業(yè)務人員出差管理制度

業(yè)務人員出差管理制度總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。一、業(yè)務人員出差類型：1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；3、私事：請假休息者。二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。四、具體管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；2、業(yè)務人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休；5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。五、出差費用規(guī)定：出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。3、出差補貼（見附表）：4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。六、業(yè)務人員的提成辦法1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5%2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15%3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。注：業(yè)務人員可以根據(jù)自己的.實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。七、業(yè)務招待費：1、業(yè)務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負。八、用款審批和費用核銷審批流程：公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。1、業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。2、財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。九、手機號管理1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。2、月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。十、業(yè)務人員的自覺性：1、業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。2