HSE管理體系文件-XX公司HSE管理手冊(cè)（模板）

HSE管理手冊(cè)目錄1目的與適用范圍 62引用標(biāo)準(zhǔn) 63術(shù)語(yǔ)和定義 64安全、環(huán)境與健康管理體系要素 104.1承諾 114.2方針 114.3策劃 124.4實(shí)施與運(yùn)行 184.5檢查和糾正措施 334.6管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn) 37目的與適用范圍1.1目的建立、保持和實(shí)施HSE管理體系，有效控制HSE風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)HSE總體績(jī)效，從而達(dá)到減少人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。1.2適用范圍本手冊(cè)依據(jù)《集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系參照標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合公司實(shí)際建立，是公司實(shí)施HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件，全面闡述了HSE方針、目標(biāo)以及HSE標(biāo)準(zhǔn)要素及其之間的相互關(guān)系，是公司HSE管理體系的指南和全體員工的HSE行為準(zhǔn)則，同時(shí)也是我們對(duì)相關(guān)方和周邊社區(qū)的承諾。本手冊(cè)適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。包括生產(chǎn)、儲(chǔ)存、產(chǎn)品銷(xiāo)售、調(diào)運(yùn)、設(shè)備設(shè)施、檢維修、技改、科研、設(shè)計(jì)、新改擴(kuò)建、供應(yīng)等以及可以施加影響的承包商、供應(yīng)商及相關(guān)方的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部HSE管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。Q/SHS0001.1—2001《集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系參照標(biāo)準(zhǔn)》GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系、規(guī)范及使用指南》GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用Q/SHS0001.1—2001《集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系參照標(biāo)準(zhǔn)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.1HSEMS安全、環(huán)境與健康管理體系，是由制定、實(shí)施、評(píng)審和保持HSE方針?biāo)鶎?shí)施的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過(guò)程和資源等而構(gòu)成的整體。3.2體系要素安全、環(huán)境與健康管理中的關(guān)鍵因素。3.3安全免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.4職業(yè)健康安全影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問(wèn)者和其他人員健康和安全的條件和因素。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞的事件。3.6事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.7危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.8危害（危險(xiǎn)源）識(shí)別識(shí)別危害（危險(xiǎn)源）的存在并確定其特性的過(guò)程。3.9風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生特定危害事件的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性的結(jié)合。3.10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依照現(xiàn)有的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，對(duì)危害分析結(jié)果做出判斷的過(guò)程。3.11可容許風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)公司的法律義務(wù)和HSE方針，已降至本公司可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.12環(huán)境公司活動(dòng)的外部存在，包括水體、大氣、聲環(huán)境、土壤、能源資源、社區(qū)以及它們之間的相互關(guān)系。3.13環(huán)境因素本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.14重要環(huán)境因素指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.15環(huán)境影響全部或部分的由公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.16污染預(yù)防旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。3.17資源實(shí)施安全、環(huán)境與健康管理體系所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法等。3.18不符合任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離、其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.19方針一個(gè)組織對(duì)其全部HSE績(jī)效的意圖與原則的陳述，它為建立組織的行為及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提供了一個(gè)框架。3.20目標(biāo)公司在HSE績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。3.21指標(biāo)直接來(lái)自HSE目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)所需規(guī)定并滿足具體的HSE表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于全公司或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.22績(jī)效基于HSE方針和目標(biāo)，與公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的，HSE管理體系的可測(cè)量結(jié)果。3.23持續(xù)改進(jìn)為改進(jìn)HSE總體績(jī)效，根據(jù)HSE方針，本公司強(qiáng)化HSE管理體系的過(guò)程。注：該過(guò)程不必同時(shí)發(fā)生在活動(dòng)的所有領(lǐng)域。3.24審核判別管理活動(dòng)和有關(guān)過(guò)程是否符合計(jì)劃安排，以及這些安排是否得到有效實(shí)施，并系統(tǒng)地驗(yàn)證公司實(shí)施安全、環(huán)境與健康方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程。3.25評(píng)審高層管理者對(duì)安全、環(huán)境與健康管理體系的適應(yīng)性及其執(zhí)行情況進(jìn)行正式評(píng)審。評(píng)審包括有關(guān)安全、環(huán)境與健康管理中存在的問(wèn)題和方針、法規(guī)以及因外部條件改變而提出的新目標(biāo)。3.26管理者代表由公司的最高管理者任命，在公司內(nèi)代表最高管理者履行HSE管理職能的人員。3.27相關(guān)方關(guān)注公司HSE表現(xiàn)或受其HSE績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.28承包商由公司雇傭來(lái)完成施工、建設(shè)、安裝、檢修等工作或提供服務(wù)的個(gè)人、公司或合作者。3.29供應(yīng)商為公司供應(yīng)原料與設(shè)備的個(gè)人、公司或合作者。3.30承運(yùn)商為公司提供油品運(yùn)輸服務(wù)的個(gè)人、公司或合作者。4安全、環(huán)境與健康管理體系HSE管理體系是公司全面管理體系的一個(gè)組成部分，它與公司的設(shè)備管理、質(zhì)量管理、外線管理、行政管理等是有機(jī)地結(jié)合在一起的。HSE管理體系是一系列相互聯(lián)系、相互作用的管理要素和相關(guān)活動(dòng)所組成的有機(jī)整體，包括公司的HSE組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與規(guī)劃活動(dòng)，也包括公司為HSE管理提供的資源、慣例、過(guò)程和程序。這些要素之間緊密相關(guān)，相互滲透，在體系的運(yùn)行中，必須將諸要素聯(lián)系起來(lái)，共同發(fā)揮作用，以滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保HSE管理體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。HSE管理體系是一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展、持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程。HSE管理體系是按照“PDCA”循環(huán)模式運(yùn)行的。體系每完成一次循環(huán)，就需要在前次循環(huán)的基礎(chǔ)上制定新的目標(biāo)和行動(dòng)方案，調(diào)整相關(guān)要素的職能，進(jìn)行新一輪循環(huán)，以此下去，使管理體系不斷得到改進(jìn)、完善，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的工作宗旨。根據(jù)體系管理系統(tǒng)與持續(xù)改進(jìn)思想，結(jié)合公司HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的基本要素，確立了公司HSE管理體系運(yùn)行模式，如下圖所示：

持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審 管理評(píng)審承諾、方針承諾、方針策劃?策劃?危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?法律、法規(guī)和其它要求?目標(biāo)?管理方案HSE管理體系運(yùn)行模式

