奧托昆普銅管(常州)有限公司質(zhì)量管理體系策劃

奧托昆普銅管（常州）有限公司質(zhì)量管理體系策劃

及實(shí)施方案、公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)根據(jù)公司目前的狀況及人員配置，設(shè)計(jì)公司組織結(jié)構(gòu)如下：二、各主要部門職責(zé)設(shè)計(jì)（1）總經(jīng)理批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量手冊(cè)，組織制訂、批準(zhǔn)和貫徹質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)全面負(fù)責(zé)，主持管理評(píng)審會(huì)議。分配和落實(shí)職能機(jī)構(gòu)職責(zé)和各級(jí)管理者的質(zhì)量職能。任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限、授權(quán)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指導(dǎo)、督促檢查公司各部門的質(zhì)量管理工作。授權(quán)質(zhì)量部門能獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)的職權(quán)，保證其不受任何部門和個(gè)人的干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能。組織對(duì)顧客的服務(wù)，爭(zhēng)取顧客零投訴。（2）質(zhì)量部（1）履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)所有質(zhì)量管理體系文件和資料的歸檔、保管、發(fā)放、回收、修改處理、銷毀等管理；協(xié)助管理者代表對(duì)各部門持有文件的管理進(jìn)行監(jiān)督；按照規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的收集、歸檔、編目、儲(chǔ)存、保管、處理和查閱登記；負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢及誤判造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)；協(xié)助評(píng)價(jià)、選擇合格的供方；負(fù)責(zé)開展質(zhì)量管理知識(shí)宣傳教育，提高員工質(zhì)量意識(shí)；負(fù)責(zé)顧客反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢查確認(rèn)，確定妥善處理辦法；配合搞好內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂實(shí)施。負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供需要的文件、資料和質(zhì)量記錄；需要時(shí)向顧客提供有關(guān)文件資料；（3）總經(jīng)理辦公室責(zé)確定各管理崗位的技能要求，并配備相應(yīng)的人員；組織各級(jí)崗位人員的培訓(xùn)、考核及有效性評(píng)價(jià)工作；組織開展職工培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)價(jià)和控制工作；對(duì)合格供方施行動(dòng)態(tài)管理，確保物料的有效利用率和基本儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)公司的采購工作；對(duì)采購產(chǎn)品的外包負(fù)責(zé)；組織公司相關(guān)人員對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審；積極開展顧客訪問，及時(shí)掌握顧客的需求和滿意度；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、發(fā)運(yùn)、售后服務(wù)等管理工作；組織對(duì)客戶的服務(wù)，爭(zhēng)取顧客零投訴；負(fù)責(zé)處理銷售活動(dòng)中產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛；（5）生產(chǎn)部、履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；、負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程等技術(shù)文件；為顧客提供技術(shù)支持；、組織所屬各級(jí)崗位人員培訓(xùn)、考核及有效性評(píng)價(jià)工作；、負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品工藝改進(jìn)的監(jiān)督、實(shí)施工作；、負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度、管理、監(jiān)控工作；、負(fù)責(zé)公司模具的管理；、根據(jù)顧客訂單，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排、實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行以及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作；、安排車間按照各工藝規(guī)程組織過程控制，合理安排生產(chǎn)；、按規(guī)定執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制；0、加強(qiáng)車間文明生產(chǎn)管理，并制定相關(guān)制度，督促車間安全、有序、文明生產(chǎn)；、1負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的執(zhí)行、監(jiān)督檢查工作；2、配合文檔管理員搞好持有文件資料的管理及清楚、及時(shí)作好有關(guān)質(zhì)量記錄；（6）設(shè)備維護(hù)部履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有設(shè)施進(jìn)行維修、護(hù)理、保養(yǎng)包括制度）負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有檢測(cè)裝置進(jìn)行送檢、內(nèi)檢，并作好記錄；配合文檔管理員搞好設(shè)備臺(tái)帳記錄；.