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修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容頁次版本核準審核制定受控文件章謝xxxxxx一.目的有效的控制材料的采購過程,F(xiàn)SC材料供應商進行調(diào)查、評價和確認,以確保采購的FSC材料滿足體系所規(guī)定的要求。二.適用范圍本程序適用于對FSC材料供應商的選擇和評價,對FSC成品所需的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量進行有效控制。三.權(quán)責采購部---負責評估及選擇FSC材料供應商,并對其進行審核。倉庫------倉管員負責就FSC材料入庫前對其FSC信息等進行核對。四.程序4.1供應商的選擇:4.1.1采購員向供應商索取FSC認證證書,并根據(jù)訂單要求材料種類選擇FSC材料的供應商制定《FSC材料供應商明細表》。4.1.2通過FSC證書數(shù)據(jù)庫()核實供應商的證書是否有效,采購的物料是否在證書認證的范圍內(nèi)。4.2訂單的下發(fā):4.2.1FSC材料的采購必須在采購單中注明相關FSC信息包括供應商名稱、FSC證書號、FSC聲明、FSC產(chǎn)品類別等內(nèi)容。4.2.2經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后的《FSC采購單》由采購員發(fā)給供應商進行采購。4.2.3訂單由采購發(fā)出后,采購員要對訂單進行跟蹤,直到材料按時運至公司倉庫。4.3材料的入庫:4.3.1材料運至公司倉庫后,倉管員依據(jù)《FSC采購單》及供應商《送貨單》核對相關FSC信息包括供應商名稱、FSC證書號、FSC聲明、FSC產(chǎn)品類別等內(nèi)容并清點數(shù)量。4.3.2如果清點的結(jié)果與《FSC采購單》吻合后方可入庫,倉管員將清點結(jié)果登記賬薄,若FSC信息不符,應及時上報采購部門處理。4.3.3倉庫辦理入庫手續(xù),并進行標識;經(jīng)檢驗不合格的材料,由倉庫通知采購部,并由采購員向供應商反饋。4.3.4如果已入庫的材料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常時,由生產(chǎn)主管以書面報告的形式反饋給采購部門。4.3.5供應商需提供合法的發(fā)票,發(fā)票中必須明確FSC信息包括采購單號、FSC證書號、FSC聲明、FSC產(chǎn)品類別、數(shù)量(重量或方數(shù))、樹種(如有)等內(nèi)容。對于進廠的材料要有相應的FSC標識,如果是國外直接進口的材料,需在報關單、提貨單以及包裝單上明確相應的品名、規(guī)格、數(shù)量、FSC證書號、FSC聲明等內(nèi)容。4.4每月對采購資料進行一次統(tǒng)計,并填寫《FSC材料采購月統(tǒng)計表》,每年進行匯總4.5供應商查驗4.5.1對合格供應商的有效情況每次下達采購單時,應通過FSC證書數(shù)據(jù)庫()進行查詢核對。4.5.2每半年對合格供應商通過FSC證書數(shù)據(jù)庫()驗證其證書的有效
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