IATF16949基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（適用其他各體系）

IATF16949基礎(chǔ)設(shè)施控制程序（word版可編輯修改，含流程圖）1、目的明確生產(chǎn)所需設(shè)施的管理要求，使得設(shè)施能正常使用，確保產(chǎn)品品質(zhì)。2、范圍凡公司為生產(chǎn)需要所購(gòu)入、自制、修理及報(bào)廢之生產(chǎn)機(jī)器及設(shè)備均屬之。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)部對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備、支持性服務(wù)等事項(xiàng)的計(jì)劃或決定的批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備的控制。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和工位器具的控制管理。支持性服務(wù)的控制及標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、上位器具、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具等的購(gòu)置申請(qǐng)。3.5使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的正確使用、日常維護(hù)保養(yǎng)的控制。3.6維修單位:(電工)3.6.1機(jī)備故障之修理。3.6.2新機(jī)臺(tái)試車工作之執(zhí)行與編號(hào)并匯總。3.6.3托外維修之申請(qǐng)及追蹤確認(rèn)。3.6.4對(duì)各設(shè)備之消耗性零件件或易損壞之重要零件配件，建立“機(jī)器設(shè)備零件備品清單”。3.6.5對(duì)機(jī)器設(shè)備建立“年度設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃表”，可請(qǐng)生產(chǎn)部溝通了解設(shè)備的使用情況再訂定保養(yǎng)計(jì)劃。4,程序4.1設(shè)備的識(shí)別、配置4..1.1建筑物、工作場(chǎng)所(含辦公、生產(chǎn)、貯存場(chǎng)所)和相關(guān)的設(shè)施(含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等)。4.1.2過程設(shè)備(含生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、工位器具、檢測(cè)設(shè)備、公!一量器具、計(jì)算機(jī)軟件等)。4.1.3支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等)。4.1.4關(guān)鍵生產(chǎn)過程設(shè)備的識(shí)別4.2生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1購(gòu)置的設(shè)備進(jìn)公司時(shí)或自制設(shè)備完工后，均要履行驗(yàn)收手續(xù)并記錄;設(shè)備驗(yàn)收由采購(gòu)部組織電工和需求部門及相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并記錄于《設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表》。4.2.2驗(yàn)收時(shí)既要檢查設(shè)備本身的附件，也要檢查應(yīng)用的資料（合同、裝箱潔單、安裝使用說明書、隨機(jī)圖冊(cè)、合格證、保修增值稅發(fā)票），若一切完好，則予以驗(yàn)收并記錄于《設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表》。4.2.3新設(shè)備入庫(kù)后之驗(yàn)收由倉(cāng)管員開出“設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表”交電工會(huì)同品管及使用單位（必要時(shí)請(qǐng)廠商到現(xiàn)場(chǎng)試機(jī)調(diào)試）進(jìn)行驗(yàn)收。4.2.3.1驗(yàn)收合格則由電工會(huì)同使用單位將設(shè)備登錄}到《機(jī)器設(shè)備匯總表》，電工保留一份總表，使用單位保留一份總表，并且填寫設(shè)備保管卡上掛在設(shè)備上，經(jīng)判定為合格之設(shè)備，由管人員在“收料單”印（蓋）上“允收”及檢驗(yàn)人員姓名驗(yàn)畢日期《參入料檢驗(yàn)管理程序》4.2.3.2驗(yàn)收不合格則由品管單位在“收料單”?。ㄉw）上“退料”及檢驗(yàn)人員姓名驗(yàn)畢日期送采購(gòu)科辦理退貨或交換4.2.3.3清款:清款時(shí)須有請(qǐng)購(gòu)單、廠商送貨單、收料單、設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表等作業(yè)方可付款。4.3設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.3.1電工按設(shè)備有關(guān)操作及保養(yǎng)說明的要求建立本公司使用的《設(shè)備操作及點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)》，操作人員在每日生產(chǎn)前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，確定完好后方可按標(biāo)準(zhǔn)開機(jī)和操作，并記錄于《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》，主管要每周查核點(diǎn)檢作業(yè)。4.3.2按《設(shè)備操作及點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)》.設(shè)備使用人員實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)及點(diǎn)檢4-.3.3對(duì)運(yùn)行中的沒備進(jìn)行巡查，防止使用過程變異影響人員安全或生產(chǎn)品品質(zhì)。4.3.4生產(chǎn)設(shè)備使用過程中出現(xiàn)故障時(shí)，須先關(guān)掉電源停機(jī)，并向單位主管報(bào)告，使用申位能修復(fù)者，由使用單經(jīng)理指定人員修復(fù)，無法修復(fù)者，由單位填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)申請(qǐng)單》經(jīng)主管簽字后轉(zhuǎn)電工或?qū)I(yè)人員進(jìn)行維修，若仍無法修復(fù)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后送外修理，若有必要，經(jīng)部門經(jīng)理同意課請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)專業(yè)人員到廠檢修，并將檢修情況記錄于《機(jī)器沒備履歷卡》。