檢查和糾正措施?績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視?事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施?記錄及記錄管理?審核實(shí)施和運(yùn)行實(shí)施和運(yùn)行?機(jī)構(gòu)和職責(zé)?培訓(xùn)、意識(shí)和能力?協(xié)商和溝通?文件化?文件和資料控制?運(yùn)行控制?設(shè)計(jì)和建設(shè)?承包商和供應(yīng)商管理?變更管理?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a) 公司HSE管理體系的建立原則是：結(jié)合實(shí)際，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，簡(jiǎn)化程序，創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)健康、安全和環(huán)境的科學(xué)化、規(guī)范化管理。b) 公司HSE管理體系框架是：整體推進(jìn)、理順體系、垂直管理。c) 公司HSE管理體系文件結(jié)構(gòu)是：公司的體系文件分三個(gè)層次，即管理手冊(cè)、管理程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。d) 公司各部門(mén)及二級(jí)單位、站場(chǎng)是HSE管理體系實(shí)施的主體。各級(jí)最高管理者負(fù)責(zé)組織建立HSE管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)各級(jí)機(jī)構(gòu)和人員的HSE職責(zé)。不斷開(kāi)展崗位危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)，促進(jìn)全員參與，提高全員的HSE意識(shí)。e) HSE管理體系文件經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施，通過(guò)的審核、評(píng)審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，不斷提高公司HSE管理水平。4.1承諾4.1.1總要求公司總經(jīng)理作為公司HSE的最高管理者，應(yīng)依據(jù)公司HSE管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合單位的實(shí)際情況，向社會(huì)和員工作出HSE承諾，并確保將承諾轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)HSE工作中人、財(cái)、物的支持。4.1.2控制要求a) 承諾人公司總經(jīng)理是公司HSE的最高管理者，依據(jù)國(guó)家和當(dāng)?shù)卣姆?、法?guī)、規(guī)定和資源條件，按照合法、可行的原則，代表公司向社會(huì)和職工做出公開(kāi)、明確的承諾。各級(jí)管理者應(yīng)及時(shí)收集全體員工、承包商、供應(yīng)商和其他有關(guān)人員的信息反饋，鼓勵(lì)他們積極參與到HSE不斷改進(jìn)的過(guò)程中。b) 公司領(lǐng)導(dǎo)承諾的時(shí)限公司領(lǐng)導(dǎo)班子換屆或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變革，最高管理者要根據(jù)公司HSE管理現(xiàn)狀組織管理評(píng)審，確定以往承諾的有效性和適宜性，決定修改或沿用。c) HSE承諾的內(nèi)容公司HSE承諾見(jiàn)《公司HSE承諾書(shū)》。4.2方針4.2.1總要求HSE方針是公司HSE管理長(zhǎng)期的指導(dǎo)思想和行為準(zhǔn)則，與其它方針保持一致，并具有同等重要性。公司在制定方針目標(biāo)時(shí)已充分考慮以下原則：a)承諾符合或高于有關(guān)法律法規(guī)和其他要求以及集團(tuán)公司HSE方針目標(biāo)；b)適合本單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、產(chǎn)品有關(guān)的危害及環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模；c)體現(xiàn)預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)的理念；d)提供建立和評(píng)審HSE目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e)體現(xiàn)HSE的總體目標(biāo)。4.2.2控制要求a) HSE方針的制定與發(fā)布公司HSE方針由HSE管理委員會(huì)依據(jù)法律、法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司生產(chǎn)、施工、服務(wù)等實(shí)際情況組織制定，并廣泛征求廣大員工意見(jiàn)進(jìn)一步完善，討論通過(guò)后經(jīng)最高管理者簽字發(fā)布，對(duì)內(nèi)、對(duì)外公開(kāi)；使相關(guān)方易于獲得、了解和接受。b) HSE方針的宣傳貫徹HSE辦公室負(fù)責(zé)組織各相關(guān)職能部門(mén)，采用靈活多樣的形式對(duì)HSE方針進(jìn)行廣泛的宣傳，使各級(jí)管理人員和操作人員能充分領(lǐng)會(huì)并在工作中加以實(shí)施；同時(shí)考慮相關(guān)方的需求和企業(yè)的需要，以適當(dāng)形式向各相關(guān)方公開(kāi)公司的HSE方針。c) HSE方針的評(píng)審最高管理者應(yīng)定期組織對(duì)HSE方針進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)公司內(nèi)外法律法規(guī)和其他要求的變化情況以及公司重大變化情況的需要。d) 公司HSE方針公司HSE方針見(jiàn)《公司HSE方針目標(biāo)》4.3策劃4.3.1危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a) 總要求由公司HSE管理者代表牽頭組織各職能部門(mén)、各二級(jí)單位和站場(chǎng)定期或適時(shí)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別和確定與本部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的、可控制的或可望施加影響的危害、影響和隱患，并對(duì)它們進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，制定年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，為建立HSE目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)施運(yùn)行控制和改善HSE業(yè)績(jī)提供依據(jù)。公司建立《危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)、管理活動(dòng)以及設(shè)備設(shè)施定期或適時(shí)地進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定危害的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧癸L(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可接受的程度。b) 控制要求·危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織——公司安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)依據(jù)程序中提出的危害識(shí)別方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；——各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作；——二級(jí)單位、站場(chǎng)負(fù)責(zé)組織識(shí)別評(píng)價(jià)各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的危害因素，制定有效控制措施，把風(fēng)險(xiǎn)降低到最低程度?！?危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象性質(zhì)和內(nèi)容，依據(jù)危害和環(huán)境因素識(shí)別方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理選擇一種或多種方法結(jié)合進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。通過(guò)識(shí)別危害發(fā)生的可能性（L）及后果的嚴(yán)重性（S），評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)的大小，并制定相應(yīng)的控制措施?！?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)所識(shí)別的不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，形成重大危害清單，針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品、及服務(wù)條件的變化，及時(shí)更新重大危害清單。編制重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，并采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少、控制危害，包括工程控制（隱患治理項(xiàng)目）、行政控制（制定完善管理程序和操作規(guī)程）及人員控制（員工培訓(xùn)及個(gè)人防護(hù)等），防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生?！?備案管理二級(jí)單位、站場(chǎng)經(jīng)危害識(shí)別評(píng)價(jià)的重大危害因素由公司專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)和安全數(shù)質(zhì)量處備案。c) 支持性文件HSE-CX-01-2010危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序4.3.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)a)總要求公司建立《環(huán)境因素識(shí)別與影響評(píng)價(jià)管理程序》，通過(guò)對(duì)環(huán)境影響的評(píng)價(jià)，識(shí)別出對(duì)環(huán)境具有重大影響的重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供依據(jù)。b)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)——編制年度環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)計(jì)劃；——建立公司機(jī)關(guān)各職能部門(mén)、二級(jí)單位和站場(chǎng)的識(shí)別及評(píng)價(jià)小組，組織各小組識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠或可能產(chǎn)生環(huán)境影響的環(huán)境因素，小組成員須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并有能力、資格開(kāi)展環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)；——確定評(píng)價(jià)范圍，明確識(shí)別對(duì)象；——識(shí)別過(guò)程中應(yīng)考慮六種類(lèi)型、三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)，六種類(lèi)型即對(duì)水體、大氣、聲環(huán)境、土壤、能源資源、社區(qū)產(chǎn)生的影響；三種時(shí)態(tài)即過(guò)去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來(lái)時(shí)態(tài)；三種狀態(tài)即正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)。