公司采購部管理制度范本16篇

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公司選購部管理制度范本篇1

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，增進本公司倉庫的各項工作科學、平安、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，按照實物填寫入庫單，入庫單應具體記下品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。

三、出庫

按照開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應記下編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必需嚴格倉庫管理規(guī)程舉行平時操作。

倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時記下入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門。

五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應準時查明緣由，并舉行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應準時的用書面的形式向有關部門匯報，必需按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調節(jié)。

七、倉管員工作職責

1、精確?????地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格根據(jù)商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫平安防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、仔細做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避開商品走失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、仔細協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。

公司選購部管理制度范本篇2

第一條為強化公司辦公用品選購的管理，提升效率，節(jié)約開支，按照公司《質量手冊》的有關規(guī)定，制定本制度。

其次條公司的辦公用品由總經理辦公室統(tǒng)一選購。本制度適用于公司內各部門、各分公司。各子公司能夠托付總經理辦公室選購，也能夠自己選購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必需在樣式、規(guī)格上與公司保持全都。

第三條本選購管理條例所涉及的辦公用品包括：

1、辦公家具；

2、辦公設備和辦公用具；

3、平時辦公用品、各種耗材；

4、另外。

第四條選購審批程序：

1、各部門、分子公司按照實際需要，確定選購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品選購申請審批表》上報總經理辦公室；

2、平時辦公用品由總經理辦公室主任審核，報主管總經理批準后聯(lián)系選購；大宗物資報主管總經理審核，并由總經理批準后舉行選購；

3、有下列狀況之一者，由總經理辦公室報總經理審核批準后方可選購：

⑴總價值在5000元以上的；

⑵辦公自動化設備；

⑶單價在1000元以上的辦公用品；

⑷總經理辦公室認定的其他形式。

4、供給商供貨。大件商品供給商應提供送貨服務，需要安裝的應由供給商負責免費安裝調試；

5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務部記下造冊。使用時由總經理辦公室負責記下，領取人要有簽字，并轉財務部與各分公司結算。

第五條供給商確實定?？偨浝磙k公室實行藏匿招標的方式，根據(jù)“產品質優(yōu)價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次選購應確定2家以上供給商。經評審后確定選購供給商。

第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品選購費用由公司財務部負責結算轉帳。

第七條本制度自____年11月1日起落實，由總經理辦公室負責解釋。

公司選購部管理制度范本篇3

一、總則

為強化選購工作的管理，提升選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

二、選購部人員職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注重市場信息的堆積。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。

3、負責公司生產所需材料的選購工作。

4、負責供給商的開發(fā)、管理及維護工作。

5、堅定落實各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。

6、大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

7、樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

8、準時幫助財務部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10、完成領導交辦的其他工作。

三、選購工作流程

選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提升選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才干順當?shù)耐瓿蛇x購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提高工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻。

1、在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協(xié)作舉行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標價低于實際選購價的狀況浮現(xiàn)。

2、項目正式運作后，選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產方案部門依據(jù)工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。

3、選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產地址等實際狀況，向公司已經確定的合格供給商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其預備收貨。

4、供給商按照《材料訂購單》支配生產運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證實書。

5、工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質量和數(shù)量都精確?????無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳選購部。

6、工廠或者生產基地完成生產目標后，準時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)省運送成本。

7、項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。

8、供給商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

四、選購部進展規(guī)劃

原材料選購在任何一個公司都是打算生產、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提高10%的觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低選購成本不是一個短期的任務，也不是短期內就能夠達成的任務，而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同任務。

我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作任務按照實際狀況會作出相應調節(jié)，但是保證前進的大方向永久不變

(一)在3個月內完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

(二)在6個月內完美選購體系，修正詳細工作中浮現(xiàn)的問題。進一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確?????的運行。

(三)在1年內建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確?????帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長進的產品、技術為主打，以完美的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。

公司選購部管理制度范本篇4

1、制定選購方案

(1)由酒店各部門按照每年物資的消耗率、損耗率和對其次年的預測，在每年年底編制選購方案和預算報財務部審核;

(2)方案外選購或暫時增強的項目，并制定方案或報告財務部審核;

(3)選購方案一式四份，自存一份，另外三份交財務部。

2、審批選購方案:

