公司內(nèi)部管理流程圖匯總完整文檔

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1、會(huì)議管理流程編號(hào)：行政-01-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1相關(guān)部門(mén)內(nèi)勤填寫(xiě)會(huì)議申請(qǐng)單并草擬會(huì)議通知，上報(bào)行政部審核相關(guān)部門(mén)、行政部步驟2行政部審核通過(guò)，上報(bào)總經(jīng)理審批；審批通過(guò)，下發(fā)會(huì)議通知。行政部、總經(jīng)理室步驟3相關(guān)部門(mén)做出會(huì)議預(yù)算、組織計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門(mén)的會(huì)前準(zhǔn)備、召開(kāi)、承辦及會(huì)議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門(mén)、行政部步驟5總結(jié)交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門(mén)、行政部、總經(jīng)理室步驟6審批通過(guò)，由行政部向公司各部門(mén)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要行政部、總經(jīng)理室此處會(huì)議性質(zhì)為：客戶答謝會(huì)等大型會(huì)議。辦公會(huì)議流程在“另注”中。撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)提出另注：公司內(nèi)部辦公會(huì)議流程：撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)提出確立議題確立議題安排會(huì)議議程會(huì)場(chǎng)布置會(huì)議記錄上級(jí)審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門(mén)、人員資料歸檔集發(fā)出會(huì)議通知時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、議題、議程場(chǎng)地布置、座次、簽到、設(shè)備具體會(huì)議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是是開(kāi)始會(huì)議申請(qǐng)草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會(huì)議通知費(fèi)用預(yù)算會(huì)前準(zhǔn)備費(fèi)用預(yù)算會(huì)議總結(jié)會(huì)議承辦會(huì)議承辦會(huì)前準(zhǔn)備總經(jīng)理審批部門(mén)審定紀(jì)要發(fā)文結(jié)束會(huì)議紀(jì)要是否2、固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政-02-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門(mén)于每月底編寫(xiě)下月固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,并提交行政部匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購(gòu)不受此限制。申請(qǐng)部門(mén)、綜合部、總經(jīng)理室步驟2行政部詢價(jià)做出預(yù)算，交由申請(qǐng)部門(mén)；申請(qǐng)部門(mén)上交財(cái)務(wù)部審核。行政部、申請(qǐng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部步驟3財(cái)務(wù)審核通過(guò)上報(bào)總經(jīng)理審批；行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)、入庫(kù)。行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室步驟4各部門(mén)領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進(jìn)行清點(diǎn)。申請(qǐng)部門(mén)、行政部流程圖：申請(qǐng)部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始制定月度需求計(jì)劃匯總月度需求總經(jīng)理審核采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商采購(gòu)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核編制計(jì)劃、預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫(kù)簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單歸還季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)束3、客戶招待管理工作流程編號(hào)：行政-03-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1接待部門(mén)到綜合部領(lǐng)取并填寫(xiě)《客戶招待申請(qǐng)單》接待部門(mén)步驟2根據(jù)要求，接待部門(mén)安排就餐地點(diǎn)、規(guī)格。步驟3接待部門(mén)明確費(fèi)用預(yù)算，報(bào)送財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶招待安排客戶招待安排開(kāi)始結(jié)束填寫(xiě)招待申請(qǐng)單總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理審批審核明確費(fèi)用預(yù)算用餐招待費(fèi)用匯總報(bào)送財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理審批4、辦公用品/物料管理流程編號(hào)：行政-04-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門(mén)內(nèi)勤于每月二十五日前編寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃,并提出辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟2行政部文員將各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃匯總，上交行政部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。行政部、總經(jīng)理室步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購(gòu)單>>給采購(gòu)文員，進(jìn)行采購(gòu)步驟4通知各部門(mén)內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。行政部、申請(qǐng)使用部門(mén)流程圖：申請(qǐng)部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始提交采購(gòu)需求匯總需求行政部總監(jiān)審核選定供應(yīng)商采購(gòu)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核編制計(jì)劃、預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)入辦公用品清單庫(kù)簽字領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用清單歸還月度辦公用品清點(diǎn)結(jié)束是5、辦公設(shè)備管理流程編號(hào)：行政-05-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1行政部對(duì)新采購(gòu)辦公設(shè)備進(jìn)行登記、監(jiān)控、建檔行政部步驟2設(shè)備維修，由行政總監(jiān)審批（200元以下），交由行政文員，進(jìn)行維修行政部、總經(jīng)理室步驟3設(shè)備報(bào)廢，由行政總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理審批步驟4執(zhí)行維修、報(bào)廢工作行政部、申請(qǐng)使用部門(mén)流程圖：行政部總經(jīng)理辦公設(shè)備登記辦公設(shè)備登記開(kāi)始結(jié)束設(shè)備使用情況表設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報(bào)廢審批審核6、文書(shū)檔案管理流程編號(hào)：行政-06-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1各部門(mén)內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門(mén)需要存檔備份得文件資料。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟2行政部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號(hào)，進(jìn)行歸檔保管。行政部步驟3每季度或年度對(duì)存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷(xiāo)毀建議清單。行政部、總經(jīng)理室步驟4根據(jù)審批進(jìn)行銷(xiāo)毀或重新分類、編號(hào)，以便存查。匯總?cè)耍盒姓藛T審核人：行政人員審批人：總經(jīng)理開(kāi)始流程圖：相關(guān)部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始收集、整理文書(shū)結(jié)案收集、整理文書(shū)結(jié)案分類、編號(hào)分類、編號(hào)保管保管檔案鑒定檔案鑒定行政人員審核行政人員審核銷(xiāo)毀建議總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批銷(xiāo)毀銷(xiāo)毀7、檔案借閱管理流程編號(hào)：行政-07-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1申請(qǐng)人填寫(xiě)借閱登記表，行政總監(jiān)審批。申請(qǐng)部門(mén)、行政部步驟2行政文員調(diào)出文件，申請(qǐng)人查閱并及時(shí)歸還。步驟3行政文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。查閱人：各部門(mén)申請(qǐng)人審批人：行政人員、總經(jīng)理保管人：行政人員流程圖：申請(qǐng)部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始普通文件重要文件填寫(xiě)借閱表總經(jīng)理審批行政人員普通文件重要文件填寫(xiě)借閱表總經(jīng)理審批行政人員審批查閱調(diào)出文件查閱調(diào)出文件歸還歸還登記、歸檔登記、歸檔結(jié)束結(jié)束8、收文管理工作流程編號(hào)：行政-08-流程圖編制日期：2021-09-08流程圖：相關(guān)部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始收到文件收文信息整理收到文件收文信息整理整理收文整理收文否否審核文件處理審核文件處理文件分發(fā)文件分發(fā)是是收集資料收集資料否整理分類否整理分類審核審核文件移交文件移交是是文件查閱文件查閱定期整理定期整理結(jié)束結(jié)束9、發(fā)文管理工作流程編號(hào)：行政-09-流程圖編制日期：2021-09-08流程圖：相關(guān)部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始起草文件審查編號(hào)匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲(chǔ)存文件下發(fā)文件執(zhí)行結(jié)束總經(jīng)理審批否是10、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作流程編號(hào)：人事-01-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1公司高級(jí)管理層確定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決策層步驟2分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、行政部步驟3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分部門(mén)，確定協(xié)作關(guān)系。