定金（元）投標(biāo)單位名稱一次投標(biāo)單價(jià)二次投標(biāo)單價(jià)電話（元）聯(lián)系人（元）中標(biāo)單位名稱 中標(biāo)單價(jià)（元）處理數(shù)量 處理總金額（元）招標(biāo)小組成員 意見(jiàn) 簽字項(xiàng)目工程部經(jīng)理項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理上級(jí)項(xiàng)目/物資管理部經(jīng)理上級(jí)單位物資分管領(lǐng)導(dǎo)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案表格編號(hào)剩余/廢舊物資處理記錄CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱審批表編號(hào)及編碼計(jì)量方式過(guò)磅（場(chǎng)內(nèi)過(guò)磅、場(chǎng)外過(guò)磅）、檢尺處理日期物資名稱計(jì)量單位皮重毛重凈重單價(jià)金額車號(hào)合計(jì)計(jì)量見(jiàn)證 見(jiàn)證日期 計(jì)量見(jiàn)證 見(jiàn)證日期專業(yè)工程師/材料員： 收購(gòu)方：分包商材料員： 其他人員：過(guò)磅單粘貼處：文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格x年x季度剩余廢舊物資處理情況統(tǒng)計(jì)匯總表表單編號(hào)CSCECIE-MM-填報(bào)單位處理情況其中：集中處理數(shù)量利用情況序號(hào)材料名稱單位總金額總金額節(jié)約金額備注總數(shù)量數(shù)量總數(shù)量（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）1廢鋼材噸2廢舊木方立方米3廢舊竹木模板平方米其它材料5合計(jì)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人:填報(bào)人:實(shí)際報(bào)出日期：備注：1、處理情況為變賣廢舊物資情況；2、集中處理數(shù)量為經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn)的剩余廢舊物資處理的數(shù)量；3、利用情況為通過(guò)廢舊物資再次使用情況，金額為使用剩余廢舊物資節(jié)約金額；4、此表為季報(bào)，于每季度月底前報(bào)上級(jí)項(xiàng)目/物資管理部門，上級(jí)物資管理部門匯總后按半年度報(bào)公司項(xiàng)目管理部。74文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)建設(shè)方供料月度對(duì)賬單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼 編號(hào)序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 備注合計(jì)人民幣大寫累計(jì)人民幣大寫以上數(shù)據(jù)為自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期間建設(shè)方對(duì)本項(xiàng)目部供應(yīng)的所有材料，累計(jì)發(fā)生收料單（）張，退料單（）張。項(xiàng)目物資負(fù)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)主確認(rèn)責(zé)人日期日期日期文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)分包商月度材料對(duì)賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱分包商名稱雙方對(duì)分包領(lǐng)用材料的數(shù)量、金額進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤。（）年（）月（）日～（）年（）月（）日票據(jù)（）張，金額（）元；自開(kāi)工累計(jì)票據(jù)（）張，累計(jì)金額（）元。項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人：分包商負(fù)責(zé)人：序號(hào)調(diào)撥調(diào)撥材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注編號(hào)日期合計(jì)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)分包商領(lǐng)用業(yè)主供材月度對(duì)賬確認(rèn)單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱分包商名稱雙方對(duì)分包商領(lǐng)用業(yè)主供應(yīng)材料的數(shù)量、金額進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤。（）年（）月（）日～（）年（）月（）日票據(jù)（）張；自開(kāi)工累計(jì)票據(jù)（）張。項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人：分包商負(fù)責(zé)人：年月日年月日序號(hào)領(lǐng)用領(lǐng)用材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量自開(kāi)工備注單號(hào)日期累計(jì)數(shù)量合計(jì)注：此表適用于業(yè)主材料不向項(xiàng)目部進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的情形。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案中國(guó)建筑項(xiàng)目管理表格表格編號(hào)月度物資采購(gòu)結(jié)算單CSCECIE-MM-項(xiàng)目名稱及編碼編號(hào)進(jìn)場(chǎng)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注時(shí)間合計(jì)人民幣大寫累計(jì)人民幣大寫以上結(jié)算內(nèi)容為供應(yīng)商自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期間與本項(xiàng)目發(fā)生的所有業(yè)務(wù)，已按照合同（合同編號(hào)為）約定方式按月度進(jìn)行結(jié)算，累計(jì)簽收送貨單（）張。本期共辦理驗(yàn)收單（）張，提供發(fā)票（）張，發(fā)票總金額（）元。期間供應(yīng)商服務(wù)滿意度：非常滿意□滿意□不滿意□非常不滿意□供貨單位（蓋章）：項(xiàng)目部審簽欄日期專業(yè)工程師經(jīng)辦人：材料員項(xiàng)目經(jīng)理年月日備注：1、本表是為沒(méi)在集采平臺(tái)實(shí)施對(duì)賬的采購(gòu)活動(dòng)設(shè)計(jì)， 如供應(yīng)商已在集采平臺(tái)中對(duì)賬， 可打印集采平臺(tái)的對(duì)賬單代替本表或注明集采平臺(tái)已對(duì)賬即可；2、對(duì)財(cái)務(wù)提交付款申請(qǐng)