xx電子工業(yè)有限公司采購(gòu)管理程序

廈門杰正電子工業(yè)有限公司文件類別程序文件機(jī)密等級(jí)A級(jí)文件名稱采購(gòu)管理程序制定日期2008年4月24日版次A/0文件編號(hào)生效日期200年月日頁(yè)碼1/4批準(zhǔn)審核編制修訂日期修訂種類修訂內(nèi)容版次修訂者備注增刪改章節(jié)文件名稱采購(gòu)管理程序制定日期2008年4月24日版次A/1文件編號(hào)生效日期200年月日頁(yè)碼2/4一一、目的：有效的對(duì)本公司物料進(jìn)行低成本、高質(zhì)量的購(gòu)進(jìn)。二、適用范圍：適用于所有同采購(gòu)部門相鏈接的其它部門財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)（生產(chǎn)物料控制部）、生產(chǎn)部、工程部、業(yè)務(wù)部和品管部以及相關(guān)人員及本公司所有原輔材料的采購(gòu)。三、責(zé)任者：1、采購(gòu)課：原材料的采購(gòu)以及原料質(zhì)量的監(jiān)督。2、品管課、工程課：原材料品質(zhì)確認(rèn)、物料質(zhì)量監(jiān)控及物料技術(shù)改良。3、生管課（倉(cāng)庫(kù)）：物料需求計(jì)劃的提供，申購(gòu)單的填寫及物料點(diǎn)收4、總經(jīng)理：采購(gòu)物料的核準(zhǔn)。四、定義：無(wú)五、作業(yè)流程圖：采購(gòu)管理作業(yè)流程圖（附件一）。六、作業(yè)流程：申購(gòu)需求提出：1.1生產(chǎn)常用原材料(A類和B類)由倉(cāng)庫(kù)每月底或每月5號(hào)前填寫”申購(gòu)單”經(jīng)審核后交采購(gòu)課.1.2其它不常用物料或C類材料,依訂單實(shí)際需求,由生管部門填寫”申購(gòu)單”經(jīng)審核后交采購(gòu)課.1.3D類部份與與產(chǎn)品有直接關(guān)聯(lián)的低值易耗品,各需求部門每月底匯總下月需求,由管理部整理<低值易耗品需求清單>,經(jīng)審核后交采購(gòu)部.1.4檢驗(yàn)用儀器\量具等由品管部門依需求填寫”申購(gòu)單”,經(jīng)審核后交采購(gòu)課.1.5其它類如固定資產(chǎn)、各類設(shè)備零配件以及辦公用品由各使用部門填寫”申購(gòu)單”交管理部處理.1.5生產(chǎn)過程中需重新改良的原、輔材料，由相關(guān)使用部門根據(jù)訂單、工程制樣要求、材料試驗(yàn)注明申購(gòu)原因進(jìn)行部門申購(gòu)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)內(nèi)確無(wú)此物料，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后“申購(gòu)單”交采購(gòu)部。1.6月底或月初未事先申購(gòu)及特殊物料緊急需求時(shí)，生管可電話先知會(huì)采購(gòu)部門其需求量和其重要性，以利采購(gòu)部提前了解原料市場(chǎng)行情和相關(guān)資詢，生管課應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)盡快補(bǔ)回申購(gòu)單，申購(gòu)單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并附有緊急申購(gòu)原因至采購(gòu)部，采購(gòu)部方可進(jìn)行正式下單作業(yè)。請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn):2.1各部門主管申購(gòu)后經(jīng)部門經(jīng)理審核，轉(zhuǎn)采購(gòu)部復(fù)核，最后送交總經(jīng)理或其指定代理人核準(zhǔn)，則此申購(gòu)單生效。詢價(jià)下單采購(gòu):3.1對(duì)已簽署合同并固定協(xié)議單價(jià)的直接對(duì)供應(yīng)商下單采購(gòu)。3.2已確認(rèn)過的物料，且市場(chǎng)價(jià)格無(wú)任何變化時(shí)，由采購(gòu)課依<供應(yīng)商管理程序>之1.2條款下單采購(gòu)。3.3對(duì)市場(chǎng)變化較大的物料，在下單前需多方進(jìn)行詢價(jià)，最后以最佳供應(yīng)商選擇下采購(gòu)單。4、采購(gòu)品的驗(yàn)證：4.1新物料的質(zhì)量確認(rèn)：第一次需使用的原料，均需由工程部試樣確認(rèn)，品管對(duì)其功能進(jìn)行測(cè)試通過后，方可將確認(rèn)單轉(zhuǎn)入采購(gòu)課進(jìn)行采購(gòu)動(dòng)作。確認(rèn)單需有工程試樣人員及工程部最高主管簽字，功能性測(cè)試需有品管部最高主管簽字認(rèn)可，確認(rèn)單方可生效。