(1)財務部將各部門的選購方案和報告匯總，并舉行審核;

(2)財務部按照酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、其次年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做選購物資的預算;

(3)將匯總的選購方案和預算報總經理審批;

(4)經批準的選購方案交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對方案外未經批準的選購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資選購:

(1)選購員按照核準的選購方案，根據(jù)物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時舉行選購，以保證準時供給。

(2)大宗用品或長久需用的物資，按照核準的方案可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長久的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單選購部，選購人員要按方案或下單舉行選購，以保證供給。

(4)方案外和暫時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可舉行選購，以保證需用。

4、物資驗收入庫:

(1)無論是直撥還是入庫的選購物資都必需經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是按照訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款:

①選購員選購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核，經確認批準后方可付款;

②支票結帳普通由出納按照選購員提供的精確?????數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由選購員領空白支票與對方結帳，金額必需限制在一定的范圍內;

③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或托付銀行付款結款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者，必需經財務部經理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必需在一定的范圍內。

(2)報銷:

①選購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在方案預算內，核準后方可賦予報銷。

②選購員若向個體戶購買商品，可利用稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有選購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部門經理或財務總監(jiān)批準后方可賦予報銷。

公司選購部管理制度范本篇5

為了規(guī)范選購行為，保證選購質量，控制選購價格，提升選購效率，特制定本制度。

一、強化領導

1、成立醫(yī)院選購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資選購領導小組是醫(yī)院物資選購的領導機構，負責對物資選購的程序、選購物資的質量、價格等舉行監(jiān)督。

2、成立物資選購小組，由總務科科長、專職選購員、監(jiān)察室和需要選購的部門1名人員組成。物資選購小組是醫(yī)院物資選購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

選購涉及主管部門、財務部門、選購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資選購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定選購物資的生產廠家，但不能指定供給商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部;醫(yī)療設備的主管部門是設備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資選購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、選購部門負責固定資產和庫存物資的選購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫記下，平時庫房管理，根據(jù)審批的出庫單舉行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運送車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。

三、選購原則與方式

1、選購物資本著公正、公平、藏匿的原則，采取陽光選購;必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著到處節(jié)省的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)采購。

2、選購小組在接到經過審批的選購方案后應快速組織相關人員(普通不少于3

人)限期將所需物資選購到位，不得遲延，影響工作。

3、選購小組在選購物資時要憑院長審批的購物方案方可外出選購。在選購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正選購價廉物美、質量牢靠、經久耐用的物品。

4、一次性選購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資選購可實行藏匿招標的形式舉行選購。

5、選購人員應仔細檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而選購偽劣產品，選購人員應負一定經濟責任。

四、選購辦法:

1、藥品耗材類、印刷品等一律采取招標定價，由醫(yī)院選購委員會組織實施。

2、總務后勤類物資按照市場行情詢價議價方式選購，常用的量大的后勤物資實行招標方式或者詢價議價舉行選購。由醫(yī)院選購部組織實施，按審批權限予以審批。

3、20萬元以上的設備必需招標選購，由醫(yī)院選購委員會組織實施。股東會審批

4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可實行招標或詢價方式舉行選購，由醫(yī)院選購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設備及物資實行詢價方式選購，由醫(yī)院選購部組織實施，由院長審批。

五、選購程序

1、方案和立項:

(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定選購方案單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交選購部按方案選購。原則上每月選購二次。

(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員按照各臨床科室用藥狀況(包括品種及數(shù)量)，結合醫(yī)院基本用藥名目擬定選購方案單報藥劑科主任簽署看法，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由選購部組織實施。

(3)突發(fā)大事的緊張選購或暫時急需選購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，準時交選購中心選購。

(5)特別物資(體內植入物)的選購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并仔細填寫植入物申請表。選購部在充分敬重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規(guī)定對植入物舉行嚴格驗收、記下、交接等工作，以確保植入物的平安使用。

2、調研、論證、詢價。

物資選購方案立項后，選購委員會負責組織選購部、使用科室、業(yè)務科室、審計人員舉行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并照實向招標選購委員會匯報考察狀況，須要時展示樣品，提供研究決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設備利用調研和論證后，由選購委員會組織選購部舉行招標、議標。招、議標結果應由全部參與招、議標人員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格落實出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據(jù)選購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必需舉行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦舉行抽樣檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注重藥品數(shù)量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據(jù)選購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

