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文檔簡介
淀粉及淀粉制品加工企業(yè)檔案示范文本賀州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局印制
目錄編制說明………………(3-4)第一部分示范表格……………………(5)表1原輔材料進貨記錄表………………(5)表2食品添加劑采購記錄表……………(6)表3包裝物進貨記錄表…………………(7)表4廠區(qū)清潔衛(wèi)生記錄表………………(8)表5生產(chǎn)場所清潔衛(wèi)生記錄表…………(9)表6從業(yè)人員健康和培訓(xùn)記錄表………(10)表7原輔材料使用記錄表………………(11)表8食品添加劑使用記錄表……………(12)表9投料記錄表…………(13)表10企業(yè)生產(chǎn)過程(質(zhì)量控制點)記錄表1……………(14)表11企業(yè)生產(chǎn)過程(質(zhì)量控制點)記錄表2……………(15)表12生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護及清洗消毒記錄表……………(16)表13淀粉及淀粉制品定量包裝凈含量計量檢驗記錄表………………(17)表14檢測設(shè)備周期檢定記錄表…………(18)表15產(chǎn)品出廠檢驗記錄表………………(19)表16產(chǎn)品留樣記錄表……………………(20)表17生產(chǎn)不合格品的處理記錄表………(21)表18產(chǎn)品送檢記錄表……………………(22)表19產(chǎn)品銷售記錄表……………………(23)表20不安全產(chǎn)品召回處理記錄表………(24)表21消費者投訴記錄表…………………(25)表22食品安全事故處置記錄表…………(26)第二部分淀粉及淀粉制品加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案基本規(guī)則………(27-30)編制說明為進一步加快淀粉及淀粉制品加工業(yè)食品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè),規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動,確保淀粉及淀粉制品質(zhì)量和食用安全,根據(jù)賀州市食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)指導(dǎo)意見》,在充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上,形成了《淀粉及淀粉制品加工企業(yè)檔案示范文本》(以下簡稱示范文本)。一、適用范圍示范文本原則上適用于賀州市所有淀粉及淀粉制品加工企業(yè)。在進行食品質(zhì)量安全誠信體系建設(shè)試點工作期間,首先在試點淀粉及淀粉制品加工企業(yè)中試行。二、基本框架和內(nèi)容1、示范文本由兩部分組成。第一部分是淀粉及淀粉制品加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案示范表格,第二部分是淀粉及淀粉制品加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案基本規(guī)則。2、示范文本的主要內(nèi)容涵蓋了企業(yè)管理基礎(chǔ)工作和采購、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)等各個方面,共分為4個環(huán)節(jié)、17個項目、31個要素、78條項內(nèi)容和要求。3、示范文本的依據(jù)是現(xiàn)行法律法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn),其中:——國家法律法規(guī)6個。包括:《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》、《環(huán)境保護法》、《計量法》和《消費者權(quán)益保護法》等;——部門規(guī)章4個。包括《淀粉及淀粉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、《食品廣告管理辦法》、《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》和《產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注管理規(guī)定》等;——國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)11個。包括《食用小麥淀粉》GB/T8883、《食用馬鈴薯淀粉》GB/T8884、《食用玉米淀粉》GB/T8885、《淀粉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB2713、《淀粉原料》GB/T8886、預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系、工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)和《危害分析和關(guān)鍵控制點(HACCP)》等。三、幾點說明1、示范文本是按照淀粉及淀粉制品加工工藝和管理流程,對涉及淀粉及淀粉制品加工業(yè)的各項法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)規(guī)定,進行梳理整合,使之條理化、系統(tǒng)化,起到示范作用,便于企業(yè)操作。2、示范文本的制定考慮到淀粉及淀粉制品加工業(yè)的總體水平和不同企業(yè)的特點,各項要求均屬基本要求,企業(yè)均應(yīng)該而且能夠做到。對于已通過HACCP、ISO9001等認(rèn)證的管理水平較高的企業(yè),應(yīng)按相應(yīng)的要求,建立更加完善的管理制度。3、示范文本對淀粉及淀粉制品加工企業(yè)的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行控制。每個環(huán)節(jié)均應(yīng)建立檔案文件,記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整,并應(yīng)建立文件的批準(zhǔn)、分發(fā)、修改、存檔、銷毀程序。4、示范文本中的表格均為示范表格。企業(yè)應(yīng)建立更為詳盡的檔案。企業(yè)使用自制表格,應(yīng)涵蓋示范表格相應(yīng)的內(nèi)容。5、示范文本由賀州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局起草。第一部分示范表格表1:原輔材料進貨記錄表序號進貨時間原輔料名稱生產(chǎn)日期(保質(zhì)期)規(guī)格型號數(shù)量(千克)原輔料生產(chǎn)企業(yè)名稱原輔料生產(chǎn)企業(yè)地址/許可證編號進貨人索取檢驗報告/報告號