配合搞好內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。（7）倉庫保管員（財(cái)務(wù)部）履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；確保倉庫整潔、通風(fēng)干燥，各項(xiàng)規(guī)定按照倉庫管理制度執(zhí)行；配合進(jìn)料檢驗(yàn)員嚴(yán)把來料進(jìn)公司質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)，并作好進(jìn)料庫存記錄；應(yīng)使庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，做到帳、卡、物三相符；定期清點(diǎn)外進(jìn)原材料、外協(xié)件等的材料數(shù)目，材料短缺及時(shí)反映；（8）檢驗(yàn)員（包括退火班長）確保正確使用檢測(cè)裝置，維護(hù)保養(yǎng)其精度和完好；按檢驗(yàn)依據(jù)對(duì)原材料、外協(xié)件、半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)如實(shí)作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；（9）內(nèi)審員履行質(zhì)量職責(zé)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；遵守相應(yīng)的審核要求；傳達(dá)和闡明審核要求；有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；將觀察結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性;配合并支持審核組長的工作。

三、質(zhì)量管理體系建立及實(shí)施時(shí)間進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要工作內(nèi)容大致完成時(shí)間備注組織結(jié)構(gòu)確定及人員職責(zé)分配唐總1確定公司的組織結(jié)構(gòu)；2確定各部門及崗位職責(zé)；、任命相應(yīng)的人員；公司目前工作狀況調(diào)查唐總及各部門與進(jìn)行差距分析公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的制定唐總1參照集團(tuán)的質(zhì)量方針制定常州公司的質(zhì)量方針；2參照本公司目前的產(chǎn)品狀況制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)；各部門制定本部門質(zhì)量目標(biāo)各部門各部門依據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；各部門依據(jù)職責(zé)制定本部門工作程序及作業(yè)指導(dǎo)書各部門1參照中山公司制定本公司文件的總要求；2各部門依據(jù)本部門職責(zé)及文件總要求制定相應(yīng)的工作程序及作業(yè)指導(dǎo)書各部門文件評(píng)審各部門及相關(guān)部門各部門對(duì)本部門編制的文件進(jìn)行評(píng)審；（涉及到相關(guān)部門的文件需邀請(qǐng)相關(guān)部門評(píng)審）記錄格式確定各部門各部門對(duì)本部門涉及到的工作程序及作業(yè)指導(dǎo)書中需保存的記錄確定統(tǒng)一的格式；質(zhì)量手冊(cè)編寫質(zhì)量部根據(jù)各部門編制的文件綜合編寫《質(zhì)量手冊(cè)》；各部門推行新的管理體系唐總及各部門部門內(nèi)部培訓(xùn)及推行；初次內(nèi)部審核唐總組成審核組，對(duì)公司新建立的體系進(jìn)行內(nèi)部審核整改及措施跟蹤唐總及審核組1對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改；2審核組對(duì)不符合項(xiàng)的整改措施的實(shí)施及效果進(jìn)行跟蹤四、奧托昆普銅管（常州）有限公司文件總體要求文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；文件的版本狀態(tài)和修改狀態(tài)必須得到識(shí)別；相關(guān)部門得到有效文件；文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別；各種文件的分類：作廢文件的管理；文件格式：見附頁文件編號(hào)規(guī)定參照中山文件管理模式。五、各部門要做的事情要點(diǎn)總經(jīng)理要做的事情：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：提供顧客滿意的質(zhì)量，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力；質(zhì)量目標(biāo)：公司年總成材率：95%；內(nèi)螺紋銅管年生產(chǎn)量4500Ton；顧客滿意度指數(shù)二90%；公司所存在的過程：（質(zhì)量部已經(jīng)具備）要求各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)：與總目標(biāo)相關(guān)聯(lián)，可測(cè)量、可實(shí)現(xiàn)。