餐飲倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)章制度

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第一篇：餐飲倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)則制度

1、倉(cāng)庫(kù)的分類：

酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng)，商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、食品倉(cāng)、山貨倉(cāng)，動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù)，建造，裝修材料倉(cāng)，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng)，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉(cāng)，機(jī)械、汽車零配倉(cāng)，陶瓷小貨倉(cāng)，家具設(shè)備倉(cāng)等等。

2、物品驗(yàn)收：

倉(cāng)管員對(duì)選購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要舉行驗(yàn)收，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；

③對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，滋味不正不收。

④對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

驗(yàn)收后，要按照發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交選購(gòu)員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。

3、入庫(kù)存放：

驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；

進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；

堆放要有條理、注重整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立記下卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

抽查：

①倉(cāng)管員要常常對(duì)所管物資舉行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要準(zhǔn)時(shí)查對(duì)；

②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資舉行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領(lǐng)發(fā)物資

領(lǐng)用物品方案或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品，按照規(guī)定須提前做方案，報(bào)庫(kù)存部門預(yù)備；

②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的方案按天天發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；

發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨普通要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注重物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

貨物計(jì)價(jià)：

①貨物普通按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，普通按平均價(jià)發(fā)出。

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，普通按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

6、盤點(diǎn)：

倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；

將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

7、記賬：

設(shè)立賬簿和記下賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶；

記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)覺(jué)有差錯(cuò)時(shí)準(zhǔn)時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；

審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完美后才干入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才干入賬；

發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終浮現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份；

直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬；

調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來(lái)沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用；

進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等照實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)；

對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)節(jié)暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)節(jié)三級(jí)賬；

月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；

與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿；

材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。

9、物品、原材料選購(gòu)制度

物品庫(kù)存量應(yīng)按照酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以把握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫(kù)存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。

堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地選購(gòu)”的規(guī)定。

各項(xiàng)物品、商品、原材料的選購(gòu)，必需遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

方案外選購(gòu)或特別、急用物品的選購(gòu)，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可選購(gòu)。

凡購(gòu)進(jìn)物料，尤其是定制品，選購(gòu)部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方舉行定制或選購(gòu)。

高額進(jìn)貨和長(zhǎng)久定貨，均應(yīng)利用簽訂合同的方法舉行。

從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必需取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予

選購(gòu)，否則財(cái)務(wù)部否決付款。

凡不按上述規(guī)定選購(gòu)者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員，應(yīng)一律否決支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。

10、物品、原材料盤查制度

物品、原材料、物料在盤點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應(yīng)對(duì)自然溢損和人為溢損分離作出處理。

自然溢損：

物品、原材料、物料選購(gòu)進(jìn)倉(cāng)后，在盤點(diǎn)中浮現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報(bào)告，經(jīng)主管審查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理；

超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報(bào)告書，查明緣由，說(shuō)明狀況，報(bào)部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理。

人為溢損：人為溢損應(yīng)查明緣由，按照單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費(fèi)用”科目處理。

11、物品、原材料損耗處理制度

物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。

保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表”，據(jù)實(shí)說(shuō)明壞、廢緣由，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理看法，報(bào)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批。

對(duì)核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸，由報(bào)廢部門送交廢舊物品倉(cāng)庫(kù)處理。

報(bào)損、報(bào)廢由有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部審查，提出看法，并呈報(bào)總經(jīng)理審批。

在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。

12、食品選購(gòu)管理制度

由倉(cāng)管部按照餐飲部門需要、訂出各類正常庫(kù)存貨物的月使用量，制定月度選購(gòu)方案一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交選購(gòu)部選購(gòu)。

當(dāng)選購(gòu)部接到總經(jīng)理審批同意的選購(gòu)方案后，倉(cāng)管部、食品選購(gòu)組、選購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉(cāng)管部按照食品部門的需求狀況，定出各類物資的最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量。

為提升工作效率，加強(qiáng)選購(gòu)工作的方案性，各類貨物實(shí)行定期補(bǔ)給的方法。

其次篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、負(fù)責(zé)公司選購(gòu)定單的跟蹤；

2、負(fù)責(zé)公司選購(gòu)部與營(yíng)銷部銷售進(jìn)度的協(xié)調(diào)；

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn)；

5、負(fù)責(zé)與供貨廠商選購(gòu)合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施；

6、按選購(gòu)方案及商品分配原則，編制商品選購(gòu)分配表，實(shí)施選購(gòu)，確保交期；

7、調(diào)查分析、總結(jié)選購(gòu)商品的市場(chǎng)變化狀況及行業(yè)邏輯；

8、準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)解決選購(gòu)商品客戶服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問(wèn)題

第三篇：冷凍食品倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、使用餐具必需根據(jù)一洗、二沖、三消毒、四保潔的挨次舉行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。

二、使用紅外線消毒柜時(shí)，溫度應(yīng)控制在140℃以上，消毒時(shí)光40分鐘以上。

三、使用消毒液舉行消毒時(shí)，濃度應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)消毒液的說(shuō)明配置，消毒時(shí)光不少于10分鐘，器具應(yīng)所有浸泡在液體中，然后用清水清洗整潔，存放在專用的