某酒店商業(yè)實施計劃書

假日文件某假日酒店商業(yè)計劃書2018年10月商業(yè)計劃書目錄第一章總論1.1酒店名稱1.2酒店的經(jīng)濟環(huán)境第二章市場分析2.1市場調(diào)查2.2威海市不同類型酒店經(jīng)營價格第三章假日酒店定位3.1酒店市場定位3.2項目SWOT分析 3.3應對策略第四章假日酒店企業(yè)文化4.1酒店規(guī)劃4.2酒店視覺系統(tǒng)4.3企業(yè)文化4.4 酒店組織構(gòu)架第五章酒店經(jīng)營5.1酒店營銷5.2薪酬方案5.3 酒店價格體系5.4經(jīng)營基本成本及盈利測算5.5內(nèi)部成本控制第六章結(jié)論篇編寫說明假日文件總論—————————————————————————————1.1:酒店名稱:XX假日酒店1.2酒店的經(jīng)濟環(huán)境藍色休閑之都世界宜居城市威海,已被世界所矚目。〔略第二章市場分析2.1市場調(diào)查威海市旅游業(yè)發(fā)展概況威海,作為最適合人類居住的范例城市,由于得天獨厚的地理條件,旅游發(fā)展迅速。為了適應旅游業(yè)的發(fā)展,各種新式建筑、星級賓館如雨后春筍般的出現(xiàn)。市容市貌煥然一新。旅游人數(shù)穩(wěn)步增加,旅游業(yè)已成為威海發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。威海現(xiàn)有星級酒店95家,僅經(jīng)區(qū)星級酒店的總客房數(shù)預計超2000多間。全市各類住宿接待設(shè)施發(fā)展到950家,床位4萬張。旅游星級飯店擁有總客房接近9000間,床位1.65萬張。旅行社103家。A級旅游區(qū)16家,國家級工農(nóng)業(yè)旅游示范點12個,省級工農(nóng)業(yè)旅游示范點14個,旅游強鎮(zhèn)、強村21個。全市旅游行業(yè)直接、間接從業(yè)人員達20萬人。未來,酒店之間,比規(guī)模,比設(shè)施,比智能化,比服務,成為未來的發(fā)展趨勢。據(jù)威海市《旅游發(fā)展規(guī)劃》顯示,2015年,全市旅游總收入達到435.5億元,年均增長15%,占威海GDP的比重達到13%以上。威海已經(jīng)形成海濱觀光、溫泉養(yǎng)生、休閑度假、高端體驗等多元化旅游互為支撐的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)。游客在威海的平均停留時間達到3天以上,人均消費達到1300元以上。2.1.2威海的自然優(yōu)勢威海市位于XX半島最東端,北、東、南三面瀕臨黃海,地勢中部高,山脈呈東西走向,水系由脊背向南北流入大海。三面環(huán)海,海岸類型屬于港灣海岸,海岸線曲折,岬灣交錯,多港灣、島嶼。根據(jù)威海市所轄區(qū)域的地理位置、交通區(qū)位、資源稟賦、市場現(xiàn)狀的發(fā)展趨勢,形成"一線"、"六板塊"、"二十區(qū)"、"二十三大旅游項目"的旅游資源分區(qū)開發(fā)規(guī)劃。"一線"是指千公里黃金海岸旅游線。"六板塊"是指中心城市旅游板塊、成山頭極地海濱好運角旅游板塊、榮成次中心城市旅游板塊、石島漁家民俗風情旅游板塊、文登南海道教溫泉旅游板塊、大乳山福地養(yǎng)生旅游板塊。"二十區(qū)"是指中心城市旅游區(qū)、雙島灣旅游區(qū)、環(huán)翠XX海濱度假區(qū)、劉公島風景區(qū)、里口山郊野休閑區(qū)、華夏城游覽區(qū)、泊于臨港產(chǎn)業(yè)服務區(qū)、成山頭極地好運角文化區(qū)、天鵝湖旅游度假區(qū)、圣水觀世外桃源區(qū)、桑溝灣綠島湖水上運動區(qū)、石島灣漁家民俗區(qū)、鐵槎山山海風光區(qū)、好當家生態(tài)休閑度假區(qū)、香水海旅游度假區(qū)、昆崳山道教文化區(qū)、文登溫泉療養(yǎng)保健區(qū)、銀灘休閑度假區(qū)、大乳山福地養(yǎng)生區(qū)、天然石雕區(qū)。