表2:食品添加劑采購記錄表進貨日期名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期/批號生產(chǎn)商生產(chǎn)許可證號供貨者/聯(lián)系采購人簽字表3:包裝物進貨記錄表序號進貨時間產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量()生產(chǎn)企業(yè)名稱生產(chǎn)企業(yè)地址/許可證編號經(jīng)辦人索取檢驗報告/報告號表4:廠區(qū)清潔衛(wèi)生自查表場所名稱:日期操作地點清潔(消毒)方式操作人員確認(rèn)人員備注表5:生產(chǎn)場所清潔衛(wèi)生自查表場所名稱:日期操作地點清潔(消毒)方式操作人員確認(rèn)人員備注表6:從業(yè)人員健康和培訓(xùn)記錄表序號崗位姓名健康狀況培訓(xùn)情況培訓(xùn)結(jié)果證書有效期健康證號備注表7:原輔材料使用記錄表序號原料名稱生產(chǎn)時間執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)期原料生產(chǎn)企業(yè)名稱許可證號使用量(kg)生產(chǎn)成品量(kg)實際使用量(g/kg)使用人表8:食品添加劑使用記錄表序號添加物質(zhì)名稱生產(chǎn)時間執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)用途添加劑生產(chǎn)企業(yè)名稱許可證號使用添加劑量(g)生產(chǎn)成品量(kg)實際使用量(g/kg)標(biāo)準(zhǔn)限量(g/kg)使用人
表9:投料記錄表生產(chǎn)日期班次產(chǎn)品名稱規(guī)格型號投料記錄配料員原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量原(配)料名批次用量表10:企業(yè)生產(chǎn)過程(質(zhì)量控制點)記錄表1序號生產(chǎn)日期原料投放情況記錄人品種品名投放量(kg)品種品名投放量(kg)品種品名投放量(kg)表11:企業(yè)生產(chǎn)過程(質(zhì)量控制點)記錄表2序號生產(chǎn)日期是否按工藝流程組織生產(chǎn)控制點名稱標(biāo)準(zhǔn)值測量值生產(chǎn)狀態(tài)記錄人備注表12:生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護及清洗消毒記錄表設(shè)備名稱:設(shè)備編號:年月日期保養(yǎng)項目 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031負(fù)責(zé)人簽名備注:維修記錄:品種名稱品種規(guī)格生產(chǎn)日期批量樣本量計量單位平均重量抽樣數(shù)編號12345678910總重凈含量偏差編號11121314151617181920總重凈含量偏差編號21222324252627282930總重凈含量偏差平均偏差超出最大允許負(fù)偏差包數(shù)結(jié)論表13:淀粉及淀粉制品定量包裝凈含量計量檢驗記錄表表14:檢測設(shè)備周期檢定記錄表序號名稱規(guī)格型號精度等級檢定周期上次檢定時間下次檢定時間備注表15:產(chǎn)品出廠檢驗記錄表檢驗日期產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期規(guī)格型號檢驗員執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)判定(結(jié)論)不合格項目備注表16:產(chǎn)品留樣記錄序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號批次(生產(chǎn)日期)留樣數(shù)量留樣日期備注表17:生產(chǎn)不合格品的處理記錄表處理日期不合格品名稱數(shù)量不合格項處理方式處理結(jié)果處理人員簽字備注表18:產(chǎn)品送檢記錄表填表日期生產(chǎn)日期/送檢日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號檢驗單位檢驗報告編號判定(結(jié)論)不合格項目經(jīng)辦人表19:產(chǎn)品銷售記錄序號銷售時間產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批號/生產(chǎn)日期銷售數(shù)量(千克)購貨單位/購貨單位地址出廠檢驗是否合格/合格證號經(jīng)辦人表20:不安全產(chǎn)品召回處理記錄表召回日期召回產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品召回原因處理方式處理結(jié)果處理人員簽字備注表21:消費者投訴記錄表日期投訴方姓名聯(lián)系方式投訴事項處理方式處理結(jié)果處理人員簽字備注表22:食品安全事故處置記錄表發(fā)生事故時間事故事項事故上報時間及受理部門和人員事故原因處置方式處置結(jié)果處置人員簽字注:事故發(fā)生時間、事故上報時間按照××××年××月××日××?xí)r××分××秒填寫。第二部分基本規(guī)則淀粉及淀粉制品加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案基本規(guī)則環(huán)節(jié)項目要素主要內(nèi)容和要求依據(jù)管理基礎(chǔ)工作01必備條件01-01資質(zhì)企業(yè)必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的必備條件,獲得《食品生產(chǎn)許可證》和營業(yè)執(zhí)照資格。1.《產(chǎn)品質(zhì)量法》第三、十四條2.《淀粉及淀粉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》3.《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-2000管理體系01-02質(zhì)量管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量管理制度,制訂相應(yīng)程序文件,以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。組織機構(gòu)01-03機構(gòu)與人員1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,明確各部門、人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系,制訂相應(yīng)的考核辦法,并嚴(yán)格實施。2.