4.3.5根據(jù)設(shè)備實(shí)際使用情況,設(shè)備使用單位確定是否對(duì)設(shè)備實(shí)施維修保養(yǎng)并填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)單》經(jīng)主管簽字后轉(zhuǎn)電工或?qū)I(yè)人員進(jìn)行維修，維修保養(yǎng)情況在《機(jī)器設(shè)備履歷卡》上記錄，維修保養(yǎng)完畢由設(shè)備使用人員驗(yàn)收要求檢查并試機(jī)或試產(chǎn)確認(rèn)完好后在《設(shè)施維修申清單》簽字允收。4.3.6設(shè)備維修或檢修時(shí)制造部應(yīng)在設(shè)備明顯位置掛“檢修”或“維修”標(biāo)識(shí)牌，維修完畢取消標(biāo)識(shí)牌。4.4報(bào)廢：機(jī)器設(shè)備已不能使用時(shí)，由適用單位填寫“基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申清表”，經(jīng)單位主管及經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)電工核實(shí)并將結(jié)果填于“基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申清表”中之“失效評(píng)估”欄中經(jīng)部門經(jīng)理審核，呈總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)后，辦理機(jī)器設(shè)備報(bào)廢及將“機(jī)器設(shè)備匯總表”中清除，并轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)除帳。4.5儲(chǔ)存與維護(hù):對(duì)于長(zhǎng)期(3個(gè)月以上)不用的設(shè)備，使用單位除對(duì)該設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)示外，必須關(guān)閉總電源開關(guān)另對(duì)設(shè)備易生銹的地方作預(yù)防性防銹處理，另外視需要對(duì)該設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆缐m包裝，并不定時(shí)對(duì)該設(shè)備作不定期查核，并記錄于設(shè)備履歷卡，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常時(shí)，依4.3.4項(xiàng)辦理。4.6搬運(yùn)：因應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)流程之配置或制程變更時(shí)，必須將原設(shè)備存放區(qū)域作一搬運(yùn)時(shí)（調(diào)整或變更位置），在裝卸、搬運(yùn)過程中，必須做好防護(hù)工作，在搬運(yùn)前視需要加以適當(dāng)?shù)陌b，以確保機(jī)器設(shè)備在裝卸、搬動(dòng)過程中不受損壞。4.7全面生產(chǎn)維護(hù)系統(tǒng):包括a.關(guān)鍵生產(chǎn)過程設(shè)備的識(shí)別(增值過程設(shè)備以生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品)b.關(guān)鍵制造過程設(shè)備易損零件的可獲得性c.為機(jī)器設(shè)備維護(hù)提供資源d設(shè)備、工裝和量具的包裝盒防護(hù)e.適用的顧客特殊要求f.文件化維護(hù)目標(biāo)包括但不限于OEE設(shè)備總效率)、MIBF(平均故障間隔時(shí)間)和MTTR(平均修復(fù)時(shí)間)并作為管理評(píng)審的輸入g.定期評(píng)審維護(hù)計(jì)劃及目標(biāo)，當(dāng)目標(biāo)未能達(dá)到時(shí)須制訂糾正措施計(jì)劃h.使用計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)方法，例如無須拆卸設(shè)備的定期檢查、視覺檢查、清洗和維修、更換零件，以防正突發(fā)故障等過程問題。i.使用預(yù)見性維護(hù)萬法，如適用，例如非破壞性測(cè)試(油分析、震動(dòng)分析、.熱成像和超音波檢測(cè))J.定期檢修:當(dāng)設(shè)備定期檢查，并進(jìn)行精簡(jiǎn)，在固定的時(shí)間間隔，發(fā)現(xiàn)低于標(biāo)準(zhǔn)的任何部分進(jìn)行修理或更換4.8生產(chǎn)工裝、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理:為生產(chǎn)和服務(wù)材料以及散裝材料提供工業(yè)和儀表設(shè)計(jì)、加工和驗(yàn)證活動(dòng)的資源。建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝管理過程，包括:a.維護(hù)和維修設(shè)施及人員b，儲(chǔ)存和恢復(fù)c.準(zhǔn)備驗(yàn)證d.易損工裝的工裝更新方案e.工裝設(shè)計(jì)修改文件，包括產(chǎn)品的工程更改等級(jí)f.工裝修改及文件修訂g.工裝標(biāo)示：如序列或資產(chǎn)編號(hào)，狀態(tài)如生產(chǎn)、維修或者報(bào)廢，所有權(quán)及位置確保顧客有用的工裝、制造設(shè)備記憶試驗(yàn)/檢查設(shè)備在可見位置與以永久標(biāo)示，以便每個(gè)所有權(quán)和應(yīng)用可以得到確定。如將這些工外包，則組織應(yīng)實(shí)施監(jiān)控這些活動(dòng)的體系。5，設(shè)備編號(hào)方式：XX（部門別）----E（設(shè)備）XXX（流水號(hào)001,002……）6、流程圖（見附錄A）7、相關(guān)記錄7.1《機(jī)器設(shè)備匯總表》7.2《年度機(jī)器設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃表》7.3《機(jī)器設(shè)備履歷卡》7.4《機(jī)器日常點(diǎn)檢表》7.5《設(shè)備驗(yàn)收/安裝記錄表》7.6《物品申請(qǐng)單》7.7《基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)表》7.8《設(shè)備維修保養(yǎng)申請(qǐng)表》附錄A基礎(chǔ)設(shè)施控制流程圖流程權(quán)責(zé)單位使用表單采購(gòu)品管蓋“允收章”采購(gòu)品管蓋“允收章”辦理入庫(kù)設(shè)備領(lǐng)用使用與保養(yǎng)報(bào)廢驗(yàn)收安置/調(diào)試維護(hù)檢修基礎(chǔ)設(shè)施申購(gòu)核準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施申購(gòu)申購(gòu)單位核準(zhǔn)《采購(gòu)單位》核準(zhǔn)NG總經(jīng)理OK《采購(gòu)單位》材料部NG資料部/設(shè)備管理員《設(shè)備驗(yàn)收安裝記錄表》/需求部門/品管/廠商N(yùn)G《設(shè)備驗(yàn)收安裝記錄表》品管/倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)《送貨單》《領(lǐng)料單》使用單位使用單位《機(jī)器設(shè)備履歷卡》