文件名稱采購(gòu)管理程序制定日期2008年4月24日版次A/0文件編號(hào)生效日期頁(yè)碼3/44.2所有原材料均需有其物理性能檢測(cè)報(bào)告或環(huán)保認(rèn)證類的證明，方可進(jìn)行物料確認(rèn)和采購(gòu)的動(dòng)作。資料確認(rèn)和管理依供應(yīng)商管理程序。4.3經(jīng)試用后已采購(gòu)的物料，正常依品管部制訂的《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》執(zhí)行。5、物料交付跟蹤：5.1采購(gòu)部依采購(gòu)單交期向供應(yīng)商跟催交期，如供方不能如期交付時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)即時(shí)通知生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)部門，適當(dāng)時(shí)通知訂單管理處進(jìn)行客戶交期協(xié)調(diào)。5.2生產(chǎn)將出現(xiàn)待料狀況時(shí)（指常用物料），倉(cāng)庫(kù)應(yīng)至少提前兩天通知采購(gòu)部，采購(gòu)部需全力配合協(xié)調(diào)物料的到位。5.3緊急申購(gòu)物料或需提前交付的物料，使用部門需寫聯(lián)絡(luò)單注明急需或提前的原因，采購(gòu)部需同相關(guān)部門作充分協(xié)商后盡力達(dá)成生產(chǎn)要求交期。6、物料入庫(kù)：6.1物料到倉(cāng)庫(kù)經(jīng)品管檢驗(yàn)合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)開具物料入庫(kù)單（需有品管簽字認(rèn)可為良品），一聯(lián)交采購(gòu)部存檔作對(duì)帳復(fù)核用。6.2原料批號(hào)管理：所有入庫(kù)、待檢與檢驗(yàn)為不良的物料，其原料批號(hào)均需清楚記錄，以待備用。批號(hào)管理為倉(cāng)庫(kù)與來(lái)料檢驗(yàn)共同管理存檔。6.3檢驗(yàn)不合格的物料，品管開具《物料異常單》知會(huì)采購(gòu)，涉及到技術(shù)和重大質(zhì)量問題之異常，依1.2.3.2（質(zhì)量管理）程序執(zhí)行。6.4不合格品處理：經(jīng)品管、工程、生產(chǎn)、以及采購(gòu)確定的不合格品，由采購(gòu)部同供應(yīng)商協(xié)商以退貨、換貨或扣貨款方式處理。7、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：7.1采購(gòu)逾期統(tǒng)計(jì)與分析：每月依倉(cāng)庫(kù)之入庫(kù)單進(jìn)行批次交期達(dá)成統(tǒng)計(jì)，超過部門質(zhì)量目標(biāo)則在每月采購(gòu)檢討會(huì)議上進(jìn)行分析。7.2采購(gòu)合格率統(tǒng)計(jì)與分析：每月依品管反饋的來(lái)料異常單進(jìn)行批次采購(gòu)合格率統(tǒng)計(jì)，超過部門質(zhì)量目標(biāo)則在每月采購(gòu)檢討會(huì)議上進(jìn)行分析。7.3每月初（不定期）由采購(gòu)部主導(dǎo)召集相關(guān)崗位針對(duì)采購(gòu)交期、采購(gòu)質(zhì)量召開采購(gòu)檢討會(huì)議。七、相關(guān)表單/資料：1、相關(guān)表單：《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供應(yīng)商評(píng)估表》、《合格供應(yīng)商名錄》、《申購(gòu)單》、《采購(gòu)單》、《物料異常單》2、相關(guān)資料：《采購(gòu)流程圖》文件名稱采購(gòu)管理程序制定日期2008年4月24日版次A/0文件編號(hào)生效日期頁(yè)碼4/4附件附件一：采購(gòu)流程圖：信息反饋至生管課直至良品入庫(kù)常規(guī)物料倉(cāng)庫(kù)提出常規(guī)物料倉(cāng)庫(kù)提出物殊物料和不常用物料需求部門提出生管復(fù)核經(jīng)理審核部門經(jīng)理核簽生管審核供應(yīng)商處理采購(gòu)部品管部不良處理交期管理/維護(hù)良品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)收貨/IQC檢驗(yàn)發(fā)單至供應(yīng)商上級(jí)簽核總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)部（訂單管理）分析和核對(duì)（初期評(píng)估和控制），回復(fù)物料大致交付時(shí)間采購(gòu)部詢價(jià)/比價(jià)制采購(gòu)