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。3.檢驗部門,檢驗人員能獨立行使職權(quán)。文件管理01-04管理與記錄1.應(yīng)有專人負(fù)責(zé)文件管理,以確保使用的文件是有效版本。2.記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改。3.認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄,保證實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。4.質(zhì)量記錄可以以紙張或電子文本形式保存。采購02制度02-01采購制度企業(yè)應(yīng)制訂采購文件,規(guī)定原輔料、包裝物的選購質(zhì)量驗收制度。1.《合同法》第二章2.《淀粉及淀粉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》3.《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-20004.《危害分析和關(guān)鍵控制點(HACCP)》5.《淀粉原料》GB/T88866.《淀粉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB2713采購文件應(yīng)包括采購計劃、采購清單、采購合同、原輔料、包裝物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。原輔料及包裝02-02谷類、薯類、豆類谷類、薯類、豆類應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定。其它輔料、包裝物1.其它輔料、包裝物應(yīng)無毒、無害,符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.進口原料必須具備必須具有出入境檢驗檢疫機構(gòu)出具的合格證明。供方管理02-03供方選擇能提供國家注冊的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相應(yīng)的資料,具備有效質(zhì)量保證能力和良好的資信度,并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。供方評定1.供方應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量報告。2.對供方供貨能力、交貨期、履行合同情況進行評價。3.對供方的價格、商業(yè)信譽、資信能力、售后服務(wù)等進行比較。4.供方質(zhì)量體系和質(zhì)量保證情況。供方監(jiān)督1.建立供方檔案,收集和記錄供方供貨質(zhì)量、履行合同情況,為對其評定和復(fù)審提供依據(jù)。2.定期對供應(yīng)商進行復(fù)審。采購驗證02-04入廠驗證1.每批原料必須經(jīng)檢驗合格后方可入廠。2.按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定,對每批進廠的原輔材料進行檢驗、記錄,驗證結(jié)果;無檢驗?zāi)芰Φ目筛鶕?jù)情況采用供方提供檢驗報告或出示合格證的形式進行驗證,必要時可定期送檢;對不合格的物資讓步接收或拒收處理時履行審批手續(xù)。3.檢驗方法均應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)0303-01原料庫1.原輔材料必須存放在專用原料庫內(nèi),地面平整,便于通風(fēng)換氣,有防鼠、防蟲設(shè)施。2.設(shè)專人管理,定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況,按時清掃、消毒、通風(fēng)換氣。1.《淀粉及淀粉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》2.《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881工廠設(shè)計1.廠房必須建在交通方便,水源充足,遠(yuǎn)離有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源的地區(qū)。2.廠房設(shè)計合理,能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。不同性質(zhì)場所能滿足各自的生產(chǎn)功能。廠房具有足夠空間以利于設(shè)備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。3.廠房與設(shè)施必須嚴(yán)格防止鼠、蠅及其它害蟲的侵入和隱匿。環(huán)境要求1.廠區(qū)應(yīng)綠化。廠區(qū)主要道路和進入廠區(qū)的道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅硬路面(如混凝土或瀝青路面)。路面應(yīng)平坦、無積水。廠內(nèi)應(yīng)有良好的排水系統(tǒng)。排放的污水必須符合國家環(huán)保要求。2.廠房內(nèi)必須設(shè)有防蠅、防鼠、防灰塵設(shè)施。3.廠區(qū)內(nèi)的垃圾應(yīng)集中存放在適當(dāng)?shù)攸c,定期清理出廠。垃圾存放處應(yīng)隨時消毒,不得孳生害蟲。4.應(yīng)具備廢水、廢料處理和其它能滿足環(huán)保要求的設(shè)施。1.《食品安全法實施條例》2.《環(huán)境保護法》(1989)3.《淀粉及淀粉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》4.《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB148815.《工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)》GBJ4-73人員管理03-02培訓(xùn)企業(yè)生產(chǎn)、檢驗負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識。其上崗前應(yīng)經(jīng)過安全教育、技術(shù)(技能)等方面培訓(xùn),具備相應(yīng)資質(zhì),做到持證上崗。國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2005:有關(guān)生產(chǎn)、檢驗人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生1.生產(chǎn)人員及有關(guān)人員每年至少進行一次健康檢查,必要時接受臨時檢查,新參加或臨時參加工作的生產(chǎn)人員,必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。