威海具有旅游氣候資源優(yōu)勢。威海四季分明,氣候宜人,年平均溫度為11.9℃,年平均降水近800mm,平均相對濕度超過60%,每年有近一半的時間空氣質(zhì)量達到國家一級標準。2.1.3發(fā)展趨勢隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的進一步提高,閑暇時間的增多,旅游條件的改觀,人民的旅游熱情將進一步高漲。我們可以從旅游業(yè)的現(xiàn)狀預測威海旅游業(yè)的發(fā)展趨勢。隨著人們生活水平的提高,旅游消費水平也將逐漸由基本滿足型向舒適型、享受型過渡。旅游消費結(jié)構(gòu)也將呈現(xiàn)多元化的狀態(tài),逐步向發(fā)達國家的旅游消費結(jié)構(gòu)靠攏。〔2旅游方式由觀光型為主,發(fā)展到度假旅游,民俗旅游,文化旅游,生態(tài)旅游,體育旅游,健康旅游,美食家旅游等百花齊放的局面。也就是說今后來威海旅游消費結(jié)構(gòu)中,消費的比重將進一步上升,精神消費的比重也將上升?！?隨著我國交通事業(yè)的進一步發(fā)展和人們的閑暇時間的增多,內(nèi)陸人憧憬大海的遼闊,成為威海旅游勝地的主要亮點。<4>隨著房地產(chǎn)形勢的變化,各家房地產(chǎn)公司都在想辦法轉(zhuǎn)型發(fā)展,最先被矚目的就是酒店經(jīng)營服務,酒店經(jīng)營面積將逐年增加。未來,對于威海酒店業(yè),競爭的焦點在于比酒店設(shè)施的完備和服務水平的上乘。2.1.3威海市入境旅游特點根據(jù)旅游酒店協(xié)會的資料,來威海的外地客人主要結(jié)構(gòu)是：旅游散客/旅游團/會議/會展/出差/療養(yǎng)/學藝術(shù)活動/主要特點如下：〔1客流來源排序商務及文化活動—度假旅游出差—商會集團--會友<2>賓客選擇酒店注重的細節(jié)排序：衛(wèi)生裝修質(zhì)量價格—服務質(zhì)量停車方便—設(shè)備齊全<3>客人對好酒店的評價標準排序新裝修規(guī)模大—環(huán)境優(yōu)美服務態(tài)度好<4>訂酒店的方式排序風景區(qū)的假日酒店:以旅行社,自駕游為主。商務度假酒店：以商務會議,OTA訂房,協(xié)議訂房,WALK-IN為主?？旖菥频辏篛TA訂房、WALK-IN官網(wǎng)為主<5>客人希望的附加服務排序IT免費服務--票務服務—旅游服務—洗衣服務餐飲服務—休閑服務2.2威海市不同類型酒店經(jīng)營價格略第三章XX假日酒店定位—————————————————————————————3.1酒店市場定位根據(jù)市場調(diào)研資料,在分析研究的基礎(chǔ)上,對XX假日酒店做出市場定位,酒店的總體定位：度假、商務、會議、娛樂為一體的準四星級酒店。持續(xù)發(fā)展模式：酒店+商業(yè)服務+旅游+連鎖發(fā)展；定位依據(jù)<1>位置：<2>酒店自身建設(shè)條件:建設(shè)規(guī)模,客房形態(tài),配套設(shè)施,裝修標準決定的。<3>經(jīng)濟環(huán)境：酒店屬于商業(yè)綜合體的一部分,未來經(jīng)濟活動頻繁活躍,商務活動的接待賦予酒店的接待功能要求:現(xiàn)代、便捷、上乘。<4>客源：來威海旅游的賓客性質(zhì),還是以中低端游客為主,酒店在這個特殊的位置上,要兼顧散客和商務團客的需求。以準四星級的服務,提供物超所值的體驗才能吸引客源。<5>可比酒店<略>在酒店的定位與客源上同維也納大酒店及啟明假日酒店有相似之處,地理位置各有千秋?？蛻羧憾ㄎ?lt;1>.商務型客人主要目的是來本地區(qū)進行商務活動。他們?nèi)胱【频瓴皇軙r間和氣候的影響。他們對酒店商務服務設(shè)備、設(shè)施和條件要求較高,比較注重酒店交際場所的商業(yè)氣氛,比較關(guān)心商務設(shè)施以及周邊的交通及輔助設(shè)施,著重推薦酒店VIP會員卡,讓客人自然的轉(zhuǎn)成我們的核心客人。