行政部步驟4組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、實(shí)施試用，及時(shí)調(diào)整流程圖：相關(guān)部門(mén)實(shí)施行政部公司管理層規(guī)劃開(kāi)始開(kāi)始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)確定主導(dǎo)業(yè)務(wù)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容分析業(yè)務(wù)流程、編制流程圖與領(lǐng)導(dǎo)溝通確定管理層次、幅度以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分職能部門(mén)設(shè)置輔助職能部門(mén)（客服部等）從流程上，確定部門(mén)間的協(xié)作關(guān)系與領(lǐng)導(dǎo)商討確定組織結(jié)構(gòu)使用、驗(yàn)證根據(jù)發(fā)展變化，進(jìn)行調(diào)整結(jié)束11、人力資源規(guī)劃工作流程編號(hào)：人事-02-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)、分析。行政部步驟2人力資源供給與需求預(yù)測(cè)。步驟3人力資源規(guī)劃。決策層、行政部流程圖：人力資源現(xiàn)狀人力資源規(guī)劃結(jié)果和反饋開(kāi)始開(kāi)始分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)對(duì)現(xiàn)有人力資源分析預(yù)測(cè)公司人力資源需求執(zhí)行情況，分析人力短缺過(guò)剩原因公司外部供給情況預(yù)測(cè)確定公司人力資源需求行政部執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃確定人力資源計(jì)劃、政策結(jié)束12、人事檔案管理工作流程編號(hào)：人事-03-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1行政部建立健全人事檔案。行政部步驟2人事檔案的保管、存查。流程圖：?jiǎn)T工資料收集建立員工檔案檔案保管開(kāi)始開(kāi)始結(jié)束行政部收集員工人事資料行政部對(duì)檔案進(jìn)行管理、檢查行政部對(duì)員工資料進(jìn)行整理、分類及時(shí)更新員工檔案內(nèi)容和資料對(duì)員工人事材料編制目錄及編碼13、考勤管理工作流程編號(hào)：人事-04-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1員工填寫(xiě)考勤表，行政文員匯總出勤記錄行政部、相關(guān)部門(mén)步驟2遞交行政總監(jiān)，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當(dāng)月工資表總經(jīng)理室步驟3考勤信息存檔，以便日后存查。行政部流程圖：相關(guān)部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)員工考勤表填寫(xiě)員工考勤表開(kāi)始出勤記錄匯總制作當(dāng)月工資表編制出勤報(bào)告表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批14、培訓(xùn)計(jì)劃管理工作流程編號(hào)：人事-05-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1申請(qǐng)人提出培訓(xùn)需求，行政部分析并制定培訓(xùn)計(jì)劃。申請(qǐng)部門(mén)、行政部步驟2行政部估算培訓(xùn)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理審批行政部、總經(jīng)理室步驟3準(zhǔn)備資料、課件，實(shí)施培訓(xùn)、評(píng)估、考核。行政部、用人部門(mén)步驟4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。流程圖：申請(qǐng)部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)培訓(xùn)需求表下發(fā)培訓(xùn)需求表開(kāi)始提出培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求分析實(shí)施準(zhǔn)備培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算培訓(xùn)評(píng)估、考核部門(mén)二次培訓(xùn)總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)結(jié)果分析結(jié)束是否15、員工招聘管理工作流程編號(hào)：人事-06-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1用人部門(mén)提出招聘需求，總經(jīng)理審批，行政部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門(mén)、總經(jīng)理室、行政部步驟2收集篩選簡(jiǎn)歷，確定初試人員名單。行政部步驟3通過(guò)初試確定復(fù)試人員名單，復(fù)試后，確定最合適人選，報(bào)上級(jí)審批。用人部門(mén)、行政部步驟4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。行政部流程圖：用人部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始結(jié)束填寫(xiě)《招聘需求審批表》總經(jīng)理審批制定方案、發(fā)布信息收集、篩選簡(jiǎn)歷與用人部門(mén)確定面試名單與用人部門(mén)共同參與面試甄選合適人選，進(jìn)入復(fù)試參與招聘人員面試確定初試人員名單否，調(diào)整招聘需求是參與甄選復(fù)試人選用人部門(mén)主管協(xié)助用人部門(mén)，最終人選參與復(fù)試人員篩選總經(jīng)理審批通知錄用，辦理入職進(jìn)入試用期16、員工錄用管理工作流程編號(hào)：人事-07-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1發(fā)出錄用通知。行政部步驟2為新員工辦理入職手續(xù)。步驟3新員工試用期培訓(xùn)、管理。行政部、用人部門(mén)步驟4新員工試用考核。行政部、用人部門(mén)開(kāi)始流程圖：下達(dá)錄用通知辦理入職手續(xù)試用期正式錄用開(kāi)始結(jié)束結(jié)束行政部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準(zhǔn)備行政部給新員工辦理入職手續(xù)向行政部提交入職資料用人部門(mén)、行政部對(duì)新人試用期考核新員工按時(shí)到公司入職用人部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)新員工試用期管理用人部門(mén)對(duì)新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)行政部帶新員工到相關(guān)部門(mén)報(bào)到行政部對(duì)新員工進(jìn)行公司制度等陪訓(xùn)行政部為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)行政部辦理員工辭退手續(xù)合格是否17、員工績(jī)效考核管理工作流程編號(hào)：人事-08-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1制定績(jī)效考核辦法、考核計(jì)劃決策層、行政部步驟2下達(dá)考核計(jì)劃，實(shí)施績(jī)效考核行政部步驟3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步驟4改進(jìn)考核措施，存檔結(jié)果。開(kāi)始流程圖：績(jī)效考核指標(biāo)考核實(shí)施考核結(jié)果開(kāi)始行政部協(xié)助公司決策層確定績(jī)效考核指標(biāo)行政部協(xié)助公司決策層確定績(jī)效考核指標(biāo)協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)，將公司指標(biāo)分解為部門(mén)指標(biāo)行政部評(píng)估考核結(jié)果對(duì)考核資料、結(jié)果存檔行政部匯總績(jī)效考核結(jié)果部門(mén)經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績(jī)效考核指標(biāo)決策層與各部門(mén)溝通確認(rèn)各級(jí)績(jī)效目標(biāo)各級(jí)主管指導(dǎo)、督促員工達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)發(fā)放績(jī)效考核薪酬行政部和各部門(mén)根據(jù)考核制度對(duì)績(jī)效完成情況進(jìn)行考核結(jié)束18、勞動(dòng)合同管理工作流程編號(hào)：人事-09-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1新員工簽訂勞動(dòng)合同進(jìn)入試用期。行政部步驟2試用期考核通過(guò)，進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，未通過(guò)的，可延長(zhǎng)期限或終止合同。用人部門(mén)、行政部、總經(jīng)理室步驟3轉(zhuǎn)正考核通過(guò)后，進(jìn)行勞動(dòng)合同內(nèi)容的最后協(xié)商，并簽署正式用工合同。行政部步驟4錄用人員勞動(dòng)合同歸檔、編號(hào)、存查。流程圖：用人部門(mén)行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)錄用簽訂合同錄用簽訂合同開(kāi)始結(jié)束試用考核延長(zhǎng)使用期/終止合同履行合同終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)合同延長(zhǎng)考核期/終止合同簽訂并履行合同雙方協(xié)商轉(zhuǎn)正考核辭職/辭退審批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意19、員工出差管理工作流程編號(hào)：人事-10-步驟表/流程圖編制日期：2021-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1出差計(jì)劃，出差申請(qǐng)。出差部門(mén)步驟2審批，辦理出差手續(xù)，出差。行政部、財(cái)務(wù)部步驟3出差返回，回司報(bào)到，處理出差費(fèi)用票據(jù)，上交出差報(bào)告。