寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪初級中學(xué)

寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪初級中學(xué)2020年整體支出績效自評報告為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，根據(jù)寧鄉(xiāng)市財政局《關(guān)于開展2020年度部門預(yù)算單位績效自評工作的通知》（寧財〔2022〕6號）等文件要求，我單位對2020年度部門整體支出績效進行了自我評價，現(xiàn)將績效評價有關(guān)情況報告如下：一、基本情況寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪初級中學(xué)位于寧鄉(xiāng)市東部地區(qū)夏鐸鋪集鎮(zhèn)上，為全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度，法定代表人鄧勝良，下轄2所初中，4所小學(xué)，1所公辦幼兒園。共有初中生438人，小學(xué)生842人，幼兒383人，有義務(wù)教育教學(xué)班43個，學(xué)前教育班級14個，寧鄉(xiāng)市編制委員會核定的編制人數(shù)為110人，截至2020年12月31日止實有在職教師125名，臨聘教師25人，有退休教師171人，享受遺屬補助人員11人。學(xué)校的主要工作職能是：宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行寧鄉(xiāng)市教育局的行政規(guī)章制度；制訂本鎮(zhèn)教育發(fā)展規(guī)劃和，并抓好組織實施和落實工作；配合鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進普及義務(wù)教育；指導(dǎo)、管理、檢查、評價本鎮(zhèn)中小學(xué)、幼兒園的教育教學(xué)工作，積極開展教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，全面推進素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，全力推進義務(wù)教育均衡發(fā)展；按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；負(fù)責(zé)本部門財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。2020年，全鎮(zhèn)年初財政撥款預(yù)算資金2552.82萬元，財政撥款調(diào)整預(yù)算3236.97萬元。全年總收入3236.97萬元，其中財政撥款總收入2805.46萬元，事業(yè)收入143.78萬元，其他收入287.73萬元。2020年，全年部門整體支出3236.97萬元，其中：基本支出2867.29萬元，項目支出369.68萬元。二、部門整體支出資金使用和管理情況1.基本支出：2020年全年基本支出2867.29萬元。其中人員經(jīng)費支出2566.69萬元，占比76.2%，主要用于支付教師工資、購買社會保險和臨時聘用人員工資支出；公用經(jīng)費支出314.73萬元，占比9.3%，主要用于學(xué)校辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、校舍維修、教育教學(xué)活動等支出，以保障學(xué)校日常正常運轉(zhuǎn)；對個人和家庭補助支出485.17萬元，占比14.4%，主要用于退休教師獎金及補助發(fā)放；資本性支出1.45萬元，占比0.04%,主要用于政府采購電風(fēng)扇支出。2.“三公經(jīng)費”情況。2020年，夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪初級中學(xué)公務(wù)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，0人次，無公務(wù)用車及因公出國費。3.項目支出：2020年，全年項目支出369.68萬元。主要用于開展學(xué)生課后服務(wù)、學(xué)校校舍維護維修、校園文化建設(shè)以及學(xué)校項目辦公開支。（詳見下表）項目名稱項目資金完成時間完成金額占比%名優(yōu)教師補助0.382020.120.380.08中小學(xué)校舍維修41.632020.41.639.22中心幼兒園建設(shè)添置149.112020.12149.132.95課后服務(wù)項目261.332020.12261.3257.75合計452.45452.45100三、部門項目組織實施情況我單位歷來重視項目管理制度建設(shè)，對項目的管理、經(jīng)費的收支審批都作了明確規(guī)定。學(xué)校維修建設(shè)項目按“三重一大”事項決策，做到先規(guī)劃預(yù)算，再申報批審，再組織實施，所有項目均已按期完工。課后服務(wù)項目資金量比較大，各學(xué)校建立健全了《中小學(xué)課后服務(wù)費管理實施辦法》，制定了《課后服務(wù)實施方案》，全鎮(zhèn)有80%的學(xué)生自愿參與了課后服務(wù)項目，人民群眾滿意度高，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。