<2>.旅游型此類客人對當?shù)氐某?、住、玩等各方面都不太了?可以設(shè)身處地的為對方提供相應服務。相信多一份幫助和關(guān)愛,客人會對我們的服務滿意的?？蓮木频甑牡乩砦恢玫纫蛩貋砦龑Ψ?介紹酒店附近的知名景點、特色餐飲娛樂設(shè)服務,購物便利,交通方便等。<3>社會團體：他們?nèi)胱【频甑哪康厥浅鲇谠L問、考察、表演、業(yè)務交流等活動的需要,他們中有社會團體、文藝團體、體育團體、科學技術(shù)團體等,他們酒店的要求則偏重于接待規(guī)格和酒店環(huán)境,在安排房間時需要注重客人的要求集中安排,并且注重上下級關(guān)系.<4>韓國客人隨著中韓自貿(mào)經(jīng)濟活動的發(fā)展,尤其富城商業(yè)廣場未來的發(fā)展,來我地區(qū)經(jīng)商和文化活動的韓國客人逐年增多,韓國客人注重居住的明亮、安全、衛(wèi)生,交流的方便,需要酒店提供周到的服務。<5>散客該類賓客,需要親切的服務和有特殊的照顧,盡可能的記住對方的名字以及特殊需求,會讓對方感覺被尊重的感覺。<6>家庭型這種類型多以一家三口為主,他們講究住店的經(jīng)濟實惠。需要附帶的贈送些小禮品或者早餐,吸引客人。<7>情侶型該類客人一般比較喜歡有大床的房間,追求時尚與浪漫及私密性,床墊舒適寬敞,需求免費上網(wǎng),免費早餐等服務。3.2酒店SWOT分析 3.2.1優(yōu)勢〔S〔1、地理位置優(yōu)勢。有吸引散客及商務團體的優(yōu)勢。<2>建設(shè)風格及內(nèi)裝修風格優(yōu)勢酒店風格及文化品位獨具特點和獨特的表現(xiàn)力。<3>開發(fā)實力優(yōu)勢。有房地產(chǎn)開發(fā)的背景,在酒店的運營保障上有較大的實力保障。在區(qū)域環(huán)境里有較大的知名度,使得在酒店客戶資源貯備上,具有強大的潛在客戶群基礎(chǔ)。<4>品牌建設(shè)優(yōu)勢酒店注重打造自己的品牌文化,在品牌建設(shè)上,建立自己完整的文化體系及制度、崗位體系,落實在酒店的服務上,給賓客留下至尊的品牌印象。劣勢〔W<1>、在酒店的規(guī)劃設(shè)計上,缺少200人以上多功能廳及相應的大團隊用餐區(qū)；接待大型的團隊和會議有困難。3.2.3機會〔O<1>由于威海高鐵的全面開通及威海旅游事業(yè)的不斷發(fā)展,威海旅游行業(yè)占GDP的比重不斷加大,為威海酒店行業(yè)帶來很大的前景。<2>中韓自貿(mào)區(qū)的發(fā)展,將大量的吸引了來自內(nèi)地和韓國的商家來威海合作發(fā)展。XX商會提出將我酒店作為接待XX企業(yè)家的一個落腳點就是一個例證。<3>外資企業(yè)及內(nèi)地企業(yè)來威海增多,未來消費能力將增強。威脅〔T<1>威海酒店季節(jié)性強,需要有突破。<2>酒店人才需求增強,行業(yè)人才收入要求高。<3>酒店間同質(zhì)化競爭強,需要拼實力、拼服務。3.3應對策略強化優(yōu)勢〔SO策略〔1強化酒店位置優(yōu)勢的張揚,充分利用酒店的展示面,強化樓體及現(xiàn)場包裝,迅速吸引周邊客戶關(guān)注；擴大影響力,強化品牌形象,創(chuàng)造自己的獨特性,迅速占領(lǐng)市場,出奇制勝；〔2利用酒店本身所具有的豐富客戶資源優(yōu)勢,通過有針對性地實施點式營銷策略,盡可能將酒店客戶轉(zhuǎn)化為VIP客戶；用銷售VIP卡帶動宣傳?！?強化和利用發(fā)展商良好的社會資源優(yōu)勢,對轄區(qū)內(nèi)各外資及本地企業(yè)進行重點宣傳,促成集團購買?；饬觿荨瞁T策略〔1尋找和解決大型會議的接待途徑和合作伙伴〔2針對自身酒店配套設(shè)施經(jīng)營的劣勢,做好娛樂.餐飲經(jīng)營,增加酒店產(chǎn)品附加值,提升形象檔次；<3>尋求差異化個性服務。<4>做好電子商務銷售途徑,擴大客戶群。