行政、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理室流程圖：出差部門(mén)行政部財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管/經(jīng)理審批出差人員填寫(xiě)申請(qǐng)主管/經(jīng)理審批出差人員填寫(xiě)申請(qǐng)開(kāi)始結(jié)束找替代者交接工作預(yù)支并控制出差費(fèi)用辦理出差手續(xù)，購(gòu)買(mǎi)車(chē)票等票據(jù)審核、報(bào)銷(xiāo)回司辦理考勤登記出差出差報(bào)告審批20、訂單流程圖21、提前入庫(kù)流程圖23、車(chē)輛維修流程圖修理廠物流部行政部財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)駕駛員總監(jiān)開(kāi)始開(kāi)始提出維修申請(qǐng)?zhí)岢鼍S修申請(qǐng)審批審批審批維修清單捎回舊件審核審核維修匯總表審核掛賬結(jié)束24、促銷(xiāo)費(fèi)用申請(qǐng)流程部門(mén)銷(xiāo)售部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作時(shí)間工作權(quán)限內(nèi)勤/業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理總監(jiān)總監(jiān)總監(jiān)總經(jīng)理流程說(shuō)明OA發(fā)起OA發(fā)起審批審批審批審批審批審批相關(guān)會(huì)計(jì)審單相關(guān)會(huì)計(jì)審單審批審批25、市場(chǎng)部結(jié)案工作流程圖部門(mén)市場(chǎng)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作時(shí)間工作權(quán)限文員部門(mén)總監(jiān)內(nèi)勤經(jīng)理主管會(huì)計(jì)流程說(shuō)明月結(jié)案臺(tái)帳記帳復(fù)印三份收到批復(fù)月結(jié)案臺(tái)帳記帳復(fù)印三份收到批復(fù)需結(jié)案材料需結(jié)案材料記臺(tái)帳記臺(tái)帳整理整理結(jié)案材料安排業(yè)務(wù)準(zhǔn)備結(jié)案材料安排業(yè)務(wù)準(zhǔn)備記臺(tái)帳核對(duì)月結(jié)案表記臺(tái)帳核對(duì)月結(jié)案表結(jié)束結(jié)束26、物料發(fā)放流程圖部門(mén)市場(chǎng)部銷(xiāo)售部物流部工作時(shí)間工作權(quán)限內(nèi)勤總監(jiān)內(nèi)勤經(jīng)理業(yè)務(wù)保管流程說(shuō)明分配表到貨核對(duì)記帳 分配表到貨核對(duì)記帳 審核審核上報(bào)溝通分配上報(bào)溝通分配安排領(lǐng)用安排領(lǐng)用投放終端投放終端發(fā)放發(fā)放27、市場(chǎng)部督察工作流程圖部門(mén)市場(chǎng)部銷(xiāo)售部總經(jīng)理工作時(shí)間工作權(quán)限督導(dǎo)內(nèi)勤總監(jiān)內(nèi)勤經(jīng)理總監(jiān)總經(jīng)理流程說(shuō)明復(fù)查檢查報(bào)告復(fù)查檢查報(bào)告追蹤排期追蹤排期安排復(fù)查查收?qǐng)?bào)告安排復(fù)查查收?qǐng)?bào)告整理發(fā)送查收?qǐng)?bào)告整理發(fā)送查收?qǐng)?bào)告整改排期查收?qǐng)?bào)告整改排期查收?qǐng)?bào)告審核處理意見(jiàn)查收?qǐng)?bào)告審核處理意見(jiàn)查收?qǐng)?bào)告查收?qǐng)?bào)告查收?qǐng)?bào)告28、制作類申請(qǐng)流程部門(mén)銷(xiāo)售部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作時(shí)間工作權(quán)限內(nèi)勤/業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理總監(jiān)總監(jiān)總監(jiān)總經(jīng)理流程說(shuō)明OA發(fā)起OA發(fā)起審批審批審批審批內(nèi)勤訂單對(duì)帳審批內(nèi)勤訂單對(duì)帳審批報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)審批審批崗位設(shè)置管理流程流程名稱崗位設(shè)置管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)行政人力資源部總經(jīng)辦總經(jīng)理管理行為工作分析工作分析意見(jiàn)意見(jiàn)是否否是意見(jiàn)意見(jiàn)是否否是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制否否審核審核職責(zé)劃分與崗位設(shè)置是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)說(shuō)明書(shū)職責(zé)劃分與崗位設(shè)置是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)說(shuō)明書(shū)審核否是審核否是否審批是否審批是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·人員編制管理流程流程名稱人員編制管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各用人部門(mén)行政人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理管理行為對(duì)本部門(mén)編制提出意見(jiàn)對(duì)本部門(mén)編制提出意見(jiàn)進(jìn)行各部門(mén)工作量分析進(jìn)行各部門(mén)工作量分析提出編制草案提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位說(shuō)明制定具體的人員編制，并編制職位說(shuō)明執(zhí)行編制執(zhí)行編制否否審議審議是是否是審核否是審核否是簽批否是簽批相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·增加編制申請(qǐng)流程流程名稱增加編制申請(qǐng)流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各用人部門(mén)控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各用人部門(mén)行政人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理管理行為提出增加編制的申請(qǐng)?zhí)岢鲈黾泳幹频纳暾?qǐng)?zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素質(zhì)要求提出增編崗位人員素質(zhì)要求是是審核審核否否外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策否否是是審議審議否否審批審批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·用人申請(qǐng)流程流程名稱用人申請(qǐng)流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)用人部門(mén)控制部門(mén)分管經(jīng)理行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人分管部門(mén)行政人力資源部管理行為維持現(xiàn)狀維持現(xiàn)狀因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺報(bào)告部門(mén)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人不影響工作不影響工作判斷判斷面影響影響工作填寫(xiě)用人申請(qǐng)表填寫(xiě)用人申請(qǐng)表是是審核審核否否否否核實(shí)核實(shí)是是實(shí)施實(shí)施招聘流程相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·公司內(nèi)部招聘流程流程名稱公司內(nèi)部招聘流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)行政人力資源部公司員工員工原就任部門(mén)管理行為用工申請(qǐng)用工申請(qǐng)流程用人部門(mén)面試，人力資源部提供相關(guān)支持用人部門(mén)面試，人力資源部提供相關(guān)支持面試公司外部招聘程序公司外部招聘程序決定外聘決定外聘判斷判斷決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘對(duì)內(nèi)發(fā)布招聘啟事對(duì)內(nèi)發(fā)布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘登記表報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘登記表與員工溝通，必要時(shí)請(qǐng)人力資源部協(xié)調(diào)與員工溝通，必要時(shí)請(qǐng)人力資源部協(xié)調(diào)關(guān)鍵人員不能調(diào)離關(guān)鍵人員不能調(diào)離判定判定非非關(guān)鍵人員相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·公司外部招聘流程流程名稱公司外部招聘流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)行政人力資源部應(yīng)聘人員分管經(jīng)理總經(jīng)辦管理行為用工申請(qǐng)用工申請(qǐng)流程用人部門(mén)面試，人力資源部提供相關(guān)支持用人部門(mén)面試，人力資源部提供相關(guān)支持面試人員篩選人員篩選公司內(nèi)部招聘程序公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘判斷判斷決定外聘決定外聘對(duì)外發(fā)布招聘啟事對(duì)外發(fā)布招聘啟事通知報(bào)到通知報(bào)到入職流程入職流程報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘登記表報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘登記表報(bào)到報(bào)到否否審核審核是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·新員工入職流程流程名稱新員工入職流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)行政人力資源部用人部門(mén)管理行為新員工建檔新員工建檔工作證辦理工作證辦理發(fā)放員工手冊(cè)發(fā)放員工手冊(cè)配合行政部辦理后勤工作配合行政部辦理后勤工作人力資源部和用人部門(mén)配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)人力資源部和用人部門(mén)配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)簽訂試用合同簽訂試用合同存檔存檔試用員工轉(zhuǎn)正流程試用員工轉(zhuǎn)正流程工作關(guān)系介紹試用工作交接工作關(guān)系介紹試用工作交接相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·勞動(dòng)合同管理流程流程名稱勞動(dòng)合同管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)員工部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)行政人力資源部管理行為新員工報(bào)到入職新員工報(bào)到入職試用期滿試用期滿合同期滿合同期滿是否續(xù)簽合同是否續(xù)簽合同否否考核考核合格合格是是簽訂試用簽訂試用合同不合格不合格辭退流程辭退流程存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程流程名稱新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)試用期滿新員工行政人力資源部分管經(jīng)理廠長(zhǎng)總經(jīng)辦是否是否合格管理行為是否是否留用轉(zhuǎn)正考核轉(zhuǎn)正考核評(píng)估否否員工辭退流程否否員工辭退流程填寫(xiě)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)是是是是否否是是審核審核存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長(zhǎng)試用期存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