c) 確定環(huán)境影響嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則環(huán)境影響嚴(yán)重等級(jí)分為三級(jí)——重大環(huán)境影響（H）——一般環(huán)境影響（M）——輕微環(huán)境影響（L）d)環(huán)境因素識(shí)別方法根據(jù)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度、規(guī)定的要求和評(píng)價(jià)目的，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)，選擇適用的一種或多種評(píng)估方法和程序，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)。主要采用工藝流程分析法、環(huán)境因素檢查表法。e)編寫(xiě)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告》對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，確定重要環(huán)境因素，填寫(xiě)《重要環(huán)境因素清單》，編寫(xiě)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告》。f).根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的控制措施，包括管理措施和技術(shù)措施。g)支持性文件：HSE-CX-02-2010《環(huán)境因素識(shí)別與影響評(píng)價(jià)管理程序》4.3.3法律、法規(guī)和其他要求a)總要求公司建立《HSE法律法規(guī)與其他要求管理程序》，公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)識(shí)別、獲取、溝通、更新適用于與本單位所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，通過(guò)評(píng)審以確保遵守并符合這些要求，并將這些信息傳達(dá)給員工和相關(guān)方。b)控制要求· 法律法規(guī)和其他要求的范圍主要包括：——國(guó)際公約；——國(guó)家有關(guān)HSE法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；——地方有關(guān)HSE的法規(guī)；——執(zhí)法部門(mén)及上級(jí)部門(mén)的與HSE相關(guān)的通知、公告等其他要求；——行業(yè)和集團(tuán)公司與HSE相關(guān)的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、制度；——公司各級(jí)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)等?！?法律、法規(guī)獲取和更新途徑公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)應(yīng)從各級(jí)政府、立法機(jī)構(gòu)、出版機(jī)構(gòu)、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司、網(wǎng)上等建立有效的法律、法規(guī)獲取途徑，獲取適用本部門(mén)的法律法規(guī)并匯總?！ば纬筛鞑块T(mén)的法規(guī)清單各部門(mén)根據(jù)獲取的法律法規(guī)識(shí)別出適用本部門(mén)的法律法規(guī)，并形成清單?！づ嘤?xùn)及溝通通過(guò)HSE教育培訓(xùn)、協(xié)商與信息交流，傳達(dá)給本部門(mén)全體員工和相關(guān)方?！しㄒ?guī)法律及其他要求的符合性評(píng)審公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)應(yīng)定期組織對(duì)適用的法律、法規(guī)與其他要求，進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合，提出改進(jìn)措施，嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)與其他要求，編制年度HSE法律法規(guī)符合性報(bào)告，做到遵紀(jì)守法。c)支持性文件：HSE-CX-03-2010HSE法律法規(guī)與其他要求管理程序4.3.4目標(biāo)a) 總要求為實(shí)現(xiàn)公司HSE方針，公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)應(yīng)制定HSE總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)以符合現(xiàn)有法律、法規(guī)和其他要求為原則，充分考慮單位的經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)與技術(shù)狀況等因素，易于貫徹執(zhí)行。b) 控制要求·目標(biāo)制定——HSE目標(biāo)與方針保持一致，并具有同等重要性?！狧SE目標(biāo)由最高管理者組織制定發(fā)布，公司HSE目標(biāo)見(jiàn)《公司HSE方針目標(biāo)》?！狧SE階段目標(biāo)由各職能部門(mén)提出規(guī)劃意見(jiàn)，報(bào)HSE管理委員會(huì)討論通過(guò)，最高管理者簽發(fā)批準(zhǔn)?！綡SE階段目標(biāo)劃分：長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)規(guī)劃為五到十年，中短期目標(biāo)規(guī)劃為三到五年，HSE目標(biāo)規(guī)劃按照公司的總體HSE規(guī)劃一起策劃；公司年度HSE目標(biāo)每年年初以文件形式下發(fā)，并分解到各二級(jí)單位和站場(chǎng)實(shí)施?！贫繕?biāo)時(shí)，充分考慮目標(biāo)盡可能是具體的，可測(cè)量的、可實(shí)現(xiàn)的、合理的、可驗(yàn)證的。·目標(biāo)分解、實(shí)施——公司將制定的HSE年度目標(biāo)分解成各類(lèi)目標(biāo)和具體指標(biāo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達(dá)到相關(guān)職能部門(mén)、各二級(jí)單位和站場(chǎng)?！飨嚓P(guān)職能部門(mén)、二級(jí)單位、站場(chǎng)根據(jù)分解到的目標(biāo)、指標(biāo)制定年度HSE工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，確保HSE階段目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！?目標(biāo)評(píng)審、考核——HSE總體目標(biāo)和階段目標(biāo)及實(shí)施情況，由HSE管理委員會(huì)定期組織評(píng)審，決定修改或沿用?！髀毮懿块T(mén)、二級(jí)單位、站場(chǎng)對(duì)年度HSE目標(biāo)、計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，納入年度綜合考評(píng)工作之中。具體執(zhí)行《業(yè)績(jī)考核管理程序》。4.3.5管理方案a) 總要求公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)對(duì)需要重點(diǎn)控制的危害因素和環(huán)境因素制定相應(yīng)的HSE管理方案，確保HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b) 控制要求·管理方案制定——HSE管理方案由危害因素和環(huán)境因素控制單位提出，按項(xiàng)目進(jìn)行管理，管理方案執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理程序》?！景踩珨?shù)質(zhì)量處是HSE管理方案的主管部門(mén)，公司各職能部門(mén)及二級(jí)單位和站場(chǎng)的HSE管理方案應(yīng)報(bào)安全數(shù)質(zhì)量處登記備案。——HSE管理方案至少包括：①為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予單位有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限。②實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表?！す芾矸桨笇?shí)施——HSE管理方案實(shí)行分級(jí)管理，公司級(jí)以上的項(xiàng)目由安全數(shù)質(zhì)量處運(yùn)行管理?！狧SE管理方案實(shí)施納入項(xiàng)目管理，具體按《項(xiàng)目建設(shè)管理程序》進(jìn)行?！す芾矸桨傅脑u(píng)審應(yīng)在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)HSE管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)單位的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)HSE管理方案進(jìn)行修訂。c) 支持性文件HSE-CX-07-2010建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理程序HSE-CX-08-2010項(xiàng)目建設(shè)管理程序4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)a) 總要求為保證公司HSE管理體系的全面推行和有效管理，實(shí)現(xiàn)公司制定的HSE方針目標(biāo)，公司應(yīng)：——設(shè)置必要的HSE管理機(jī)構(gòu)，配置專(zhuān)業(yè)人員，明確其作用、職責(zé)和權(quán)限。 ——為實(shí)施、控制和改進(jìn)HSE管理體系提供必要的資源支持。b)控制要求· 建立HSE管理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)——公司設(shè)立HSE管理委員會(huì)：HSE管理委員會(huì)是公司HSE管理體系的最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的HSE工作重大決策。HSE管理委員會(huì)由公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、副總師、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成?！究偨?jīng)理是HSE的最高管理者：負(fù)責(zé)在管理層中任命HSE管理者代表，全面負(fù)責(zé)HSE管理工作。——管理者代表：公司總經(jīng)理任命主管安全的副總經(jīng)理為公司的HSE管理者代表，在HSE管理事務(wù)中代表總經(jīng)理行使職權(quán)。HSE管理者代表在管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)中行使具體職責(zé)?！綡SE管理委員會(huì)辦公室：辦公室設(shè)在安全數(shù)質(zhì)量處，負(fù)責(zé)處理公司HSE管理工作的日常事務(wù)?！鞫?jí)單位和站場(chǎng)成立HSE管理小組：配備HSE專(zhuān)業(yè)管理人員，公司及各二級(jí)單位和站場(chǎng)三級(jí)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建起有效的公司HSE管理組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。公司組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖見(jiàn)附錄B。· 職責(zé)公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)都有支持HSE管理體系建立和運(yùn)行的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的HSE管理職責(zé)。