公司內(nèi)部信息溝通的渠道及信息：部門與部門之間哪些信息需要及時(shí)溝通，哪些信息需要定期溝通，通過何種方式溝通，采用哪些媒體，保留哪些記錄。對(duì)公司各崗位提出任職要求，任職要求需從教育、經(jīng)驗(yàn)、技能、培訓(xùn)四個(gè)方面提出，確保其勝任崗位要求；對(duì)公司的管理過程、資源配置、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量、改進(jìn)等方面提出控制方法；確保各過程受到監(jiān)視和測(cè)量，測(cè)量方法有：每月會(huì)議評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評(píng)估、下一個(gè)過程對(duì)上一個(gè)過程的評(píng)價(jià)、工藝紀(jì)律檢查、數(shù)據(jù)分析等方式。采購：采購物資的分類管理及采購提出權(quán)限；供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)；采購要求的提出及采購批準(zhǔn)；采購物資的驗(yàn)證及放行；糾正和預(yù)防措施：確定什么情況下采取糾正和預(yù)防措施、分析不合格產(chǎn)生的原因，采取措施，驗(yàn)證措施的實(shí)施及評(píng)估措施的效果，措施文件化。確定公司需定期分析的數(shù)據(jù)，并提出數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法（如直方圖、分析圖、SPC圖等）；指定部門或?qū)Ｈ藢?duì)公司計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的安全性提出管理方案，并維護(hù)公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。生產(chǎn)部要做的事情：生產(chǎn)流程包括產(chǎn)品信息的表達(dá)、適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書等；經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)部生產(chǎn)部查詢模具庫

存、原材料庫存安排生產(chǎn)生產(chǎn)車間領(lǐng)料生產(chǎn)日?qǐng)?bào)存、原材料庫存安排生產(chǎn)生產(chǎn)車間領(lǐng)料生產(chǎn)日?qǐng)?bào)公司內(nèi)部的生產(chǎn)技術(shù)文件包括：設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝、模具圖紙等；公司內(nèi)部四大工序中要注意的質(zhì)量點(diǎn)、控制內(nèi)容、控制頻率、控制人等；模具的采購批準(zhǔn)、模具的驗(yàn)收、模具的貯存、模具的使用、模具的報(bào)廢等；產(chǎn)品的防護(hù)控制。工序成材率與財(cái)務(wù)應(yīng)該統(tǒng)一；環(huán)境有哪些因素、如何控制；工作中現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的整潔；三、辦公室要做的事情：對(duì)顧客的訂單要求能否滿足給出結(jié)論；顧客投訴的流程：包括顧客投訴的問題確認(rèn)，尋找原因、確定所采取的措施、評(píng)價(jià)所采取的措施，答復(fù)顧客并跟蹤顧客對(duì)答復(fù)的滿意狀況。公司對(duì)顧客的滿意狀況如何？確定使用何種調(diào)查方式、確定調(diào)查頻率、確定計(jì)算方法，確定什么時(shí)候采取措施？在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下如何控制人力資源；在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下如何控制采購；四、質(zhì)量部要做的事情：公司文件誰建立、誰批準(zhǔn)、誰發(fā)放、誰收集外來文件、如何修改等；公司質(zhì)量記錄的格式控制、記錄控制、貯存控制、查閱、報(bào)廢等；進(jìn)貨檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)及三大檢驗(yàn)規(guī)程；不合格品的判斷、處置及采取的措施；公司物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)包括：已檢合格、已檢不合格、待檢、待判定，如何有效標(biāo)識(shí)；五、財(cái)務(wù)部要做的事情：建立公司倉庫管理制度，包括原材料的驗(yàn)收、接受，其他物資的驗(yàn)收和接受，物資的領(lǐng)用，成品入庫、發(fā)貨等；最重要的是原材料的領(lǐng)料。建立公司年總成材率的計(jì)算方法，并與生產(chǎn)部對(duì)應(yīng)。六、設(shè)備維護(hù)部設(shè)備的TPM管理制度，從培訓(xùn)、清潔、維護(hù)等方面規(guī)定，對(duì)設(shè)備的采購、驗(yàn)收、使用、封存、報(bào)廢作出規(guī)定；對(duì)設(shè)備的效率及下一年度的維護(hù)計(jì)劃的提出進(jìn)行策劃；計(jì)量器具的檢定、管理、領(lǐng)用、修理、報(bào)廢等規(guī)定。其他基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。六、所有部門涉及到的共用用程序如下：1、文件控制程序；2、記錄控制程序；3、不合格品控制程序；4、內(nèi)部審核程序；5、糾正措施程序；6、預(yù)防措施程序；以上必須由公司統(tǒng)一編制，并實(shí)施。七、公司各部門必須保存的記錄1、管理評(píng)審的記錄；（總經(jīng)理辦公室）2、關(guān)于人力資源的記錄；（總經(jīng)理辦公室）3、設(shè)施的維護(hù)記錄；（設(shè)備維護(hù)部）4、產(chǎn)品策劃的記錄；（生產(chǎn)部）5