長(zhǎng)試用期是是審批審批否否相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·崗位輪換流程流程名稱崗位輪換流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)員工原工作部門(mén)負(fù)責(zé)人公司員工行政人力資源部接收部門(mén)負(fù)責(zé)人管理行為對(duì)輪換提出意見(jiàn)對(duì)輪換提出意見(jiàn)否是否同意否是否同意是是征求員工意見(jiàn)征求員工意見(jiàn)工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫(xiě)輪換表填寫(xiě)輪換表報(bào)到流程報(bào)到流程根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計(jì)劃根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計(jì)劃辦理手續(xù)辦理手續(xù)向原部門(mén)、接收部門(mén)下達(dá)通知向原部門(mén)、接收部門(mén)下達(dá)通知檔案檔案記錄對(duì)輪換提出意見(jiàn)對(duì)輪換提出意見(jiàn)否否是否是否同意是是做好工作安排，準(zhǔn)備接收做好工作安排，準(zhǔn)備接收接收接收相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·員工工作調(diào)動(dòng)流程流程名稱員工工作調(diào)動(dòng)流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)人力資資部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)被調(diào)動(dòng)員工調(diào)出部門(mén)調(diào)入部門(mén)行政人力資源部總經(jīng)理管理行為調(diào)動(dòng)申請(qǐng)調(diào)動(dòng)申請(qǐng)工作工作交接否否審批審批是是員工關(guān)系移交員工關(guān)系移交否否審批審批是是員工接收工作安排員工接收工作安排否否審批審批超越權(quán)限超越權(quán)限是是下發(fā)調(diào)動(dòng)通知下發(fā)調(diào)動(dòng)通知檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整否否審批審批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·職務(wù)任命流程流程名稱職務(wù)任命流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)行政人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理董事會(huì)管理行為提出任命名單（部門(mén)負(fù)責(zé)人以下職位）提出任命名單（部門(mén)負(fù)責(zé)人以下職位）制定晉升制度及各級(jí)人員任職資格制定晉升制度及各級(jí)人員任職資格考察考察是是否是存檔備案下發(fā)任命通知否是存檔備案下發(fā)任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是否否簽發(fā)簽發(fā)是是任命公司經(jīng)理任命公司經(jīng)理否是審議下發(fā)任命通知否是審議下發(fā)任命通知相關(guān)說(shuō)明任命權(quán)限根據(jù)《公司法》而定。此處任命范圍，不包括股東會(huì)、董事會(huì)選舉人員編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·考勤管理流程流程名稱考勤管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各部門(mén)行政人力資源部行政人力資源部行政人力資源部經(jīng)理管理行為各部門(mén)員工刷卡接受考勤各部門(mén)員工刷卡接受考勤特殊情況不能刷卡者由部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)特殊情況不能刷卡者由部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表否否審核審核是是否否是審核是審核相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·員工加班申請(qǐng)流程流程名稱員工加班申請(qǐng)流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各職能部門(mén)控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)加班員工部門(mén)負(fù)責(zé)人行政人力資源部財(cái)務(wù)部管理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫(xiě)加班申請(qǐng)表填寫(xiě)加班申請(qǐng)表執(zhí)行加班執(zhí)行加班填寫(xiě)加班記錄填寫(xiě)加班記錄否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評(píng)是否審核納入綜合考評(píng)是否加班工資核算加班工資核算相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·員工請(qǐng)假管理流程流程名稱員工請(qǐng)假管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各用人部門(mén)控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)請(qǐng)假人員部門(mén)負(fù)責(zé)人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部管理行為填寫(xiě)請(qǐng)假條填寫(xiě)請(qǐng)假條不同意不同意審批審批同意同意審批審批超過(guò)天超過(guò)天天內(nèi)天內(nèi)不同意月以上審批同意審批不同意月以上審批同意審批審批個(gè)月內(nèi)不同意審批個(gè)月內(nèi)不同意考勤管理流程同意考勤管理流程同意相關(guān)說(shuō)明各級(jí)負(fù)責(zé)人審批權(quán)限（準(zhǔn)假時(shí)限）可以根據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·員工出差管理流程流程名稱員工出差管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各職能部門(mén)控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)出差人員部門(mén)負(fù)責(zé)人分管部門(mén)主管總經(jīng)理人力資源部管理行為天內(nèi)天內(nèi)制定出差計(jì)劃制定出差計(jì)劃出差出差填寫(xiě)出差派遣單填寫(xiě)出差派遣單時(shí)間時(shí)間超過(guò)天超過(guò)天個(gè)月內(nèi)個(gè)月內(nèi)不同意不同意月以上審批同意審批月以上審批同意審批同意不同意審批同意不同意審批考勤備案考勤備案相關(guān)說(shuō)明各級(jí)負(fù)責(zé)人審批權(quán)限（準(zhǔn)假時(shí)限）可以根據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·績(jī)效管理工作流程流程名稱績(jī)效管理工作流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)分管主管行政人力資源部總經(jīng)辦總經(jīng)理管理行為考核指標(biāo)分解考核指標(biāo)分解工作執(zhí)行與績(jī)效溝通工作執(zhí)行與績(jī)效溝通績(jī)效考評(píng)月度工作檢查績(jī)效考評(píng)月度工作檢查否是審核否是審核制定績(jī)效管理制度制定績(jī)效管理制度制定考核指標(biāo)、方法制定考核指標(biāo)、方法工資發(fā)放流程否是審核工資發(fā)放流程否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·員工績(jī)效考核流程流程名稱員工績(jī)效考核流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)行政人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理管理行為根據(jù)通知精神，填寫(xiě)考核表，進(jìn)行部門(mén)內(nèi)考核根據(jù)通知精神，填寫(xiě)考核表，進(jìn)行部門(mén)內(nèi)考核制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）下達(dá)考核通知下達(dá)考核通知否否審查審查核實(shí)是是匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)檔案記錄檔案記錄否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批簽批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·薪酬方案審批流程流程名稱薪酬方案審批流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)行政人力資源部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理管理行為信息支持信息支持根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案修正方案修正方案存檔執(zhí)行方案存檔執(zhí)行方案否否測(cè)算測(cè)算是是否否審批審批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·工資發(fā)放流程流程名稱工資發(fā)放流程流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)用人部門(mén)行政人力資源部總經(jīng)辦總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為部門(mén)月份考評(píng)部門(mén)月份考評(píng)否否審核審核是是編制工資表編制工資表否否是審核是審核否是存檔復(fù)核否是存檔復(fù)核是審核是審核否否復(fù)核工資表復(fù)核工資表工資核算發(fā)放工資工資核算發(fā)放工資相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·員工獎(jiǎng)勵(lì)流程流程名稱員工獎(jiǎng)勵(lì)流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各職能部門(mén)控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)行政人力資源部分管主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整檔案記錄檔案記錄同意同意審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整同意同意審核審核同意同意發(fā)放獎(jiǎng)金發(fā)放獎(jiǎng)金相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期員工申訴流程流程名稱員工申訴流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各部門(mén)員工部門(mén)負(fù)責(zé)人分管主管總經(jīng)理行政人力資源部管理行為是否是否滿意因受處罰或認(rèn)為受到不公平待遇因受處罰或認(rèn)為受到不公平待遇否否否收集證據(jù)再申訴否收集證據(jù)再申訴了解情況了解情況是是妥善解決審核是是妥善解決審核批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)否簽批否簽批是妥善解決是妥善解決批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)審核審核是否妥善解決是否妥善解決了解情況了解情況情況報(bào)告情況報(bào)告存檔善后及總結(jié)工作存檔善后及總結(jié)工作相關(guān)說(shuō)明申訴可