第四章XX假日酒店企業(yè)文化—————————————————————————————4.1酒店規(guī)劃負一層：洗衣房、倉庫共400平米一樓大廳282平米設(shè):接待臺、大堂吧、商務中心、行李房、衛(wèi)生間、監(jiān)控室五樓：餐飲會議區(qū)設(shè)：自助餐廳282平米、大小會議室282平米、衛(wèi)生間六樓：酒店辦公區(qū)設(shè)：酒店辦公215平米,宿舍70平米、棋牌室140平米、衛(wèi)生室27平米、客房8間平米每間26.8平米.七樓：康樂休閑服務區(qū)約700平米八樓至十九樓為客房區(qū)標準客房：26.8平米商務大客房：40平米家庭大客房：66.8平米全部總客房數(shù)：300間4.2酒店視覺系統(tǒng)LOGO〔詳細內(nèi)容見XX假日酒店VI系統(tǒng)規(guī)范手冊4.2.1LOGO的析意略含義：4.2.3LOGO的應用變化略4.3企業(yè)文化企業(yè)的使命:文明與現(xiàn)代文化的倡導者、傳播者企業(yè)愿景:知名品牌酒店企業(yè)精神:真誠共謀事業(yè),敢于負責擔當.追求品味卓越,樹立正氣向上.核心價值觀:美德、敬業(yè)、誠信、關(guān)懷、共贏、制度酒店廣告語品牌的內(nèi)涵:把創(chuàng)建高盈利的酒店知名品牌看成是酒店的成功。追求服務和酒店風格的品味與卓越。講究團隊精神,在協(xié)作中彰顯個人的尊嚴和價值,敬業(yè)并樂在其中。、關(guān)愛賓客、關(guān)愛XX。賓客至尊。讓周到、款待式的服務使賓客對XX的美好記憶達到自覺的傳播,永久不忘。經(jīng)營理念:面向：低、中擋客戶,服務好高端客戶。在高端服務上追求利潤?？茖W管理,降低內(nèi)部運營成本。走品牌連鎖發(fā)展的道路。開放并外聯(lián)合,擴大經(jīng)營范圍。服務理念：用規(guī)范的服務,用心的服務,款待式樣的服務,讓賓客感受到尊貴的禮遇,讓他們想起酒店,就和"尊貴、美遇、良辰"聯(lián)系到了一起。人才理念："美德、品味、有心"為人才首選,"知識、能力、敬業(yè)"為人才必備。企業(yè)創(chuàng)造人才迅速成長的環(huán)境。人才視為企業(yè)的財富,保護、自律是企業(yè)行為。不論資排輩,敢于使用有作為的青年才俊。制度理念：制度完備。執(zhí)行制定中,可以定期依規(guī)不斷完善修正制度,而不能違反已經(jīng)確立的制度規(guī)定。制度是企業(yè)管理的依據(jù),沒有人情可講。違抗制度,視為自愿脫離企業(yè)的行為。企業(yè)遵循的標準 〔1將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》〔GB/T14308-2002及《飯店星級的劃分與評定》按照不低于三星級酒店的要求進行酒店各項服務設(shè)備〔硬件的配備,并提供不低于三星級標準的服務。⑵將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》〔GB/T14308-2002的要求建立不低于三星級酒店要求的管理體系,酒店將制訂員工手冊、層級管理制度、質(zhì)量控制制度、市場營銷制度、物資采購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度,并嚴格遵照執(zhí)行。酒店組織架構(gòu)董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理財務部財務部—————————————————————————餐飲部保障部發(fā)展部運營部餐飲部保障部發(fā)展部運營部發(fā)展部〔經(jīng)理發(fā)展部〔經(jīng)理—————————————————————————————————————品牌與質(zhì)檢售售會務會展銷售品牌與質(zhì)檢售售會務會展銷售售售人事培訓電商運營部〔經(jīng)理運營部〔經(jīng)理————————————