6、全部物資的驗收，均應具體記錄驗收結果并有全體悟收人員簽名。

七、物資的報銷

物資選購發(fā)票應先由選購人員、證實人、驗收人、選購部主任簽字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標選購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)舉行分批付款。

八、常規(guī)物資選購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送選購需求方案表，選購部應在七個工作日內完成選購交倉庫驗收入庫。

九、選購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構，負責對選購方案、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在選購中浮現(xiàn)顯然違背選購制度、價格虛高或質量不符合要求的狀況，有提出訂正和處罰的權利。

公司選購部管理制度范本篇6

1、目的

強化對本公司工程項目物資選購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料選購、驗收等管理工作。

3、工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部詳細實施工程材料設備的選購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1根據(jù)批準的物資選購方案和文件，按質量精確?????選購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律規(guī)矩，落實本公司《選購控制流程》的有關規(guī)定。

4.2材料選購采取分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建造材料、周轉材料等。

4.3材料選購方案編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇方案更改，應補充方案表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時光等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織選購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存狀況，統(tǒng)一策劃，分離編制材料選購方案。

4.3.4重要材料選購方案須經項目經理和項目第一責任人舉行審核批準后實施，主要材料及另外材料選購方案由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資選購后要精確?????、準時驗收，做到合理保管，妥當看護，削減保管損耗，使物資平安存放。

5、材料選購合同

5.1材料選購的供方普通應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料選購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料選購合同必需符合國家法律規(guī)矩，盡量采納國家標準合同文本。

5.4對違背合同，不能按質按量按時供貨的供給商，項目部應準時上報合同成本部，由項目部提出處理看法，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供給商從名冊中除名，此供給商在一年內不得使用。

6、材料的驗證

6.1按照選購合同和生產要求，須要時項目部應組織材料員不定期的到供給商(直接供方)貨源處舉行驗證，發(fā)覺問題準時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在選購邀標文件中商定。

6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資舉行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，另外材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必需按合同條款舉行，按照供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證實文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部準時送實驗室。按照復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發(fā)覺不合格材料，應準時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做準時清退出場，做好退貨處理工作。

公司選購部管理制度范本篇7

1、目的

強化食品平安管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品平安

2、適用范圍

適用于原材料選購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料選購.

3、職責

3.1總部行政管理部門負責本規(guī)則的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門幫助總部完成招投標工作，并嚴格落實招標結果

3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對落實力度的考核。

4、基本原則

4.1選購招標工作要遵從“藏匿、公正、公平”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)采購”的原則，挑選符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。

4.2參加選購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)省，反駁鋪張，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

4.3選購招標工作程序應樂觀引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必需舉行招標選購。普通狀況下，每類至少引入三家以上供給商參加競爭;除因市場狀況突發(fā)漲、降價狀況外，堅持每月舉行一次報價競標。要從保證食品平安和維護員工利益動身，本著“誠實、信用、平等互利、商議全都”的原則處理各種商務關系。

4.4參加選購人員、評標小組成員及另外相關人員與供給商有利害關系的，必需回避。供給商認為上述人員與另外供給商有利害關系的，可建議其回避。

5、招標小組設立及招標企業(yè)確實定

5.1餐廳主要原材料的選購招標工作在行政管理部部長的領導下舉行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立選購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，選購員。

5.2招標小組應在招標前對企業(yè)舉行資質審查。合格供給商的資質證實普通應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務記下證、法人證實或法人托付書、特別行業(yè)管理生產許可證實、產品質量證實書、年度審驗證實書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

5.3對利用資質審查的供給商舉行實地考察，實地考察過程中對供給商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送本事等狀況形成考察報告。

5.4與考察后并利用初步認可的供給商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務允諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