HSE管理體系職能分配見(jiàn)附錄A。負(fù)責(zé)HSE管理的主要機(jī)構(gòu)和管理人員職責(zé)如下：——公司HSE管理委員會(huì)職責(zé)①貫徹執(zhí)行有關(guān)HSE的方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；②建立各級(jí)HSE管理組織機(jī)構(gòu)，保持公司HSE管理體系的有效運(yùn)行；③組織審定公司的HSE方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)HSE管理重大事項(xiàng)做出決策；④審定年度HSE工作計(jì)劃，并監(jiān)督各專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)和所屬單位的HSE管理工作的情況；⑤定期召開(kāi)HSE管理委員會(huì)會(huì)議，解決HSE管理工作中的重大問(wèn)題；⑥負(fù)責(zé)對(duì)外公布公司HSE業(yè)績(jī)表現(xiàn)?！罡吖芾碚呗氊?zé)①確立公司HSE方針和總體目標(biāo)；②任命管理者代表，為公司HSE管理體系的建立和運(yùn)行提供資源保障，不斷改善員工勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境；③主持召開(kāi)HSE管理評(píng)審會(huì)議，解決HSE工作中的重大事項(xiàng)，提出持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)，審定HSE規(guī)劃和管理方案；④批準(zhǔn)HSE管理體系文件；⑤對(duì)在建立與運(yùn)行HSE管理體系工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人進(jìn)行表彰。——管理者代表的職責(zé)①負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)公司HSE管理體系；②定期向最高管理者匯報(bào)HSE管理體系建立與運(yùn)行情況，協(xié)助最高管理者開(kāi)展各項(xiàng)HSE管理工作；③定期組織HSE管理體系內(nèi)部審核，保持HSE管理體系的有效運(yùn)行；④負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司機(jī)關(guān)各部門(mén)之間的橫向關(guān)系，并監(jiān)督各專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)和二級(jí)單位HSE管理體系落實(shí)執(zhí)行情況；⑤審核HSE管理體系文件；⑥定期對(duì)公司機(jī)關(guān)各部門(mén)和二級(jí)單位的HSE業(yè)績(jī)進(jìn)行考核?！狧SE管理委員會(huì)辦公室（安全數(shù)質(zhì)量處）職責(zé)①組織HSE管理體系建立、修訂，并負(fù)責(zé)體系運(yùn)行管理；②制定HSE管理體系審核計(jì)劃，組織HSE管理體系審核，提出可持續(xù)改進(jìn)建議；③協(xié)助最高管理者和管理者代表處理HSE管理體系運(yùn)行中的有關(guān)事項(xiàng)；④負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決HSE的專(zhuān)業(yè)技術(shù)問(wèn)題，為HSE管理提供技術(shù)服務(wù)；⑤向職工代表大會(huì)報(bào)告HSE工作情況，認(rèn)真聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，不斷提高HSE管理水平?！獧C(jī)關(guān)各職能部門(mén)，各二級(jí)單位和站場(chǎng)機(jī)關(guān)各職能部門(mén)，各二級(jí)單位和站場(chǎng)應(yīng)嚴(yán)格按照職責(zé)分配和體系文件的規(guī)定，履行HSE職責(zé)，保證體系在本專(zhuān)業(yè)、本部門(mén)有效運(yùn)行及HSE目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。具體HSE職責(zé)見(jiàn)附錄E?！獑T工HSE職責(zé)①接受HSE培訓(xùn)；按照HSE文件完成工作；②接受HSE管理部門(mén)的檢查和監(jiān)督；③對(duì)事故，未遂事故進(jìn)行報(bào)告；④參與單位HSE管理和HSE企業(yè)文化建設(shè)。·資源配置管理——公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)負(fù)責(zé)提出HSE管理用工計(jì)劃，人事處負(fù)責(zé)平衡，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；——財(cái)力資源計(jì)劃編制，HSE管理部門(mén)負(fù)責(zé)HSE專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃的提出，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)提取，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)籌措、核銷(xiāo)，HSE管理部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，紀(jì)檢、審計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)督；——設(shè)備管理部門(mén)根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的現(xiàn)狀和實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)境與健康方針和目標(biāo)的可行性論證結(jié)果，做出HSE設(shè)備設(shè)施的配置計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；——安全數(shù)質(zhì)量處根據(jù)公司HSE管理的現(xiàn)狀，開(kāi)展科技攻關(guān)活動(dòng)。公司根據(jù)上報(bào)的課題進(jìn)行審批，并下達(dá)HSE科技項(xiàng)目計(jì)劃；——公司HSE主管部門(mén)對(duì)資源的配置狀況要進(jìn)行定期檢查和評(píng)審，以保證資源的到位和有效利用。發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取措施糾正，重大資源配置計(jì)劃變更應(yīng)執(zhí)行《變更管理程序》。c) 支持性文件HSE-CX-11-2010變更管理程序管理者代表任命書(shū)附錄AHSE管理體系職能分配表附錄B公司組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖附錄E公司職能部門(mén)與人員HSE管理職責(zé)匯編4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力a) 總要求公司應(yīng)按照《教育培訓(xùn)與能力評(píng)價(jià)管理程序》，對(duì)從事安全、環(huán)境與健康相關(guān)的人員能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定；對(duì)全員進(jìn)行HSE相關(guān)培訓(xùn)，提高全員意識(shí)和能力，滿足各類(lèi)HSE崗位工作的需要。b) 控制要求·培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)計(jì)劃——人事處負(fù)責(zé)管理崗位、技術(shù)崗位、操作崗位的人員的培訓(xùn)與能力鑒定?！靖髀毮懿块T(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)，根據(jù)工作需求制定年度HSE專(zhuān)業(yè)、意識(shí)培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)計(jì)劃，報(bào)人事處審批后，各單位負(fù)責(zé)實(shí)施執(zhí)行?！づ嘤?xùn)和能力評(píng)價(jià)實(shí)施——HSE管理、監(jiān)督、檢測(cè)人員、特種操作人員等須經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，達(dá)到能力要求，方可上崗。具體操作崗位人員須經(jīng)針對(duì)崗位操作進(jìn)行的HSE培訓(xùn)?！珕THSE意識(shí)培訓(xùn)要采取多種形式并不間斷的進(jìn)行，不斷提高員工HSE意識(shí)水平，并著重強(qiáng)化以下幾個(gè)方面內(nèi)容：①HSE方針、程序和HSE管理體系的有關(guān)要求；②在工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在的HSE危害，以及如何改進(jìn)HSE績(jī)效；③HSE方針目標(biāo)、程序、規(guī)程等要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)職責(zé)。——與崗位鑒定工作相結(jié)合開(kāi)展HSE能力評(píng)價(jià)，各單位負(fù)責(zé)所屬業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的崗位HSE要求的具體鑒定工作，并通過(guò)開(kāi)展崗位練兵活動(dòng)以提高業(yè)務(wù)技能?！獙?duì)涉及HSE關(guān)鍵崗位的工作人員可以進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化能力評(píng)估，能力評(píng)估涉及的主要內(nèi)容：①資歷；②工作表現(xiàn)；③理論考核和實(shí)際操作考核；④崗位培訓(xùn)要求；⑤各方面意見(jiàn)?！靖髀毮懿块T(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)制定培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)計(jì)劃實(shí)施時(shí)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際考慮不同層次的員工職責(zé)、能力和文化程度以及所承受的風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)予以修訂，保證培訓(xùn)和評(píng)價(jià)效果?！づ嘤?xùn)和能力評(píng)價(jià)計(jì)劃評(píng)審公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、總結(jié)和評(píng)審，評(píng)價(jià)計(jì)劃的適宜性和有效性。c) 支持性文件HSE-CX-04-2010教育培訓(xùn)與能力評(píng)價(jià)管理程序4.4.3協(xié)商和溝通a) 總要求公司各職能部門(mén)、各二級(jí)單位和站場(chǎng)應(yīng)建立《協(xié)商與溝通管理程序》，確保單位與員工、單位與相關(guān)方就HSE協(xié)商與信息溝通渠道暢通。并能及時(shí)對(duì)外部重要HSE信息進(jìn)行記錄、處理。b) 控制要求·公司辦公室負(fù)責(zé)各類(lèi)文件的上傳下達(dá)；HSE辦公室負(fù)責(zé)日常HSE體系信息的綜合管理。各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)外的信息交流與溝通管理?！じ骷?jí)工會(huì)組織職工代表參與單位相關(guān)安全、環(huán)境與健康問(wèn)題的協(xié)商與交流工作，涉及的相關(guān)部門(mén)按程序規(guī)定參與?！?nèi)部協(xié)商與交流，按照公司有關(guān)會(huì)議、文件、通報(bào)等規(guī)定執(zhí)行；外部協(xié)商與信息交流形成的有關(guān)文件、記錄，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)方反饋。