————————————————客房主管前臺主管商務主管客房主管前臺主管商務主管保障部〔經(jīng)理保障部〔經(jīng)理洗衣房洗衣房保安部IT維護工程部公共區(qū)維護財務部〔經(jīng)理財務部〔經(jīng)理采購保管保管保管保管采購保管保管保管保管會計、出納結(jié)賬收款主管全部定員編制★運營部：運營部經(jīng)理<1人>前臺主管〔1人前臺接待員〔4人客房主管〔1人客房房務員:<12>商務主管1人商務部<VIP客服、話務、票務、訂房、文員、健身、康樂茶水部2〔人>布草間管理員〔2人共24人★財務部經(jīng)理1人：總會計、總出納、統(tǒng)計、前臺收銀員、保管采購共3人★發(fā)展部：經(jīng)理：1人文秘〔翻譯人力資源、電商、質(zhì)檢品牌發(fā)展、銷售、會務、展覽〔3人共4人★保障部：經(jīng)理1人公共區(qū)維護與衛(wèi)生〔3人洗衣房:4人工程部主管：1人工程部〔3人IT維護;1人保安部主管〔1人保安〔2人共15人各部門總?cè)藬?shù)：46人。試營業(yè)后,再根據(jù)情況增補。第五章酒店經(jīng)營—————————————————————————————酒店將按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的經(jīng)營方式,在董事會的領(lǐng)導下、監(jiān)事會的監(jiān)督下,實行的總經(jīng)理負責制,企業(yè)整體將實行統(tǒng)一管理以達到經(jīng)營目標。5.1酒店營銷舉辦酒店創(chuàng)辦及貴賓卡銷售說明會.采用線上線下的方式銷。。在地域上以北京、天津、XX,東北、XX、XX等為主。在客群結(jié)構(gòu)上,以每年來威海的企業(yè)家、商務人士、書法家,學著、經(jīng)貿(mào)人員、度假賓客為主。5.1.1酒店銷售需要具備的條件:酒店網(wǎng)站宣傳資料威海主要媒體報道酒店對外形象韓國企業(yè)組織及權(quán)威機構(gòu)加盟5.2酒店推廣計劃前期推廣計劃：〔1推廣目的：提高酒店知名度,使信息覆蓋到目標和潛在客戶群區(qū)域,引起市場關(guān)注。<2>推廣思路：前期的廣告在于酒店形象推廣<3>推廣內(nèi)容：通過互聯(lián)網(wǎng),突出宣傳酒店特色；推行網(wǎng)上訂房等電子商務業(yè)務。5.2.2中期推廣計劃〔試營業(yè)以后：<1>推廣目的：提高酒店知名度,樹立品牌形象,為全面拓展市場奠定基礎(chǔ)；<2>推廣思路：以酒店開業(yè)慶典為宣傳起點,全面啟動銷售5.2.3后期〔長遠推廣計劃<1>推廣目的：使信息全面到達目標客戶,為酒店的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展提供廣告支持；<2>推廣思路：酒店后期的廣告宣傳側(cè)重于目標客戶群,側(cè)重店客戶帶走的良好口碑,張揚酒店的服務理念,及時調(diào)整酒店推廣計劃。同時,保證酒店的發(fā)展和品牌建立得到良好的廣告支撐。<3>推廣內(nèi)容：增強與本地商團及傳媒產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)的合作,達到相互促進,共贏共利的作用和目的。5.3營銷策略〔1銷售主管負責帶隊,走訪本區(qū)域企事業(yè)單位、商業(yè)團體,發(fā)送酒店宣傳資料,并且介紹酒店的優(yōu)勢、酒店的特色與服務?！?酒店開業(yè)前在攜程、藝龍、去哪網(wǎng)、美團、驢媽媽、大眾點評、青芒果、同程網(wǎng)等十幾家知名的酒店網(wǎng)絡(luò)推銷平臺達成合作,做好網(wǎng)絡(luò)平臺的宣傳?！?在做好威海區(qū)域旅行社的宣傳的前提下,提前與XX、XX、XX、XX、XX的各個旅行社做好酒店開業(yè)前的宣傳工作,并且與各個區(qū)域的旅行社簽訂協(xié)議,為旅行社提供優(yōu)惠政策?！?