5.5供給商如有以下行為的，應取消其參加招標的資歷：以虛假資信材料，騙取合法供給資

格的;用不正值手段詆毀、排擠另外供給商的;向選購招標小組人員行賄或提供不正值利益的;偷梁換柱，供給假冒偽劣商品的;嚴峻偏離市場價格報價的;實行另外不正值手段的。

5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并利用資質審核的的企業(yè)中舉行，每月應確保兩到三家供貨商參加競標。工作人員不得私自接觸供給商。不得向供給商泄露有失公平或影響公正競爭的信息。不得接受供給商任何形式的回扣、饋贈及有失公平落實公務的宴請。供給的一切讓利性允諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必需規(guī)范，各項內容要真切、精確?????完整。供給商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由選購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6、定標

6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供給商。

6.2在綜合考慮選購招標小組成員看法的基礎上，根據(jù)“少數(shù)聽從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對終于確定的供貨商招標小組應口徑全都，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標狀況有責任舉行監(jiān)督，選購標工作根據(jù)“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同看法的認定為“認同看法”。

6.5對在選購招標工作中，工作程序違背國家規(guī)矩及公司規(guī)則制度，對公司造成損失的，應按照法律及相關制度追究其責任。

7、驗收入庫

7.1經招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應根據(jù)招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并按照《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品舉行檢驗。

7.2對質量不合格的原材料要立刻停止供給，與供給商交涉并提出索賠報告，要求供給商擔當相應檢測費用，快速完成原材料供給商更換工作，以免造成食品平安事故和經濟損失。

7.3選購招標小組應不定期對各餐廳原材料舉行抽樣檢測，確保供貨質量。

8、費用結算

8.1供給商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。

8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)舉行監(jiān)督。

公司選購部管理制度范本篇8

一、目的

為了進一步強化公司制度管理，健全企業(yè)選購管理制度，監(jiān)督和控制不須要的開支，保證選購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)選購原則

1、選購是一項重要、鄭重的工作，各級管理人員和選購經辦人必需高度重視。

2、選購必需堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3、普通平時辦公用品及另外消耗用品由總務后勤人員負責選購;

4、物料選購應盡量采納月結方式為付款條件與供給商洽談。

(二)選購申請

1、選購之前，選購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注重事項填寫“物品申請單或選購定單”。

2、緊張選購時，由選購部門在“物品申請單”上注明“緊張選購”字樣，以便準時處理。

3、若撤銷選購，應立刻通知總務后勤人員或選購部人員，以免造成不須要的損失。

(三)選購流程

1、選購經辦人在“物品申請單或選購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2、各選購經辦人在選購之前必需把“物品申請單或選購定單”交到財務部舉行審核，報總經理審批后，方能舉行選購。

3、選購物料定單必需寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

(四)選購經辦人職責

1、建立供給商資料與價格記錄。

2、做好采內參市場行情的常常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質、數(shù)量異樣的處理及交期進度的控制。

5、做好日常的選購記錄及對帳工作。

(五)選購方式

1、集中方案選購：凡屬平時辦公用品必需集中方案購買。

2、長久報價選購：凡生產用物料須選定供給協(xié)商定長久供貨價格。

3、每年第一個月重新審定上年度供給商，與供給商洽談需兩人以上舉行，并對供給商評審，且作出相關評審記錄。

(六)選購實施

1、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支選購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2、選購人員按核準的“選購定單或物料申請表”向供給商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場選購。

3、全部選購物品必須由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才干辦理入倉手續(xù)。

(七)選購付款方式

1、物品選購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

2、物料選購付款必需見供給商提供送貨單及我司開出的入庫單、選購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。

(八)選購經辦人行為規(guī)范

1、選購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“選購定單或物品選購申請單”。

2、選購經辦人應盡職盡責，不能接受供給商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴峻失職或違背原則作出不適當行為者，賦予辭退，情節(jié)嚴峻者提交機關處理。

三、附則

1、各部門需要選購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程選購的，財務部將拒絕付款。

公司選購部管理制度范本篇9

第一條選購工作基本要求

1、全部選購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。

2、全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、選購人員須對自己選購物品的價格、品質負責。

4、選購人員須每月利用電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獵取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。

5、全部供給商名片、報價單、合同等資料及樣品選購部須記下歸檔并妥當保管，有人員變動時須所有列入移交。

6、選購時光要求：普通物品選購時光為3-5天，急用物品其次天必需選購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購。