以越級(jí)編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·培訓(xùn)管理總體流程流程名稱培訓(xùn)管理總體流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各相關(guān)部門(mén)行政人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求制定公司整體培訓(xùn)目標(biāo)制定公司整體培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)需求調(diào)研培訓(xùn)需求調(diào)研制定整體培訓(xùn)計(jì)劃制定整體培訓(xùn)計(jì)劃存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)否否審議審議是是否否評(píng)審評(píng)審是是是否確認(rèn)是否確認(rèn)否否批準(zhǔn)批準(zhǔn)是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·培訓(xùn)計(jì)劃流程流程名稱培訓(xùn)計(jì)劃流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)行政人力資源部行政人力資源部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容需求分析需求分析制定整體培訓(xùn)計(jì)劃制定整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施流程培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)培訓(xùn)實(shí)施流程培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)否否審核審核是是否是否是評(píng)審評(píng)審否是確認(rèn)否是確認(rèn)審批審批否否是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·培訓(xùn)方案制定流程流程名稱培訓(xùn)方案制定流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各職能部門(mén)行政人力資源部行政人力資源部經(jīng)理分管主管總經(jīng)理管理行為否是提出意見(jiàn)否是提出意見(jiàn)培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)需求調(diào)查制定整體培訓(xùn)計(jì)劃制定整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施流程確定方案并征求意見(jiàn)制定培訓(xùn)方案培訓(xùn)實(shí)施流程確定方案并征求意見(jiàn)制定培訓(xùn)方案是審核是審核否否否是評(píng)審否是評(píng)審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·崗前培訓(xùn)流程流程名稱崗前培訓(xùn)流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)受訓(xùn)部門(mén)受訓(xùn)員工行政人力資源部行政人力資源部經(jīng)理管理行為提出新員工崗前培訓(xùn)需求提出新員工崗前培訓(xùn)需求否否提出提出意見(jiàn)是是上崗培訓(xùn)考試上崗培訓(xùn)考試否否審核審核是是擬定崗前培訓(xùn)方案擬定崗前培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場(chǎng)所落實(shí)確定培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場(chǎng)所落實(shí)確定培訓(xùn)方案否否審核審核是是否否審查審查是是否是審核否是審核相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·外派培訓(xùn)管理流程流程名稱外派培訓(xùn)管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)行政人力資源部行政人力資源部經(jīng)理總經(jīng)辦總經(jīng)理管理行為部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)實(shí)施外派培訓(xùn)實(shí)施外派培訓(xùn)聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)效果評(píng)估流程選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事項(xiàng)洽談索取培訓(xùn)方案培訓(xùn)效果評(píng)估流程選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事項(xiàng)洽談索取培訓(xùn)方案否否是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是審批否審批否是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·員工辭職審批流程流程名稱員工辭職審批流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)辭職員工部門(mén)負(fù)責(zé)人行政人力資源部分管主管總經(jīng)理管理行為提前天提出申請(qǐng)申請(qǐng)?zhí)崆疤焯岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)?jiān)偕暾?qǐng)或申訴或仲裁再申請(qǐng)或申訴或仲裁否是員工離職交接流程是否接受辦理離職手續(xù)結(jié)束否是員工離職交接流程是否接受辦理離職手續(xù)結(jié)束審批審批同意同意不同意不同意辭職原因調(diào)查辭職原因調(diào)查正常判斷正常判斷非正常非正常做思想工作消除問(wèn)題做思想工作消除問(wèn)題不同意不同意審批審批超越權(quán)限超越權(quán)限同意同意不同意不同意審審批同意同意相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·員工辭退審批流程流程名稱員工辭退審批流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)行政人力資源部控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)各用人部門(mén)分管主管行政人力資源部總經(jīng)辦總經(jīng)理管理行為提出辭退報(bào)告提出辭退報(bào)告員工離職交接流程員工離職交接流程否否是審批是審批否否原因調(diào)查原因調(diào)查審核審核是是員工工作調(diào)動(dòng)流程決策員工工作調(diào)動(dòng)流程決策否否審批審批是是審批否審批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期·員工離職交接流程流程名稱員工離職交接流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門(mén)各職能部門(mén)控制部門(mén)總經(jīng)辦行為實(shí)施環(huán)節(jié)離職人員部門(mén)負(fù)責(zé)人行政人力資源部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為員工辭職審批流程員工辭職審批流程填寫(xiě)工作交接單填寫(xiě)工作交接單實(shí)施工作交接實(shí)施工作交接審核審核是是否否否是結(jié)束是否補(bǔ)充部門(mén)與員工簽訂離職協(xié)議否是結(jié)束是否補(bǔ)充部門(mén)與員工簽訂離職協(xié)議否否超越權(quán)限審核超越權(quán)限審核是是招聘招聘流程否否審批審批是是審閱審閱清退辦公用具等，結(jié)算工資獎(jiǎng)金清退辦公用具等，結(jié)算工資獎(jiǎng)金相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期施工準(zhǔn)備項(xiàng)工程施工籌劃施工方案工程質(zhì)量控制指標(biāo)查驗(yàn)頻率及要領(lǐng)質(zhì)料、機(jī)器、勞動(dòng)力、現(xiàn)場(chǎng)治理人員準(zhǔn)備分項(xiàng)開(kāi)工陳訴批準(zhǔn)分項(xiàng)開(kāi)工批復(fù)單每道工序施工施工丈量放線陳訴查驗(yàn)試驗(yàn)陳訴設(shè)計(jì)施工復(fù)核不批準(zhǔn)闡發(fā)原因，實(shí)時(shí)修復(fù)糾正或返工質(zhì)料查抄工藝流程查抄丈量檢測(cè)試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)檢工程師查抄自檢結(jié)果工序交代陳訴不合格抽樣查抄資料查抄試驗(yàn)抽測(cè)丈量檢測(cè)工序查驗(yàn)記錄查抄交工陳訴不合格合格交工證書(shū)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制流程圖指揮長(zhǎng)生產(chǎn)副指揮長(zhǎng)質(zhì)量寧?kù)o總工程師材料廠科程工寧?kù)o質(zhì)量試驗(yàn)室指揮部質(zhì)管工程師質(zhì)量寧?kù)o委員會(huì)辦指揮部質(zhì)管工程師工程隊(duì)隊(duì)程工程隊(duì)工質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)流程圖原質(zhì)料取樣不合標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)格試驗(yàn)結(jié)果評(píng)定、是否合格試驗(yàn)陳訴實(shí)施控制查驗(yàn)制品抽樣查驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果評(píng)定、是否合格合格不合格作業(yè)結(jié)論闡發(fā)原因結(jié)束提出處理懲罰意見(jiàn)質(zhì)量查驗(yàn)總流程圖承包單位填寫(xiě)《工程質(zhì)料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)單》要領(lǐng)：承包單位另選不合格監(jiān)理工程師審核合格1．審核證明資料2．到廠家考察3．進(jìn)場(chǎng)質(zhì)料查驗(yàn)4．進(jìn)行驗(yàn)證復(fù)試承包單位使用工程質(zhì)料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制流程圖圖紙會(huì)審參加設(shè)計(jì)交底體例施工組織設(shè)計(jì)工程師審批工程物料確認(rèn)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收技能復(fù)核分部工程驗(yàn)收技能交底工程定位交代甲方、監(jiān)理確認(rèn)工程師確認(rèn)隱蔽驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收資料審核甲方、乙方、設(shè)計(jì)聯(lián)合驗(yàn)收交付使用送交資料和竣工圖回訪維修技能質(zhì)量主要事情流程圖單位工程質(zhì)量查驗(yàn)由總工程師主持、各項(xiàng)目隊(duì)技能主管、隊(duì)長(zhǎng)及各部分賣(mài)力人參加單項(xiàng)工程質(zhì)量查驗(yàn)由總工程師主持、各項(xiàng)目隊(duì)技能主管、隊(duì)長(zhǎng)及各部分賣(mài)力人參加各項(xiàng)治理點(diǎn)，由技能室賣(mài)力施工全歷程控制點(diǎn)由工程部賣(mài)力質(zhì)量控制及QC小組運(yùn)動(dòng)由領(lǐng)事情業(yè)班長(zhǎng)主持創(chuàng)全優(yōu)目標(biāo)治理由寧?kù)o質(zhì)量監(jiān)察室賣(mài)力監(jiān)、檢、測(cè)制度，分別由監(jiān)理、副指揮長(zhǎng)、技能主管主持，有關(guān)人員參加自檢、互檢、交代檢，由作業(yè)班長(zhǎng)賣(mài)力目標(biāo)本錢(qián)治理：由指揮長(zhǎng)主寧?kù)o生產(chǎn)制度及安全規(guī)程手冊(cè)質(zhì)量包管持，工程物資、機(jī)電、定額、財(cái)務(wù)部分治理寧?kù)o預(yù