對(duì)涉及重要事項(xiàng)的外部聯(lián)絡(luò)，要規(guī)定信息的接受、答復(fù)、處理歸檔等事項(xiàng)。· 協(xié)商與信息交流所形成的文件、記錄應(yīng)由有關(guān)的職能部門(mén)形成信息庫(kù)，信息庫(kù)應(yīng)能提供檢索和查閱途徑。有關(guān)文件、記錄按《記錄管理程序》、《文件與資料控制管理程序》管理?！?信息交流與協(xié)商內(nèi)容——國(guó)家、地方政府和上級(jí)有關(guān)HSE方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令；——國(guó)內(nèi)外HSE管理信息；——相關(guān)方HSE的要求或投訴；——HSE管理體系運(yùn)行信息（內(nèi)外審結(jié)果，重大危害和環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果，目標(biāo)指標(biāo)和管理方案及實(shí)施情況等）；——公司內(nèi)部HSE標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定；——有關(guān)HSE基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（隱患項(xiàng)目治理情況表，三廢排放報(bào)表，事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表，職業(yè)病情況登記表等）；——HSE業(yè)績(jī)報(bào)告；——有關(guān)HSE管理情況的反映?！f(xié)商與信息交流的實(shí)施協(xié)商與信息交流可根據(jù)實(shí)際情況，利用口頭、電話、書(shū)面、會(huì)議、電子郵件及網(wǎng)站發(fā)布信息等方式進(jìn)行。c) 支持性文件HSE-CX-05-2010協(xié)商與溝通管理程序HSE-CX-06-2010HSE文件與資料控制管理程序HSE-CX-27-2010記錄管理程序4.4.4文件化a) 總要求公司應(yīng)依據(jù)《集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》標(biāo)準(zhǔn)要素的內(nèi)容建立文件化的HSE管理體系，以便于體系的運(yùn)行管理和規(guī)范單位的各項(xiàng)HSE活動(dòng)。b) 文件分類(lèi)HSE管理文件分為外來(lái)文件和內(nèi)部文件?！ね鈦?lái)文件是國(guó)家或上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的文件，主要包括：國(guó)家、地方政府有關(guān)HSE的法律法規(guī)及其它要求；行業(yè)HSE管理文件；上級(jí)主管部門(mén)下發(fā)的相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；其他與HSE有關(guān)的文件?！?nèi)部文件是公司為保證HSE管理體系有效運(yùn)行而制定并必須執(zhí)行的文件，主要包括：管理手冊(cè)、程序文件、運(yùn)行控制文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、運(yùn)行記錄。如HSE管理手冊(cè)如HSE管理手冊(cè)手冊(cè)手冊(cè)如HSE管理程序如HSE管理程序程序程序文件如機(jī)泵操作規(guī)程規(guī)程、文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)如機(jī)泵操作規(guī)程規(guī)程、文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)HSEMS的文件層次1) A層次——管理手冊(cè)；2) B層次——程序文件；3) C層次——規(guī)程、文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（管理制度、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、工作指令、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、表格、報(bào)告、法律法規(guī)清單、危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、初始評(píng)審報(bào)告及其它資料等）。c) 控制要求· 體系文件策劃：HSE主管部門(mén)要對(duì)體系文件的建立整體策劃。結(jié)合單位機(jī)構(gòu)層次和HSE管理的實(shí)際情況策劃文件層次、管理程序數(shù)量和名稱(chēng)、支持性文件數(shù)量和名稱(chēng)、記錄數(shù)量和名稱(chēng)以及格式等內(nèi)容，并統(tǒng)一要求。各類(lèi)文件應(yīng)保持有效版本，做到規(guī)范化管理。· 體系文件建立：公司HSE管理體系文件，由公司HSE辦公室負(fù)責(zé)組織公司機(jī)關(guān)相關(guān)職能部門(mén)建立；體系文件要體現(xiàn)單位的特點(diǎn)并描述管理體系核心要素及相互作用，并明確查詢(xún)相關(guān)文件的方法和途徑。·公司建立的HSE體系文件分三個(gè)層次，管理手冊(cè)、管理程序、規(guī)程、文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。其相互關(guān)系如上圖所示?！す綡SE體系文件查詢(xún)方法：管理手冊(cè)、管理程序、規(guī)程、文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等文件都在各自的記述內(nèi)容中提供出了支持性文件的名稱(chēng)和編碼。以此明示其相互關(guān)系和查詢(xún)途徑?！?HSE管理體系文件要根據(jù)變化的情況不斷改進(jìn)，持續(xù)地滿足安全、環(huán)境與健康體系運(yùn)行的要求。d) 支持性文件附錄AHSE管理體系職能分配表4.4.5文件和資料控制a) 總要求公司建立《HSE文件與資料控制管理程序》，對(duì)公司HSE管理文件的有效性、適用性進(jìn)行控制，確保在對(duì)HSE管理體系運(yùn)行起作用的所有場(chǎng)所都能得到和使用文件的有效版本，并使版本能夠標(biāo)識(shí)。b) .控制要求·HSE文件與資料包括但不限于以下內(nèi)容：——安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)；——HSE管理程序文件；——有關(guān)支持HSE體系運(yùn)行的管理性規(guī)范；——HSE作業(yè)文件；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各類(lèi)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目管理方案、設(shè)計(jì)變更、協(xié)商記錄、表格等；——HSE記錄；——其他報(bào)告、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、外來(lái)文件和以硬拷貝或電子媒體形式所保存的文件?！ぞ帉?xiě)、審批和發(fā)布——HSE管理手冊(cè)由HSE主管部門(mén)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，最高管理者簽發(fā)實(shí)施；其他HSE管理體系文件由各職能部門(mén)組織編寫(xiě)、審定，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和發(fā)布；對(duì)外來(lái)文件資料，由相關(guān)部門(mén)提出，管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)引用?！ぐl(fā)放、使用及管理有關(guān)HSE體系文件要求發(fā)放到體系覆蓋的部門(mén)和單位，收文單位登記、管理使用，并妥善保管以防丟失和損壞，防止作廢失效文件的誤用。· 評(píng)審、更改與作廢HSE管理體系文件應(yīng)每年進(jìn)行評(píng)審，由文件管理和使用部門(mén)提出評(píng)審意見(jiàn)，并提交主管部門(mén)，修改審批及發(fā)放按原文件的管理權(quán)限辦理。作廢時(shí)，應(yīng)由原文件管理部門(mén)發(fā)文，宣布作廢，并及時(shí)通知到所有的使用者，從使用場(chǎng)所撤回作廢文件，防止誤用?！?公司HSE體系文件實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)，予以標(biāo)識(shí)，便于管理，HSE管理體系的管理手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)范、記錄等應(yīng)按以下格式進(jìn)行編碼：HN／HSE××－××－××××年號(hào)年號(hào)文件序列號(hào)文件類(lèi)別體系代碼組織代碼文件資料的類(lèi)別管理手冊(cè)SC方針目標(biāo)FZ管理程序CX管理規(guī)范GF作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ZD作業(yè)計(jì)劃書(shū)JH記錄JL外來(lái)文件、國(guó)家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)按原批文號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)行政文件執(zhí)行GB/T9704—1999國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式c) 支持性文件HSE-CX-06-2010HSE文件與資料控制管理程序4.4.6運(yùn)行控制a) 總要求公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)生重大危害及重要環(huán)境影響的作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備設(shè)施等方面，因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離HSE目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立相應(yīng)的控制管理程序，從根本上消除或降低危害。b) 控制要求·為確保公司生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)符合HSE管理要求，有效地避免生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生各類(lèi)事故，保障安全、改善環(huán)境和保護(hù)健康，公司各職能部門(mén)及各二級(jí)單位和站場(chǎng)，應(yīng)按生產(chǎn)運(yùn)行的職責(zé)權(quán)限和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同、項(xiàng)目方案等規(guī)定的要求，制定相應(yīng)的生產(chǎn)運(yùn)行控制管理程序。公司制定的運(yùn)行控制程序如下：——公司職業(yè)健康控制由安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)，按《職業(yè)健康管理程序》執(zhí)行；——公司環(huán)境保護(hù)控制由安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)，按《環(huán)境保護(hù)管理程序》執(zhí)行；——公司設(shè)備設(shè)施控制由調(diào)控中心負(fù)責(zé)，按《設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理程序》執(zhí)行；——公司消防控制由安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)，按《消防管理程序》執(zhí)行；——公司交通安全控制由辦公室負(fù)責(zé)，按《交通安全管理程序》執(zhí)行；——公司產(chǎn)品銷(xiāo)售控制由業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)，按《產(chǎn)品銷(xiāo)售管理程序》執(zhí)行；——公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)控制由調(diào)控中心負(fù)責(zé)，按《生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理程序》執(zhí)行?！