工廠應(yīng)建立職工健康檔案,凡患有礙食品衛(wèi)生的傳染疾病的人員(包括病源攜帶者),必須調(diào)離食品生產(chǎn)崗位。2.生產(chǎn)、檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度,確保個人衛(wèi)生,防止產(chǎn)品污染。3.生產(chǎn)用水應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》。1.《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB148812.《質(zhì)量管理體系》GB/T190013.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749生產(chǎn)管理03-03生產(chǎn)工藝1.制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程。2.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。3.操作人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作,對工藝參數(shù)進行監(jiān)視,并做好生產(chǎn)記錄。1.《食品安全法》2.《淀粉及淀粉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》3.《質(zhì)量管理體系》GB/T19001生產(chǎn)設(shè)備1.使用合適的生產(chǎn)設(shè)備,并安排適宜的工作環(huán)境;同時應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。2.設(shè)備和管道必須嚴(yán)密,防止粉塵外揚。3.應(yīng)制訂嚴(yán)格的設(shè)備安全操作規(guī)程。4.定期清理機械設(shè)備和其它設(shè)備中的滯留物料,防止霉變。原料清理谷類、薯類、豆類加工前必須經(jīng)過篩理、脫皮、磨碎、分離等清理過程,有效去除雜質(zhì)等影響產(chǎn)品質(zhì)量的物質(zhì)。1.《淀粉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB27132.《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-2000加工1.車間必須配備清理設(shè)施、磨碎設(shè)施、分離設(shè)備、脫水設(shè)施、干燥設(shè)施。2.生產(chǎn)車間內(nèi)不得放置與生產(chǎn)無關(guān)的化學(xué)藥劑,如防鼠化學(xué)藥品等。
3.進車間必須穿戴潔凈的工作服、工作帽、工作鞋。不允許在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)存放個人衣物,不允許在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吃喝、吐痰、吸煙等。4.設(shè)備、加工器具使用了潤滑油后要及時處理干凈、防止與產(chǎn)品接觸。5.應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點設(shè)立關(guān)鍵控制點和制訂關(guān)鍵限值,對關(guān)鍵控制點應(yīng)制訂作業(yè)指導(dǎo)書,填寫質(zhì)量記錄。6.當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時,采取糾偏行動,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。7.應(yīng)當(dāng)制訂不合格產(chǎn)品控制程序,對發(fā)生的不合格問題采取糾正措施。1.《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》2.《質(zhì)量管理體系》GB/T190013.《危害分析和關(guān)鍵控制點(HACCP)》03-04包裝1.成品包裝車間應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程需要及衛(wèi)生要求合理布局。更衣室及洗手消毒室應(yīng)與生產(chǎn)車間相連接,并設(shè)置在員工進入加工車間的入口處;車間應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程單元、操作需要和作業(yè)區(qū)清潔度的要求進行隔離,防止相互污染。2.包裝材料必須存放在潔凈干燥的庫房內(nèi),離墻堆放。3.產(chǎn)品的凈含量應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)的要求,在包裝過程中應(yīng)定期進行檢查,作好記錄。1.《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》2.《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》3.《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》GB77184.《產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注管理規(guī)定》5.《食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》6.《質(zhì)量管理體系》GB/T19001-2000標(biāo)識1.產(chǎn)品包裝標(biāo)識應(yīng)符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。2.產(chǎn)品包裝標(biāo)識中應(yīng)包含生產(chǎn)日期、批次、班次等產(chǎn)品追溯信息。計量03-05計量管理1.設(shè)立計量器具管理臺帳。2.計量器具應(yīng)按計劃送檢,在有效期內(nèi)使用。3.計量器具上應(yīng)有計量檢定合格標(biāo)識?!队嬃糠ā返诰艞l質(zhì)量控制03-06產(chǎn)品檢驗1.企業(yè)應(yīng)具備必要的檢測設(shè)備和檢驗?zāi)芰Α?.按照國家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求制訂產(chǎn)品檢驗規(guī)范,對每批次最終產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗
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