)防步伐由工程部分制定，隨生產(chǎn)籌劃下達(dá)查抄制度執(zhí)行情況由安檢工程師賣(mài)力寧?kù)o生產(chǎn)包管本錢(qián)控制包管工料機(jī)消耗臺(tái)賬：由調(diào)治、質(zhì)料、機(jī)電提供，財(cái)務(wù)匯總經(jīng)營(yíng)運(yùn)動(dòng)闡發(fā)由指揮長(zhǎng)主持，財(cái)務(wù)提供資料，有關(guān)人施工人員包管施工保證創(chuàng)優(yōu)總賣(mài)力人員參加材料保證擇優(yōu)定點(diǎn)供給包管按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收包管優(yōu)質(zhì)治理包管施工設(shè)備包管施工平面擺設(shè)圖及文明施工要點(diǎn)由工程部分提供具體包管實(shí)施條款及督促落實(shí)由副指揮長(zhǎng)賣(mài)力文明施工包管技能資料包管可靠性系統(tǒng)性工期包管實(shí)時(shí)性步伐施工，園地整潔，防備污染情況種種原始錄、憑證資料、臺(tái)賬，按規(guī)定由各部分提供流水施工網(wǎng)絡(luò)，分項(xiàng)工程施工工序流程科學(xué)性、可操縱性、實(shí)施性施組要害線路、施工總進(jìn)度控制圖工程質(zhì)量事故處理懲罰流程圖承包單位嚴(yán)重質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故按建立部關(guān)于《工程建立重大業(yè)主參加質(zhì)量事故陳訴和視察步伐》執(zhí)行總監(jiān)下達(dá)的工程暫停指令監(jiān)理部參加承包單位填報(bào)工程質(zhì)量事故陳訴單設(shè)計(jì)和承包單位制定事故處理懲罰方案監(jiān)理工程師簽發(fā)工地指示并督促實(shí)施承包人按方案組織實(shí)施，監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量查驗(yàn)復(fù)查軸線及標(biāo)高監(jiān)理工程師復(fù)查結(jié)果地基處理懲罰施工承包單位處理懲罰歷程抽檢監(jiān)理工程師填報(bào)地基處理懲罰質(zhì)量驗(yàn)收簽證承包單位監(jiān)理工程師核驗(yàn)查抄結(jié)果監(jiān)理工程師簽認(rèn)底子工程施工監(jiān)理工程師歷程查抄填報(bào)底子工程質(zhì)量驗(yàn)收簽證承包單位監(jiān)理工程師核驗(yàn)查抄結(jié)果合格監(jiān)理工程師簽認(rèn)不合格承包單位返工有問(wèn)題不合格承包單位返工口頭通知、備忘錄、發(fā)監(jiān)理通知不合格承包單位返工承包單位施工口頭通知、發(fā)備忘錄、發(fā)監(jiān)理通知確定回填方案丈量?jī)x器準(zhǔn)備熟悉圖紙和技能資料準(zhǔn)備事情熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清理現(xiàn)場(chǎng)、作好排水清除基底雜物和草皮回填機(jī)器準(zhǔn)備分部分項(xiàng)工程書(shū)面交底技能交底操縱人員參加灰土拌合均勻中間抽查施工自檢分層丈量填土標(biāo)高治理回填土隱蔽驗(yàn)收簽證清理現(xiàn)場(chǎng)、文明施工執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)分層查驗(yàn)填土質(zhì)量清除大土塊和生石灰塊回填分層，控制厚度質(zhì)量驗(yàn)收回填土夯實(shí)，干密度試驗(yàn)記錄自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄隱蔽驗(yàn)收記錄施工記錄資料治理室內(nèi)：不少于10%自然間，但不少于2間，間每不少于2處。干密度取樣數(shù)量：基坑每20~50m21組（每個(gè)基坑不小于1組）；基槽式管溝，每層按長(zhǎng)度20~50m21組。室外填土每層按100~500m21線；園地平整每層按400~900m21組。取樣部位在每層壓實(shí)施工丈量放線、園地清整設(shè)置盲溝、集水井、砂墊層吹填（埋監(jiān)測(cè)傳感器）插塑料排水板（大部分可與上一工序平行作業(yè)）（開(kāi)始監(jiān)測(cè)與自檢）工法1區(qū)段第一、二遍點(diǎn)夯（每遍夯擊后均自檢，信息化施工；以下同）推平夯坑吹填砂第三、四遍點(diǎn)夯推平夯坑滿（普）夯工法2區(qū)段第一、二遍點(diǎn)夯（每遍夯擊后均自檢，信息化施工；以下同）推平夯坑吹填砂滿（普）夯工法3、4區(qū)段分級(jí)堆載（信息化施工）推平碾壓竣工陳訴、驗(yàn)收平整園地（做墊層）樁位放樣埋設(shè)護(hù)筒開(kāi)挖泥漿池、沉淀池配制泥漿、設(shè)泥漿鉆機(jī)就位鉆進(jìn)清孔丈量孔深、斜度、孔徑制作鋼筋籠運(yùn)至孔位吊放鋼筋籠安裝導(dǎo)管第二次清孔丈量混凝土面高度灌注水下混凝土輸送混凝土制備混凝土導(dǎo)管試拼裝、作密封查驗(yàn)拔除護(hù)筒設(shè)立攪拌站混凝土備料申報(bào)施工方案承包單位進(jìn)場(chǎng)質(zhì)料、制品、半制品自檢和申報(bào)承包單位清退換質(zhì)料修改審核施工方案監(jiān)理工程師核驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)質(zhì)料監(jiān)理工程師不合格同意修改合格監(jiān)理巡視檢主體工程施工查并控制關(guān)鍵點(diǎn)不合格承包單位自檢合格填報(bào)主體工程報(bào)驗(yàn)單承包單位不合格監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)合格監(jiān)理工程師簽發(fā)質(zhì)量認(rèn)可書(shū)模板選擇平整模板熟悉圖紙和技能資料準(zhǔn)備事情熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)鋼筋工序完成分部分項(xiàng)工程書(shū)面交底技能交底工長(zhǎng)參加書(shū)面交底底部標(biāo)高、中心線、平面尺寸放線分部分項(xiàng)工程書(shū)面交底鋼筋混凝土工序交代查抄澆筑混凝土?xí)r留人看模執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）支模中間抽查自檢查抄腳手架、腳手板模板涂刷斷絕劑按強(qiáng)度曲線定拆模時(shí)間拆模注意掩護(hù)棱角清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工記錄資料治理熟悉設(shè)計(jì)文件熟悉操縱規(guī)程及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確質(zhì)量目標(biāo)準(zhǔn)備事情鋼材質(zhì)量證明書(shū)、力學(xué)試驗(yàn)陳訴體例、審核鋼筋配料表查抄腳手架全體操縱人員參加技能交底書(shū)面交底鋼筋焊接、焊工須有上崗證焊件力學(xué)試驗(yàn)陳訴鋼筋、模板工序交代查抄鋼筋制作嚴(yán)格按鋼筋下料表加工每一編號(hào)的鋼筋均有標(biāo)識(shí)牌嚴(yán)格按施工圖及配件存單綁扎定點(diǎn)施工、掛牌操縱現(xiàn)場(chǎng)綁扎工長(zhǎng)、質(zhì)檢員中間查抄和混凝土工序交代查抄質(zhì)量驗(yàn)收專職質(zhì)檢員查抄、驗(yàn)收是否切合設(shè)計(jì)及驗(yàn)收規(guī)定鋼筋質(zhì)量證明、焊接試驗(yàn)陳訴、力學(xué)試驗(yàn)陳訴鋼筋代用單隱蔽驗(yàn)收記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄治理隱蔽驗(yàn)收簽證清理現(xiàn)場(chǎng)、文明施工資料整理分類歸檔施工記錄、三檢記錄熟悉設(shè)計(jì)圖紙和技能資料準(zhǔn)備事情鋼筋出廠合格證、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)查抄腳手架、腳手板用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)鋼筋檢測(cè)與否制定與審核鋼筋配料單技能交底掌握操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)鋼筋清理、除銹書(shū)面交底班組操縱人員參加鋼筋應(yīng)平直，無(wú)局部扭曲HPB235級(jí)鋼筋末端做180°下料成型項(xiàng)目部班組自檢公司質(zhì)檢科、監(jiān)理公司中間檢控制掩護(hù)層厚度注意查抄鋼筋數(shù)量及位置綁扎安裝按差別型號(hào)掛牌不允許加熱彎曲鋼筋、模板工序交代檢制定與審核鋼筋配料單討論不留在同一位置鋼筋應(yīng)平直，無(wú)局部扭曲鋼筋合格證及復(fù)試陳訴鋼筋代換簽證單自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄隱蔽工程簽證記錄施工記錄、鋼筋取樣見(jiàn)證記錄事故處理懲罰查抄記錄、闡發(fā)陳訴、整改步伐方案、復(fù)驗(yàn)陳訴資料整理質(zhì)量評(píng)定HPB235級(jí)鋼筋末端做180°按差別型號(hào)掛牌不允許加熱彎曲鋼筋、模板工序交代驗(yàn)收熟悉設(shè)計(jì)圖紙和技能資料準(zhǔn)備事情鋼筋出廠合格證、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)查抄腳手架、腳手板用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)鋼筋檢測(cè)與否制定與審核鋼筋配料單技能交底掌握操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)焊條烘焙、焊件除油污書(shū)面交底班組操縱人員參加按規(guī)定做試件（見(jiàn)證取樣）中間查抄項(xiàng)目部、班組自檢焊注意焊縫外貌質(zhì)量不得出現(xiàn)裂紋、火渣、焊瘤、鋼筋合格證及復(fù)試陳訴焊條、焊劑合格證及復(fù)試陳訴焊條烘焙記錄焊件試驗(yàn)陳訴自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收包管焊接長(zhǎng)度接清除焊渣注意焊接軸線位置與監(jiān)理治理焊接隱蔽驗(yàn)收簽證執(zhí)行驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄見(jiàn)證取樣記錄不合格項(xiàng)處理懲罰（返修）清理現(xiàn)場(chǎng)、文明施工X光探傷記錄事故處理懲罰查抄記錄、闡發(fā)陳訴、整改步伐方案、復(fù)驗(yàn)陳訴資料整理熟悉圖紙和技能資料熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)制定包管混凝土質(zhì)量步伐準(zhǔn)備事情質(zhì)料準(zhǔn)備、出具合格證申請(qǐng)混凝土配合比學(xué)習(xí)圖紙和準(zhǔn)備試模和坍落度筒模板、鋼筋、混凝土工序交代查抄腳手架及門(mén)路垂直、水平運(yùn)輸機(jī)器準(zhǔn)備技能交底克服上道工序弊病的調(diào)停步伐崗?fù)し止ぃ倏v掛牌木工、鋼筋工追隨包管質(zhì)量執(zhí)行質(zhì)量比澆筑混凝土憑據(jù)情況調(diào)解配合比定時(shí)籠罩養(yǎng)護(hù)暖熱季候定時(shí)澆水，冬期注意保溫防凍清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)料合格證試塊陳訴單書(shū)面交底操縱人員參加專業(yè)會(huì)簽1.每個(gè)事情班不少于1組；2.每拌制100m3混凝土不少于1組3.