どa(chǎn)運(yùn)行控制過(guò)程應(yīng)制定相應(yīng)的檢測(cè)或測(cè)量過(guò)程。如發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》?！?duì)于所需購(gòu)買(mǎi)和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中，已識(shí)別的HSE危害的控制、管理要求，應(yīng)通報(bào)供應(yīng)方和承包方。· 隱患治理——安全數(shù)質(zhì)量處根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織編制隱患評(píng)估報(bào)告或下達(dá)隱患整改通知書(shū)，上報(bào)HSE管理者代表，由主管部門(mén)評(píng)估立項(xiàng)，制定整改計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；——隱患治理方案經(jīng)批準(zhǔn)后，根據(jù)投資計(jì)劃由相關(guān)部門(mén)和單位進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施管理；——安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)重大隱患整改項(xiàng)目及整改工作的登記、匯總、監(jiān)督、上報(bào)工作。——隱患治理控制見(jiàn)《隱患治理管理程序》c) 支持性文件HSE-CX-19-2010《職業(yè)健康管理程序》HSE-CX-20-2010《環(huán)境保護(hù)管理程序》HSE-CX-17-2010《設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理程序》HSE-CX-21-2010《消防管理程序》HSE-CX-22-2010《交通安全管理程序》HSE-CX-13-2010《外管線管理程序》HSE-CX-14-2010《通信管理程序》HSE-CX-15-2010《油品儲(chǔ)運(yùn)與銷(xiāo)售管理程序》HSE-CX-16-2010《生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理程序》HSE-CX-23-2010《隱患治理管理程序》4.4.7設(shè)計(jì)和建設(shè)a) 總要求為了保證建設(shè)項(xiàng)目（工程），在設(shè)計(jì)和建設(shè)階段HSE危害因素得以從源頭開(kāi)始得到控制，貫徹預(yù)防為主的方針，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目“三同時(shí)”，滿足HSE管理要求，公司制定了《建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理程序》和《項(xiàng)目建設(shè)管理程序》。對(duì)新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行及投產(chǎn)實(shí)施控制管理。b) 控制要求·項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理——發(fā)展規(guī)劃處負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)HSE管理工作；——安全數(shù)質(zhì)量處等專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)是建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)HSE管理的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，主要負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)中有關(guān)HSE的內(nèi)容（即勞動(dòng)保護(hù)專(zhuān)篇、職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)篇、環(huán)境保護(hù)專(zhuān)篇、消防專(zhuān)篇、節(jié)能專(zhuān)篇等）的審查；——其他各職能部門(mén)參與本部門(mén)（系統(tǒng)）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)有關(guān)的管理活動(dòng)?！ろ?xiàng)目建設(shè)管理——發(fā)展規(guī)劃處負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和建設(shè)施工HSE管理；——發(fā)展規(guī)劃處、重點(diǎn)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)建設(shè)施工隊(duì)伍HSE資質(zhì)認(rèn)證和監(jiān)督管理，執(zhí)行《承包商管理程序》；——重點(diǎn)工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程中的HSE管理及國(guó)家、地方主管部門(mén)關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)批復(fù)意見(jiàn)、專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告書(shū)提出的措施、設(shè)計(jì)措施的監(jiān)督與落實(shí)?！?xiàng)目部、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)（系統(tǒng)）建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)施工HSE管理；——施工隊(duì)伍嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)HSE方案或措施，保證作業(yè)過(guò)程的HSE工作符合要求?！ろ?xiàng)目HSE管理要求——新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目在可行性研究階段，應(yīng)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)。經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目正式進(jìn)入初步設(shè)計(jì)階段；——所有工程項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工控制管理和評(píng)價(jià)工作，應(yīng)由取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)的單位承擔(dān)；安全數(shù)質(zhì)量處應(yīng)參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收；——新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，應(yīng)按照“三同時(shí)”的原則，從裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的各個(gè)階段，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防和減少各類(lèi)事故和職業(yè)病的發(fā)生及對(duì)環(huán)境的影響；——項(xiàng)目建設(shè)中的采購(gòu)和安裝應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的HSE要求，同時(shí)應(yīng)建立文件化的檔案；——應(yīng)建立新建、改建或擴(kuò)建項(xiàng)目的試運(yùn)行審查程序，內(nèi)容包括驗(yàn)證裝置（設(shè)施）與設(shè)計(jì)要求是否一致；HSE防范措施是否到位；員工培訓(xùn)是否完畢；規(guī)章制度和操作規(guī)程是否建立、健全等，審查應(yīng)形成記錄存檔；——設(shè)計(jì)、建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)之間的偏差，主管部門(mén)應(yīng)召集專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審、認(rèn)可確定。造成偏差的原因應(yīng)形成文件并保存。c) 支持性文件HSE-CX-07-2010建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理程序HSE-CX-08-2010項(xiàng)目建設(shè)管理程序HSE-CX-09-2010承包商管理程序4.4.8承包商和供應(yīng)商管理a) 總要求承包商、供應(yīng)商及相關(guān)方的HSE表現(xiàn)，對(duì)公司的HSE業(yè)績(jī)的影響十分重要，為維護(hù)公司利益和保護(hù)企業(yè)的良好形象，公司應(yīng)建立并保持《承包商管理程序》和《供應(yīng)商管理程序》。對(duì)物資采購(gòu)、工程建設(shè)承包方進(jìn)行評(píng)定和管理，確保承包商和供應(yīng)商的HSE表現(xiàn)滿足和符合公司HSE管理體系要求。b) 控制要求· 承包商HSE管理要求——承包商資質(zhì)管理：專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)施工資格審查，HSE主管部門(mén)負(fù)責(zé)HSE資格審查，項(xiàng)目建設(shè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)市場(chǎng)準(zhǔn)入審定。承包商都必須建立并實(shí)施HSE管理；——項(xiàng)目建設(shè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)文件編制、招投標(biāo)組織管理。招標(biāo)書(shū)必須對(duì)項(xiàng)目提出相關(guān)HSE要求；——有關(guān)專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)和實(shí)施單位，負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的承包商施工監(jiān)管；——承包商的評(píng)價(jià)與考核：項(xiàng)目完工后，承包商應(yīng)向甲方工程項(xiàng)目管理部門(mén)提交《承包商工作總結(jié)報(bào)告》。項(xiàng)目主管部門(mén)應(yīng)會(huì)同HSE主管部門(mén)，針對(duì)合同中規(guī)定的HSE有關(guān)條款和承包商在施工作業(yè)中的HSE表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，記錄承包商的HSE業(yè)績(jī)，報(bào)HSE辦公室備案?！?