7、選購部禁止選購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、禁止使用部門自行選購物品或私自與供給商洽談選購事宜。

9、選購部負責跟進各配合廠商的貨款準時簽批支付事宜，對到期的對付帳款，酒店應準時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的選購工作提供方便。

其次條選購崗位職責

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供給狀況，掌控財務部對各種物品的選購成本及選購資金的控制要求，認識了解各種物品的選購方案。降低物資食品選購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗狀況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門按照實際經營狀況，合理、科學地按照選購方案，對各種物品舉行價格調查。

3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作;樂觀協(xié)作搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，準時處理呆滯物資，加速物資周轉。

4、大宗用品或長久需用的物資，按照核準的方案可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長久的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，常常聆聽使用部門對物資選購工作的看法，及進改進選購工作。

6、幫助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品賦予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注重食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新奇度。

7、與有關供給商作好樂觀的交流，保持良好的合作關系。

8、嚴格落實酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

第三條暫時物品選購工作程序

1、暫時物品的選購申請：暫時選購物品必需是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發(fā)需求，例：工程修理配件等)部門申請人具體填寫申購單，注明所需選購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

2、暫時物品的選購審批部門負責人簽字審核，檢查所需選購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等須要時舉行刪減和增補，并注明急需選購的緣由。

3、暫時物品的選購實施：選購員按照部門所下的申購單直接選購，部門急用的物品選購必需當天完成;選購員將部門所選購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。

2、暫時物品的選購驗證：選購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨賦予優(yōu)先準時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。

第四條選購物資驗貨流程

1、無論是供給商或是選購購回的物品必需先驗收再入庫，由庫房按照申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合選購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供給商或選購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交選購員或供給商辦理結算手續(xù)。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的狀況下應主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由選購人員或供給商辦理退貨手續(xù)，

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要互相監(jiān)督、互相合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。

公司選購部管理制度范本篇10

1、總則

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、修理材料等物料選購，均適用此制度。

3、后勤用品選購管理

3.1后勤選購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的選購，含固定資產和辦公用品的選購(落實《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

3.2依據(jù)各部門申報的選購方案(經部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中舉行選購。

3.3選購員必需充分掌控市場信息，收集市場物資狀況，預測市場供給變化，為醫(yī)院物資選購提出合理化建議。

3.4選購工作必需做到堅持原則，掌控標準，落實制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無方案不選購，質量規(guī)格不明不選購，價格不合理不選購。

3.5選購物資做到準時、精確?????、適用，嚴把質量關;避開盲目選購造成積壓鋪張。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等舉行考察，將結果與使用單位商議，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購合同，必需注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時光、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必需經庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質量、規(guī)格等仔細核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)選購員選購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材選購管理

4.1一般器械:按照各科室工作要求，由藥械科供給人員與科室商議制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，因為目標變更等緣由可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新方案并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較具體理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)討論，提出傾向性看法，呈醫(yī)院總經理審批后實施。

4.3各科室制定基數(shù)的一般器械及消耗物品，按消耗邏輯定期提出方案交藥械科供給部門選購供給。

4.4裝備性儀器設備普通為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求;

4.4.2到貨不合要求應立刻提出退換或索賠;

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

4.4.4保修期限及培訓方案;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特別需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫(yī)院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。

4.6全部醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供給部門一次性配備記下，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、討論生個人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪番使用。

公司選購部管理制度范本篇11

一、選購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證實，要求供貨方

二、選購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、凈含量、廠址、生產日期、保質期、QS標志等，嚴禁選購腐爛變質、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

三、選購肉類食品及水產，應向廠家索取當批的檢疫證實原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新奇，膚肉有光澤、紅色勻稱、脂肪雪白、外表微干或潮濕、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產品無腐爛氣味，新奇有光澤。

四、蔬菜的選購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要干凈、新奇、無雜質，保證先進先出無積壓。

五、豆制品的選購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產許可證（QS），進貨產品保證當天生產，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

六、選購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產品。選購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際選購物品相符。

七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)覺不合格產品時，堅定退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關系。

八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按方案進貨，合格入庫，有入庫記錄。

九、運送食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運送直接入口食品，應該用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運送車外，要人不離車；運送過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運送要使用冷藏車。