現(xiàn)澆樓層，每層不少于1組申請(qǐng)澆筑命令標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按梁、柱和獨(dú)立底子的件數(shù)，各抽查10%，但均不少于3件；帶形底子、圈梁和板每30~50m(m3)各抽查1處，但均不應(yīng)少于3處不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）自檢記錄資料整理質(zhì)量驗(yàn)收記錄混凝土澆筑命令混凝土施工記錄事故處理懲罰記錄測(cè)溫記錄水泥、砂、石、水、外加劑、外摻料取樣標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)選定配合比發(fā)出配合比設(shè)計(jì)陳訴不合格該批質(zhì)料不能用該批結(jié)構(gòu)物報(bào)廢處理懲罰不合格檢測(cè)結(jié)果評(píng)定施工控制計(jì)量誤差控制制控制比控制灰度控水落率坍砂含結(jié)構(gòu)強(qiáng)度檢測(cè)鉆非芯破取損性樣檢檢測(cè)測(cè)試件取樣、制作、養(yǎng)護(hù)力學(xué)性能查驗(yàn)查驗(yàn)結(jié)果評(píng)定合格結(jié)束合格不合格園地平整及壓實(shí)臺(tái)座安裝制做鋼筋彎制綁扎鋼筋焊接預(yù)埋件穿波紋管及定位坐標(biāo)模板整修支立、安裝側(cè)模安裝錨墊板及螺旋筋安裝端頭模板整修端模砂石料查驗(yàn)、備料檢測(cè)、校正模板安裝附著式振動(dòng)器拌制運(yùn)輸混凝土灌注混凝土制作混凝土試件養(yǎng)護(hù)梁體混凝土及試件壓混凝土試件達(dá)設(shè)計(jì)強(qiáng)度拆模模板整修鋼絞線查驗(yàn)、下料穿鋼絞線張拉張拉設(shè)備標(biāo)定割除多余鋼絞線拌制水泥漿孔道壓漿封錨吊梁運(yùn)至存梁場(chǎng)制作試件園地平整圖紙會(huì)審加工、安裝鋼橫梁臺(tái)座制作設(shè)計(jì)臺(tái)座圖鋼絞線試驗(yàn)、下料敷設(shè)鋼絞線調(diào)解端螺栓鎖定位安裝錨具單束預(yù)張拉張拉設(shè)備標(biāo)定鋼絞線張拉鋼筋查驗(yàn)、彎制綁扎鋼筋模板整修、清理安頓內(nèi)模，立外模砂石料查驗(yàn)、備料鋼筋模板查驗(yàn)拌合、運(yùn)輸混凝土澆筑混凝土制作混凝土試拆模模板整修養(yǎng)護(hù)放張移梁焊條、焊劑準(zhǔn)備，出具合格證鋼結(jié)構(gòu)就位，出具質(zhì)量合格證熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備事情電焊工考試合格焊接?xùn)|西準(zhǔn)備熟悉圖紙和技能資料吊裝前對(duì)鋼結(jié)構(gòu)復(fù)檢書(shū)面交底核實(shí)下料品種、規(guī)格、尺寸技能交底操縱人員參加按差別型號(hào)掛牌治理隱蔽部位簽證中間抽查安裝自檢焊接高度、長(zhǎng)度及焊瘤、夾渣、氣孔、裂縫等查抄構(gòu)件安裝標(biāo)高寧?kù)o面位置查抄執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)焊條合格證鋼結(jié)構(gòu)出廠合格證丈量記錄自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄出廠合格證明施工記錄清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工質(zhì)量驗(yàn)收不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）資料整理鋼材、焊條準(zhǔn)備，出具合格證園地和焊接?xùn)|西準(zhǔn)備焊工考試合格查驗(yàn)東西準(zhǔn)備技能交底操縱人員參加核實(shí)下料品種、規(guī)格、尺寸下料按差別型號(hào)掛牌制作拼裝模架或大樣拼裝包管焊接質(zhì)量治理隱蔽部位簽證中間抽查自檢清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)料代用審定單質(zhì)料合格證焊接試驗(yàn)記錄自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄出廠合格證明施工記錄資料整理治理出廠合格證明質(zhì)量驗(yàn)收不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）制作焊接試件試驗(yàn)熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備事情熟悉圖紙和技能資料書(shū)面交底熟悉圖紙和技能資料準(zhǔn)備事情熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高強(qiáng)度螺栓準(zhǔn)備，出具合格證構(gòu)件連接討論查抄確定高強(qiáng)度螺栓扭矩系數(shù)書(shū)面交底技能交底操縱人員扭矩法施工機(jī)具進(jìn)行標(biāo)定查抄在同一包裝箱中配套使用高強(qiáng)度螺栓連接件確定高強(qiáng)度螺栓連接面的摩擦系數(shù)和上道工序治理中間交代手續(xù)治理連續(xù)隱蔽簽證手續(xù)逐組復(fù)驗(yàn)?zāi)Σ料禂?shù)中間抽查連接自檢剩余高強(qiáng)度螺栓按批號(hào)分別存放扭矩法施工機(jī)具標(biāo)定查抄構(gòu)件摩擦面保持干燥，不得在雨中作業(yè)高強(qiáng)度螺栓應(yīng)順暢穿入孔內(nèi)，不得強(qiáng)行敲打高強(qiáng)度螺栓連接分兩次連接高強(qiáng)度螺栓準(zhǔn)備，出具合格證質(zhì)量驗(yàn)收構(gòu)件連接討論查抄高強(qiáng)度螺栓合格證學(xué)習(xí)操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)隱蔽工程中間驗(yàn)收記錄自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄高強(qiáng)度螺栓查抄記錄資料整理熟悉設(shè)計(jì)圖紙和技能資料掌握操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)料和外加劑準(zhǔn)備、出具合格對(duì)土建各工序進(jìn)行交代查抄書(shū)面交底技能交底班組操縱人員參加清水澆磚，防備干磚上墻平面尺寸、標(biāo)高丈量放線水平、垂直運(yùn)輸東西準(zhǔn)備腳手架、馬道準(zhǔn)備按要求立皮數(shù)桿申請(qǐng)砂漿配合比準(zhǔn)備事情克服上道工序弊病的調(diào)停步伐丈量放線預(yù)埋件、預(yù)留孔按圖施工崗?fù)し止?，操縱掛牌砌嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量比，攪拌均勻按規(guī)定預(yù)留、養(yǎng)護(hù)砂漿試壓試質(zhì)料合格證試塊強(qiáng)度陳訴單質(zhì)量驗(yàn)收自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工記錄資料整理事故處理懲罰記錄不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）公司質(zhì)檢科中間查抄筑班組、項(xiàng)目部自檢公司質(zhì)檢科、監(jiān)理公司驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工種種東西、用具熟悉圖紙和技能資料準(zhǔn)備事情熟悉操縱規(guī)程質(zhì)料合格證、復(fù)試陳訴書(shū)面交底技能交底操縱人員參加砂漿攪拌、計(jì)量壓墻鋼筋加工中間抽查自檢磚合格證砂漿試配單、試塊陳訴質(zhì)量驗(yàn)收記錄交代檢記錄資料整理施工記錄質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)每層抽查不合格項(xiàng)處理懲罰彈線、抄平、立皮數(shù)桿制品掩護(hù)砌筑熟悉圖紙和技能資料平面尺寸，標(biāo)高丈量放線質(zhì)料及外加劑準(zhǔn)備，出具合格證準(zhǔn)備事情申請(qǐng)砂漿配合比掌握施工方案中包管砌磚質(zhì)量的步伐書(shū)面交底技能交底操縱人員參加清除磚塊外貌泥土和冰塊每一樓房底子，每一事情班或250m3砌體至少應(yīng)制作一組試塊（每組6塊）攪拌均勻憑據(jù)實(shí)際調(diào)解配合比按規(guī)定預(yù)留、養(yǎng)護(hù)試塊要求底平、分層、砂漿飽滿、放拉接筋自檢嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量比注意養(yǎng)護(hù)、防備砂漿酥松試塊強(qiáng)度陳訴單隱蔽驗(yàn)收簽證質(zhì)料合格證自檢記錄隱蔽驗(yàn)收記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工記錄資料整理事故處理懲罰記錄執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）砌磚中間抽查基底丈量放線克服上道工序弊病的調(diào)停步伐熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)水平運(yùn)輸東西準(zhǔn)備灰槽、灰桶、自檢東西準(zhǔn)備對(duì)上道工序（基槽、坑）驗(yàn)收清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工施工班組操縱不合格施工班組自檢返工合格不合格質(zhì)量治理小組查抄合格不合格監(jiān)理工程師查抄合格施工下一道工序或返修申報(bào)施工方案承包單位差別意，修改后重報(bào)審批施工方案監(jiān)理工程師同意不合格清退另進(jìn)進(jìn)場(chǎng)原質(zhì)料查驗(yàn)監(jiān)理工程師、承包單位合格修整按裝飾工程的內(nèi)容及工藝要求施工不合格按工序自檢承包單位合格填報(bào)驗(yàn)單承包單位不合格監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)合格監(jiān)理工程師簽發(fā)質(zhì)量認(rèn)可書(shū)下一道工序施工熟悉圖紙和技能資料熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量包管步伐分部分項(xiàng)工程書(shū)面交底操縱人員參加技能交底準(zhǔn)備事情查抄下層平面、逐間驗(yàn)收查抄下層平整及標(biāo)高質(zhì)料準(zhǔn)備、出具合格證克服上道工序弊病的調(diào)停步伐注意踢腳線上口平直施工嚴(yán)格執(zhí)行操縱規(guī)程確保設(shè)計(jì)排水坡度中間抽查，嚴(yán)格跟樣自檢執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收按自然間抽10％，但不少于2間不合格項(xiàng)處理懲罰(返工)質(zhì)料合格證自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工記錄事故處理懲罰記錄資料治理清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工熟悉設(shè)計(jì)圖紙和技能資料質(zhì)料和添加劑準(zhǔn)備，出具合格證查抄下層平整、垂直情況準(zhǔn)備事情腳手架準(zhǔn)備下層清理潔凈，墻面澆水濕潤(rùn)掌握操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定包管質(zhì)量步伐對(duì)土建各工序進(jìn)行交代查抄申請(qǐng)砂漿配合比書(shū)面交底技能交底班組操縱人員參加治理工序交代檢手續(xù)下層墻面處理懲罰嚴(yán)格執(zhí)行操縱規(guī)程嚴(yán)防室內(nèi)空氣對(duì)流抹注意墻面平整、垂直、接槎和空公司質(zhì)檢科中間查抄認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量比，攪拌均勻公司質(zhì)檢科、監(jiān)理公司驗(yàn)收質(zhì)料合格證執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收自檢記錄不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）灰班組、項(xiàng)目部自檢克服上道工序弊病的調(diào)停步伐質(zhì)量驗(yàn)收記錄清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工資料整理施工記錄門(mén)窗工程施工整改承包方監(jiān)理工程師歷程查抄有問(wèn)題口頭通知發(fā)備忘錄發(fā)監(jiān)理通知填報(bào)質(zhì)量驗(yàn)收通知單承包方現(xiàn)場(chǎng)查抄，并抽樣檢測(cè)監(jiān)理工程師不合格整改承包方簽署分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收單承包方質(zhì)料準(zhǔn)備：出具質(zhì)量證明，質(zhì)料試驗(yàn)，塊料套方檢尺準(zhǔn)備事情東西準(zhǔn)備：大桶、大勺、抺子、木抺子等查抄下層平整情況，基層清理潔凈書(shū)面交底，排板示范技能交底編寫(xiě)操縱工藝治理上道工序交代手續(xù)下層灑水濕潤(rùn)，刷水泥認(rèn)真執(zhí)行配合比，板背面刷水濕潤(rùn)，晾干碼放下層處理懲罰：將雜物、油污等清刷潔凈定位：確定基準(zhǔn)及排列施工歷程漿，虛鋪1：干硬性水3泥砂漿找平層試鋪石材板，符合后掀起，滿澆一層素水泥漿再鋪石材板稀水泥漿填縫，養(yǎng)護(hù)，超偏時(shí)加磨一遍，酸洗打蠟石材板出廠不能用草繩包捆，以防污染板面制品掩護(hù)運(yùn)材時(shí)注意，不得碰門(mén)口、墻面以及其他設(shè)施地面完工后，應(yīng)封閉房間，不能封閉的房間應(yīng)鋪蓋掩護(hù)上道工序弊病的調(diào)停措圖紙洽商準(zhǔn)備學(xué)習(xí)操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審查圖紙制定質(zhì)量包管步伐施工人員準(zhǔn)備執(zhí)行工程質(zhì)量查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行規(guī)定質(zhì)料證明或出廠合格證質(zhì)量驗(yàn)收不合格者返工質(zhì)量驗(yàn)收記錄資料整理施工記錄班組自檢記錄學(xué)習(xí)操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審查圖紙制定質(zhì)量包管步伐，寧?kù)o包管步伐準(zhǔn)備事情質(zhì)料準(zhǔn)備：出具質(zhì)量證明、查驗(yàn)塊料東西準(zhǔn)備：鐵鏟、劃針、2m彈子板、線墜等創(chuàng)造作業(yè)條件；清理下層、查抄墻面施工人員準(zhǔn)備；技能人員、班組工人進(jìn)行書(shū)面交底；包羅寧?kù)o質(zhì)量步伐等編寫(xiě)施工組織設(shè)計(jì)、工藝流程技能交底圖紙洽商準(zhǔn)備上道工序弊病的調(diào)停步伐治理上道工序的交代手續(xù)下層處理懲罰剔鑿修補(bǔ)施工歷程吊垂方、套方、找規(guī)程、排磚、鋪磚認(rèn)真執(zhí)行配合比注意墻面平整、接縫平直、防備空鼓自檢、互檢、專檢，修補(bǔ)處理懲罰清除留在門(mén)窗上的砂漿制品掩護(hù)公道施工，防備損害墻面防備外涂料污染質(zhì)量驗(yàn)收包管項(xiàng)目切合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行范例執(zhí)行工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)料條約書(shū)，加訂貨單、質(zhì)料驗(yàn)收單班組自檢記錄、聯(lián)檢記錄資料整理工程洽商、施工組織設(shè)計(jì)施工記錄、工藝控制記錄熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，審查圖紙制定質(zhì)量包管步伐和安全包管找施施工人員準(zhǔn)備：技能人員、生產(chǎn)工人書(shū)面交底：寧?kù)o、質(zhì)量、技能步伐交底技能交底編寫(xiě)操縱工藝上道工序弊病的調(diào)停措嚴(yán)格執(zhí)行配合比圖紙洽商準(zhǔn)備準(zhǔn)備事情質(zhì)料準(zhǔn)備、出具質(zhì)量證明，查驗(yàn)塊料東西準(zhǔn)備：鐵鏟、劃針、2m彈子板、線墜創(chuàng)造作業(yè)條件：清理基層、查抄墻面治理上道工序交代手續(xù)施工歷程下層處理懲罰、剔鑿修補(bǔ)底層抺灰、做標(biāo)記、鋪貼塊材注意墻面的平整、接縫平直，防備空鼓公道擺設(shè)工序，制止剔鑿修補(bǔ)制品掩護(hù)墻面貼完后注意掩護(hù)，防備污染包管項(xiàng)目切合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行規(guī)定質(zhì)料條約書(shū)，加工訂貨單、質(zhì)料驗(yàn)收單資料整理班組自檢記錄聯(lián)檢記錄施工記錄、工藝控制記錄防備風(fēng)干、水沖、撞擊、振動(dòng)，制止空鼓執(zhí)行工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)墻的陽(yáng)角和門(mén)口處用聚苯板和木板掩護(hù)質(zhì)量驗(yàn)收工程洽商、施工組織設(shè)計(jì)油漆準(zhǔn)備，出具質(zhì)量證明熟悉圖紙和技能資料施工東西準(zhǔn)備克服上道工序弊病的調(diào)停步伐書(shū)面交底技能交底操縱人員參加補(bǔ)膩?zhàn)硬坏糜新┧?、脫皮、斑跡打磨砂紙注意流墜、皺皮刮平釘眼油木紋清晰干燥前，防備塵土污染中間抽查注意不要污染五金自檢漆控制油漆事情黏度準(zhǔn)備事情熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收油漆質(zhì)量證明自檢記錄資料整理質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工記錄不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工質(zhì)料查驗(yàn)（工長(zhǎng)、試驗(yàn)、質(zhì)檢）下層處理懲罰（水泥砂漿找平層）特種作業(yè)人員上崗證（質(zhì)檢、技能）陰陽(yáng)角及管根等細(xì)部處理懲罰（工長(zhǎng)、質(zhì)檢）卷材鋪貼（工長(zhǎng)、質(zhì)檢）不合格質(zhì)量查抄驗(yàn)收（質(zhì)檢）返工掩護(hù)層（工長(zhǎng)）制品掩護(hù)（工長(zhǎng)）防水質(zhì)料、膠結(jié)質(zhì)料準(zhǔn)備，出具質(zhì)量出廠合格證及試驗(yàn)陳訴熟悉圖紙的技能資料施工準(zhǔn)備熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)操縱人員持證上崗下層清理切合防水要求不合格項(xiàng)處理懲罰控制搭接和細(xì)部作法書(shū)面交底施工中間抽查控制卷材的接縫、收頭防水層與掩護(hù)層結(jié)合、粘結(jié)不得出現(xiàn)空鼓制品掩護(hù)執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）混凝土工序交代卷材合格證自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄隱蔽驗(yàn)收記錄施工記錄資料整理質(zhì)料準(zhǔn)備，出具合格證熟悉操縱規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下層清理潔凈準(zhǔn)備事情熟悉圖紙和技能資料分部分項(xiàng)工程書(shū)面交底操縱人員參加技能交底下層隱蔽驗(yàn)收簽證注意外貌平整整體式找坡層不應(yīng)脫皮起砂現(xiàn)場(chǎng)施工的找平層砂漿應(yīng)注意澆水養(yǎng)護(hù)施工執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收不合格項(xiàng)處理懲罰（返工）質(zhì)料合格證隱蔽驗(yàn)收記錄自檢記錄質(zhì)量驗(yàn)收記錄施工記錄事故處理懲罰記錄資料治理清理現(xiàn)場(chǎng)，文明施工熟悉圖紙將工藝圖與土建圖比較，核查有無(wú)矛盾或參加圖紙會(huì)審填寫(xiě)開(kāi)工申請(qǐng)審核內(nèi)容包羅·承包方分包方的資質(zhì)證件·有關(guān)工種操縱人員的上崗證書(shū)；·施工組織設(shè)計(jì)施工方案審核結(jié)果制作零部件，預(yù)埋件及隱蔽工程承包方查抄器材規(guī)格型號(hào)是否與設(shè)計(jì)相符，質(zhì)保文件是否齊全，外觀有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題按要求填寫(xiě)各欄目·施工組織設(shè)計(jì)，施工方案·工人，技能人員數(shù)量·機(jī)器品種，數(shù)量·承包方，分包方資監(jiān)理工程師、承包方承包方質(zhì)證件審核開(kāi)工申請(qǐng)監(jiān)理工程師差別意承包方修改完善按設(shè)計(jì)要求驗(yàn)收施工質(zhì)料或器材,須要時(shí)作材性試驗(yàn)監(jiān)理工程師驗(yàn)收結(jié)果查抄零部件制作和隱蔽工程是否切合設(shè)計(jì)要求不合格供貨方解決現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收制作的零部件預(yù)埋件及隱蔽工程監(jiān)理工程師簽認(rèn)零部件制作質(zhì)量驗(yàn)收單或隱蔽工程驗(yàn)收單監(jiān)理工程師部件及準(zhǔn)備安裝接上頁(yè)設(shè)備開(kāi)箱檢查內(nèi)容：設(shè)備型號(hào)規(guī)格是否與設(shè)計(jì)相符，設(shè)備外觀是否完好無(wú)損，零配件是否齊全不合格供貨方解決驗(yàn)收結(jié)果合格部件及設(shè)備安裝承包方查抄部件及設(shè)備安裝質(zhì)量是否切合設(shè)計(jì)和施工范例要求驗(yàn)收結(jié)果查抄試驗(yàn)結(jié)果是否切合設(shè)計(jì)和施工范例要求驗(yàn)收結(jié)果合格簽認(rèn)驗(yàn)收記錄監(jiān)理工程師系統(tǒng)單機(jī)無(wú)負(fù)荷試車(chē)查抄試車(chē)測(cè)試結(jié)果是否切合設(shè)計(jì)，施工范例和設(shè)備技能文件規(guī)定審核測(cè)試結(jié)果合格不合格整改承包方現(xiàn)場(chǎng)查抄或復(fù)測(cè)各有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師不合格合格現(xiàn)場(chǎng)查抄或復(fù)測(cè)監(jiān)理工程師不合格整改部件及設(shè)備安裝質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)理工程師驗(yàn)收結(jié)果合格不合格整改設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收業(yè)主、承包方監(jiān)理工程師安裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（土建與安裝中間交代驗(yàn)承包方監(jiān)理工程師安裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收內(nèi)容：設(shè)備底子，管道孔閥，預(yù)埋件坐標(biāo)位置，標(biāo)高巨細(xì)等整改接上頁(yè)簽認(rèn)單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄監(jiān)理工程師由業(yè)主賣(mài)力，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)荷試驗(yàn)測(cè)定與調(diào)解業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、承包方、監(jiān)理工程師測(cè)試結(jié)果合格不合格整改簽認(rèn)測(cè)定命量與調(diào)解陳訴業(yè)主、承包方、監(jiān)理工程師審核該單項(xiàng)所有質(zhì)量查驗(yàn)評(píng)定表及評(píng)定品級(jí)監(jiān)理工程師審核竣人為料監(jiān)理工程師竣工交付使用熟悉圖紙，將工藝圖與土建圖比較，核查有無(wú)矛盾或參加圖紙會(huì)審監(jiān)理工程師、承包方填寫(xiě)開(kāi)工申請(qǐng)承包方按要求填寫(xiě)各欄目：·施工組織設(shè)計(jì)，施工方案·工人、技能人員數(shù)量·機(jī)器品種，數(shù)量·承包方，分包方資質(zhì)證件審核內(nèi)容包羅：·承包方分包方的資質(zhì)證件·有關(guān)工種操縱人員的上崗證書(shū)·施工組織設(shè)計(jì)施工方案等審核結(jié)果同意制作零部件，預(yù)埋件及隱蔽工程承包方按設(shè)計(jì)要求驗(yàn)收施工質(zhì)料或器材，須要時(shí)作材性試驗(yàn)監(jiān)理工程師不合格供貨方解決審核開(kāi)工申請(qǐng)監(jiān)理工程師差別意承包方修改完善驗(yàn)收結(jié)果合格現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收制作的零部件，預(yù)埋件及隱蔽工程監(jiān)理工程師不合格整改驗(yàn)收結(jié)果合格簽認(rèn)零部件制作質(zhì)量驗(yàn)收單或隱蔽工程驗(yàn)收單監(jiān)理工程師接上頁(yè)部件及設(shè)備安裝準(zhǔn)備安裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收內(nèi)容為：設(shè)備底子，管道孔閥，預(yù)埋件坐標(biāo)位置，標(biāo)高巨細(xì)等設(shè)備開(kāi)箱查抄內(nèi)容：設(shè)備型號(hào)規(guī)格是否與設(shè)計(jì)相符，