及時了解酒店周邊的競爭對手,并及時掌握他們在各個平臺的銷售價格,保持我們的競爭優(yōu)勢。5.4薪酬方案5.4.1薪酬構(gòu)成薪酬構(gòu)成按如下四大部分:基本工資+績效工資+獎勵+福利基本工資=職能工資+崗位津貼<每月發(fā)放><1>崗位津貼主要部分:學歷津貼、外語津貼、通訊津貼、交通津貼、〔2績效工資:總經(jīng)理按照績效考核制度發(fā)放。發(fā)放限額：個人最高額度不超過2000元人民幣〔3獎勵工資:按照公司經(jīng)營業(yè)績狀況根據(jù)制度發(fā)放<不定期>〔4福利:社會統(tǒng)籌養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險住房公積金,老保福利、節(jié)日福利、定期體檢、免費食宿。5.4.2薪酬發(fā)放的審批由公司總經(jīng)理根據(jù)公司薪酬制度及員工考核情況提出薪酬發(fā)放方案,交公司董事長審查批準.5.4.3,職能工資級別盛尊假日酒店,職能工資劃分五個級別一級：總經(jīng)理二級：房務部經(jīng)理、保障部主任、發(fā)展部主任三級:客房主管、商務主管、前臺主管、銷售主管、工程部主管、保安部主管,工程復合工。四級：前臺接待銷售人員保安各部門職員五級：服務員工人、臨時工、實習生。5.4.4職能工資標準2018年12月31日前月職能工資標準額：一級：6500元二級：5500元三級:4500元四級：3500元五級:2700元5.4.5、津貼標準<1>學歷津貼本科200元。碩士以上300元會一門外語口語：100元<2>交通津貼：一級、二級、每月補貼500三級。四級、五級每月100元<3>通信津貼;一級、二級、銷售人員、每月補貼200元三級、四級、五級職能工資部分：每月100元5.4.6客房服務員實行基本工資加計件工資制完成基本客房工作任務后,每完成一間客房的房屋給予5元的提成。基本客房數(shù)為12間?？头恐鞴軟]有提成酒店價格體系5.5.1基本定義：1.旺季：每年6月15日后、7、8月,10月1日到5日2.平季：4月15日以后、5、6月15日前；9月,10月5日后到10月31日。3.淡季：每年1、2、3、4月15日前；11、12月4.長住客：長期居住1個月以上的客人。5.5.XX假日酒店床型比例的分配客房床位劃分由于假日酒店定位為:度假和商務酒店,床型比的分配,基本上應該按照大床房和雙床房各4:6的比例,是合乎度假和商務酒店的要求的.房型基本劃分如下:標準雙床房：38間〔8層全部、9層南向加東西向標準大床房：10間〔9層北向加辦公層剩余的8間豪華雙床房：20間<10-19東向>12間〔10-15西向+36間〔南10到15樓豪華大床房：31間〔北10到15層商務雙床房：24間〔南16到19層商務大床房：8間〔16-19西+24間〔北16到19層家庭套房：60平米5.5.3床標準床的尺寸:標準雙床標準大床豪華雙床豪華大床商務雙床商務大床家庭大床尺寸2*1.12*1.82*1.22*22*1.22*22*2數(shù)量106181363148325統(tǒng)計：2*1.1共106張2*1.2共184張2*1.8共18張2*2共68張5.5.4配床上四件套：2*1.12*1.2床配:被套160*200cm床單230*230cm枕套45*75cm2*1.82*2床配:被套200*230cm床單250*250cm枕套45*78cm5.5.5假日價格體系旺季房價：房型標準雙床房標準大床房豪華雙床房豪華大床房商務雙床房商務大床房家庭套房門市價528578678728778828958WALK-IN430470560600650688780OTA418458538578628668758官網(wǎng)價388428498538568608718旅行社290320360390420450530協(xié)議價338368438468498528618VIP會員318338398438468518578長住客180200220240260280350平季房價：房