十、裝卸食品時考究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

公司選購部管理制度范本篇12

1、公司選購合同的內容

公司選購合同的條款構成了選購合同的內容，應該在力求詳細明確，便于落實，避開不須要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(1)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應詳細，避開使用綜合品名;商品的規(guī)格應詳細規(guī)定色彩、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。須要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。

(2)商品的質量和包裝

合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方商議憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例，并注明其標準;對采取保換、保修、保退方法的商品，應寫明詳細條款;對商品包裝的方法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、分量、標志及包裝物的處理等，均應有具體規(guī)定。

(3)商品的價格和結算方式

合同中對商品的價格要作詳細的規(guī)定，規(guī)定作價的方法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價方法;規(guī)定結算方式和結算程序。

(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關規(guī)定，并考慮雙方的實際狀況、商品特征和交通運送條件等確定。同時，應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。

(5)商品驗收方法

合同中要詳細規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的方法、期限和地點。

(6)違約責任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的舉行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭遇的損失。在簽訂合同時，應明確規(guī)定，供給者有以下三種狀況時對付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供給商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質量標準交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購買者有逾期結算貨款或提貨，暫時更改到貨地點等，對付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應規(guī)定，在什么狀況下可變更或解除合同，什么狀況下不行變更或解除合同，利用什么手續(xù)來變更或解除合同等。

此外，選購合同應視實際狀況，增強若干詳細的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2、選購合同的簽訂

(1)簽訂選購合同的原則

①合同的當事人必需具備法人資歷。這里所指的法人，是有一定的組織機構和自立安排財產，可以自立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和擔當義務，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的詳細條例和實施細則的規(guī)定。

③簽訂合同必需堅持平等互利、充分商議的原則。

④簽訂合同必需堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

⑤當事人應該以自己的名義簽訂經濟合同。托付別人代簽，必需要有托付證實。

⑥選購合同應該采納書面形式。

(2)簽訂選購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容舉行商議，取得全都看法，并簽署書面協(xié)議的過程。普通有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必需具備的主要條款和希翼對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕允諾，即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫允諾。允諾不能附帶任何條件，假如附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原允諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復商議的過程，就是要約―新的要約再三要約―直到允諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續(xù)。

⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

有些經濟合同，法律規(guī)定還應得到主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必需簽證的合同，雙方能夠商議打算是否簽證或公證。

3、公司選購合同的管理

選購合同的管理應該做好以下幾方面的工作：

(1)強化對公司選購合同簽訂的管理

強化對選購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的預備工作強化管理，在簽訂合同之前，應該仔細討論市場需要和貨源狀況，掌控企業(yè)的經營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況，依據(jù)企業(yè)的購銷目標收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程強化管理，在簽訂合同時，要根據(jù)有關的合同規(guī)矩規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應該設置特地機構或專職人員，建立合同記下、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的落實狀況，準時發(fā)覺問題，實行措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，能夠強化與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的配合，以利于合同的實現(xiàn)。

(3)處理好合同糾紛

當企業(yè)的經濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可商議解決。商議不成時，企業(yè)能夠向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也能夠直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象

合同的履行狀況好壞，不僅關系到企業(yè)經營活動的順當舉行，而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，強化合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。

公司選購部管理制度范本篇13

一、物品選購程序

1、小學選購工作在小學黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成小學下達的各類平時辦公用品及另外物品選購目標，保證小學教導教學需求。

2、大宗物品選購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送區(qū)政府招標辦，按程序招標選購。

3、應急物品選購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，詳細流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教導局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。

4、總務處負責人準時組織相關人員，嚴格按方案要求舉行物品選購。

二、物品選購制度

1、各類物品原則上由總務處統(tǒng)一組織選購，需入庫記下后方可領發(fā)。

2、專業(yè)性較強的食品設備及材料，普通狀況下由總務處協(xié)同相關處室專業(yè)人員舉行選購；特別狀況下，還應哀求上級有關部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導選購。

3、財務室、固定資產管理室嚴格根據(jù)程序辦理選購報帳及資產記下手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

三、物品選購要求

1、選購前應對多家供給商的物品質量、價格舉行綜合評定，實行校園招標方式，挑選供給商。

2、全部選購均需二人或二人以上舉行。

3、負責選購人員必需廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立選購物品入庫、出庫記下制度。

四、物品選購票據(jù)要求，全部發(fā)票必需是正規(guī)票據(jù)

1、選購物品在1000元以下，能夠現(xiàn)金支付。

2、選購物品在1000元以上，采取轉賬支付。

五、說明：

不符合上述制度的選購行為，小學不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；情節(jié)嚴峻的，追究當事人的責任。

公司選購部管理制度范本篇14

一、目的

為強化公司物資(生產物資或生產設備)的選購管理，規(guī)范選購操作規(guī)程，建立合格供給商網(wǎng)絡，適時選購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的選購。

三、選購及物流審批權限

1、選購申請單

選購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)估算金額在元以上(大宗選購)，由董事長加批。

2、選購訂單(或選購合同)

選購員按照已審批的選購申請單和市場詢價結果制作選購訂單，審批權限如下;

(1)選購金額在元以內，由選購經理直接審批。

(2)選購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)選購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)選購金額在元以上(大宗選購)，由董事長加批。

(5)選購金額在元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在元以內的單據(jù)由部門經理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

4、領用發(fā)貨審批權限

1、出庫金額在元以內的單據(jù)，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經理加批。

四、物資選購流程

1、物資需求部門提供選購申請單，并完成須要審核和審批手續(xù)。

2、選購部憑已審核的選購申請單，制作選購訂單或選購合同(含報價)，在完成選購訂單的審批手續(xù)后，給供給商下達選購方案，同時送選購訂單到財務部備案。

3、供給商送貨到指定倉庫，選購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部舉行來貨檢驗，并舉行品質確認。儲運部按照品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供給商開具入庫單，入庫單一份給選購部、一份給財務部，一份給供給商，并在供給商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供給商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到選購部對賬，產生一份具體的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，選購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對選購部的對賬清單進一步舉行確認，由財務經理審核。

3、供給商憑送貨單、入庫單、選購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在元以內，由選購經理審核、財務經理審批。

(2)發(fā)票金額在元至元的，由選購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經理加批。

(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

六、供給商的管理

1、對于大宗或常常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供給商，并建立“供給商名目”作為選購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對于常常選購的物資，應找兩家以上的供給商作為儲備或交互選購，貨比三家，選購性價比較高的物資。

3、按照供給商信譽情況、貨源穩(wěn)定性(品質、數(shù)量)資金情況等方面綜合考慮，把供給商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長久進展或淘汰的供給商。

4、樂觀主動向供給商宣揚公司原料品質標準，并在品質和技術服務上賦予須要的協(xié)助，使其交貨準時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等狀況的供給商，應采納末位淘汰法舉行淘汰，并另行開發(fā)新的供給商。

6、選購人員應樂觀調查物資資訊，收集物資市場行情，樂觀開發(fā)新的供給商。新的供給商必需具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)稅務記下證(副本)組織機構代碼證(副本)產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、選購紀律規(guī)定

1、各物資需求部門應按照生產經營需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提交選購請購單。

2、選購人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。

4、選購人員應準時掌控市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務學問，提升業(yè)務工作的本事，以保證準時、保質、保量的做好物資供給工作。

公司選購部管理制度范本篇15

一、總則

(一)為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的選購活動。

二、選購原則

(一)嚴格落實詢議價程序

凡未利用招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)職責分別

選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

(四)全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價搜索原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

(六)廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提升選購材料質量，降低選購成本。

2、強化學習，提升熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛掌控與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)招標選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應利用詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提升工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌控市場行情，調節(jié)選購價格。

三、選購程序

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解掌控供給商的生產管理情況、生產本事、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務本事、資信和以往的服務對象，供給商的報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供給商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

公司選購部管理制度范本篇16

一、目的

強化選購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提升選購業(yè)務的質量和經濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。

三、職責

3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關部門。

3.2生產技術部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及另外外協(xié)業(yè)務選購申請及方案的編制。

3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存平安定額，編制選購方案，報經總經理批準后組織選購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品平時修理申請方案。

3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。

3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審，總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。

3.8財務部負責平時選購的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務的驗收。

3.10各選購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真切性和合法性負責。

四、選購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購的