供應(yīng)商HSE管理要求——供應(yīng)商資質(zhì)管理：發(fā)展基建處負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)資質(zhì)審查和市場(chǎng)準(zhǔn)入審定，安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)HSE資格的審查；——簽訂產(chǎn)品購(gòu)置合同必須對(duì)產(chǎn)品和售中、售后服務(wù)明確提出HSE要求，采購(gòu)部門(mén)保證采購(gòu)的原材料、零部件、整機(jī)產(chǎn)品等滿足HSE要求；——安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)涉及工業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)保設(shè)備（設(shè)施）以及附件的選型和計(jì)劃審批工作；負(fù)責(zé)涉及工業(yè)安全、環(huán)境保護(hù)和衛(wèi)生防護(hù)產(chǎn)品等特種設(shè)備供應(yīng)商的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)消防器材、設(shè)施和危險(xiǎn)品供應(yīng)商資質(zhì)審定和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。c)支持性文件HSE-CX-08-2010承包商管理程序HSE-CX-09-2010供應(yīng)商管理程序4.4.9變更管理a) 總要求變更管理是指對(duì)人員、工作過(guò)程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等，永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有效的控制。為了控制和減少因變更引起的HSE風(fēng)險(xiǎn)，公司建立并保持《變更管理程序》。b) 控制要求· 任何變更都可能引起HSE影響因素的改變，造成新的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)變更可能引起的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制，并納入變更程序管理。· 申請(qǐng)變更部門(mén)負(fù)責(zé)危害、環(huán)境因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減風(fēng)險(xiǎn)措施的制定，提出驗(yàn)證和檢測(cè)計(jì)劃，按統(tǒng)一的要求填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，并上報(bào)主管部門(mén)?！?變更的審批：主管部門(mén)按制定的變更管理權(quán)限審查，將變更方案通知相關(guān)方。任何變更都需按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。· 變更的實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由批準(zhǔn)部門(mén)和單位，負(fù)責(zé)組織變更實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督檢查，任何變更實(shí)施都不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限?！?變更中出現(xiàn)緊急情況或事故，按《應(yīng)急管理程序》和《事故管理程序》執(zhí)行。· 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更主管部門(mén)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收并作出評(píng)估，驗(yàn)收的內(nèi)容包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響，及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。c) 支持性文件HSE-CX-11-2010《變更管理程序》HSE-CX-26-2010《事故管理程序》HSE-CX-12-2010《應(yīng)急管理程序》4.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a) 總要求公司貫徹預(yù)防為主思想，防患于未然，建立了《應(yīng)急管理程序》，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境影響評(píng)價(jià)、HSE檢查結(jié)果以及法律法規(guī)的要求，識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，建立應(yīng)急架構(gòu)和制定應(yīng)急預(yù)案，并做出響應(yīng)，以便在事故發(fā)生時(shí)能迅速組織力量并采取正確的處理措施，預(yù)防和減少可能引發(fā)的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞。b) 控制要求· 公司安全數(shù)質(zhì)量處是應(yīng)急預(yù)案的歸口管理部門(mén)，搶維修中心是預(yù)案演練的歸口部門(mén)；各職能部門(mén)及各二級(jí)單位是應(yīng)急管理主管部門(mén)（單位），負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。特別需要考慮以下緊急情況：——火災(zāi)、爆炸、人身傷害；——管道破裂；——自控系統(tǒng)癱瘓；——大面積停電或造成重要控制單元失控、安全系統(tǒng)遭到破壞等；——溢油、泄漏；——打孔盜油；——地質(zhì)災(zāi)害?！?應(yīng)急管理實(shí)行分級(jí)管理，公司和二級(jí)單位建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，自上而下建立起應(yīng)急管理網(wǎng)絡(luò)?！?各單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)與本單位規(guī)模和活動(dòng)的性質(zhì)相適應(yīng)，并至少達(dá)到以下要求：——保證在作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生緊急情況時(shí)，能夠及時(shí)提供必要的內(nèi)、外部的信息交流和協(xié)作，以保護(hù)內(nèi)、外部人員的安全健康；——通知并與有關(guān)組織、鄰近的應(yīng)急響應(yīng)部門(mén)建立聯(lián)系；——闡明急救、醫(yī)療救援、消防及作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)全體人員疏散問(wèn)題；——根據(jù)危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果、HSE管理活動(dòng)的檢查結(jié)果、以及以往發(fā)生的事故情況，編制應(yīng)急預(yù)案?！?應(yīng)急預(yù)案制訂后，須經(jīng)主管部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，并報(bào)公司應(yīng)急指揮中心備案?！?應(yīng)急預(yù)案的演練、評(píng)估與修訂：應(yīng)急預(yù)案可通過(guò)可行的演練進(jìn)行主動(dòng)評(píng)估，也可通過(guò)突發(fā)事件處理過(guò)程，對(duì)執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案的效果進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)預(yù)案進(jìn)行必要的修改完善，增強(qiáng)和優(yōu)化其可操作性。· 應(yīng)急準(zhǔn)備：公司各部門(mén)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的分工，切實(shí)做好各種應(yīng)急物資、器材、人員等準(zhǔn)備工作，時(shí)刻滿足應(yīng)急響應(yīng)的需要。· 應(yīng)急啟動(dòng)與響應(yīng)：突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，根據(jù)緊急事件分級(jí)立即啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急預(yù)案，各部門(mén)立即響應(yīng)實(shí)施，直至應(yīng)急預(yù)案關(guān)閉。預(yù)案關(guān)閉后事故調(diào)查處理，按照《事故管理程序》進(jìn)行。c) 支持性文件HSE-CX-12-2010應(yīng)急管理程序HSE-CX-26-2010事故管理程序4.5檢查和糾正措施4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視a)總要求 為了對(duì)可能具有重大安全、環(huán)境與健康影響的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效管理和控制，取得可靠的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)HSE管理體系的運(yùn)行實(shí)施有效檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)HSE管理中存在的不符合，確保HSE方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，公司建立《檢查、監(jiān)督與測(cè)量管理程序》，對(duì)HSE績(jī)效進(jìn)行常規(guī)測(cè)量和監(jiān)視。b) 控制要求· 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視應(yīng)滿足以下要求：——適合各部門(mén)需要的定性和定量測(cè)量；——法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)；——對(duì)各部門(mén)HSE目標(biāo)滿足程度的監(jiān)督、評(píng)價(jià)；——主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即檢查是否符合HSE管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；——被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即檢查事故、疾病、事件和其他不良HSE績(jī)效的歷史證據(jù)，考查其防范措施是否落實(shí)，是否被完全糾正；——記錄測(cè)量、檢查的數(shù)據(jù)和結(jié)果，便于糾正和預(yù)防措施的制定?！?HSE檢查、監(jiān)督管理——安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)HSE專(zhuān)業(yè)檢查與監(jiān)督的日常管理，定期組織專(zhuān)門(mén)HSE檢查與監(jiān)督工作；——各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE檢查與監(jiān)督管理工作；——安全數(shù)質(zhì)量處和工會(huì)負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)水平和職工健康水平的檢查、監(jiān)督管理工作；——HSE辦公室負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的檢查、驗(yàn)收以及體系內(nèi)審、管理評(píng)審和HSE業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)管理工作；——要害（重點(diǎn)）部位承包人、聯(lián)系人定期到承包點(diǎn)進(jìn)行活動(dòng)，認(rèn)真開(kāi)展HSE檢查；——各種形式的HSE檢查、監(jiān)督都應(yīng)制定檢查計(jì)劃，明確目的、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，認(rèn)真填寫(xiě)HSE檢查監(jiān)督記錄，并按規(guī)定編寫(xiě)報(bào)告、建檔，為HSE職責(zé)落實(shí)、業(yè)績(jī)考核及體系持續(xù)改進(jìn)提供見(jiàn)證資料?！?HSE專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)管理——HSE專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)控制范圍主要有：環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全和消防技術(shù)監(jiān)測(cè)、有害作業(yè)場(chǎng)所人員健康監(jiān)測(cè)、有害作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)、防雷和防靜電監(jiān)測(cè)等，目前，公司的環(huán)境監(jiān)測(cè)尚未開(kāi)展（總部沒(méi)有對(duì)銷(xiāo)售企業(yè)做出具體要求）；——HSE專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)計(jì)劃由各專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)依據(jù)國(guó)家、地方政府法律法規(guī)和集團(tuán)公司要求結(jié)合公司實(shí)際需要進(jìn)行編制，報(bào)HSE管理委員會(huì)審批后實(shí)施；——HSE專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)部門(mén)依據(jù)下達(dá)的計(jì)劃，組織編制監(jiān)測(cè)實(shí)施方案，報(bào)相應(yīng)部門(mén)審批后，組織實(shí)施監(jiān)測(cè)，并按規(guī)定上報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)?！?測(cè)量?jī)x器管理，不管是用于設(shè)備、裝置、工藝流程現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量?jī)x器，還是專(zhuān)業(yè)HSE監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的儀器都必須進(jìn)行定期校準(zhǔn)或檢定，保證儀器的良好運(yùn)行和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠；· 檢查與測(cè)量記錄應(yīng)清楚標(biāo)明檢查與測(cè)量的內(nèi)容和結(jié)果，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》。c) 支持性文件HSE-CX-24-2010檢查、監(jiān)督與測(cè)量管理程序HSE-CX-25-2010不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施a) 總要求公司建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》，對(duì)體系運(yùn)行與生產(chǎn)作業(yè)中發(fā)生的違反安全、環(huán)境與健康管理體系要求的不符合，應(yīng)明確責(zé)任，對(duì)不符合作出及時(shí)處理，并分析其產(chǎn)生的原因，采取糾正預(yù)防措施消除不符合因素，以防止不符合的再次發(fā)生。公司建立并保持《事故管理程序》，對(duì)事故、事件進(jìn)行處理和全面調(diào)查分析。找出并確認(rèn)事故、事件發(fā)生的原因，制定并落實(shí)科學(xué)合理的預(yù)防措施，防止事故、事件的再次發(fā)生。b) 控制要求· 不符合、糾正和預(yù)防措施管理——公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合糾正和預(yù)防措施的制定與落實(shí)。安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)不符合和糾正措施監(jiān)督管理?！环霞m正和預(yù)防措施控制的主要內(nèi)容：①針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正并確定產(chǎn)生問(wèn)題的原因；②針對(duì)原因采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施；③落實(shí)措施的責(zé)任部門(mén)或人員；④對(duì)措施及落實(shí)情況，進(jìn)行有效性的評(píng)價(jià)，并記錄；· 事故、事件處理和預(yù)防措施管理——安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)公司人身傷害、火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染事故的調(diào)查與處理，參與其它有關(guān)事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)匯總上報(bào)各類(lèi)事故；——調(diào)控中心負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、設(shè)備事故的調(diào)查和處理；搶維修中心負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、儀表、自控、通信事故的調(diào)查和處理；辦公室負(fù)責(zé)交通事故的調(diào)查和處理；發(fā)展規(guī)劃處負(fù)責(zé)工程類(lèi)事故的調(diào)查和處理；經(jīng)營(yíng)二級(jí)單位負(fù)責(zé)水運(yùn)事故的調(diào)查和處理；——各部門(mén)和單位根據(jù)職責(zé)權(quán)限組織或參與相關(guān)事故、事件的調(diào)查處理工作；——凡發(fā)生事故均應(yīng)按事故等級(jí)和分類(lèi)逐級(jí)上報(bào)程序報(bào)告，各部門(mén)應(yīng)記錄已受影響或正在影響安全、環(huán)境與健康的事故；——對(duì)發(fā)生的任何事故都應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、分析、查明事故原因，制定防范措施，包括采取技術(shù)、教育、管理措施或幾種組合措施等，事故處理應(yīng)堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則；防止類(lèi)似事故的再次發(fā)生；——對(duì)事故造成的傷亡人員的工傷鑒定和工傷保險(xiǎn)待遇，按照國(guó)務(wù)院《工傷保險(xiǎn)條例》、勞動(dòng)和社會(huì)保障部《工傷認(rèn)定辦法》和GB/T16180-1996《職工工傷與職業(yè)病致殘程度鑒定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；——公司將努力提高員工的安全、環(huán)境意識(shí)，主動(dòng)報(bào)告未遂事件；——事故發(fā)生時(shí)應(yīng)根據(jù)情況啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急預(yù)案，具體執(zhí)行《應(yīng)急管理程序》。c)支持性文件HSE-CX-25-2010不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序HSE-CX-26-2010事故管理程序HSE-CX-12-2010應(yīng)急管理程序4.5.3記錄和記錄管理a) 總要求為滿足安全、環(huán)境與健康管理體系的要求，以及為管理體系有效運(yùn)行提供準(zhǔn)確的、可追溯的證據(jù)，確保體系運(yùn)行過(guò)程的量化控制，公司應(yīng)建立并保持《記錄管理程序》。b) 控制要求· 相關(guān)記錄——HSE及相關(guān)記錄執(zhí)行“誰(shuí)管理，誰(shuí)填寫(xiě)，分工負(fù)責(zé)”的原則。安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)公司HSE體系運(yùn)行的管理并記錄；其他各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)HSE體系運(yùn)行內(nèi)容的實(shí)施并記錄；——HSE及相關(guān)記錄要真實(shí)、準(zhǔn)確，填寫(xiě)應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)。填寫(xiě)人對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)?！?相關(guān)記錄管理——HSE及相關(guān)記錄的管理，執(zhí)行“誰(shuí)記錄，誰(shuí)管理，分工負(fù)責(zé)”的原則。安全數(shù)質(zhì)量處負(fù)責(zé)公司HSE體系運(yùn)行形成記錄的管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)、HSE體系運(yùn)行內(nèi)容形成記錄的管理；——HSE及相關(guān)記錄的保存和管理，應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定各類(lèi)記錄的保存期限。c)支持性文件HSE-CX-27-2010記錄管理程序4.5.4審核a) 總要求為了驗(yàn)證安全、環(huán)境與健康活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否與體系要求相符合，確保HSE管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，公司建立《HSE管理體系內(nèi)部審核管理程序》，定期開(kāi)展HSE管理體系審核工作。b) 控制要求· HSE體系審核要求——管理者代表負(fù)責(zé)主持、批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃，解決HSE管理體系審核的有關(guān)重要問(wèn)題；HSE辦公室，負(fù)責(zé)HSE管理體系內(nèi)部審核的日常運(yùn)行管理；——在正常情況下，HSE管理體系全要素審核，每年進(jìn)行一次。必要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可增加審核次數(shù)；——HSE辦公室，負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，確定審核范圍，組建審核組，任命審核組長(zhǎng)，確定審核人員，審核人員與被審核單位應(yīng)無(wú)直接厲害關(guān)系；——內(nèi)部審核主要以審核HSE管理體系的符合性、有效性為重點(diǎn)，可以是全部或部分體系要素進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核?！?審核依據(jù)是：《集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》；單位適用的法律法規(guī)和其他要求；單位建立的HSE體系文件。· 審核實(shí)施——內(nèi)部審核按事前規(guī)定的程序進(jìn)行，審核員應(yīng)按確定的檢查項(xiàng)目和依據(jù)，認(rèn)真收集客觀證據(jù)，開(kāi)具不符合報(bào)告；——不符合處置：有關(guān)責(zé)任部門(mén)和單位應(yīng)對(duì)“不符合報(bào)告”認(rèn)真研究，分析和查找不符合原因，制定并實(shí)施糾正措施。審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證其糾正措施的落實(shí)。· 審核報(bào)告，審核組負(fù)責(zé)編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)部門(mén)、單位和有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。c)