四、資產(chǎn)管理情況我們修定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，做到專人專管理，新購資產(chǎn)及時入賬，賬卡物相符，涉及到政府采購的，并按程序和有關(guān)規(guī)定加強采購手續(xù)。每個學(xué)期末對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理，對取得的實物資產(chǎn)到國資科進行備案，并及時進行會計核算。2020年底資產(chǎn)共計1719.11萬元，其中固定資產(chǎn)原1719.11萬元，凈值864.67萬元，無形資產(chǎn)原值0萬元，凈值0萬元，流動資產(chǎn)59.19萬元。五、部門整體支出績效情況2020年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。整體支出績效情況如下：1.預(yù)算配置控制較好。在職人員按。2.預(yù)算執(zhí)行比較到位。財政收入預(yù)算資金2552.82萬元，財政撥款調(diào)整預(yù)算3236.97萬元，決算數(shù)3236.97萬元，比上年增加22.78%。部門預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行，部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息均按要求及時進行了公開。全年收支平衡，無負(fù)債。3.學(xué)校的“三公”經(jīng)費控制較好，2020年決算0萬元。4.政府采購執(zhí)行率100%，2020年政府采購貨物類26.07萬元，凡購買屬于政府采購范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)。5.財務(wù)制度健全，支出行為較規(guī)范。2020年，我們按新時期的要求，編撰了《寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)鎮(zhèn)中小學(xué)財務(wù)管理制度匯編》，重點完善了《夏鐸鋪鎮(zhèn)學(xué)校公務(wù)接待管理規(guī)定》《夏鐸鋪鎮(zhèn)學(xué)校內(nèi)部審計制度》《夏鐸鋪鎮(zhèn)學(xué)校資產(chǎn)管理規(guī)定》《夏鐸鋪鎮(zhèn)學(xué)校差旅費、會議費、培訓(xùn)費管理規(guī)定》等工作制度，進一步明確了學(xué)校經(jīng)費支出的審批手續(xù)和報銷程序，加強了財務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行。6.專項資金使用管理逐步加強。專項資金能?？顚Ｓ?。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。7.部門履職效益。⑴狠抓教育教學(xué)，質(zhì)量提升上新臺階。學(xué)校綜合素質(zhì)鎮(zhèn)較上年度提升很大，中心小學(xué)進入了先進行列。⑵扎實學(xué)校安全工作，奠定了安全之基。做實校車、校園、食品、交通、防溺、消防、三特學(xué)生管理等與學(xué)校相關(guān)的安全工作。特別是在防溺和一盔一帶的事項上，各校立足崗位，不負(fù)使命，做實做好了相關(guān)工作。安全每月一報，校園安全隱患、消防、監(jiān)控的管理每月一查，確保了校園安全。⑶強化師德師風(fēng)，鑄造師德之魂。各校與各崗位的人員各簽定了師德師風(fēng)承諾書，食堂零利潤管理承諾書，不定時開展了提醒談話和警示教育。教育黨總支組織黨員開展了七一建黨一百周年活動。各支部也根據(jù)安排積極開展了一月一主題的主題黨日活動，教師牢守紀(jì)律、牢記使命，不忘初心，負(fù)重前行，樹立了大成教育人良好的社會形象。⑷加大改造投入，打造美麗校園2020年各學(xué)校都有新的變化，校園面貌煥然一新。夏鐸鋪中學(xué)辦公樓翻新改造；中心幼兒園二園全新開園。六、存在的主要問題一是農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展不平衡，香山?jīng)_小學(xué)、高坪小學(xué)學(xué)生源急劇減少，班額小，師資配備有困難，在下半年完成合并，學(xué)生并入就近的中心小學(xué)及龍鳳山小學(xué)。目前鎮(zhèn)內(nèi)尚有3所100人以下學(xué)校，存在經(jīng)費不足的困難。二是部門績效評價工作還有待加強。思想意識上也沒有予以足夠重視，沒有專門的績效評價工作部門與人員，工作開展起來有難度。七、建議及措施(一)繼續(xù)提高財政資金使用績效。一是加強部門財政資金整體績效評價，重點放在項目資金評價上。二是要細(xì)化部門預(yù)算編制，在編制部門預(yù)算時，也可以同時編制階段性目標(biāo)，加強日常跟綜問效，確?？冃繕?biāo)的完成。三是要提前下達(dá)項目資金的指標(biāo)，確保?？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮資金使用績效。（二）繼續(xù)加大教育財政投入。教育財政投入只能保證學(xué)?；具\轉(zhuǎn)，總量偏低，距離滿足教育優(yōu)質(zhì)高速發(fā)展要求還有較大差距。農(nóng)村鎮(zhèn)中心學(xué)校與邊遠(yuǎn)村落學(xué)校辦學(xué)條件、師資力量、生源情況還有