型標準雙床房標準大床房豪華雙床房豪華大床房商務雙床房商務大床房家庭套房門市價528578678728778828958WALK-IN330350420450480510590OTA316338398418458488568官網(wǎng)價308318378398388418548旅行社260270320350380410500協(xié)議價288298358380428458518VIP會員278288338368380420480長住客160180200220240260310淡季房價：房型標準雙床房標準大床房豪華雙床房豪華大床房商務雙床房商務大床房家庭套房門市價528578678728778828958WALK-IN310338398418458498598OTA288298358388428458518官網(wǎng)價278288338368398418488旅行社240260298328368378438協(xié)議價278288328358388408478VIP會員268288318338358388458長住客1601801902102302502805.6經(jīng)營基本成本及盈利測算5.6.12016年經(jīng)營業(yè)績測算客源比率旺季經(jīng)營額〔萬元<50天入住率85%客源比率平季經(jīng)營額〔萬元<55天入住率35%客源比率淡季經(jīng)營額〔萬元<60天入住率10%WALK-IN25%137.420%37.215%8.2OTA30%134.64.25%37.420%8.4官網(wǎng)10%48.810%16.715%6.9旅行社10%35.320%28.715%6.1協(xié)議15%64.515%23．820%9.0VIP10%39.015%21.115%6.6合計459.1164.945.2總額：669.2萬元人民幣5.6.22016年經(jīng)營成本序號成本項目年總額〔萬元1工資總額962客房一次行使用品〔6元/每間客房10.13客房布草洗滌〔8元/每間客房13.44水、電〔其中：10元/每天每間客房>26.85工作餐等其它3.36酒店銷售廣告10.07辦公費用3.08銷售提成及獎勵5.09培訓8.010客房平均每間運行成本108元11合計175.62016年經(jīng)營稅前毛利:669.2-175.6=493.6萬元5.6.32017年經(jīng)營業(yè)績測算客源比率旺季經(jīng)營額〔萬元<80天入住率95%客源比率平季經(jīng)營額〔萬元<115天入住率45%客源比率淡季經(jīng)營額〔萬元<165天入住率10%WALK-IN25%245.720%100.415%22.7OTA30%240.825%101.020%23.1官網(wǎng)10%87.415%67.715%19.3旅行社5%31.615%57.315%17.0協(xié)議15%115.310%42.720%25.0VIP15%104.815%60.615%18.1合計825.6429.7125.2合計：1380.5萬元人民幣5.6.42017年經(jīng)營成本序號成本項目年總額〔萬元1工資總額1922客房一次行使用品〔6元/每間客房19.93客房布草洗滌〔8元/每間客房26.64水。電〔其中：10元/每天每間客房>43.35工作餐等其它7.06酒店銷售廣告8.07辦公費用5.08銷售提成及獎勵89客房平均每間運行成本90元9合計309..82017年經(jīng)營稅前毛利:1380.5-309.8=1070.7萬元5.7內(nèi)部成本控制：創(chuàng)辦年,在試運行期間,逐漸完善酒店所有設(shè)施和配套功能,為正常年份經(jīng)營打下基礎(chǔ),為了提高酒店的利潤率,除了擴大酒店的對外銷售、提高入住率之外,另一方面,應該控制酒店內(nèi)部開支,實行精細化管理。主要做好如下幾個方面：控制工資總額。酒店在提高效率,提高管理水平上下功夫,防止人浮于事、無所作為,講究多項職能兼顧,主業(yè)突出的原則,控